| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 200.00 | 00087008084404 | MARIA GORETE LUIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 100.00 | 00005543867476 | GERALDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 41.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pedal de partida silvestre bros e 01 maneta de embreagem bros, destinado ao veiculo motocicleta de placa MOE 1894 que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 100.00 | 00002174983451 | ANTONIA FERREIRA DA C. LIMA E OUTROS - FOLHA A. SOCIAL COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa, com o bojetivo de particiar de palestra sobre tarifa social de energia e capacitacao operacional do sistema V7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 50.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viajar a cidade de Mamanguape com funcionarios da prefeitura para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 2400.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 05 tendas, 60 mesas, 60 tolhas grande, 60 toalhas fina, 420 cadeiras e 60 tampos adptadores, destinados ao evento de confraternizacao dos funcionarios publicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2011 | 50.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viajar a cidade de Mamanguape com funcionarios da prefeitura para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2011 | 420.00 | 00007788212423 | GUARACY CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de entulhos do lixo urbano, por ocasiao de fortes chuvas ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2011 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do municipio no Diario Oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2011 | 252.60 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO-RESTAURANTE GULLIVER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios e prefeito, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2011 | 1800.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICOS NACIONAL DE APREDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de curso de condutor de transporte escolar para 5 participantes, destinados aos condutores de onibus escolares do municipio, no periodo de 10 a 22 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2011 | 3800.00 | 00005583360437 | DEBORAH RAKEL SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao, selecao e arquivamento de toda documentacao da contabilidade publica do municipio, relativo ao ano de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2011 | 1500.00 | 00003894524405 | LINDONALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de digitacao da contabilidade publica do municipio, no Programa ASPEC, relativo ao mes de dezembro de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2011 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2011 | 1020.00 | 00022597530434 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sanfoneiro na apresentacao da lapinha do grupo dos idosos do municipio, promovidos pelo programa PAIF do municipio nos dias 25, 28 e 30 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2011 | 200.00 | 00005112272481 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio, sem codicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2011 | 523.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios, quando em viagens para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2011 | 53.66 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2011 | 206.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos destinado a limpesa e conservacao do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2011 | 419.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 100.00 | 00059573260468 | MARIA DOS ANJOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com viagem, conforme requerimento trata-se de pessoa carente de pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 200.00 | 00006323322471 | LUCILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 200.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 200.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com compra de exoval, conforme requerimento, trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 200.00 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesa com passagem, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 200.00 | 00000012256773 | FRANCISCO RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio viagem, para custear despesas com passagem, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 200.00 | 00009426784438 | ADRIANA DA CUNHA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira, destinada a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 200.00 | 00007586869430 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 200.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com aluguel de imovel, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 200.00 | 00008732056427 | MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 200.00 | 00002512490424 | ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 145.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear a compra de um carro de mao, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 354.20 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 5356.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, proviniente da receita arrecadada ref. ao mes de Dezembro de 2010, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 4.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 60702.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 835.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos do quintal da secretaria de agricultura e da unidade de criacao de galinha do municipio, durante o periodo de 17/11/2010 a 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 350.00 | 00067646840491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados executando servicos de vigilancia e protecao da Praca 08 de marco, nesta cidade em virtude da ornamentacao natalina, no periodo de 24/12 a 06/01/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a confederacao nacional dos Municipios, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 4006.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados correspondente ao mes de 12/2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 3182.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DRP conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 25238.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme guia GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico juridico administrativo, em relacao aos procedimentos com as licitacoes e os contratos administrativos de interesse do municipio, durante o periodo de 10/12/2010 a 10/01/2011 conforme contrato.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 961.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reparos nas pracas e predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 50.00 | 00072723173453 | ELENILSON VIDAL DE NEGREIROS BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viajar a cidade de Mamanguape com funcionarios da prefeitura para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 1330.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma da Quadra Poliesportiva do Largo Vigal de Negreiros e reparos nas escolas publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 28104.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 14760.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios correspondente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 28932.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme guia GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2011 | 1691.00 | 02693749000197 | ELCEMY BRAGA DA GAMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao conserto das carteiras escolares das escolas publicas municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2011 | 2550.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, NQH 4110, MOK 9032, MOS 8981, MOH 1224 e MOM 2645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2011 | 285.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, destinadas a manutencao do veiculo microonibus de placa MOS 8991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2011 | 169.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a motocicleta de placa MNY 1186, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2011 | 59.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211 e MOS 5779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2011 | 165.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado ao Municipio de placa NQC 9845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2011 | 778.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a ornamentacao natalina das pracas Bom Jesus e 8 de Marco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2011 | 4.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pilhas AA alfacel, destinadas ao PSF do centro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2011 | 14.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cadeado E-35, destinado ao banheiro da palhoca da Barra de Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2011 | 920.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo trator Valtra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2011 | 2108.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma e recuperacao do matadouro publico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2011 | 33.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fechadura quadrada, destinada ao portao do Deposito, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2011 | 403.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH 2774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2011 | 26.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mangueira jardim de 20 mts, destinada a sede do CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2011 | 50.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2011 | 150.00 | 00000912797479 | ESTEVAO SEVERO TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de palestra sobre tarifa social de energia e capacitacao operacional do sistema V7, para os tecnicos operadores de cadastro unico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2011 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio, com produtos para feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa durante o mes de novembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2011 | 330.00 | 00043778542400 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de protecao e conservacao da ornamentacao natalina da Praca Bom Jesus e Rua Daniel Toscano em virtude das festividades natalinas e do Padroeiro do municipio, durante o periodo de 01 a 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2011 | 275.00 | 00046121790482 | ANTONIO PEDRO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de protecao e conservacao da ornamentacao natalina da praca Bom Jesus e Rua Daniel Toscano, em virtude dos festejos natalinos e do Padroeiro do municipio, no periodo de 01 a 11/01/2011,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2011 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa MQC-9845/PB no transporte de funcionarios da secretaria de administracao do municipio, durante o periodo de 13/12/2010 a 12/01/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2011 | 47.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da secretaria de administracao do municipio, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2011 | 25.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 lampada H4, destinadas a manutencao do veiculo Ranger de placa MOH 1221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2011 | 480.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bateria grande de 150AH, destinada a manutencao do veiculo Onibus de placa MOM 2645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2011 | 20.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recaga da bateria do veiculo Onibus de placa MOM 2645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2011 | 2027.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MNY 1186, NQH 4110, MOS 8981, MOH 1224 E MOM 2645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2011 | 201.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 670 salgados, destinados ao evento de formatura do ABC da escola Antonio Madeiro da Costa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2011 | 203.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado ao Municipio de placa NQE 9845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2011 | 26.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB 6211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2011 | 985.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo trator Valtra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2011 | 19.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NOE 1894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2011 | 768.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo de placa MOH 2774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2011 | 200.00 | 00036481840406 | MARIA LINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municpio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2011 | 180.00 | 00008858102444 | ANTONIO ALVES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destindo a custear despesa com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2011 | 200.00 | 00004990150457 | ALCIONE FERRAZ DA SILVA E OUTROS -FOLHA FUNDEB I CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2011 | 50.00 | 00010156858460 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia, organizacao, coordenacao e controle das tendas, barracas, camarote, palco, transito e do patio da festa, por ocasiao das festividades de Reveillon no dia 31 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2011 | 50.00 | 00010543655474 | JOSE NILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia, organizacao, coordenacao e controle das tendas, barracas, camarote, palco, transito e do patio da festa, por ocasiao das festividades de Reveillon no dia 31 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2011 | 50.00 | 00001511294442 | MARIA APARECIDA DA SILVA - 015.112.944-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia, organizacao, coordenacao e controle das tendas, barracas, camarote, palco, transito e do patio da festa, por ocasiao das festividades de Reveillon no dia 31 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2011 | 50.00 | 00009107926405 | ALEXANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia, organizacao, coordenacao e controle das tendas, barracas, camarote, palco, transito e do patio da festa, por ocasiao das festividades de Reveillon no dia 31 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2011 | 50.00 | 00007568400409 | ARNALDO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia, organizacao, coordenacao e controle das tendas, barracas, camarote, palco, transito e do patio da festa, por ocasiao das festividades de Reveillon no dia 31 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2011 | 50.00 | 00002886903469 | RAMIRO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia, organizacao, coordenacao e controle das tendas, barracas, camarote, palco, transito e do patio da festa, por ocasiao das festividades de Reveillon no dia 31 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2011 | 50.00 | 00003900644403 | GENERINO MARTINS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia, organizacao, coordenacao e controle das tendas, barracas, camarote, palco, transito e do patio da festa, por ocasiao das festividades de Reveillon no dia 31 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de servico e execucao de tres ensaios absorcao (ABS) para construcao de cemiterio publico em terreno, localizado na PB 065, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2011 | 63.75 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomadas no novo padrao, destinados a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2011 | 102.08 | 00067647847449 | JOAO BESSA FILHO E OUTROS - FOLHA APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes, em viagem a capital para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2011 | 26.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos destinado a limpesa e conservacao dos predio publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2011 | 3075.03 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2011 | 384.97 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento, balanceamento, cambagem, revisao e substituicao de pecas, no veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2011 | 120.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca do retentor traseiros e freios do veiculo ranger de placa MOH 1224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2011 | 430.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 filtor de ar, 01 sapata de freio, 01 retentor da roda traseira e 01 filtro de combustivel, destinado a manutencao do veiculo ranger de placa MOH 1224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2011 | 50.00 | 00004040343492 | CARLOS EDUARDO BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a cidade de Mamanguape com funcionarios da prefeitura para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2011 | 31.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da secretaria de administracao do municipio, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2011 | 128.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA- CESAR AUGUSTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha e sabonete, destinados a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2011 | 39.26 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2011 | 320.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto em impressora HP, instalacao e configuracao de antivirus e manutencao da rede de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2011 | 460.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 placas de radio 2.4 Ghz USB Link, destinados a sec. de financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2011 | 720.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de formatacao de CPU, remocao de virus, conserto em central eletronica e conserto de CPU, pertencentes a sec. de acao social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2011 | 590.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 placa mae, 01 memoria DDR II 1.Gb e 01 processador intel 2.Gb, destinados a recuperacao de computadores. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2011 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a SAELPA conforma fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2011 | 5696.69 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE 01 E 02 DE 1999, CONFORME GUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2011 | 1000.00 | 06994657000106 | O CASSULINHA - RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras ( linhas 3x5) destinado a recuperacao do predio do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2011 | 350.00 | 00039672131453 | OSCAR BENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao geral de toda parte eletrica da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2011 | 668.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartucho de toner e um cilindro Workcentre xerox 4118, destinados a utilizacao na maquina de xerox da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2011 | 368.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e limpeza, reparo no tracionador de papel e troca da lamina da bandeja alimentadora de papel, da maquina de xerox da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2011 | 2237.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo deisel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQH 4110, MOV 7296, MOK 9032, MOS 8981 e MOH 1224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2011 | 290.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bateria de 70AH, destinada a manutencao do veiculo Ranger de placa MOH 1224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2011 | 1124.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cubo de roda ford, destinado a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2011 | 47.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da secretaria de administracao do municipio, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2011 | 308.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado ao Municipio de placa NQC 9845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2011 | 103.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211 e MOS 5779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2011 | 600.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos sextavados e buchas, destinados a reforma do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2011 | 959.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo trator Valtra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2011 | 185.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH 2774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2011 | 180.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bateria de 45AH, destinada a manutencao do veiculo Fiesta de placa MOH 2774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2011 | 440.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com funcionarios da prefeitura para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio, em veiculo de placa MNM 5687/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2011 | 182.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos destinado a limpesa e conservacao dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2011 | 42.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches, destinado a alimentacao a equipe de apoio, por ocasiao da festa alusiva a Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2011 | 59.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios do municipio, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2011 | 170.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo ranger de placa MOH 1224, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2011 | 120.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento e troca das buchas, destinado ao veiculo de placa MOH 1224 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2011 | 1500.00 | 00003438438461 | MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do memorial tecnoco descritivo para o sistema de protecao contra descargas atmosfericas para o predio da Creche Menina Barbara, localizada no Conjunto Novo Horizonte nestacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2011 | 300.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e desmontagem do pavilhao em madeira na praca Bom Jesus e Praca Sao Sebastiao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2011 | 175.00 | 00046121790482 | ANTONIO PEDRO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de protecao e conservacao da ornamentacao natalina da Praca Bom Jesus e Rua Daniel Toscano nesta cidade, em virtude dos festejos natalinos e do padroeiro do municipio no periodo de 25 a31 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2011 | 138.50 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alomocos destinados aos funcionarios da secretaria de administracao por ocasiao de servicos erxtraordinarios no periodo de 01 a 15 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2011 | 43.65 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da secretaria de administracao do municipio, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2011 | 50.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas brocas blue granite 14mm, destinadas a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2011 | 746.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartucho de toner para 3300, destinado a utilizacao na maquina copiadora da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2011 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de acao social do municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2011 | 519.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao cosumo do veiculo de placa MOH 2774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2011 | 2400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da sec. de acao social, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2011 | 5440.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da sec. de acao social, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2011 | 3420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios eletivos do conselho tutelar, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2011 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da sec. de acao social - PAIF, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2011 | 4830.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da sec. de financas, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2011 | 1880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da sec. de financas, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2011 | 9200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da procuradoria juridica, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2011 | 3380.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da sec. de obras, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2011 | 37462.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos vantagens, e 1/3 de ferias de funcionarios efetivos da sec. de obras, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2011 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2011 | 383.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado ao Municipio de placa NQC 9845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2011 | 11185.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da sec. de administracao, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2011 | 2840.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da sec. de administracao, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2011 | 6710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da sec. de turismo, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2011 | 3990.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da sec. de turismo, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2011 | 758.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo trator Valtra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2011 | 3596.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens e 1/3 de ferias de funcionarios efetivos da sec. de agricultura, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2011 | 2710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da sec. de agricultura, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2011 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da reserva e aposentados do Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2011 | 5430.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens e 1/3 de ferias de funcionarios efetivos da sec. geral do municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2011 | 5710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da sec. geral do municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2011 | 2405.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos do gabinete do prefeito, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2011 | 830.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados do gabinete do prefeito, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2011 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios eletivos do gabinete do prefeito, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2011 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da sec. de transporte, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2011 | 4410.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da sec. de transporte, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2011 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de educacao do municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2011 | 2234.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MNY 1186, NQH 4110, MOK 9032, MOS 8981, MOH 1224 e MOM 2645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2011 | 8379.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens e 1/3 de ferias de funcionarios efetivos da sec. de educacao, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2011 | 8653.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens e 1/3 de ferias de funcionarios comissionados da sec. de educacao, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2011 | 136290.89 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens e 1/3 de ferias de funcionarios efetivos do FUNDEB I - Magisterio, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2011 | 19373.27 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens e 1/3 de ferias de funcionarios comissionados do FUNDEB I - Magisterio, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2011 | 80468.38 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos do FUNDEB II, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2011 | 5466.64 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens e 1/3 de ferias de funcionarios comissionados do FUNDEB II, ref. ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2011 | 60.00 | 00006899400413 | MANASSES MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e pintura da quadra de esporte o Lyrao, localizada no largo Vidal de Negreiros nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2011 | 60.00 | 00002938828438 | JOSEMIR MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e pintura da quadra de esporte o Lyrao, localizada no largo Vidal de Negreiros nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2011 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2011 | 425.00 | 00002307102477 | VALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na reforma do matadouro publico do municipio no periodo de 22/12/2010 a 14/01/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2011 | 825.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na reforma do matadouro publico do municipio durante o periodo de 01/12/2010 a 14/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2011 | 1000.00 | 00001143358422 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de DJ, som e iluminacao por ocasiao das festividades alusivas a Sao Sebastiao nesta cidade no dia 22/01/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2011 | 50.00 | 00003881475478 | ANTONIO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia, organizacao, coordenacao e controle de barracas, Palco e do transito, por ocasiao da festa alusiva a Sao Sebastiao no dia 22 de janeiro de 2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2011 | 50.00 | 00009107926405 | ALEXANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia, organizacao, coordenacao e controle de barracas, Palco e do transito, por ocasiao da festa alusiva a Sao Sebastiao no dia 22 de janeiro de 2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2011 | 50.00 | 00007568400409 | ARNALDO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia, organizacao, coordenacao e controle de barracas, Palco e do transito, por ocasiao da festa alusiva a Sao Sebastiao no dia 22 de janeiro de 2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2011 | 50.00 | 00002886903469 | RAMIRO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia, organizacao, coordenacao e controle de barracas, Palco e do transito, por ocasiao da festa alusiva a Sao Sebastiao no dia 22 de janeiro de 2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2011 | 50.00 | 00010156858460 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia, organizacao, coordenacao e controle de barracas, Palco e do transito, por ocasiao da festa alusiva a Sao Sebastiao no dia 22 de janeiro de 2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2011 | 540.00 | 00066065933449 | MARILEIDE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao do predio da secretaria de administracao do municipio, em substituicao da funcionaria VERONICA ALEXANDRE que encontra-se de ferias durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2011 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto-boy, no transporte de funcionarios e documentos de interesse da adminitracao do municipio, durante o mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2011 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de individualizacao do parcelamento inscrito e administrativo do FGTS do municipio relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2011 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2011 | 540.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao das plantas e dos banheiros Publicos da Praca Bom Jesus, nesta cidade, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2011 | 20000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria especializada em estudos tecnicos, planejamentos e projetos basicos ou executivos, destinados a implantacao neste municipio de obras de engenharia para urbanizacao de assentamentos precarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2011 | 290.00 | 00008363075426 | IVAN MAURICIO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retirarada de areia, entulhos e limpeza da Rua Daniel Toscano, por ocasiao de chuvas ocooridas durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2011 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2011 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2011 | 280.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2011 | 104.50 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2011 | 41.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da secretaria de administracao do municipio, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2011 | 5146.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2011 | 68820.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publicos e iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000202 | 28/01/2011 | 12500.00 | 07551949000129 | FRACINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contratacao de profissionais do setor artistico, para animacao e sonorizacao dos festejos alusivos de Sao Sebastiao com apresentacao das seguintes atracoes: Forro Pegada Nova, Forrozao Chicotear, Forro Conexao e Forrozao da Bagaceira, durante o mes de janeiro de 2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2011 | 65.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2011 | 21.65 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes em viagem a cidade de Goianinha - RN, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2011 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolaver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2011 | 450.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de avisos de licitacoes no jornal O Norte no dia 25 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2011 | 350.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de avisos de licitacoes no Jornal O Norte no dia 15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2011 | 420.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de avisos de licitacoesno jornal O Norte, no dia 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2011 | 252.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de avisos de licitacoes no Jornal o O Norte, no dia 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2011 | 150.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de avisos de licitacao no Jornal O Norte no dia 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2011 | 2508.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica das escolas publicas do municipio, biblioteca publica e secretaria de educacao, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2011 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2011 | 132.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2011 | 371.00 | 09272083000908 | FARMACIA PRECO BAIXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 latas de leite NaN SOY, dest. a alimentacao de filho menor da senhora MARCIA DA COSTA MADEIRO,o mesmo e portador de sindrome de EDWARDS e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2011 | 4.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2011 | 0.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2011 | 20.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2011 | 47.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos destinado a limpesa e conservacao do predio do programa paif do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2011 | 350.00 | 00003354295724 | MARIA DO SOCORRO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rod. PB 065, KM 08, destinado ao funcionamento da Sede do Conselho Tutelar municipal, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2011 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de acao social do municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2011 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 250.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento do servico militar do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2011 | 107.91 | 40960403000288 | COMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios e prefeito, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2011 | 350.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo do municpio, durante o mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2011 | 250.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no Sitio Uruba neste municipio, destinado ao funcionameto da Unidade de Beneficiamento da Castanha de Caju, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2011 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a prorrogacao de vigencia do programa pro-municipios, conforme guia DLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2011 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, destinado ao funcionamento da agencia dos Correios, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2011 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2011 | 309.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartoes de credito de funcionarios, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de projeto contra descargas atmosfericas (SPDA), na escola de educacao infantil - Proinfancia tipo B localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2011 | 17297.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida com INSS conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2011 | 18.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2011 | 60.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios relativo ao pagamento de funcionarios correspondente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2011 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000259 | 01/02/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locenca de uso e manutencao de softwares da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000261 | 01/02/2011 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento de secretaria de obras do municipio, relativo ao periodo de 15/12/2010 a 15/01/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2011 | 1081.95 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fronecimeto de telefonia movel dos celulares da administracao do minicipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2011 | 14.76 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nøs 3297-1030 e 3297-1130, que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2011 | 1612.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nøs 3297-1027, 3297-1035, 3297-1041, 3297-1130, e 3297-1030, que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2011 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2011 | 84.10 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2011 | 35.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona a sec. de agricultura do municipio, referente o mes de janeiro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2011 | 750.00 | 00074531549449 | ALEXANDRE VIEIRA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 trofeus, destinados a premiacao da II etapa do Campeonato Paraibano de Surf, relaizado no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2011 | 750.00 | 07833696000186 | EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamentos de som, destinados ao evento da II estapa do campeonato de Surf, realizado no distrito de Barra do camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2011 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a sec. de turismo do municipio, referente ao mes de dezembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2011 | 100.00 | 00005966590400 | ESTELA MARIA BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a secretaria geral, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio junto a receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2011 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicaclao de materia de interesse do municipio no Jornal O Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2011 | 140.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicaclao de materia de interesse do municipio no Jornal O Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2011 | 171.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao mecanica do veiculo microonibus de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2011 | 987.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao mecanica do veiculo microonibus de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2011 | 400.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao mecanica no veiculo microonibus de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2011 | 80.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao em impressora HP F4280 e impressora HP D1360, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2011 | 426.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados dos telefones fixo 3297-1082 da secretaria de educacao e 3297-7010 da escola Antonio Madeiro da Costa, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2011 | 290.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria 70ah destinado ao veiculo Ranger de placa MOH-1224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2011 | 480.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria 150 AH destinado ao veiculo onibus de placa MOM-2645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2011 | 25.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada H4 destinado ao veiculo ranger de placa MOH-1221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2011 | 20.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de carga de polo em outra bateria do veiculo onibus de placa MOM-2645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2011 | 200.00 | 00005330060400 | EDNALDO FRANCISCO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finceira destinado a custear despesas com exames medicos, conforme requerimento e parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2011 | 201.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimrnto de energia eletrica do predio locado onde funciona a sec. de acao social do municipio, referente ao mes de janeiro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2011 | 171.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do telefone fixo 3297-1023, que serve ao programa PAIF, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2011 | 52.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PAIF, localizado na rua Emdio Vidal de negreiros, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2011 | 180.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria 45 AH destinado ao veiculo fiesta de placa MOH-2774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2011 | 120.00 | 00098240420400 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear as despesas com exames medico da menor Taniele Oliveira de Araujo, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2011 | 162.34 | 00003886051463 | ALEXSANDRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finceira destinado a custear despesas com conta de energia eletrica, conforme requerimento e parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2011 | 66.72 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira, destinada a custear despesas com pagamento de faturas de energia em atraso, conforme requerimento e parecer saocial trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2011 | 150.00 | 00016201752404 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira, destinada a custear despesas com aluguel de imovel, conforme requerimento e parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000293 | 02/02/2011 | 439.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2011 | 54.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2011 | 150.00 | 24119620000374 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remocao do veiculo ranger de placa MOH 1224, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2011 | 950.00 | 00003890131450 | WANDERLAN BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na colocacao de 07 forras na escola Jose Ribeiro Bessa, 08 forras na escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, devido ao projeto de acessibilidade nas escolas municipais, relativo ao periodo de 10 a 25 de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000295 | 02/02/2011 | 2825.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MNY 1186, NQH 4110, MOK 9032, MOS 8981, MOH 1224, MOM 2645 e NQI 8330, que serve a sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2011 | 839.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem dos veiculos de placa NQH 4110, MQI 8330, MOV 7296, MOH 1224, MOS 8981, MOK 9032, MOM 2645 e MNX 9186, que serve a sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2011 | 150.00 | 00037959891400 | ASCENDINO PEDRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao dos banheiros da escola municipal Conego Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2011 | 1420.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 150 bracos em compensado com revestimento de PVC para as carteiras da escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2011 | 100.00 | 00005966590400 | ESTELA MARIA BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a secretaria geral, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, junto a receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2011 | 62.48 | 40960403000288 | COMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios durante estadia na cidade de Joao Pessoa com finalida de de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000291 | 02/02/2011 | 967.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000292 | 02/02/2011 | 24.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao veiculo motocicleta de placa MOE 1894, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2011 | 200.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do trator valtra, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2011 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpesa e manutencao de 12 condicionadores de ar, sendo 10 na sec. de administracao, 01 na sec. de transporte e 01 na secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de janeiro de2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000297 | 02/02/2011 | 323.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a sec. de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000294 | 02/02/2011 | 54.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779 e MNB 6211, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2011 | 7.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000296 | 02/02/2011 | 642.20 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2011 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2011 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de janeiro de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2011 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112010 | 0000313 | 03/02/2011 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento e inspecao de todas as obras e projetos em andamento, celebrados pelo municipio, durante o mes de janeiro/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2011 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio, com produtos agricolas para a feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao, durante o mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2011 | 60.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de 10 conjuntos de mesas com cadeira, destinado ao evento da festa de reveillon no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2011 | 334.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo micro onibus de placa NQI 8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2011 | 217.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo onibus de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2011 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e manutencao de 31 condicionadores de ar e seis bebedouros das escolas municipais e secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2011 | 240.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de 40 conjuntos de mesas com cadeiras, destinado ao evento de formatura do ABC da escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2011 | 1248.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas grades de ferro, destinadas a utilizacao no ginasio poliesportivo O Lyrao, localizada no Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2011 | 588.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinadas a manutencao do veiculo microonibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2011 | 214.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao do veiculo onibus de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2011 | 50.00 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeiti constitucional e funcionario, duarnte estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2011 | 348.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados relativo ao mes de janeiro de 2011 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2011 | 350.00 | 00043778542400 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobstruicao de bueiras e retirada de areia das vias publicas, devido as fortes chuvas ocorridas no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2011 | 600.00 | 00002219566463 | ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao de boeiras e retiradas de areia das vias publicas, devido as fortes chuvas durante o mes de janeiro de 2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2011 | 750.00 | 00002929489480 | EDVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao de boeiras e retiradas de areia das vias publicas, devido as fortes chuvas durante o periodo de 26/12/2010 a 03/02/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2011 | 725.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, desobstruicao de bueiras e retirada de areias das vias publicas, devido a fortes chuvas ocorridas durante o mes de janeiro de 2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2011 | 50.00 | 00007842491488 | FABIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens para a cidade de Mamanguape, com funcionarios da administracao municipal, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2011 | 862.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep dos servidores conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2011 | 330.00 | 01857278000142 | FF MONTEIRO LDTA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 bacias sanitarias com assentos destinados ao uso da escola infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2011 | 420.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bateria st 95cd ajax, destinado a manutencao do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2011 | 15.00 | 08282249000149 | POUSADA E RESTAURANTE LAYSE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Mamanguape, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio junto aoBanco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2011 | 133.75 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO-RESTAURANTE GULLIVER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2011 | 18.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionario da secretaria de administracao, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2011 | 200.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de 04 cadeiras e confeccao de um banco em madeira, destinado a utilixacao da sec. de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2011 | 88.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 11 jantas, destinado ao pessoal que trabalharam na reforma do matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2011 | 1405.00 | 11606365000180 | SOMAVEL 11.606.365/0001-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2011 | 180.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto da porteira e confeccao de duas pecas em madeira para a balanca externa do matadouro publico, localizado na rua Jose de Azevedo, nesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2011 | 1170.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um portao, chapas, grades e duas pecas em ferro e extracao de parafusos da balanca interna e externa do matadouro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2011 | 700.00 | 07518226000128 | SETOR RURAL TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de engeo pleno 4x5, destinado a utilizacao na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2011 | 160.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de solda eletrica no eixo dianteiro do trator valtra, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2011 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de turismo, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2011 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2011 | 1150.00 | 11468590000106 | SOUZA S FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um purificador de agua soft plus, destinado a utilizacao da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2011 | 444.00 | 11468590000106 | SOUZA S FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de purificacao soft, destinado a manutencao do purificador de agua da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2011 | 46361.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica e pocos artesiano e predios publicos do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2011 | 90.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda na valvula da bomba de agua e confeccao de uma tampa, destinado ao sistema de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2011 | 2500.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica das escolas municipais,relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2011 | 798.00 | 11468590000106 | SOUZA S FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos, destinado a manutencao da escola MUnicipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2011 | 145.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado a manutencao do veiculo ranger de placa MOH 1224, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2011 | 425.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 amortecedor, destinado ao veiculo ranger de placa MOH 1224, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2011 | 1498.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartucho de toner, destinado a maquina copiadora do setor de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2011 | 3184.11 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de DRP relativa ao mes de fevereiro de 2011 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2011 | 60.00 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado acustear despesas com alimentacao pos se tratar de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa, conforme cadastro de beneficiario e parecer social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2011 | 60.00 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme requerimento e parecer social trata-se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2011 | 60.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao conforme requerimento e parecer social por tratar-se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2011 | 60.00 | 00005055976403 | MARIA DAS DORES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesa com alimentacao conforme requerimento e parecer social por tratar-se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2011 | 60.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao conforme requerimento e parecer social pos se tratar de pessoa carente deste municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2011 | 120.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear na despesa com aluguel residencial conforme requerimento e parecer social por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2011 | 60.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme requerimento e parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2011 | 60.00 | 00007586869430 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao conforme requerimento e parecer social por tratar se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2011 | 120.00 | 00008366436403 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com aluguel de casa conforme requerimento e parecer social por tratar se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2011 | 60.00 | 00009426784438 | ADRIANA DA CUNHA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear depesas com alimentacao conforme requerimento e parecer social por se tratar de pessoa cerente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2011 | 60.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finceira, destinada a custear despesas com alimentacao conforme requerimento e parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2011 | 200.00 | 00006948488404 | PATRICIA DE MELO PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, destinada a custear despesas com transporte conforme parecer social, trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2011 | 120.00 | 00048417181415 | ANTONIA FRANCISCA NERIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnceira, destinada a custear despesas com aluguel de casa conforme requerimento e parecer social por se tratar de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 08/02/2011 | 60.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao conforme requerimento e parecer social trata-se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2011 | 60.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao conforme requerimento social, trata-se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2011 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do conselho tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2011 | 65.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o Programa PETI do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000373 | 09/02/2011 | 590.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificante e filtro, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2011 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2011 | 1814.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao mecanica do veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2011 | 750.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao mecanica no vaculo do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000371 | 09/02/2011 | 2225.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MNY 1186, NQH 4110, MOK 9032, MOS 8981 e MOH 1224, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000372 | 09/02/2011 | 42.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MOS 5779, MNB 6221, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2011 | 5.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto do pneu do carro de mao a servico da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000375 | 09/02/2011 | 381.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado,de placa NQC 9845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2011 | 59.80 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO-RESTAURANTE GULLIVER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios do gabinete, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000374 | 09/02/2011 | 917.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do trator valtra que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2011 | 220.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte e acabamento com lixa nas madeiras no curral do matadouro publico localizado na rua Jose de Azevedo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2011 | 639.50 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de processo de licitacao de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a confederacao nacional dos Municipios, ref. ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2011 | 2535.00 | 08352668000100 | FRANCISCO SERAFIM - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro de gesso na escola municipal de educacao infantil, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2011 | 98.00 | 02147582000169 | MEDICA COM.E REPRESENTA;OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de muletas, destinadas a utilizacao do paciente DEIBSON, pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2011 | 917.00 | 02147582000169 | MEDICA COM.E REPRESENTA;OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de rodas para obeso e uma cadeira de rodas para banho, destinadas a suprir as necessidades de locomocao da paciente Magna Lira da Silva, pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2011 | 60.00 | 00008363075426 | IVAN MAURICIO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com alimentacao, conforme requerimento e parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2011 | 200.00 | 00090039289400 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento e parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep dos servidores conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2011 | 80.00 | 08352668000100 | FRANCISCO SERAFIM - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de gesso no predio do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2011 | 100.00 | 00004485891410 | ROSECLEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com exames medicos, trata-se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000392 | 11/02/2011 | 2478.94 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2011 | 210.00 | 04185877001127 | J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos de tacografo diario e semanal, destinados a utilizacao nos veiculos onibus e microonibus que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2011 | 1000.00 | 00001311676422 | JULIANO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topografico dos bairros do municipio para nomenclatura das Ruas, do terreno para construcao de uma praca no distrito de Barra do Camaratuba e um terreno no conjunto NovoHorizonte, conforme plantas topograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000389 | 11/02/2011 | 48.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 06 almocos aos profissionais da secretaria de obras devido a drenagem e pavimentacao das Ruas do distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2011 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o periodo de 13/01/2011 a 12/02/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2011 | 2500.00 | 00032453930400 | JOSINEIDE GOMES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto arquitetonico de sete predios do municipio para adaptacao de acessibilidade das rampas, banheiros e portas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2011 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicaclao de materia de interesse do municipio no Jornal O Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2011 | 240.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicaclao de materia de interesse do municipio no Jornal O Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2011 | 3488.10 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KPE-4424, no transporte de estudantes da sede do municipio, para a cidade de Mamanguape-PB, durante o mes de JANEIRO/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2011 | 1000.00 | 00032453930400 | JOSINEIDE GOMES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto da adaptacao de acessibilidades dos banheiros, rampas e portas de 08 escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2011 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de licitacao publica, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2011 | 150.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de tres placas de inauguracao, destinadas ao predio do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2011 | 400.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da escola de Kung Fu Garra de Aguia, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2011 | 200.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Projetada, Jardim Planalto, neste municipio, destinado ao abrigo de pessoas carentes que encontran-se desabrigadas, relativo ao mes de janeirode 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2011 | 60.00 | 00007790777416 | SELMA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custears despesas com exames medicos, conforme requerimento e parecer social trata-se de pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2011 | 161.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao Programa PAIF do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2011 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2011 | 500.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de seis imoveis, destinados ao abrigo das faminlias carentes de: RAIMUNDA PINTO DA SILVA,ANTONIA ALVINO PESSOA, DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, SEVERINA FERREIRA E LUCINEIDE BATISTA DA SILVA, ambas que se encontram desabrigadas, referente ao mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2011 | 200.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacaop de um imovel localizado na Rua Dainel Toscano, nesta cidade, destinado ao alojamento da familia da senhora MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA, pessoa carente do municipio e desabrigada, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2011 | 400.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Emidio Vidal de Negreiros, Planalto II nesta cidade, destinado ao funcionamemto da Sede do Programa PAIF do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000422 | 15/02/2011 | 97.36 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio onde funciona o Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2011 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa/energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2011 | 353.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-7071 e 3297-1082, que serevem a educacao municipal, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2011 | 300.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Francisco Madruga de Melo, 83 Loteamento benedita da Cruz Bessa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da sede do Brasil Alfabetizado, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000212010 | 0000413 | 15/02/2011 | 1833.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ranger de placa MOH 1224, que serve a educacao municipal, conforme apolice de no 053171220552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000420 | 15/02/2011 | 139.61 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao da Creche Menina Barbara, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000421 | 15/02/2011 | 44.83 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2011 | 1391.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2011 | 6567.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2011 | 11790.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2011 | 8218.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2011 | 4925.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2011 | 533.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2011 | 19800.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2011 | 10940.07 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2011 | 985.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2011 | 20171.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2011 | 7016.09 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2011 | 28457.27 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2011 | 65.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2011 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, centro desta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000423 | 15/02/2011 | 29.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2011 | 1511.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones fixos de nos 3297-1030, 3297-1130, 3297-1041, 3297-1027 e 3297-1035, ambos que servem a administracao municipal, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2011 | 19.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1030 e 3297-1130, que serve a secretaria de administracao municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2011 | 1130.34 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho da funcionaria FABIULA DE LIMA BEZERRA, conforme termo de recisao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2011 | 1081.95 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fronecimeto de telefonia movel dos celulares da administracao do minicipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2011 | 350.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, Centro desta Cidade, destinado ao funcionamento da secreataria de obras do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2011 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadois na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, centro, destinado ao funcionamento da secretaria de obras do municipio, relativo ao periodo de 16/01 a 16/02/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000440 | 16/02/2011 | 25.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MNB-6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000444 | 16/02/2011 | 1041.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos trator valtra e motocicletas de placas MNF-3224, MOS-5779 e MNB-6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2011 | 70.00 | 08282249000149 | POUSADA E RESTAURANTE LAYSE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Mamanguape para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000438 | 16/02/2011 | 288.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gosolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2011 | 35.74 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolaver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000446 | 16/02/2011 | 80.55 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da secretaria de adminitracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2011 | 65.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicaclao de materia de interesse do municipio no Jornal O Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2011 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na licenca de uso e manutencao de sistema BETHA TRIBUTOS, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2011 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000439 | 16/02/2011 | 464.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2011 | 255.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA-000.940.384-14 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de onze carimbos, destinado a utilizacao das secretaria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2011 | 62.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolaver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2011 | 580.27 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plotagens cad, impressao colorida, copia coloridas, copia xerografica, copias xerox a4 e encadernacoes de documentos de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000451 | 17/02/2011 | 2884.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MNY 1186, NQH 4110, MOK 9032, MOS 8981, MOH 1224, MOV 7296 e NQI 8330, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2011 | 165.44 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO-RESTAURANTE GULLIVER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da secretaria geral do municipio, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000455 | 18/02/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locenca de uso e manutencao de softwares da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2011 | 2852.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000586 | 18/02/2011 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep dos servidores conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep dos servidores conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000460 | 21/02/2011 | 52.68 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2011 | 22.50 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/02/2011 | 23.50 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolaver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/02/2011 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a secretaria de administracao do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos junto a Orgao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/02/2011 | 505.50 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/02/2011 | 2839.50 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de processo de licitacao de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2011 | 179.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bracos de luminarias galvanizados e luminarias aberta, destinadas a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2011 | 175.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do motor serra que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2011 | 1216.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo de 100lt e 200lt, destinados a limpeza urbana do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2011 | 1780.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2011 | 70.00 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na autenticacao de documentos e registro de atas, de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2011 | 1200.00 | 00005287467400 | ANA YSMENIA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao de projetos tacnicos, acompanhamento dos referidos junto aos ministerios e secretarias do estado e assessoria a todos os pleitos da contratante em orgaosm plublicos , durante o mes de janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2011 | 110.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de um cartucho de toner, destrinado a utilizacao no setor pessoal da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2011 | 100.00 | 00005966590400 | ESTELA MARIA BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a secretaria geral, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, junto a receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2011 | 220.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de dois cartuchos de toners, destinado a utilizacao na impressora da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2011 | 168.10 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO-RESTAURANTE GULLIVER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2011 | 800.00 | 00044264089468 | PEDRO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical da banda Pedrinho Forrozeiro e Banda Forrozao Chapa Quente no ginasio poliesprortivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2011 | 846.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pratos, canecas e colheres, destinadas a utilizacao na escola de educacao infantil, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2011 | 300.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartucho de toner, destinado a utilizacao na maquina copiadora da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2011 | 360.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de tres cartuchos de toners, destinados a utilizacao na impresssora do setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2011 | 240.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de dois cartuchos de toners, destinado a utilizacao na impressora do setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner, destinado a utilizacao na impressora da procuradoria juridica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2011 | 800.00 | 00022597530434 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sanfoneiro no forro do grupo de idosos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000488 | 23/02/2011 | 362.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2011 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data, relativo a pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2011 | 13.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2011 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2011 | 103.92 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de autenticacao e registro de documentos de interesse da secretaria de educacao municipal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000487 | 23/02/2011 | 3703.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, MNY-1186, NQH-4110, MOV-7296, MOK-9032, MOS-8981, MOM-2645 e NQI-8330, que servea educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2011 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e manutencao de 31 condicionadores de ar e 06 bebedouros das escolas e secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2011 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000483 | 23/02/2011 | 416.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe do Corpo de Bombeiros e equipe dos Salva Vidas, por ocasiao de treinamento realizado durante os dias 12 e 13 de janeiro de 2011, no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000484 | 23/02/2011 | 720.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimanto de refeicoes (almocos e cafes da manha) servidos a equipe tecnica responsavel pela II etapa do circuito Paraibanode Surf, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000486 | 23/02/2011 | 26.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOE-1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000489 | 23/02/2011 | 1101.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinados ao consumo do veiculo trator Valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000492 | 23/02/2011 | 112.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOT-8027, destinada ao consumo do veiculo de placa MOT-8027, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2011 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e manutencao nos condicionadores de ar nas secretarias do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000490 | 23/02/2011 | 472.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC-9845, que serve a administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2011 | 23.50 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolaver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2011 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios e documentos da administracao municipal, em veiculo tipo motocicleta MOTO BOY, durante o mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2011 | 540.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao das plantas e banheiros publicos da praca Bom Jesus, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000491 | 23/02/2011 | 18.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MNB-6211, que serve a secretraia de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112010 | 0000494 | 23/02/2011 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento de todos os projetos e inspecao de obras em andamento, durante o mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000502 | 24/02/2011 | 85.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da secretaria de obras do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2011 | 47.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da secretaria de administracao do municipio, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000501 | 24/02/2011 | 374.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, por ocasiao de servicos extraordinarios durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000503 | 24/02/2011 | 127.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da procuradoria juridica do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2011 | 48.90 | 08387804000105 | AL COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinado ao curso aplique em tecido aos alunos do programa PROJOVEM, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2011 | 3616.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros e materiais educativos diversos, destinados a utilizacao do programa de manutencao dos alunos do programa PETI,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2011 | 1384.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros e materiais educativos diversos, destinados a utilizacao do programa de manutencao do projovem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2011 | 2990.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros e materiais educativos diversos, destinados a utilizacao do programa de manutencao do CRAS, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2011 | 200.00 | 00008535332456 | LUIZ FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesa com passagem, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2011 | 150.00 | 00037916106434 | SEVERINO AMANCIO DO MASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com viagem conforme requerimento, trata-se de pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2011 | 500.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 camisas,destinado aos idosos cadastrados no programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2011 | 500.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 camisas,destinado aos alunos do progrma PROJOVEM do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2011 | 2400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social-efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2011 | 5440.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social-comissionado, relativo ao mes de fevereiro 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2011 | 2700.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2011 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social-efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2011 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do setor juridico-comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2011 | 105.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo motocicleta de placa NQH-1257, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape para resolver assuntos de interesse do municipio junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2011 | 1880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas-comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2011 | 5230.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas-efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2011 | 4521.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete-efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2011 | 1660.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionario do gabinete-comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2011 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice- prefeita, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2011 | 4410.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte-comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2011 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte-efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2011 | 5710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral-comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2011 | 4710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral-efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2011 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de aposentadoria, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2011 | 2710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura- comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2011 | 3800.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura- efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2011 | 3990.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo-efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2011 | 6710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo -comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2011 | 176.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 22 almocos, destinado aos funcionarios da prefeitura devidoaos servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2011 | 12475.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao-efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2011 | 3340.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao-comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2011 | 3646.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras- comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2011 | 37343.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras- efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2011 | 6710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao-comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2011 | 8042.24 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE-efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2011 | 120665.10 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb I MAGISTERIO-efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2011 | 17700.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios fundeb I MAGISTERIO-comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2011 | 1025.10 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb I MAGISTERIO, relativo ao mes de fevereiro 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2011 | 61378.57 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcioanrios do FUNDEB II- efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2011 | 3780.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II-comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas traves em ferro, destinadas ao ginasio de esportes o LYRAO, localizado no Largo Vidal de Negreiros, centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2011 | 855.00 | 00070022947418 | LEONARDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reconstrucao do muro da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizado na Rua Benedito Bezerra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2011 | 353.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo microonibus de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal, relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2011 | 886.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem dos veiculos de placa MOK 9032, MOH 1224, MNX 9186, MOM 2645, NQH 4110, MOV 7296 e nqi 8330, que serve a sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000572 | 28/02/2011 | 3647.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOV 7296, NQH 4110, MOK 9032, MOS 8981, MOH 1224, MOM 2645 e NQI 8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000545 | 28/02/2011 | 5250.00 | 00010991743415 | ANTONIO PEIXOTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um trator, destinado a substituicao do veiculo da frota municipal nos trabalhos da secretaria de obras, em virtude do mesmo encontra-se em manutencao mecanica, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2011 | 775.00 | 00002307102477 | VALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de entulhos (lixo vegetal), por ocasiao de fortes chuvas ocorridas no municipio durante o periodo de 17/01 a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2011 | 775.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de lixo vegetal, por ocasiao de fortes chuvas ocorridas no municipio durante o periodo de 17/01 a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2011 | 384.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo de placa MNB-6211, que serve a secretaria de obras do municipio, relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2011 | 353.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo micoonibus de placa MOS-8981, que serve a educacao do municipio, relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2011 | 7.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOS, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000576 | 28/02/2011 | 28.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB 6211, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2011 | 825.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de JOSE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, conforme rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2011 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2011 | 14.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nø3297-1030, durante o mes de fevereiro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2011 | 1135.48 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o periodo de 13/02/2011 a 28/02/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2011 | 34.85 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolaver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000574 | 28/02/2011 | 266.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a sec. de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2011 | 2.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de fevereiro 2011 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022011 | 0000584 | 28/02/2011 | 38000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de palco, som, iluminacao e gerador destinado a realizacao dos festejos do carnaval 2011 na praca 08 de marco e no distrito de Barra de Camaratuba, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0000585 | 28/02/2011 | 120800.00 | 01711148000105 | EPAE- EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica de varias bandas para animacao dos festejos de carnaval 2011 na praca 08 de marco e no distrito de Barra de Camaratuba, durante o periodo de 05 a 08/03/2011, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2011 | 37.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletirca do predio locado onde funciona a sec. de agricultura do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2011 | 7.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOE 1894, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2011 | 120.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do trato valtra, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000573 | 28/02/2011 | 957.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo do trator que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2011 | 309.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de cartao de credito dos funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2011 | 54.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOT 8027, que serve a sec. de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2011 | 25.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um filtro linha, destinado a contabilidade publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2011 | 50.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao em CPU do computador do setor da contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2011 | 5717.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao correspondente aos meses de fevereiro, marco e abril de 1999, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2011 | 173.10 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2011 | 43.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativas ao mes de fevereiro de 2011, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2011 | 50.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PAIF na rua Emidio Vidal de Negreiros planalto II, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2011 | 218.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2011 | 499.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma televisao 21S FU TL slin LG, destinada a utilizacao na secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000561 | 28/02/2011 | 555.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinado aos alunos do programa PROJOVEM, por ocasiao dos encontros, relativo ao mes de fevereiro de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000562 | 28/02/2011 | 498.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches aos alunos do programa PAIF por ocasiao dos encontros, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2011 | 36.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOH 2774, que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000575 | 28/02/2011 | 333.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e havoline, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2011 | 4.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep dos servidores conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2011 | 200.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Prefeito Jose Azevedo , destinado ao alojamento de pessoas carentes do municipio, refente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000617 | 01/03/2011 | 177.88 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2011 | 0.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa de cheque n. 852517 pago a maior pelo banco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2011 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2011 | 100.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao funcionariocom a finalidade de viajar a cidade de Rio Tinto para resolver asuntos junto a agencia da Previdencia Social conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2011 | 1576.50 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2011 | 720.00 | 00005216376437 | JOSINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 80m de revestimento ceramico, no matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2011 | 1116.00 | 00022596720434 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e coordenacao do evento de apresentacao do tradicional Ze Pereira, pelas principais ruas da cidade, por ocasiao da abertura de carnaval 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2011 | 300.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao deposito de bancos de feira livre do municipio,referente ao mes de janeiro de 2011 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000611 | 01/03/2011 | 1532.77 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizado no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000612 | 01/03/2011 | 207.78 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizado no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000613 | 01/03/2011 | 60.08 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizado no conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000614 | 01/03/2011 | 128.32 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola Municipal Pedro Menezes Lira localizado no sitio Campo Verde neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000615 | 01/03/2011 | 51.53 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA localizado na rua Benedito Bezerra Falcao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000616 | 01/03/2011 | 541.53 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA localizado na rua Benedito Bezerra Falcao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2011 | 219.00 | 00001080774467 | LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinado a manutencao do veiculo motocicleta de placa MNY 1186, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000619 | 01/03/2011 | 66.49 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do porograma PEJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2011 | 1600.00 | 04695592000245 | CASA DOS COLCHOES BR COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 colchoes, destinado a creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2011 | 660.00 | 12770312000163 | JOSE PETRUCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 bolas de futsal penalty termotec, destinado a pratica de esporte com alunos das escolas municipais no ginasio poli esportivo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2011 | 23.50 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da secretaria de administracao do municipio, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2011 | 1200.00 | 00005287467400 | ANA YSMENIA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos, acessoria e acompanhamento, junto aos ministerios e secretaria de estado, durante o mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2011 | 100.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner samsung e instalacao de software, na impressora que serve ao setor financeiro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2011 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2011 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2011 | 82.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2011 | 335.60 | 09272083000819 | FARMACIA PRECO BAIXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de leite NAN SOY, destinadas a alimentacao do filho menor da senhora MARCIA MADEIRO DA COSTA, portador de simdrome de edwards, sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000629 | 02/03/2011 | 360.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros realizados pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000630 | 02/03/2011 | 1087.50 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa Pro-Jovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2011 | 540.00 | 00007159629493 | JOSELIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio administrativo no levantamento de cadastro de pessoas carentes do municipio durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2011 | 93.36 | 00055471161491 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2011 | 550.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uma placa de identificacao da sede do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2011 | 17297.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo a divida, correspondente ao mes de fevereiro de 2011 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2011 | 2961.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2011 | 39.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao do municipio, durante estadia na cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2011 | 685.34 | 00007021484402 | ANTONIO PEREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de repasse do convenio de no 52525/2009 (CORREIOS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2011 | 405.86 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de ornamentacao diversos, destinados a organizacao do evento de carnaval 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000639 | 03/03/2011 | 31.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2011 | 2550.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha, destinado ao bloco carnavalesco 2011 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2011 | 72.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA-000.940.384-14 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos automaticos, almofadas para carimbos e borracha para carimbos, destinados a utilizacao nas secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2011 | 6663.91 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios correspondente ao mes de fevereiro de 2011 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2011 | 1153.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de servicos prestados durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2011 | 9653.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios correspondente ao mes de fevereiro de 2011 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2011 | 4910.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios correspondente ao mes de fevereiro de 2011 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000652 | 04/03/2011 | 1096.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos, servidos aos professores que participaram do planejamento de Ensino da escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000651 | 04/03/2011 | 552.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios do gabinete por ocasiao de servicos extraordinarios neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/03/2011 | 52.25 | 08488411000180 | CASA DO BACALHAU RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/03/2011 | 3600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao televisiva das festividades de Reveillon, Sao Sebastiao e carnaval, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2011 | 580.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta sobre carnaval 2011 do municipio para veicular em carro de som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0000655 | 04/03/2011 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio, com produtos agricolas para a feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao, durante o mes de fevereiro de2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/03/2011 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/03/2011 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/03/2011 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2011 | 721.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1027, 3297-1035 e 3297-1041, que serve a administracao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2011 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2011 | 109.78 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido, destinada ao figurino do bloco de carnaval boi diamante, por ocasiao das festividades de carnaval deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2011 | 38471.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2011 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2011 | 200.00 | 00006948488404 | PATRICIA DE MELO PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, de apoio estudantil destinado a custear despesas com transporte conforme cadastro social de no 001A, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2011 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, destinado a custear despesas com transporte conforme cadastro social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000711 | 10/03/2011 | 1091.58 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizada no conj. Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2011 | 361.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082, que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000716 | 10/03/2011 | 633.65 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do porograma PEJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2011 | 257.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de fevereiro de 2011 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2011 | 13348.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2011 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2011 | 7252.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2011 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2011 | 60.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social trata-se de pessoa carente do muncipio sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2011 | 60.00 | 00007804116411 | MARIA APARECIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 070, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2011 | 60.00 | 00004289968414 | MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 043, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2011 | 60.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesa com alimentacao, conforme cadastro social de no 010, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2011 | 60.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 030, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2011 | 60.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao conforme cadastro social de no 053, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2011 | 120.00 | 00008366436403 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com aluguel de um imovel, destinado ao alojamento da familia da senhora EDVANIA ALVES DA SILVA, conforme cadastro social de no 018, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2011 | 60.00 | 00098241710453 | MARIA DO CARMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 013, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2011 | 60.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 008, trata-se pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2011 | 60.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 090, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2011 | 60.00 | 00006653353427 | ANTONIO RUFINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financecira, destinado a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 039, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2011 | 320.00 | 00005095102480 | IRENI RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2011 | 60.00 | 00001311623493 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao conforme cadastro social de no 041, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2011 | 60.00 | 00008979447477 | LUCIANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 088, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2011 | 60.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 045 trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2011 | 60.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 069, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2011 | 60.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 074, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2011 | 60.00 | 00009308762450 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 012, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2011 | 200.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com exames medicos, conforme cadastro social de no 026, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2011 | 60.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 044, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2011 | 60.00 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 014, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2011 | 60.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 024, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2011 | 60.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 036, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2011 | 60.00 | 00007586869430 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 006, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2011 | 60.00 | 00002264998474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 042, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2011 | 60.00 | 00002512490424 | ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 057, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2011 | 60.00 | 00007814650445 | MARTA LUCIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 067, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2011 | 60.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 038, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2011 | 60.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 017, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2011 | 60.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 007, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2011 | 60.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 033, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2011 | 60.00 | 00007618946400 | EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 032, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2011 | 60.00 | 00087897202453 | ROSILENE FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 037, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2011 | 60.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 002, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2011 | 60.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 068, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2011 | 60.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 060, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2011 | 60.00 | 00008732056427 | MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 055, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2011 | 60.00 | 00001587286459 | ANA PAULA MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 054, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2011 | 60.00 | 00007870160474 | REJANE PEREIRA DA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 034, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2011 | 60.00 | 00005055976403 | MARIA DAS DORES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 011, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2011 | 60.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 004, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2011 | 60.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 072, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2011 | 150.00 | 00016201752404 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com aluguel de um imovel destinado ao alojamento da familia da senhora SEVERINA RIBEIRO DA COSTA, conforme cadastro social de no 27, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2011 | 150.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios, conforme cadastro social de no 089, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2011 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o conselho tutelar municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2011 | 60.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com alimentacao, conforme cadastro social de no 023, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2011 | 685.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo fiesta de placa MOH 2774 que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2011 | 250.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOH 2774, que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2011 | 166.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao programa PAIF do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2011 | 2586.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo a receita arrecada, correspondente ao mes de fevereiro de 2011 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2011 | 3411.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo a receita arrecada, correspondente ao mes de marco de 2011 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000212010 | 0000726 | 11/03/2011 | 361.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo Ford Fiesta de placa MOH-2774, que serve a sec. de Acao Socil, relativo ao ano de 2011, conforme apolice de nø:053171225929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000732 | 11/03/2011 | 2055.11 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2011 | 457.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2011 | 125.00 | 00037959891400 | ASCENDINO PEDRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e manutencao dos banheiros da escola Conego jose Vital Ribeiro Bessa nos dias 05, 12, e 26 de fevereiro e 05 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000733 | 11/03/2011 | 467.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios do gabinete por ocasiao de servicos extraordinarios neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2011 | 35.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo motocicleta de placa MOE 1894, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2011 | 155.90 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2011 | 35.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagem com destino a cidade de Mamanguape em motocicleta de placa MQC-1257\PB, para resolver assuntos de interesse ao municipio junto ao banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2011 | 632.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo motocicleta de placa MOS 5779, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2011 | 3185.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de DRP relativa ao mes de marco de 2011 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000736 | 12/03/2011 | 2600.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinados a utilizacao do veiculo micro onibus de placa MOS-8981, que serve a educacao municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000738 | 14/03/2011 | 6223.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MNY 1186, NQH 4110, MOK 9032, MOV 7296, MOS 8981, MOH 1224, MOM 2645 e NQI 8330, que serve aeducacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000750 | 14/03/2011 | 33.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizado no conjunto novo horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000742 | 14/03/2011 | 305.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, que serve ao veiculo de placa KJW 3924 e MOS 5779, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000741 | 14/03/2011 | 534.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000739 | 14/03/2011 | 1301.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do trator valtra que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2011 | 1978.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sementes de milho, destinadas a distribuicao para os pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000745 | 14/03/2011 | 34.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOE 1894 que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2011 | 1500.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de 04 tendas para apoio por ocasiao do carnaval 2011 no distrito de Barra do Camaratuba no periodo de 04 a 08 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2011 | 4330.00 | 00044293984453 | JOSE MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de seguranca para dar cobertura e protecao aos folioes, durante o periodo carnavalesco 2011 no distrito de Barra do Camaratuba durante o dia e a noite na praca 08 de marco por ocasiao dos festejos nos dias 05, 06,07 e 08 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/03/2011 | 73.87 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario durante estadia na cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000740 | 14/03/2011 | 174.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placa MOT 8027, que serve a secretaria de transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/03/2011 | 42.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios em viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/03/2011 | 1343.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente a pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000737 | 14/03/2011 | 610.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2011 | 86.25 | 00004938611490 | FELIPE DE QUEIROZ VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 latas de leite supra soy sem lactose, destinado a alimentacao da menor HEMILLY KAMILLY DA SILVA a mesma encontra-se desnutrida, filha da senhora FRANCINEIDE MOREIRA DA SILVA, sem condicoesde arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/03/2011 | 130.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13kg de paes para cachorro quente e 13 kg de paes doce, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000749 | 14/03/2011 | 40.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/03/2011 | 39.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2011 | 120.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/03/2011 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS, relativo ao mes de Marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2011 | 2811.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2011 | 22260.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das bombas de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000754 | 15/03/2011 | 1188.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Oiteiro, Agua Fria e Fazenda Camacari, para estudar na sede do municipio em veiculo do tipo Van, nos turnos manha e tarde durante o mes defevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2011 | 4650.80 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto/ Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, em veiculo onibus de placa KNJ 1232/PB, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2011 | 742.50 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II para a sede do municipio, em veiculo fiat uno de placa MNQ 0574/PB, relativo ao mes de fevereiro de 2011 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/03/2011 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossa da Esc. Mun. Jose R. Bessa, com caminhao limpa fossa, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2011 | 2257.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios das escolas publicas municipais, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2011 | 4036.50 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculos Microonibus de placa HZG-7594, no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos Sitios coelhos, catu Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para a sede do municipio durante o mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/03/2011 | 138.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/03/2011 | 306.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2011 | 1008.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da escola municipal, correspondente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2011 | 1948.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo ranger de placa MOH 1224, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/03/2011 | 1034.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476, relativo ao mes de fevereiro/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/03/2011 | 1485.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KPE 4203/PB e KGH-8613/PE, durante o mesde fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/03/2011 | 300.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao mecanica no veiculo microonibus de placa MOK 9032 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/03/2011 | 110.00 | 00003529302414 | MAILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens com destino a cidade de Joao pessoa com funcionarios da prefeitura para resolver assuntos de interesse do municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/03/2011 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de uma diaria ao funcionario com finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da junta de servico militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000798 | 17/03/2011 | 126.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845 que serve a sec.de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/03/2011 | 750.00 | 00006135936425 | GIVALDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao de bueiras e retiradas das areias das vias publicas devido as fortes chuvas no periodo de 03/02 a 15/03/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2011 | 500.00 | 00085279161420 | JOSE REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato e escoramento de meio fio das ruas da cidade no periodo de 03.01.2011 a 03.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2011 | 550.00 | 00007743103404 | JOSEMAR NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza, desobstrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas devido as fortes chuvas no periodo de 03.02.2011 a 15.03.2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/03/2011 | 550.00 | 00001634541405 | JOSE CARLOS DA SILVA-016.345.414-05 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, desobstrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas devido as fortes chuvas no periodo de 03.02.2011 a 15.03.2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000800 | 17/03/2011 | 240.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000799 | 17/03/2011 | 125.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOT 8027, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/03/2011 | 46.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da Prefeitura deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/03/2011 | 50.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/03/2011 | 500.00 | 00008485907400 | GENICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e ornamentacao da praca 08 de marco para os festejos do carnaval 2011 neste municipiio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/03/2011 | 500.00 | 00087897032434 | JOSE AMARO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e ornamentacao por ocasiao do carnaval 2011 no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/03/2011 | 660.00 | 00008531287405 | FRANCIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Corsa Hatch de placa HIU-0031, destinados ao transporte de funcionarios da secretaria de turismo do municipio durante o periodo do carnaval 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/03/2011 | 400.00 | 11606365000180 | SOMAVEL 11.606.365/0001-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo trator que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/03/2011 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de agricultura, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000797 | 17/03/2011 | 22.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOE 1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000801 | 17/03/2011 | 943.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trtor valtra que serve ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/03/2011 | 60.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 8Kg de pao de cachorro quente e 4kG de pao doce destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara localizada no conj. Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272010 | 0000776 | 17/03/2011 | 868.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA E OUTROS -FOLHA AGRICULT. COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo FIAT/PALIO de placa MNO-1857, destinado ao transporte de professores da cidade de Baia da Traicao par lecionar no distrito de barra do Camaratuba, durante o mes defevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/03/2011 | 46.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais destinado ao informativo, destinado a sec. de Educacao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/03/2011 | 1050.00 | 00003104740437 | JOSIVALDO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura das paredes interna e externa de todas as salas de aulas, administrativas e muro interno e externo da escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa localizado na praca 08 de marco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/03/2011 | 650.00 | 00007586863407 | EDUARDO HILARIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura das paredes interna e externa de todas as salas de aulas, administrativas e muro interno e externo da escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa localizado na praca 08 de marco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/03/2011 | 300.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Francisco Madruga de Melo no Lot. Benedita da Cruz Bessa, destinado ao funcionamento do programa Brasil Alfabetizado, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/03/2011 | 1190.00 | 00002929489480 | EDVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura das paredes internas e externas de todas as salas de aulas e administrativas e muro interno e externo da esc. Conego J. V. R. Bessa, localizada na praca 08 de marco neste municipio, durante o periodo de 04.02.2011 a 15.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000802 | 17/03/2011 | 3180.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOV 7296, NQH 4110, MOK 9032, MOS 8981, MOH 1224, MOM 2645 e NQI 8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/03/2011 | 3271.20 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos da Fazenda Camacari e sitio Uruba para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KNJ 1586/PE nos turnos manha e no turno da noite, relativo ao mes de fevereiro de 2011 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2011 | 672.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2011 | 1428.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de Educacao Infantil Conego jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/03/2011 | 3600.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/03/2011 | 4776.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/03/2011 | 354.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Gracinda Iracema da Costa,no sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000810 | 17/03/2011 | 62.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinada a merenda escolar dos alunos da creche municipal no Conj. Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000813 | 17/03/2011 | 27.12 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizado no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/03/2011 | 200.00 | 00064684792404 | JOAO EDSON MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada custear despesas com exames medicos por trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social de no063 sem condicoes de arcar com tal despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/03/2011 | 46.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais , destinados ao informativo da sec. de Acao social, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/03/2011 | 150.00 | 00004819501410 | EDNALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com viagens, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/03/2011 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de Acao Social do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000796 | 17/03/2011 | 267.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000811 | 17/03/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000812 | 17/03/2011 | 69.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar do alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/03/2011 | 1920.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios em favor de pessoas carentes do municipio, conforme obtos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2011 | 100.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de educacao com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande para participar do forum Estadual 2011 da Undime/PB no auditorio do centro de Tecnologia educacionalprofo Severino Lourenco, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/03/2011 | 50.00 | 00003305541407 | SEVERINO DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de campina Grande com o secretario de educacao, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2011 | 224.00 | 00048021652420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos troncos de coqueiro e vigilancia do palco, durante o periodo de carnaval 2011, no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/03/2011 | 192.00 | 00077938607720 | MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao, limpeza e controle do estacionamento dos veiculos por ocasiao do carnaval 2011, no distrito de Barra do Camaratuba durante o periodo de 03.03.2011 a 09.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/03/2011 | 128.00 | 00006708843404 | MARIA DAS DORES DE LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos durante o carnaval no periodo de 05.03 a 08.03.2011 no distrito de Barra do Camaratuba deste munmicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/03/2011 | 128.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza nos banheiros publicos no periodo de 05.03 a 08.03.2011 durante o carnaval no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/03/2011 | 128.00 | 00006806205402 | MARIA DOS NAVEGANTES PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da praia, durante o periodo de carnaval 2011, no distrito de Barra do Camartuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/03/2011 | 128.00 | 00003505168475 | JOSINALDO MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da praia, durante o periodo de carnaval 2011, no distrito de Barra do Camartuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/03/2011 | 128.00 | 00005871525407 | IVANILDO COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da praia, durante o periodo de carnaval 2011, no distrito de Barra do Camartuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/03/2011 | 128.00 | 00004644367451 | REGINALDO TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da praia, durante o periodo de carnaval 2011, no distrito de Barra do Camartuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/03/2011 | 128.00 | 00012301424790 | SANDRO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da praia, durante o periodo de carnaval 2011, no distrito de Barra do Camartuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/03/2011 | 128.00 | 00007599372490 | EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da praia, durante o periodo de carnaval 2011, no distrito de Barra do Camartuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/03/2011 | 128.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da praia, durante o periodo de carnaval 2011, no distrito de Barra do Camartuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/03/2011 | 128.00 | 00005446943414 | JOSE ALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da praia, durante o periodo de carnaval 2011, no distrito de Barra do Camartuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/03/2011 | 128.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da praia, durante o periodo de carnaval 2011, no distrito de Barra do Camartuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/03/2011 | 128.00 | 00006166995490 | MARIANA ISAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda-vidas, durante o periodo de carnaval 2011 no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/03/2011 | 128.00 | 00093339399468 | JOAO EVANGELISTA COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de guarda-vidas durante carnaval 2011 no distrito de Barra do Camaratuba no periodo de 05 a 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/03/2011 | 128.00 | 00093339399468 | JOAO EVANGELISTA COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de guarda-vidas durante carnaval 2011 no distrito de Barra do Camaratuba durante o periodo de 05/03 a 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/03/2011 | 128.00 | 00008868240440 | ANTONIO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de guarda-vidas durante carnaval 2011 no distrito de Barra do Camaratuba durante o periodo de 05/03 a 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/03/2011 | 128.00 | 00001968379444 | WOCHITON LUIZ SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de guarda-vidas durante carnaval 2011 no distrito de Barra do Camaratuba durante o periodo de 05/03 a 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/03/2011 | 128.00 | 00093340346453 | JOAO BATISTA COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de guarda-vidas durante carnaval 2011 no distrito de Barra do Camaratuba durante o periodo de 05/03 a 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/03/2011 | 192.00 | 00006997519423 | PAULO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao e pintura dos troncos de coqueiros e controle no acesso de veiculos ao local do evento durante o carnaval 2011, no distrito de Barra do Camaratuba no periodo de 03/03/2011 a 09/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/03/2011 | 128.00 | 00007044877486 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de guarda-vidas durante carnaval 2011 no distrito de Barra do Camaratuba durante o periodo de 05/03 a 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/03/2011 | 192.00 | 00004136767498 | ANTONIO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao e pintura dos troncos de coqueiros e controle no acesso de veiculos ao local do evento durante o carnaval 2011, no distrito de Barra do Camaratuba no periodo de 03/03/2011 a 09/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/03/2011 | 192.00 | 00006022125456 | FLAVIA PESSOA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura de coqueiros e controle no acesso de veiculos para o local do evento durante o periodo 02/03 a 08/03 do carnaval 2011, no distrito de Barra do Camartuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2011 | 192.00 | 00007264001490 | JOSE MADEIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao, organizacao e controle do estacionamento de veiculos durante carnaval 2011 no distrito de Barra do Camaratuba no periodo de 03/03 a 09/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2011 | 128.00 | 00002876725495 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de guarda-vidas durante carnaval 2011 no distrito de Barra do Camaratuba durante o periodo de 05/03 a 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2011 | 128.00 | 00002876725495 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao da praca 08 de marco neste municipio, durante o periodo de carnaval 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2011 | 192.00 | 00007816451407 | CICERO PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados de substituicao , limpeza e pintura dos troncos de coqueiros, organizacao e controle dos veiculos para o acesso da balsa durante o carnaval 2011 no distrito de Barra do Camaratuba no periodo de 03.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2011 | 1261.20 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas social manga longa masculina e camisa social manga 3/4 femenina, destinadas ao fardamanto dos funcionarios da prefeitura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000844 | 18/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000847 | 18/03/2011 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica, correspondente ao mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/03/2011 | 330.00 | 00002853438406 | IVANILDO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquinas no trator do municipio na coleta de lixo urbano em virtude das fortes chuvas durante o perido de 01 a 15.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000854 | 21/03/2011 | 72.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes oferecidos aos profissionais da secretaria de obras devido a drenagem e pavimentacao das Ruas do distrito de Barra de Camaratuba, relativo ao mes de fevereiro de 2011 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST.CALCAMENTOS, MEIO-FIO, GALERIAS PAVIMENTACAO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0000864 | 21/03/2011 | 123677.91 | 07319658000100 | H E M CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de pavimentacao com drenagem em paralelepipedos de diversas ruas da cidade, conforme contrato. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/03/2011 | 382.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches servido aos policiais militares que trabalharam no carnaval 2011 na praca 08 de marco durante a noite e barra do camaratuba durante o dia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2011 | 320.00 | 08201031000112 | LOJA PALOMA E POLYANDRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a sec. de turismo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2011 | 54.50 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario durante estadia na cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/03/2011 | 1034.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do distrito de Barra do Camaratuba, fazenda Santana, Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio durante o mes de fevereiro de 2011, no turno da noite,em veiculo onibus de placa LBJ-5476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/03/2011 | 110.00 | 00037916106434 | SEVERINO AMANCIO DO MASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte da professora SUELY DOMINGOS DO NASCIMENTO para lecionar na escola municipal Antonio Madeiro da Costa, em veiculo motocicleta de placa MOE 0171, durante o mes de fevereirode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/03/2011 | 196.60 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2011 | 13.60 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal Pedro de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2011 | 94.60 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara, localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000848 | 21/03/2011 | 40.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco a funcionarios da secretaria de acao social em visita as familias do programa bolsa familia, no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2011 | 330.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos conselheiros tutelares do municipio, durante estadia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio no periodo de carnaval 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000855 | 21/03/2011 | 450.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 900 salgados e 10 kg de bolo recheado, devido as comemoracoes com os idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2011 | 111.00 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2011 | 0.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2011 | 133.00 | 00002820474411 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com material didatico para deficiente visual, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2011 | 133.00 | 00002258354447 | WALDIR MARCOLINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com material didatico para deficiente visual, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2011 | 200.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com aluguel de imovel destinado ao alojamento da familia da senhora VANILZA MATIAS DA SILVA, conforme cadastro social de no 159, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2011 | 133.00 | 00005994122408 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custear despesas com aquisicao de materiais didaticos para deficientes visuais, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2011 | 133.00 | 00004627306466 | LUZIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear despesas com aquisicao de material didatico para deficientes visuais, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/03/2011 | 200.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Prefeito Jose de Azevedo s/n centro, destinado ao alojamento de pessoas carentes e sem teto, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/03/2011 | 350.00 | 00003354295724 | MARIA DO SOCORRO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rod. PB 065, KM 08, destinado ao funcionamento da Sede do Conselho Tutelar municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/03/2011 | 600.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de seis imoveis, destinados ao abrigo das faminlias carentes de: RAIMUNDA PINTO DA SILVA,ANTONIA ALVINO PESSOA, DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, SEVERINA FERREIRA E LUCINEIDE BATISTA DA SILVA, MARTA LUCIA ALVES DA SILVA, ambas que se encontram desabrigadas, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/03/2011 | 200.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Dainel Toscano, nesta cidade, destinado ao alojamento da familia da senhora MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA, pessoa carente do municipio e desabrigada, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/03/2011 | 200.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Projetada, Jardim Planalto, neste municipio, destinado ao abrigo de pessoas carentes que encontran-se desabrigadas, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000882 | 22/03/2011 | 119.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da secretaria de acao social por ocasiao de servicos extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2011 | 400.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da escola de Kung Fu Garra de Aguia, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/03/2011 | 400.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Emidio Vidal de Negreiros, Planalto II nesta cidade, destinado ao funcionamemto da Sede do Programa PAIF do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000870 | 22/03/2011 | 168.97 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2011 | 375.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuidade de apoio as atividades promovida pela entidade a servico da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0000890 | 22/03/2011 | 66424.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros didaticos diversos, destinados a utilizacao dos alunos nas escolas publicas municipais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2011 | 147.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao mecanica do veiculo microonibus de placa MOV 7296 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/03/2011 | 1420.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo corsa de placa MNX 9186, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000895 | 22/03/2011 | 99.52 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do porograma PEJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/03/2011 | 125.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa MOH 1224, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/03/2011 | 158.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinados a manutencao do veiculo de placa MNX 9186, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2011 | 250.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento do servico militar do municipio, relativo ao mes de fevereiro 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/03/2011 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/03/2011 | 350.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo do municpio, durante o mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/03/2011 | 450.00 | 00036768898434 | MARTA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel, destinado a acomodacao das equipes do corpo de bombeiro e policia militar no periodo de 04 a 08 de marco de 2011, nas festividades carnavalescas, realizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/03/2011 | 200.00 | 00036768898434 | MARTA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, destinado a acomodacao da comicao organizadora do evento da II etapa do SURF\2010, realizado no distrito de Barra do Camaratuba nos dias 21 e 22 de janeiro de 2011 no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/03/2011 | 250.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no Sitio Uruba neste municipio, destinado ao funcionameto da Unidade de Beneficiamento da Castanha de Caju, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/03/2011 | 350.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, Centro desta Cidade, destinado ao funcionamento de deposito de materias diversos de obras do municipio, relativo ao mes de fevereiro 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/03/2011 | 300.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao deposito de bancos de feira livre do municipio,referente ao mes de fevereiro 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/03/2011 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento de secretaria de obras do municipio, relativo ao periodo de 16/02/2010 a 15/03/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/03/2011 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, destinado ao funcionamento da agencia dos Correios, relativo ao mes de fevereiro 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2011 | 828.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nøs 3297-1130, e 3297-1030, que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2011 | 45.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nøs 3297-1030 e 3297-1130, que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de marco de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/03/2011 | 135.85 | 00067647847449 | JOAO BESSA FILHO E OUTROS - FOLHA APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes, em viagem a capital para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/03/2011 | 306.50 | 02030715002670 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxas de manutencao anual do sistema de telecomunicacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/03/2011 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/03/2011 | 7380.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - efetivo, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/03/2011 | 1890.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas- comissionado, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/03/2011 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria- comissionado, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/03/2011 | 195.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao da motocicleta de placa MNY-1186, quer serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/03/2011 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e manutencao de 12 condicionadores de ar, sendo 10 na sec. de administracao, 01 na sec. de transporte e 01 na secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000909 | 23/03/2011 | 308.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQC-9845, que serve a administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2011 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios e documentos da administracao municipal, em veiculo tipo motocicleta MOTO BOY, durante o mes de marco 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/03/2011 | 3930.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da administracao- comissionado, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/03/2011 | 10880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de administracao-efetivo, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000911 | 23/03/2011 | 171.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOS-5779 e KJW-3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2011 | 540.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao das plantas e banheiros publicos da praca Bom Jesus, neste municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112010 | 0000919 | 23/03/2011 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro no acompanhamento de todos os projetos e inspecao de obras em andamento, durante o mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/03/2011 | 39777.58 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras-efetivo, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2011 | 3675.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionado, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2011 | 2911.98 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho do funcionario JOSE VITORINO FILHO, conforme termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000912 | 23/03/2011 | 719.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo trator valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000913 | 23/03/2011 | 48.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOE-1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/03/2011 | 3800.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura-efetivo, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/03/2011 | 2720.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura- comissionado, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/03/2011 | 430.00 | 00004485891410 | ROSECLEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio administrativo na organizacao por ocasiao do carnaval 2011, no distrito de Barra do Camaratuba durante o dia e a noite na praca oito de marco nos dias 05, 06, 07 e 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/03/2011 | 4601.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo-efetivo, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2011 | 8220.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo-comissionado, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2011 | 5986.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral-comissionado, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2011 | 4993.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral-efetivo, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2011 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de aposentadoria, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2011 | 130.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2011 | 6642.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete-efetivo, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/03/2011 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice-prefeita do municipio, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/03/2011 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte-efetivo, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/03/2011 | 4420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de transporte- comissionado, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/03/2011 | 737.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma grade em ferro, destinado a utilizacao na escola municipal Gracinda Iracema localizada no sitio uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000903 | 23/03/2011 | 3705.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos que ambos servem a sec. de educacao de placas: NQH-4110, MOK9032, MOS-8981, MOH-1224, MOM-2645, MOV-7296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/03/2011 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e manutencao de condicionadores de ar e bebedouros nas escolas municipais e secretaria de educacao no municipio, relativo ao mes de marco de 2011, conforme contrato.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/03/2011 | 8982.54 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE -efetivos, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2011 | 6715.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE -comissionados, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/03/2011 | 105310.47 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb I MAGISTERIO-efetivo, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2011 | 1025.10 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb I MAGISTERIO-contratados, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/03/2011 | 16890.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb I MAGISTERIO-comissionado, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/03/2011 | 61217.90 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcioanrios do FUNDEB II- efetivo, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/03/2011 | 3230.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcioanrios do FUNDEB II-comissionado, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2011 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2011 | 1500.00 | 00003229899490 | REGINA KELLY SANTOS LUCIONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de plano de trabalho do programa saude na escola, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2011 | 105.00 | 12770312000163 | JOSE PETRUCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 par de cheteiras sty e 01 bola de campo stadaim destinado a pratica de esporte com alunos das escolas municipais no ginasio poli esportivo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/03/2011 | 432.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao mecanica, instalacao e reparo de acessorios para veiculos automotores, no veiculo Fiesta de placa MOH-2774 que serve a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2011 | 568.88 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOH-2774 que serve a Sec. Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000914 | 23/03/2011 | 407.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtro, destinado ao consumo do veiculo MOH 2774, que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000917 | 23/03/2011 | 208.36 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2011 | 5450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de acao social -comissionado, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2011 | 2400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de acao social -efetivo, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2011 | 2725.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar -eletivos, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2011 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF-efetivo, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/03/2011 | 3188.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI-contratados, relativo ao mes de marco de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2011 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2011 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/03/2011 | 200.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de som para a oficina cultural do programa de atencao integral a familia- PAIF, no atendimento de idosos deste municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/03/2011 | 350.00 | 00060219653453 | SEVERINO DO RAMO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sanfoneiro na oficina de musica cultural, do programa de atencao integral a familia para o atendimento de idosos neste municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/03/2011 | 160.00 | 00039672131453 | OSCAR BENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da parte eletrica da escola municipal Conego Jose V. R. Bessa, situada na Praca 08 de marco nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/03/2011 | 80.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de touca descartaveis, destinadas a utilizacao nas cantinas das escolas publicas do municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000958 | 24/03/2011 | 104.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo de placa MOT-8027, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/03/2011 | 480.00 | 00003729830490 | ANGELICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches servidos aos policiais militares em plantao no carnaval 2011 no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000963 | 24/03/2011 | 31.44 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio onde funciona a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/03/2011 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de licitacao publica, arquivo digital e controle de tesouraria, relativo ao mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/03/2011 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/03/2011 | 500.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/03/2011 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/03/2011 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2011 | 800.00 | 00044264089468 | PEDRO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical com a banda Forrozao Chapa Quente e Pedrinho Forrozeiro na quadra de esporte do municipio, devido as comemoracoes com os idosos, no dia 12.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000965 | 25/03/2011 | 5738.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinado a manutencao da iluminacao publica no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2011 | 240.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de dois cartuchos de toners, destinado a utilizacao na impressora do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2011 | 150.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20kg de pao para cachorro quente e 10kg de pao doce, destinado a merenda escolar do programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2011 | 821.31 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2011 | 826.69 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de pecas e revisao no veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000970 | 25/03/2011 | 33.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversas, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizada no Conj. Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000971 | 25/03/2011 | 101.55 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizada no Conj. Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000972 | 25/03/2011 | 138.99 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizado no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000973 | 25/03/2011 | 30.51 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinado a merenda escolar da creche municipal localizada no Conj. Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2011 | 300.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinados a utilizacao na maquina copiadora da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2011 | 240.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinados a utilizacao nas impressoras da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/03/2011 | 280.00 | 00002940873704 | HUMBERTO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fibra e pintura do para-choque dianteiro do veiculo microonibus de placa NQI-8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000974 | 25/03/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2011 | 240.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de dois cartuchos de toners, destinado a utilizacao na impressora da sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000980 | 25/03/2011 | 625.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro xerox m118I, destinado a utilizacao na impressora do setor de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000986 | 28/03/2011 | 183.06 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000987 | 28/03/2011 | 122.40 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao nas impressoras do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000993 | 28/03/2011 | 106.35 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio da sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000985 | 28/03/2011 | 2565.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinado a manutencao eletrica das escolas municipais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2011 | 806.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 24 pares de chuteiras roma, destinado aos atletas do municipio em apoio ao esporte municipal.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2011 | 2217.73 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos destinado aos atletas do municipio em apoio ao esporte municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000990 | 28/03/2011 | 100.85 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da sede da prefeitura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000984 | 28/03/2011 | 2138.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000991 | 28/03/2011 | 27.42 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza dos banheiros publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000992 | 28/03/2011 | 54.62 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza dos banheiros publicos do distrito de Barra do Camaratuba do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000989 | 28/03/2011 | 27.76 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da sec. de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2011 | 104.20 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO-RESTAURANTE GULLIVER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios em viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2011 | 1129.50 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2011 | 160.00 | 00071848320787 | JOAO PEDRO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca 08 de marco em Mataraca durante o periodo 02/03 a 08/03 do carnaval 2011 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2011 | 32.00 | 00009064145474 | GENILSON FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza da Praca 08 de marco durante o periodo 05/03 a 08/03 do carnaval 2011 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2011 | 128.00 | 00096821027404 | JOAO BATISTA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao da praca 08 de marco neste municipio, durantew o periodo de carnaval 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2011 | 192.00 | 00046121790482 | ANTONIO PEDRO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao da praca 08 de marco, durante o periodo de carnaval 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2011 | 312.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de manutencao do cartao de creditos dos funcionarios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2011 | 100.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario de educacao do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar da capacitacao na metodologia do levantamento da situacao escolar - LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2011 | 200.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar da capacitacao na metodologia do levantamento da situacao escolar - LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000212010 | 0001003 | 29/03/2011 | 2201.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo microonibus de placa NQI-8330, que serve a educacao municipal, conforme apolice de no 053171232607, relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000212010 | 0001004 | 29/03/2011 | 3248.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo L200 de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao municipal, conforme apolice de no 053171231759, relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2011 | 1563.80 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene pessoal, destinados a utilizacao das criancas na creche municipal, localizada no conjunto Novo horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2011 | 9242.61 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fgts relativo a regularizacao de 04/2009 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2011 | 249.96 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fgts relativo a regularizacao de 02/2009 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2011 | 5736.57 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a regularizacao , correspondente aos meses de abril e maio de 1999, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2011 | 150.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao kits de enxovais completo, destinado a distribuicao com as gestantes cadastradas no programa social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2011 | 150.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao kits de enxovais completo, destinado a distribuicao com as gestantes cadastradas no programa social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2011 | 246.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2011 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001018 | 30/03/2011 | 626.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2011 | 1899.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um nobreak inteligente vision II 3000VA, destinado a utilizacao na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2011 | 19.50 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel de abelha, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no conjunto Novo horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2011 | 1139.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora HP CP1518NI colorida laser, destinada a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001022 | 30/03/2011 | 291.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo locado que serve a Sec. de Administracao do municipio de placa NQC-9845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2011 | 9.60 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo USB, destinado a Sec. de Administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001019 | 30/03/2011 | 225.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao veiculo KJN-3924 que serve a Sec. de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001026 | 30/03/2011 | 148021.69 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de um cemiterio publico municipal conforme contrato. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001017 | 30/03/2011 | 56.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOE-1894, que serve a sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001020 | 30/03/2011 | 939.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo trator valtra, que serve a Sec. de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2011 | 1466.50 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sementes de feijao macassa branco safra de ouro, destinados a distribuicao gratuita com pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001021 | 30/03/2011 | 100.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MOT-8027, que serve a Sec. de Transportes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001049 | 31/03/2011 | 54.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem do veiculo de placa MOT 8027, que serve a sec. de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001048 | 31/03/2011 | 220.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem do trator valtra, carroca e pipa, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2011 | 350.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel onde funciona a secretaria de turismo localizado no distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de marco de 2011 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2011 | 350.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, Centro desta Cidade, destinado ao funcionamento da secreataria de obras do municipio, relativo ao mes de marco 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2011 | 300.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao deposito de bancos de feira livre do municipio,referente ao mes de marco 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2011 | 530.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2011 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, destinado ao funcionamento da agencia dos Correios, relativo ao mes de marco 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001028 | 31/03/2011 | 4776.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gsolina comum, oleo diesel, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de plcas MNX-9186, MNY-1186, NQH-4110,MOK-9032,NQI-8330, MOS-8981, MOH-1224, MOM-2645 e MOV-7296, que serve a Sec. de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2011 | 3.25 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel de abelha, destinado a merenda escolar dos alunos da escola municipal Pedro Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001034 | 31/03/2011 | 99.89 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizada no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2011 | 55.23 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do porograma PEJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2011 | 655.25 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a preparacao de almocos e lanches, durante capacitacao dos professores durante treinamento realizado neste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001050 | 31/03/2011 | 1262.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens dos veiculos de placa MNX 9186, NQH 4110, MOH 1224, MOK 9032, MOV 7296, MOM 2645, MOS 8981 e NQI 8330, que serve a sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2011 | 676.10 | 12770312000163 | JOSE PETRUCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos,destinado a pratica de esporte com alunos das escolas municipais no ginasio poli esportivo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2011 | 211.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de manutencao da conta tributos municipais relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2011 | 67.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre manutencao conta corrente tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2011 | 172.50 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUA MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de leite NAN SUPRA SOY SEM LACTOSE, destinadas a alimentacao em virtude da menor Hemilly Kamilly da Silva, filha da Sra Francineide Moreira da Silva em virtude de ter desnutricao portratar-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001031 | 31/03/2011 | 160.38 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2011 | 2763.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao kits de enxovais completo, destinado a distribuicao com as gestantes cadastradas no programa social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2011 | 4.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2011 | 400.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Emidio Vidal de Negreiros, Planalto II nesta cidade, destinado ao funcionamemto da Sede do Programa PAIF do municipio, relativo ao mes de MARCO2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2011 | 700.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de seis imoveis, destinados ao abrigo das faminlias carentes de: RAIMUNDA PINTO DA SILVA,ANTONIA ALVINO PESSOA, DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, SEVERINA FERREIRA E LUCINEIDE BATISTA DA SILVA, MARTA LUCIA ALVES DA SILVA, ambas que se encontram desabrigadas, referente ao mes de marco de 2011, conforme contrato, e um referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2011 | 2562.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits de enxovais completo, destinado a distribuicao com as gestantes cadastradas no programa social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2011 | 350.00 | 00003354295724 | MARIA DO SOCORRO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rod. PB 065, KM 08, destinado ao funcionamento da Sede do Conselho Tutelar municipal, relativo ao mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2011 | 200.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Projetada, Jardim Planalto, neste municipio, destinado ao abrigo de pessoas carentes que encontran-se desabrigadas, relativo ao mes de marco de2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2011 | 400.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da escola de Kung Fu Garra de Aguia, relativo ao mes de marco de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001063 | 01/04/2011 | 532.50 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinado aos alunos do programa PROJOVEM, por ocasiao dos encontros, relativo ao mes de marco de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001064 | 01/04/2011 | 900.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa Pro-Jovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001066 | 01/04/2011 | 384.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinado ao consumo dos idosos do programa PAIF, por ocasiao dos encontros, relativo ao mes de marco de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001067 | 01/04/2011 | 480.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinado ao consumo dos idosos do programa PAIF, por ocasiao dos encontros, relativo ao mes de marco de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001068 | 01/04/2011 | 45.73 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001071 | 01/04/2011 | 135.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001072 | 01/04/2011 | 113.61 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2011 | 150.00 | 00002390929451 | SEBASTIAO ANTONIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2011 | 2411.15 | 00004491412928 | EDILENE ADELAIDE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2011 | 2445.00 | 00002158577479 | EDNALVA ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001084 | 01/04/2011 | 40.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI, localizado na rua Joao Soares da costa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001091 | 01/04/2011 | 40.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2011 | 86.25 | 09272083000819 | FARMACIA PRECO BAIXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de leite supra soy, destinado a ao consumo da menor HEMILLY KAMILLY DA SILVA filha de FRANCINEIDE MOREIRA, portandora de doenca e nao tem condicoes de arcar com tal despesa, relativoa correcao do empenho 000743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2011 | 27.00 | 33066408000115 | BANCO REAL AGENCIA JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2011 | 175.00 | 00071431209449 | VANILDO LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura da escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2011 | 1275.00 | 00001311676422 | JULIANO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de retelhamento, colocacao de lona, limpeza das telhas e chumbamento do capote de todo telhado da escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2011 | 200.00 | 00037916106434 | SEVERINO AMANCIO DO MASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte da professora SUELY DOMINGOS DO NASCIMENTO para lecionar na escola municipal Antonio Madeiro da Costa, em veiculo motocicleta de placa MOE 0171, durante o mes de marco de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2011 | 650.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza de mato, adubacao, irrigacao e pintura das traves do campo de futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001065 | 01/04/2011 | 30.08 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza da biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001069 | 01/04/2011 | 50.05 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001070 | 01/04/2011 | 190.01 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001078 | 01/04/2011 | 23.73 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizado no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001079 | 01/04/2011 | 56.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001080 | 01/04/2011 | 135.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA,localizada na rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001081 | 01/04/2011 | 27.12 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001082 | 01/04/2011 | 27.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, localizada na rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001083 | 01/04/2011 | 27.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, localizada na rua Benedito Bezeera Falcao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001085 | 01/04/2011 | 83.40 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001086 | 01/04/2011 | 56.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizado no conjunto Novo Norizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001087 | 01/04/2011 | 27.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001088 | 01/04/2011 | 27.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, localizado na rua Benedito Bezerra falcao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2011 | 560.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de ar, filtro de combustivel, filtro de lubrificante, filtro racor separador, oleo para motor e graxa lubrificante, destinada a utlilizacao no veiculo microonibus de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2011 | 219.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo moto de placa MNY-1186 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001055 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de marco de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2011 | 575.00 | 00002307102477 | VALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de retirada de lixo vegetal das vias publicas, durante o mes de marco de 2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2011 | 665.00 | 00006786803458 | ALTAIR BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de roco de mato das margens da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2011 | 290.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de solda eletrica na carroca e no escape do trator valtra que serve a sec. obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2011 | 430.00 | 00005407431785 | ALMIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de defensivos agricolas (herbicida) na estrada que liga o municipio ao distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicidade e divulgacao de notas de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001061 | 01/04/2011 | 4000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio, com produtos agricolas para a feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao, durante o mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2011 | 330.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao prefeito constitucional do municipio com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB, para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/04/2011 | 59.18 | 40960403000288 | COMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios durante estadia na cidade de Joao Pessoa com finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/04/2011 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/04/2011 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/04/2011 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/04/2011 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a secretaria de administracao do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos junto a Orgao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/04/2011 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/04/2011 | 1220.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de uma impressora HP 3455, fomatacoes de CPU, substituicao de SWITCH D link, troca de fonte e remocao de virus de CPU e visitas tecnicas, nos computadores da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/04/2011 | 1500.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para consumo da maquina copiadora do setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/04/2011 | 260.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de quatro diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/04/2011 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/04/2011 | 50.00 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo de forca destinado ao computador da sede do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/04/2011 | 700.00 | 00098241834420 | JEANE BESSA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira (instrutora de Artes Manuais), aos alunos do programa PROJOVEM do municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001106 | 05/04/2011 | 1600.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao em veiculo carro de som de placa KIY 2740/PB, para a divulgacao dos atos institucionais das acoes programadas e das atividades realizados pelas secretarias deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001107 | 05/04/2011 | 2487.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao em veiculo carro de som de placa KIY 2740/PB, para a divulgacao dos atos institucionais das acoes programadas e das atividades realizados pelas secretarias deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/04/2011 | 1707.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV 21 de marca CCE, um freezer 231L de marca consul e um DVD karoeque USB, destinado escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/04/2011 | 725.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2011, conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/04/2011 | 5144.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2011, conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/04/2011 | 8737.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2011, conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/04/2011 | 120.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e formatacao dos computadores notebooks da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/04/2011 | 5647.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2011, conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/04/2011 | 117.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da secretaria geral do municipio, durante servicos extraordinarios realizados no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/04/2011 | 750.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba do hidraulico no veiculo ranger de placa MOH-1224, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/04/2011 | 906.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/04/2011 | 180.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcom, por ocasiao do evento de inauguracao do predio do conselho tutelar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/04/2011 | 337.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 800 salgados, destinados a realizacao do evento de inauguracao da sede do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/04/2011 | 675.00 | 00070022947418 | LEONARDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de reboco de alvenaria, instalacao do portao e conserto da parte hidraulica da escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/04/2011 | 735.00 | 00010454007426 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro na pintura do muro interno e externo, reboco de alvenaria, instalacao do portao de ferro e conserto de toda parte hidraulica da escola Gracinda Iracema da Costa, localizadano sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/04/2011 | 350.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura de portas, paredes e portoes externo e interno da escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Ubura, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/04/2011 | 385.00 | 00084184892787 | JUAREZ BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura de portas, paredes e portoes externo e interno da escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/04/2011 | 1420.19 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho da funcionaria ANDREIA BEZERRA FALCAO, conforme termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/04/2011 | 1217.31 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho da funcionaria JESSYCA MORGANA PEREIRA ROSAS, conforme termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/04/2011 | 665.00 | 00006004564478 | ROBERTO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco do mato das margens da estrada que liga Mataraca ao Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/04/2011 | 665.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco do mato das margens da estrada que liga Mataraca ao Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o mes marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/04/2011 | 665.00 | 00005647321763 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco do mato das margens da estrada que liga Mataraca ao Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o mes marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001136 | 11/04/2011 | 184.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001135 | 11/04/2011 | 202.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao veiculo de placa NQC 9845, que a sec. de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2011 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de uma diaria ao funcionario com finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da junta de servico militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2011 | 1152.73 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimeto de telefonia movel dos celulares da administracao do minicipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2011 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2011 | 1523.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados correspondente ao mes de marco de 2011, conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2011 | 46330.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2011 conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/04/2011 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da Prefeitura deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2011 | 353.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1023 e 3297-1035, que serve a secretaria geral do municipio, relativo ao mes de marco de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001133 | 11/04/2011 | 202.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOT 8027, que serve a sec. de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/04/2011 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de marco de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001132 | 11/04/2011 | 28.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOE 1894 que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001134 | 11/04/2011 | 990.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do trator valtra que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2011 | 500.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e retirada de entulhos do matadouro publico, localizada na rua Jose Azevedo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/04/2011 | 35.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de marco de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/04/2011 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de agricultura, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/04/2011 | 6644.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto/ Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, em veiculo onibus de placa KNJ 1232/PB, relativo ao mes de marco 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/04/2011 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da secretaria de educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2011 | 360.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto do veiculo micro onibus de placa NQI 8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/04/2011 | 1872.53 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao veiculo microonibus de placa NQI 8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2011 | 90.00 | 00003158951444 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de um banner medindo 1,20x0,90 para apresentacao do projeto discentes da escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2011 | 300.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao de um imovel localizado no loteamento Benedita da Cruz Bessa, destinada ao funcionamento do programa Brasil Alfabetizado, relativo ao mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001197 | 11/04/2011 | 47.46 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001198 | 11/04/2011 | 20.34 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizado no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001201 | 11/04/2011 | 33.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizado no conjunto novo horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001202 | 11/04/2011 | 25.45 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2011 | 3313.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2011 conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2011 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS, relativo ao mes de abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2011 | 1288.50 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de convenio conforme guia GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/04/2011 | 320.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de coquetel para inauguracao da sede do Conselho Tutelar realizado no dia 08/04/2011 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001137 | 11/04/2011 | 571.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/04/2011 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da secretaria de acao social deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2011 | 23.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o conselho tutelar municipal, relativo ao mes de marco de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/04/2011 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de Acao Social do municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2011 | 120.00 | 00008366436403 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2011 | 150.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2011 | 60.00 | 00001311623493 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2011 | 60.00 | 00008724553433 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2011 | 60.00 | 00007870160474 | REJANE PEREIRA DA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2011 | 60.00 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2011 | 60.00 | 00007814650445 | MARTA LUCIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2011 | 60.00 | 00009536359456 | DANIELE ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2011 | 60.00 | 00005032597481 | DOMICIANO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2011 | 60.00 | 00007618946400 | EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2011 | 60.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2011 | 117.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o Programa PETI do municipio, relativo ao mes de marco de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2011 | 300.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento e instrucao de maestro da Banda Marcial dos alunos do programa PETI do municipio, por ocasiao da comemoracao do carnaval 2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2011 | 60.00 | 00048417181415 | ANTONIA FRANCISCA NERIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas ,trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2011 | 60.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2011 | 60.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2011 | 60.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2011 | 60.00 | 00001587286459 | ANA PAULA MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2011 | 60.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2011 | 60.00 | 00003886051463 | ALEXSANDRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2011 | 60.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2011 | 60.00 | 00009426784438 | ADRIANA DA CUNHA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2011 | 60.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2011 | 60.00 | 00008363075426 | IVAN MAURICIO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2011 | 60.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/04/2011 | 60.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/04/2011 | 60.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/04/2011 | 60.00 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/04/2011 | 60.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/04/2011 | 60.00 | 00009308762450 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/04/2011 | 60.00 | 00008979447477 | LUCIANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/04/2011 | 60.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/04/2011 | 60.00 | 00007804116411 | MARIA APARECIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/04/2011 | 60.00 | 00007586869430 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/04/2011 | 60.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/04/2011 | 60.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/04/2011 | 60.00 | 00005055976403 | MARIA DAS DORES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/04/2011 | 60.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/04/2011 | 60.00 | 00008732056427 | MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2011 | 60.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/04/2011 | 60.00 | 00004289968414 | MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001199 | 11/04/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI localizado na rua Joao Soares da Costa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001200 | 11/04/2011 | 37.75 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI, localizado na rua Joao soares da Costa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/04/2011 | 60.00 | 00002512490424 | ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2011 | 5322.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receita arrecadada relativo ao mes de marco de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001215 | 12/04/2011 | 734.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/04/2011 | 104.40 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pinceis artisticos, tintas guache e placas de isopo, destinados a utilizacao no curso de artes manuais, com participantes do grupo dos idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/04/2011 | 1236.99 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons garotos sortidos, destinados a distribuicao com os alunos do programa PETI do municipio, por ocasiao das festividades de Pascoa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/04/2011 | 120.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos in natura, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETi do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001238 | 12/04/2011 | 166.23 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/04/2011 | 50.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/04/2011 | 160.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORAS DE SUPRIMENTOS DE INF LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner destinado a utilizacao na impressora do setor de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0001242 | 12/04/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001210 | 12/04/2011 | 3062.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa NQH 4110, MOK 9032, MOS 8981, MOH 1224, MOM 2645, MOV 7296 e MNX 9186, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001217 | 12/04/2011 | 4333.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comu, oleo diesel, lubrificantes e filtro, destinado ao consumo dos veiculos MNX 9186, NQH 4110, MOK 9032, NQI 8330, MOS 8981, MOH 1224, MOM 2645 e MOV 7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001218 | 12/04/2011 | 1300.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores e diretor da sede do municipio para lecionar na escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, em veiculo gol de placa MNM 5687/PB, durante omes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2011 | 1428.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de Educacao Infantil Conego jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2011 | 3600.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2011 | 672.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/04/2011 | 4776.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2011 | 354.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Gracinda Iracema da Costa,no sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2011 | 30.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos da escola Municipal Pedro de Menezes Lyra,localizada no Sitio Campo Verde, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2011 | 306.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2011 | 198.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, localizada na rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/04/2011 | 1760.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do distrito de Barra do Camaratuba, fazenda Santana, Sitio Campo Verde, para estudar na sede do municipio durante o mes de marco de 2011, no turno da noite, em veiculo onibus de placa LBJ-5476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001230 | 12/04/2011 | 5003.22 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos dos sitios Camacari, Sitio Uruba para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa KNJ 1586/PE no turno da manha, relativo ao mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001231 | 12/04/2011 | 1260.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio em veiculo de placa KSH-0872, durante o mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001232 | 12/04/2011 | 2160.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Outeiro, Agua Fria, para a estudar na sede do municipio em veiculo de placa LCY-8668, durante o mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/04/2011 | 2000.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Campo verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LBJ-5476, durante o mes de marco de2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001235 | 12/04/2011 | 993.98 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Camacari, Sitio Uruba, para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/04/2011 | 1350.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II para a sede do municipio, em veiculo fiat uno de placa MNQ 0574/PB, relativo ao mes de marco de 2011 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001240 | 12/04/2011 | 412.31 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da escola infantil do municipio localizado na rua Daniel Toscano - centro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001243 | 12/04/2011 | 767.97 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/04/2011 | 17844.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2011 conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/04/2011 | 9068.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2011 conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001246 | 12/04/2011 | 629.33 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001213 | 12/04/2011 | 28.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOE 1894, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001216 | 12/04/2011 | 1148.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum e lubrificante, destinado ao consumo do trator valtra que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001211 | 12/04/2011 | 207.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placa MOT 8027, que serve a sec. de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001214 | 12/04/2011 | 313.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a sec. da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2011 | 238.16 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001212 | 12/04/2011 | 444.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779, KJW 3924, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001310 | 13/04/2011 | 126.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco, oferecidos aos profissionais da secretaria de obras, devido aos servicos extraordinarios no distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de marco de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/04/2011 | 1540.00 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em veiculo corsa de placa KHW-0699 a servico da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/04/2011 | 2123.78 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, durante o mes de marco 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/04/2011 | 2234.99 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitios Coelhos, Catu, Baixa Verde, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana, para sede do municipio, durante o mes de marco de 2011,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/04/2011 | 4785.01 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para sede do municipio, relativo ao mesde marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/04/2011 | 576.22 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para a sede do municipio, em veiculo de placa KGH-8613, durante o mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/04/2011 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de licitacao publica, arquivo digital e controle de tesouraria, relativo ao mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2011 | 150.00 | 00075278057491 | SEVERINA BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/04/2011 | 60.00 | 00097857289434 | SEVERINA CARDOSO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2011 | 60.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/04/2011 | 60.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2011 | 60.00 | 00007926776416 | ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/04/2011 | 60.00 | 00010620247452 | NAIDIANE EDINALDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/04/2011 | 60.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/04/2011 | 60.00 | 00009919571482 | REGINA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/04/2011 | 60.00 | 00048408760459 | MARIA NENOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/04/2011 | 60.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/04/2011 | 60.00 | 00036299090430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/04/2011 | 60.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/04/2011 | 60.00 | 00008717047498 | MARILENE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/04/2011 | 60.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/04/2011 | 60.00 | 00008744709439 | MINELI LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/04/2011 | 60.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/04/2011 | 60.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/04/2011 | 60.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/04/2011 | 60.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/04/2011 | 60.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/04/2011 | 60.00 | 00008347922497 | ELIANE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/04/2011 | 60.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/04/2011 | 60.00 | 00004772487484 | CARMOZINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/04/2011 | 60.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/04/2011 | 60.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/04/2011 | 60.00 | 00008973193465 | TAYSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/04/2011 | 60.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/04/2011 | 60.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/04/2011 | 60.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/04/2011 | 60.00 | 00087424827472 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/04/2011 | 60.00 | 00002785426460 | ANTONIO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2011 | 60.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/04/2011 | 60.00 | 00008794887438 | ANA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/04/2011 | 60.00 | 00003583757971 | ANA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/04/2011 | 60.00 | 00004384456433 | ALDACI MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/04/2011 | 60.00 | 00006388974406 | SILVANA MIZAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2011 | 60.00 | 00069721831468 | JOSEFA BRILHANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2011 | 60.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/04/2011 | 60.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/04/2011 | 60.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/04/2011 | 60.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/04/2011 | 60.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/04/2011 | 60.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/04/2011 | 60.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/04/2011 | 60.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/04/2011 | 60.00 | 00007867116478 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/04/2011 | 60.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/04/2011 | 60.00 | 00006240053481 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/04/2011 | 60.00 | 00005298578470 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/04/2011 | 60.00 | 00005111932461 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/04/2011 | 60.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/04/2011 | 60.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/04/2011 | 60.00 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/04/2011 | 60.00 | 00097857335487 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/04/2011 | 60.00 | 00076268527453 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/04/2011 | 60.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/04/2011 | 60.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/04/2011 | 60.00 | 00006509882485 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/04/2011 | 60.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/04/2011 | 1200.00 | 00002831748461 | JAILTON DAMASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao de 04 condicionadores de ar na sede do Conselho Tutelar localizado a rua Daniel Toscano- centro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/04/2011 | 200.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Dainel Toscano, nesta cidade, destinado ao alojamento da familia da senhora MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA, pessoa carente do municipio e desabrigada, relativo ao mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/04/2011 | 60.00 | 00007790777416 | SELMA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/04/2011 | 60.00 | 00005319736460 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/04/2011 | 60.00 | 00087897202453 | ROSILENE FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/04/2011 | 60.00 | 00006049185425 | ROSILDA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/04/2011 | 60.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/04/2011 | 200.00 | 00006948488404 | PATRICIA DE MELO PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/04/2011 | 60.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/04/2011 | 60.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/04/2011 | 60.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas conforme cadastro social,trata-se de pessoa carenta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/04/2011 | 60.00 | 00087896737434 | MARILENE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/04/2011 | 60.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/04/2011 | 60.00 | 00007243348408 | SOLANGE RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/04/2011 | 195.00 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/04/2011 | 60.00 | 00005055684461 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/04/2011 | 60.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/04/2011 | 60.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/04/2011 | 60.00 | 00006653353427 | ANTONIO RUFINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/04/2011 | 60.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/04/2011 | 60.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/04/2011 | 60.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/04/2011 | 60.00 | 00004302421401 | ADEILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/04/2011 | 60.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/04/2011 | 60.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/04/2011 | 150.00 | 00016201752404 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/04/2011 | 60.00 | 00010756042496 | MAIARA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/04/2011 | 60.00 | 00004819498444 | JOZEANE CIRIACO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/04/2011 | 60.00 | 00008394414443 | JOELMA BASTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/04/2011 | 60.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/04/2011 | 60.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/04/2011 | 60.00 | 00049486160104 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/04/2011 | 60.00 | 00001228224471 | MARIA DA PENHA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/04/2011 | 60.00 | 00054755646472 | MARIA DA PENHA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/04/2011 | 60.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/04/2011 | 60.00 | 00002264998474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/04/2011 | 60.00 | 00098241710453 | MARIA DO CARMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/04/2011 | 60.00 | 00009948721438 | MARIA EDUARDO SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/04/2011 | 60.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/04/2011 | 60.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/04/2011 | 60.00 | 00007568390411 | MARIA LUCIA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/04/2011 | 100.00 | 00039672131453 | OSCAR BENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao de dois dijuntores na escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/04/2011 | 125.00 | 00037959891400 | ASCENDINO PEDRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e manutencao dos banheiros da escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nos dias 12, 19, e 26 de marco e dia 02 e 09 de abril de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/04/2011 | 144.00 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara, localizado no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/04/2011 | 233.80 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/04/2011 | 664.40 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto/Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, em veiculo KNJ 1232/PB, relativo ao mes de marco de 2011 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272010 | 0001365 | 14/04/2011 | 1860.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA E OUTROS -FOLHA AGRICULT. COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo FIAT/PALIO de placa MNO-1857, destinado ao transporte de professores da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de barra do Camaratuba, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/04/2011 | 1025.68 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de passagens aereas em favor do prefeito constitucional do municipio no percurso Joao Pessoa PB/Brasilia DF/ Joao Pessoa PB a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/04/2011 | 3743.04 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de passagens aereas em favor do prefeito constitucional do municipio, assessores e secretario, no percurso Joao Pessoa PB/Brasilia DF/ Joao Pessoa PB a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/04/2011 | 250.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da junta de servico militar do municipio, relativo ao mes de marco 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/04/2011 | 250.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no Sitio Uruba, neste municipio, destinado ao funcionamento da unidade de Beneficiamento da castanha de caju, relativo ao mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/04/2011 | 650.00 | 00002929489480 | EDVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de escoramento do meio fio das ruas Pedro Lira, Daniel Toscano, Jose Azevedo, Joao Soares da Costa e Bairro do Alemao, no periodo de 16/03/2011 a 14/04/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/04/2011 | 600.00 | 00082649553472 | ANTONIO SEBASTIAO DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na abertura de valas para escoamento da agua acumulada na estrada de barro que liga Mataraca aos sitios Oiteiro, Jurema e Agua fria para melhor acesso dos transportes escolares, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/04/2011 | 600.00 | 00006135936425 | GIVALDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de escoramento do meio fio das ruas Pedro Lira, Daniel Toscano, Jose de Azevedo, Joao Soares da Costa e Bairro do Alemao no periodo de 16/03 a 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/04/2011 | 330.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio, em veiculo Siena de placa NPS 9384/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/04/2011 | 379.50 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia-DF, para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001369 | 15/04/2011 | 27.12 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizado no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001370 | 15/04/2011 | 19.95 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizado no conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/04/2011 | 700.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo do acelerador, destinada a utilizacao no microonibus de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001374 | 15/04/2011 | 8.34 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001375 | 15/04/2011 | 27.12 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de ftutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001371 | 15/04/2011 | 13.90 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001372 | 15/04/2011 | 67.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/04/2011 | 60.00 | 00006149602400 | ROSILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/04/2011 | 60.00 | 00005150260428 | ROSIANE NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/04/2011 | 60.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/04/2011 | 60.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/04/2011 | 60.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/04/2011 | 60.00 | 00006411892490 | MARIA VITORIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/04/2011 | 60.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/04/2011 | 60.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/04/2011 | 60.00 | 00008386386436 | KATIA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/04/2011 | 60.00 | 00007566316451 | LIDIANE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/04/2011 | 60.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/04/2011 | 60.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/04/2011 | 60.00 | 00006367788433 | EDILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/04/2011 | 60.00 | 00007838588413 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/04/2011 | 60.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/04/2011 | 60.00 | 00003725010447 | CRISTIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/04/2011 | 60.00 | 00010100400493 | VAMBERTO SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/04/2011 | 60.00 | 00076230040425 | VERONICA QUITERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/04/2011 | 60.00 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/04/2011 | 60.00 | 00005089981400 | ANTONIA MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/04/2011 | 60.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/04/2011 | 60.00 | 00007727665410 | MARCIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/04/2011 | 60.00 | 00005335730412 | MARCIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/04/2011 | 60.00 | 00005089987432 | MARGARIDA MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/04/2011 | 60.00 | 00007640407400 | SEVERINA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/04/2011 | 60.00 | 00007640409446 | SEVERINO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/04/2011 | 60.00 | 00071474854400 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/04/2011 | 60.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/04/2011 | 60.00 | 00085516929415 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/04/2011 | 60.00 | 00008418328460 | IVANILDA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/04/2011 | 60.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/04/2011 | 60.00 | 00007578320408 | JANDILUCIA PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/04/2011 | 60.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/04/2011 | 60.00 | 00072768509434 | HERALDO NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/04/2011 | 60.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/04/2011 | 60.00 | 00003590687401 | LUZINEIDE VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/04/2011 | 60.00 | 00007712204489 | LIGIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/04/2011 | 60.00 | 00002015221441 | MARIA AMAVEL GASPARINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/04/2011 | 60.00 | 00008783029486 | MARIA AMELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/04/2011 | 60.00 | 00008828173459 | MARIA APARECIDA SDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/04/2011 | 60.00 | 00002958792463 | MARIA CICERA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/04/2011 | 60.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/04/2011 | 60.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/04/2011 | 60.00 | 00005374289411 | MARIA DE FATIMA DA SILVA- 053.742.894-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/04/2011 | 60.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/04/2011 | 60.00 | 00008788184480 | MARIA DE JESUS FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/04/2011 | 60.00 | 00095255176400 | MARIA DE LOURDES JALIE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/04/2011 | 60.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 18/04/2011 | 60.00 | 00007685722402 | MARIA JULIANE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/04/2011 | 60.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/04/2011 | 60.00 | 00004372569440 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/04/2011 | 60.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/04/2011 | 60.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/04/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/04/2011 | 500.00 | 00008417250476 | ALCIDES DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao para comemoracao do evento do dia do indio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0001432 | 18/04/2011 | 800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na acessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, junto as secretarias do estado, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/04/2011 | 177.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art para projeto para construcao de uma unidade mista no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/04/2011 | 66.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de ART, relativo ao projeto para construcao de 01 praca de convivencia com 2.406,19M2, no centro do municipio de Mataraca-PB, contendo o Conjunto de projetos arquitetonico, iluminacao e seus respectivos memoriais e orcamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/04/2011 | 930.00 | 00788033000148 | DEFENOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de defensivos agricolas, destinadas a aplicacao nas margens da estrada que liga o municipio ao Distrito de Barra do camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/04/2011 | 1800.00 | 04936503000124 | IRACILDA DE FIGUEREDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas, destinadas ao evento turistico do passeio motociclistico, realizado no dia 24 de abril 2011 no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a famup conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/04/2011 | 960.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de uma fossa e reforma do banheiro dos professores da Escola Municipal Conego J.V.R. Bessa localizado na praca 08 de marco planalto I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/04/2011 | 3203.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de DRP relativa ao mes de abril de 2011 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/04/2011 | 26164.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com saelpa, conforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/04/2011 | 60.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/04/2011 | 60.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/04/2011 | 60.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinada a custear despesas diversas, conforme cadastro social,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/04/2011 | 60.00 | 00001260590470 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/04/2011 | 740.00 | 00005112272481 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/04/2011 | 1674.07 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/04/2011 | 450.00 | 00004688810423 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/04/2011 | 60.00 | 00006694457464 | SOLANE DE FATIMA NUNES DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/04/2011 | 60.00 | 00008797263427 | SUELANE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/04/2011 | 60.00 | 00005534911484 | VERONICA COSMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/04/2011 | 60.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/04/2011 | 60.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/04/2011 | 60.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/04/2011 | 60.00 | 00006997506445 | ROSIKELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/04/2011 | 60.00 | 00006945366448 | REJANE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/04/2011 | 60.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/04/2011 | 60.00 | 00091027195415 | MARIA LUIZA DA SILVA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/04/2011 | 60.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/04/2011 | 60.00 | 00009965965420 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/04/2011 | 60.00 | 00004736270438 | MIRIAN FERNADES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/04/2011 | 60.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/04/2011 | 60.00 | 00002730355413 | MARIA APARECIDA FELICIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/04/2011 | 60.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/04/2011 | 60.00 | 00006151188446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/04/2011 | 60.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/04/2011 | 60.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/04/2011 | 60.00 | 00007424172476 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/04/2011 | 60.00 | 00009471557402 | MARCIA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/04/2011 | 60.00 | 00007578322451 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/04/2011 | 60.00 | 00091689546468 | JOANA DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/04/2011 | 60.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/04/2011 | 60.00 | 00009351835405 | GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/04/2011 | 60.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/04/2011 | 60.00 | 00008001530493 | IRACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/04/2011 | 60.00 | 00002573348741 | IRANILDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/04/2011 | 60.00 | 00098241737491 | IVETE CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/04/2011 | 60.00 | 00005040786409 | LEIDE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/04/2011 | 60.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/04/2011 | 60.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/04/2011 | 60.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/04/2011 | 60.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/04/2011 | 60.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/04/2011 | 60.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/04/2011 | 60.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/04/2011 | 60.00 | 00087008203420 | ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/04/2011 | 60.00 | 00004598711450 | ALINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/04/2011 | 60.00 | 00008693162497 | ALANY MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/04/2011 | 60.00 | 00070181543400 | ANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/04/2011 | 60.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/04/2011 | 60.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/04/2011 | 60.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/04/2011 | 60.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/04/2011 | 60.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/04/2011 | 60.00 | 00005125229440 | MARIA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/04/2011 | 60.00 | 00001456424459 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/04/2011 | 60.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/04/2011 | 60.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001499 | 20/04/2011 | 37.75 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001500 | 20/04/2011 | 91.53 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2011 | 3.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001502 | 20/04/2011 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2011 | 180.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001504 | 20/04/2011 | 30.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001505 | 20/04/2011 | 23.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001506 | 20/04/2011 | 30.51 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de acerola destinada a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara, localizada no conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001507 | 20/04/2011 | 54.24 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/04/2011 | 320.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinadas a utilizacao na secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001513 | 25/04/2011 | 94.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOT 8027, que serve a sec. de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001511 | 25/04/2011 | 1274.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo do trator valtra que serve a sec. de agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001514 | 25/04/2011 | 25.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa 1894, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001515 | 25/04/2011 | 254.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779 e KJW 3924, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001510 | 25/04/2011 | 358.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a sec. de administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001512 | 25/04/2011 | 4182.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, filtro e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186, MNX 9186, NQI 8330, NQH 4110, MOK 9032, MOS 8981, MOH 1224, MOM 2645 e MOV 7296, que serve a sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2011 | 260.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retifica completa do cabecote do veiculo corsa sedan de placa MNX-9186, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001516 | 25/04/2011 | 716.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001517 | 25/04/2011 | 712.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 175-65R14, destinados a utilizacao no veiculo Ford Fiesta de placa MOH-1224, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/04/2011 | 108.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOH 2774, que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001530 | 26/04/2011 | 977.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/04/2011 | 900.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinadas a manutencao do veiculo Ford Fiesta de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/04/2011 | 245.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alinhamento, balanceamento e cambagem, do veiculo Ford Fiesta de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2011 | 1076.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens dos veiculos de placa MOM 2645, MOK 9032, MOS 8981, MOH 1224, NQI 8330 e MNX 9186, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001528 | 26/04/2011 | 3490.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNX 9186, NQH 4110, MOK 9032, NQI 8330, MOS 8981, MOH 1224, MOM 2645 e MOV 7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/04/2011 | 280.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao na parte eletrica do veiculo Ranger de placa MOH-1224, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001519 | 26/04/2011 | 286.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/04/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001522 | 26/04/2011 | 218.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779, KJW 3924, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001521 | 26/04/2011 | 24.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOE 1894, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/04/2011 | 7.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOE 1894, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/04/2011 | 110.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do trator valtra que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001529 | 26/04/2011 | 561.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo disel e lubrificante, destinado ao consumo do trator valtra que serve a sec. de agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001520 | 26/04/2011 | 45.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOT 8027, que serve a sec. de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001523 | 26/04/2011 | 36.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOT 8027, que serve a sec. de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/04/2011 | 540.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao das plantas e banheiros publicos da praca Bom Jesus, neste municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/04/2011 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/04/2011 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/04/2011 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2011 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios e documentos da administracao municipal, em veiculo tipo motocicleta MOTO BOY, durante o mes de abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2011 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2011 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de 12 condicionadores de ar, na secretaria de administracao do municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/04/2011 | 200.00 | 00037916106434 | SEVERINO AMANCIO DO MASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da professora Suely Domingos em veiculo motocicleta da sede do municipio para o lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/04/2011 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao de 31 condicionadores de ar e 6 bebedoros de agua, nas escolas publicas e secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001544 | 27/04/2011 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento de dados para geracao do arquivo no formato MANAD, relativo aos exercicios de 2007 e 2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001538 | 27/04/2011 | 435.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 30kg de bolos e 39 litros de sucos, destinados ao evento de comemoracao da Pascoa dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/04/2011 | 200.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som para a oficina cultural do programa PAIF, no atendimento de idosos, durante o mes de abril de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/04/2011 | 350.00 | 00060219653453 | SEVERINO DO RAMO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como sanfoneiro, destinado a oficina de musica cultural do programa PAIF,realizado com os idosos do municipio, relativo ao mes de abril de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/04/2011 | 260.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001549 | 27/04/2011 | 167.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de tortas, salgados e sucos, destinados ao evento de entrega de enxovais para gestantes durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092011 | 0001552 | 28/04/2011 | 400.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma antena parabolica completa, destinada a utilizacao na sala de atendimento ao publico beneficiario do programa Bolsa Familia na secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0001553 | 28/04/2011 | 2291.20 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao no programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0001554 | 28/04/2011 | 2324.40 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a utilizacao no programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0001559 | 28/04/2011 | 1328.30 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na secretraia de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data, relativo a pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/04/2011 | 43.60 | 08810652000101 | J. MATOS & CIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro cabos de forca novo padrao e cinco cabos USB para impressoras, destinados a utilizacao no conselho tutelar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001566 | 28/04/2011 | 70.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de facas para cozinha e materiais hidraulicos destinados a utilizacao no predio do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner da impressora que serve o Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001576 | 28/04/2011 | 17.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois cadeados E-25mm, destinados a utilizacao na sede do Programa Peti do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancario conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/04/2011 | 5755.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fgts relativo a individualizacao conforme guias relativos aos meses de 05/06 e 07/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/04/2011 | 690.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica dos veiculos de placas MOV-7296 e MOM-2645, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2011 | 300.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner da maquina copiadora, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001575 | 28/04/2011 | 11.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma extensao, destinada a utilizacao na creche municipal localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0001557 | 28/04/2011 | 3000.60 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner sansung, destinado a utilizacao no setor de licitacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2011 | 110.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner, destinado a utilizacao no setor pessoal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/04/2011 | 780.00 | 00002542182450 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no aterro, espalhamento de areia e compactacao manual de solo da rua Antonio Soares da Costa, taterais e frente da Unidade Mista de saude no bairro Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/04/2011 | 300.00 | 00091689422491 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recuperacao de calcamento e meio fio das ruas Pedro Lyra, Daniel Toscano e Prefeito Jose Azevedo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001562 | 28/04/2011 | 159.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos diversos, destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua do distrito de Barra do camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001577 | 28/04/2011 | 96.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis exadas largas 2,5mm, destinadas a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001565 | 28/04/2011 | 300.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0001558 | 28/04/2011 | 261.10 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao na junta de servicos militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/04/2011 | 290.00 | 00004667540435 | KELZE NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao, por ocasiao das festividades do dia do indio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/04/2011 | 740.00 | 00002316783473 | JOSIVAN GRACIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches a equipe de apoio e seguranca durante o periodo carnavalesco do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2011 | 8220.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - comissionados, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2011 | 4420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - efetivo, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2011 | 1630.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos, aos profissionais do Conselho Tutelar do municipio, motorista, policiais militares e corpo de bombeiros, durante o periodo carnavalesco nos dias 04 a 08 de marco de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2011 | 500.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao nos festejos carnavalescos no balneario da comunidade do Sitio catu nos dias 07 e 08 de marco de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicidade e divulgacao de notas de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/04/2011 | 2720.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2011 | 3800.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/04/2011 | 5720.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - comissionados, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/04/2011 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentadoria de funcionario, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/04/2011 | 6288.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - efetivos, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/04/2011 | 4420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - comissionados, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2011 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte- efetivos, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001632 | 29/04/2011 | 100.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma junta hemocinetica, destinada a manutencao do veiculo de placa MOT 8027, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/04/2011 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do Prefeito e vice-prefeita do municipio - eletivos, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/04/2011 | 4526.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - efetivos, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/04/2011 | 530.00 | 00010380551489 | FABIO ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e remocao de entulhos das vias publicas em virtude das fortes chuvas, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/04/2011 | 3675.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras do municipio - comissionados, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2011 | 35649.10 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001614 | 29/04/2011 | 162.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutencao da rede de abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001616 | 29/04/2011 | 130.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis pa quadrada, destinada a manutencao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001617 | 29/04/2011 | 960.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis carrinhos de mao, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001618 | 29/04/2011 | 360.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quarenta vassouroes, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/04/2011 | 2071.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - comissionados, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/04/2011 | 3390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2011 | 12310.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - efetivos, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/04/2011 | 46.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001633 | 29/04/2011 | 38.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2011 | 2200.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em veiculo de placa NPV-5917 a disposicao da secretaria de educacao do municipio durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2011 | 16890.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB-I magisterio - comissionados, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/04/2011 | 1025.10 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao Fundeb I magisterio - contratados, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2011 | 6715.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE - comissionados, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/04/2011 | 3230.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - comissionados, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/04/2011 | 8551.28 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE- efetivos, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2011 | 110922.55 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I - efetivos, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0001610 | 29/04/2011 | 2442.60 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao na Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2011 | 59902.57 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - efetivos, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001615 | 29/04/2011 | 97.20 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinadas a manutencao nas escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2011 | 46.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais destinados ao informativo da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001622 | 29/04/2011 | 509.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de britas e cimentos, destinados a reconstrucao do muro da escola municipal localizado na Rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001623 | 29/04/2011 | 400.86 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de britas, cimentos e nevuras, destinadas a construcao de uma fossa na escola municipal, localizada na Praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001624 | 29/04/2011 | 2240.69 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na reforma da escola municipal Gracinda Iracema, localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001625 | 29/04/2011 | 2923.15 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma da escola municipal, localizada na Praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2011 | 300.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, destinado ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado, relativo ao mes de abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001634 | 29/04/2011 | 93.15 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinadas a reforma da escola municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001635 | 29/04/2011 | 146.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois disjuntores tripolar, destinados a utilizacao na escola municipal, localizada na Praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/04/2011 | 5230.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - efetivos, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2011 | 18009.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo parcelamento de divida, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/04/2011 | 24.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/04/2011 | 144.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/04/2011 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica do municipio - comissionado, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/04/2011 | 2180.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI - contratado, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/04/2011 | 5450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares do municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2011 | 2400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - efetivo, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/04/2011 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF - efetivos, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2011 | 4.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2011 | 46.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais destinados ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001637 | 30/04/2011 | 3.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos fenda e bucha para fixacao, destinada a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001638 | 30/04/2011 | 91.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutencao no sistema de abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001636 | 30/04/2011 | 185.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria MZ 60 Sad, destinada a utilizacao no veiculo de placa MOT 8027, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2011 | 180.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa MON 2645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2011 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materia de interesse do municipio, na revista TRIBUNA edicao de no 136 no mes de fev/mar de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2011 | 150.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para para participar do curso de licitacao e pregrao presensial/eletrico e formacao de pregoeiras na FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2011 | 360.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uniformes, destinados ao fardamento dos salva vidas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2011 | 2425.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uniformes, destinados ao fardamento dos funcionarios da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento de secretaria de obras do municipio, relativo ao periodo de 16/03/2010 a 16/04/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2011 | 2660.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema ora locado ao Municipio referente aos meses de janeiro,fevereiro,marco e abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2011 | 300.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento do arquivo municipal, referente ao mes de abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2011 | 542.90 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos diversos, destinados a utilizacao na escola municipal, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2011 | 345.00 | 40841728000837 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho mini system Semp Toshiba, destinados a utilizacao na creche municipal, localizada no Conjunto Novo H orizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001691 | 02/05/2011 | 2768.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus, destinados a utilizacao no veiculo onibus de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001692 | 02/05/2011 | 54.24 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001693 | 02/05/2011 | 20.34 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001694 | 02/05/2011 | 53.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001695 | 02/05/2011 | 23.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001696 | 02/05/2011 | 185.80 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizada no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001698 | 02/05/2011 | 103.22 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2011 | 990.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONSELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina de lavar roupas, destinada a utilizacao na Creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001703 | 02/05/2011 | 28.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2011 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2011 | 65.00 | 00038134110444 | PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2011 | 400.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2011 | 23.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001682 | 02/05/2011 | 787.50 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa Pro-Jovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001684 | 02/05/2011 | 135.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos do programa programa PETI,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001685 | 02/05/2011 | 37.75 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001686 | 02/05/2011 | 666.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo do grupo dos idosos, por ocasiao de encontros realizados pelo programa PAIF, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001687 | 02/05/2011 | 1192.58 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2011 | 200.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Prefeito Jose de Azevedo s/n centro, destinado ao alojamento de pessoas carentes e sem teto, referente ao mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2011 | 150.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao na cerimonia de inauguracao da sede do Conselho Tutelar, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2011 | 348.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento deo veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/05/2011 | 300.00 | 00007586860483 | MATANAELTON DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 75 ovos de pascoa, por ocasiao da comemoracao da pascoa dos alunos do programa Projovem, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001717 | 03/05/2011 | 817.50 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa Pro-Jovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de abril 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2011 | 150.00 | 00004705673417 | MARCOS CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/05/2011 | 340.00 | 00007586860483 | MATANAELTON DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de ovos de pascoa, destinados a distribuicao com o grupo dos idosos do municipio, durante evento em comemoracao a pascoa, promovidos pelo programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001724 | 03/05/2011 | 192.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, aestinados aos participantes do grupo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001728 | 03/05/2011 | 36.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao no conselho tutelar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001729 | 03/05/2011 | 65.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a construcao do predio do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/05/2011 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2011 | 780.00 | 00007586860483 | MATANAELTON DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 260 ovos de pascoa, por ocasiao da comemoracao da pascoa dos alunos da Escola infantil do municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2011 | 355.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo onibus de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal, relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2011 | 299.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo de placa MOH-1224, relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001719 | 03/05/2011 | 334.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma do predio da escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001720 | 03/05/2011 | 584.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia fina, areia lavada, balde para concreto, tijolos de 8 furos e vergalhoes, destinados a reforma do predio da escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/05/2011 | 710.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/05/2011 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica do veiculo de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/05/2011 | 83.90 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas de mesas resistentes PVC, destinadas a utilizacao na Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/05/2011 | 71.20 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pratos fundo e colheres infantil, destinadas a utilizacao na Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/05/2011 | 6.50 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel de abelha, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2011 | 315.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de manutencao do cartao de creditos dos funcionarios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/05/2011 | 430.00 | 00004731726409 | FABIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aplicacao de herbicida nas laterais da estrada que liga Mataraca a Barra do Camaratuba, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2011 | 387.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do veiculo de placa MNF-3224, relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001727 | 03/05/2011 | 115.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos disversos, destinados a manutencao do quadro eletrico do sistema de abastecimento dagua do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/05/2011 | 120.00 | 07113417000100 | HIDRO IRRIGACAO - ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutencao do sistema de abastecimento dagua do Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/05/2011 | 40.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca da ignicao do veiculo Fiat Uno de placa MOT-8027, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/05/2011 | 124.80 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma memoria 1GB DDR2 e um teclado microsoft, destinados a utilizacao no Telecentro da escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camarutuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/05/2011 | 30.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao do limpador do parabrisa do veiculo microonibus de placa, MOS-8981 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/05/2011 | 564.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/05/2011 | 156.80 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001761 | 06/05/2011 | 723.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/05/2011 | 220.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao e animacao do evento do torneio de futebol neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/05/2011 | 1760.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Campo verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LBJ-5476, durante o mes de abril de2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001742 | 06/05/2011 | 2052.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Outeiro, Agua Fria, para a estudar na sede do municipio em veiculo de placa LCY-8668, durante o mes de abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/05/2011 | 2234.99 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para sede do municipio, relativo ao mesde abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/05/2011 | 2258.78 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, durante o mes de abril 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/05/2011 | 1282.50 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II para a sede do municipio, em veiculo fiat uno de placa MNQ 0574/PB, relativo ao mes de abril de 2011 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001746 | 06/05/2011 | 5179.40 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Camacari, Sitio Uruba, para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001747 | 06/05/2011 | 1197.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio em veiculo de placa KSH-0872, durante o mes de marco de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/05/2011 | 400.00 | 00001888300493 | JERONIMO COELHO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento da escola municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/05/2011 | 107.80 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/05/2011 | 202.60 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/05/2011 | 2000.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Campo verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LBJ-5476, durante o mes de abril de2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/05/2011 | 4785.01 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para sede do municipio, relativo ao mesde abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/05/2011 | 576.22 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, durante o mes de abril 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001754 | 06/05/2011 | 993.98 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Camacari, Sitio Uruba, para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001756 | 06/05/2011 | 1300.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores e diretor da sede do municipio para lecionar na escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, em veiculo gol de placa MNM 5687/PB, durante omes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/05/2011 | 7308.40 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto/Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, em veiculo KNJ 1232/PB, relativo ao mes de abril de 2011 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/05/2011 | 635.00 | 00092978070463 | ELENEIDE LOPES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao das escolas municipais para celebracao da pascoa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001770 | 06/05/2011 | 23.10 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001771 | 06/05/2011 | 3477.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, NQH-4110, MOK-9032, NQI-8330, MOS-8981, MOH-1224, MOM-2645 e MOV-7296, que servem a secretraia de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001764 | 06/05/2011 | 100.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOT-8027, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001766 | 06/05/2011 | 2487.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante dos atos institucionais e das acoes, programas e atividades relaizadas pelas secretarias deste municipio, durante o mes de abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001739 | 06/05/2011 | 4000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio, com produtos agricolas para a feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao de placa KJW 3924, durante o mes de abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001760 | 06/05/2011 | 1036.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo trator valtra que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001765 | 06/05/2011 | 53.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinadas ao consumo do veiculo de placa MOE-1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001769 | 06/05/2011 | 14850.00 | 00010991743415 | ANTONIO PEIXOTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um trator, execultando servicos de gradeamento de terra dos pequenos produtores rurais para o plantio de milho e feijao sendo 98 horas trabalhadas de um trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/05/2011 | 500.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do rio catu neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001763 | 06/05/2011 | 253.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas KJW-3924 e MOS-5779, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001738 | 06/05/2011 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de abril de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001762 | 06/05/2011 | 364.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/05/2011 | 1052.32 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimeto de telefonia movel dos celulares da administracao do minicipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0001768 | 06/05/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na acessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, junto as secretarias do estado, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/05/2011 | 1034.40 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimeto de telefonia movel dos celulares da administracao do minicipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/05/2011 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/05/2011 | 1482.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nøs 3297-1027, 3297-1041, 3297-1130, e 3297-1030, que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de marco de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/05/2011 | 152.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo da administracao do municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/05/2011 | 780.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo siena de placa NPS-9384/PB, com funcionarios da administracao pra resolve assuntos do municipio nas cidades de Joao Pesoa e Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/05/2011 | 1455.00 | 00002542182450 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aterro, espalhamento de areia e compactacao manual de solo da Rua Antonio Soares da Costa, laterais e frente da unidade mista de saude do municipio, localizada no Conjunto Bom Jesus,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/05/2011 | 17.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo motocicleta de placa MNF 3224,que esta a servicos da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/05/2011 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona a sec. de agricultura do municipio, referente o mes de abril de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/05/2011 | 10.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo trator valtra e carroca grande,que esta a servicos da sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/05/2011 | 1138.50 | 00089822528434 | JAKSON FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia-DF, para participar da XIV marcha em defesa dos municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/05/2011 | 25.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo fiat uno de placa MOT-8027, que esta a servicos da sec. de Trasnporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/05/2011 | 1138.50 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia-DF, para participar da XIV marcha em defesa dos municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/05/2011 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor mulitar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/05/2011 | 1138.50 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia-DF, para participar da XIV marcha em defesa dos municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/05/2011 | 4155.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da escola municipal, localizada na Praca 08 de marco, neste municipio, relativo ao mes de marco de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/05/2011 | 1385.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios das escolas municipais, relativo ao mes de marco de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/05/2011 | 3600.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/05/2011 | 672.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/05/2011 | 4776.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/05/2011 | 354.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Gracinda Iracema da Costa,no sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/05/2011 | 1428.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de Educacao Infantil Conego jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/05/2011 | 675.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-7071, 3297-1023 e 3297-1082, relativo ao mes de marco e abril de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001800 | 09/05/2011 | 20.34 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, destinada a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001801 | 09/05/2011 | 33.90 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/05/2011 | 189.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placa MOS 8981, NQH 4110, MNX 9186, NQI 8330, MOK 9032 e MOM 2645,que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001803 | 09/05/2011 | 33.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizado no conjunto novo horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/05/2011 | 54.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PAIF na rua Emidio Vidal de Negreiros planalto II, relativo ao mes de abril de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/05/2011 | 262.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/05/2011 | 60.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001787 | 09/05/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001788 | 09/05/2011 | 33.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/05/2011 | 25.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo ford fiesta de placa MOH-2774, que esta a servicos da sec. de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/05/2011 | 60.00 | 00087896737434 | MARILENE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2011 | 60.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos in natura, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2011 | 2912.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep sobre receita arrecadada relativa ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2011 | 97.76 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e refrigerantes, destinados ao consumo dos participantes no evento de inauguracao do predio do Conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2011 | 1641.50 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador IBOX core i3 540 2GB 500GB completo, destinado a utilizacao na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2011 | 6121.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2011 | 11092.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2011 | 29871.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS referente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2011 | 20623.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS referente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2011 | 3562.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de fincionarios relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2011 | 855.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios correspondente ao mes de abril de 2011, conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2011 | 336.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2011 | 210.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2011 | 1950.00 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao de oficinas e demais atividades do projeto orla, correspondente a quarta parcela do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2011 | 27060.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2011 | 3008.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados, relativo ao mes de abril de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2011 | 1641.50 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo, destinado a utilizacao no setor de patrimonio do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2011 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no jornal A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001827 | 11/05/2011 | 349.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/05/2011 | 19658.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica e abastecimento publico do municipio,relativo ao mes de marco de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001829 | 11/05/2011 | 236.26 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOS-5779 e KJW-3924, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/05/2011 | 35884.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua e iluminacao publica do municipio, relativo ao mes de fevereiro e marco de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001826 | 11/05/2011 | 18.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOE-1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001830 | 11/05/2011 | 1004.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinados ao consumo do veiculo trator valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001828 | 11/05/2011 | 166.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo de placa MOT-8027, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/05/2011 | 3162.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de marco de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/05/2011 | 4418.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da escola municipal, localizada na Praca 08 de marco neste municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/05/2011 | 1371.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios das escolas municipais, relativo ao mes de abril de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001833 | 11/05/2011 | 3202.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, NQH-4110, MOK-9032, NQI-8330, MOS-8981, MO-1224, MOM-2645 e MOV-7296 ambos que servem a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/05/2011 | 366.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Gracinda Iracema da Costa,no sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/05/2011 | 220.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de Educacao Infantil Conego jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/05/2011 | 1223.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da creche municipal, biblioteca publica e secretaria de educacao, relativo ao mes de abril de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/05/2011 | 1142.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da creche municipal, biblioteca publica e secretaria de educacao, relativo ao mes de marco 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/05/2011 | 3190.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de DRP relativa ao mes de maio de 2011 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001825 | 11/05/2011 | 627.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/05/2011 | 119.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001847 | 12/05/2011 | 45.73 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001848 | 12/05/2011 | 121.86 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001851 | 12/05/2011 | 71.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio do Conselho Tutelar Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001852 | 12/05/2011 | 106.35 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/05/2011 | 495.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terminal da barra central, destinada a utilizacao no veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001844 | 12/05/2011 | 30.08 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao da biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001845 | 12/05/2011 | 51.33 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001846 | 12/05/2011 | 209.62 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/05/2011 | 500.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica e geometria de pneus, do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001850 | 12/05/2011 | 29.21 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza da Junta de Servicos Militar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001853 | 12/05/2011 | 32.57 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza dos banheiros publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001849 | 12/05/2011 | 51.88 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001855 | 12/05/2011 | 33.78 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001856 | 12/05/2011 | 31.44 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/05/2011 | 324.82 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001854 | 12/05/2011 | 82.14 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de lipmeza diversos, destinados a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/05/2011 | 1862.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de reparacao de Windos XP,visitas tecnicas, nos computadores da administracao, instalacao e configuracao de redes sem fio e Ethernet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/05/2011 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/05/2011 | 80.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/05/2011 | 160.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/05/2011 | 100.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/05/2011 | 60.00 | 00007578320408 | JANDILUCIA PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/05/2011 | 60.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/05/2011 | 60.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/05/2011 | 60.00 | 00008418328460 | IVANILDA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/05/2011 | 60.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/05/2011 | 60.00 | 00008363075426 | IVAN MAURICIO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/05/2011 | 60.00 | 00008001530493 | IRACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/05/2011 | 60.00 | 00008394414443 | JOELMA BASTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/05/2011 | 60.00 | 00007275057425 | GERLANE BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/05/2011 | 60.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/05/2011 | 60.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/05/2011 | 60.00 | 00002573348741 | IRANILDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/05/2011 | 60.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/05/2011 | 60.00 | 00008794887438 | ANA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/05/2011 | 60.00 | 00007618946400 | EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/05/2011 | 60.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/05/2011 | 60.00 | 00003492059490 | IZABEL NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/05/2011 | 60.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/05/2011 | 60.00 | 00003886051463 | ALEXSANDRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/05/2011 | 60.00 | 00003583757971 | ANA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/05/2011 | 60.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/05/2011 | 60.00 | 00004819498444 | JOZEANE CIRIACO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/05/2011 | 60.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/05/2011 | 60.00 | 00005475947473 | EDILEUZA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/05/2011 | 60.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/05/2011 | 60.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/05/2011 | 60.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/05/2011 | 60.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/05/2011 | 60.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/05/2011 | 60.00 | 00008347922497 | ELIANE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/05/2011 | 60.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/05/2011 | 60.00 | 00069721831468 | JOSEFA BRILHANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/05/2011 | 60.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/05/2011 | 60.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/05/2011 | 60.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/05/2011 | 60.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/05/2011 | 60.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/05/2011 | 60.00 | 00005032597481 | DOMICIANO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/05/2011 | 60.00 | 00001949296474 | ANA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/05/2011 | 60.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/05/2011 | 60.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/05/2011 | 60.00 | 00098241737491 | IVETE CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/05/2011 | 60.00 | 00003729830490 | ANGELICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/05/2011 | 60.00 | 00001587286459 | ANA PAULA MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/05/2011 | 60.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/05/2011 | 60.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/05/2011 | 60.00 | 00048417181415 | ANTONIA FRANCISCA NERIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/05/2011 | 60.00 | 00002512490424 | ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/05/2011 | 60.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/05/2011 | 60.00 | 00003725010447 | CRISTIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/05/2011 | 60.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/05/2011 | 60.00 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/05/2011 | 60.00 | 00004384456433 | ALDACI MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/05/2011 | 60.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/05/2011 | 60.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/05/2011 | 60.00 | 00009351835405 | GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/05/2011 | 60.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/05/2011 | 60.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/05/2011 | 60.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/05/2011 | 60.00 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/05/2011 | 60.00 | 00006367788433 | EDILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/05/2011 | 60.00 | 00007834724479 | EDILENE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/05/2011 | 60.00 | 00009426784438 | ADRIANA DA CUNHA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/05/2011 | 60.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/05/2011 | 60.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001925 | 13/05/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/05/2011 | 285.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/05/2011 | 60.00 | 00010756042496 | MAIARA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/05/2011 | 60.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/05/2011 | 60.00 | 00004736270438 | MIRIAN FERNADES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/05/2011 | 60.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007814650445 | MARTA LUCIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008732056427 | MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/05/2011 | 60.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/05/2011 | 60.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/05/2011 | 60.00 | 00002264998474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/05/2011 | 60.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/05/2011 | 60.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/05/2011 | 60.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007586869430 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005055976403 | MARIA DAS DORES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/05/2011 | 60.00 | 00001518892442 | MARIA ROSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/05/2011 | 60.00 | 00004289968414 | MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/05/2011 | 60.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/05/2011 | 60.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007712204489 | LIGIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/05/2011 | 60.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/05/2011 | 60.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008386386436 | KATIA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/05/2011 | 60.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008979447477 | LUCIANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005040786409 | LEIDE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/05/2011 | 60.00 | 00001260590470 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/05/2011 | 60.00 | 00002958262405 | LUZINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/05/2011 | 60.00 | 00009308762450 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/05/2011 | 60.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/05/2011 | 60.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/05/2011 | 60.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005021651463 | LINDALVA RIBEIRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/05/2011 | 60.00 | 00003590687401 | LUZINEIDE VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/05/2011 | 60.00 | 00049486160104 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008175609478 | MARIA DOS PRAZERES C. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/05/2011 | 60.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/05/2011 | 60.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007804116411 | MARIA APARECIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/05/2011 | 60.00 | 00001228224471 | MARIA DA PENHA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/05/2011 | 60.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/05/2011 | 60.00 | 00009965965420 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/05/2011 | 60.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/05/2011 | 60.00 | 00001421655497 | JOSEANE BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007481032440 | MARILY MATIAS DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007984947430 | MARIA DA GUIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/05/2011 | 60.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/05/2011 | 60.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005672675476 | JAKELINE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/05/2011 | 60.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/05/2011 | 60.00 | 00001456424459 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005125229440 | MARIA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/05/2011 | 60.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/05/2011 | 60.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/05/2011 | 60.00 | 00004623171450 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/05/2011 | 60.00 | 00091689546468 | JOANA DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/05/2011 | 60.00 | 00048408760459 | MARIA NENOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/05/2011 | 60.00 | 00087424827472 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/05/2011 | 60.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/05/2011 | 60.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/05/2011 | 60.00 | 00096655747449 | VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008973193465 | TAYSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/05/2011 | 60.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/05/2011 | 60.00 | 00001292832401 | RITA OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/05/2011 | 60.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/05/2011 | 60.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/05/2011 | 60.00 | 00006149602400 | ROSILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/05/2011 | 60.00 | 00079478026453 | SEVERINA TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007790777416 | SELMA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008797263427 | SUELANE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005319736460 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/05/2011 | 60.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007243348408 | SOLANGE RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/05/2011 | 60.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/05/2011 | 60.00 | 00097857289434 | SEVERINA CARDOSO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/05/2011 | 60.00 | 00006694457464 | SOLANE DE FATIMA NUNES DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007640409446 | SEVERINO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007640407400 | SEVERINA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/05/2011 | 60.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008724553433 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007926776416 | ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007870160474 | REJANE PEREIRA DA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/05/2011 | 60.00 | 00002982914441 | ROSILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/05/2011 | 60.00 | 00006240053481 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/05/2011 | 60.00 | 00009948721438 | MARIA EDUARDO SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/05/2011 | 60.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007601953408 | ZELIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007786508473 | VERONICA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/05/2011 | 60.00 | 00091027195415 | MARIA LUIZA DA SILVA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/05/2011 | 60.00 | 00076230040425 | VERONICA QUITERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/05/2011 | 60.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/05/2011 | 60.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/05/2011 | 60.00 | 00010620247452 | NAIDIANE EDINALDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/05/2011 | 60.00 | 00006945366448 | REJANE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/05/2011 | 60.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/05/2011 | 60.00 | 00098241800444 | NAIR SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/05/2011 | 60.00 | 00036299090430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005150260428 | ROSIANE NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/05/2011 | 60.00 | 00087897202453 | ROSILENE FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/05/2011 | 60.00 | 00006997506445 | ROSIKELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/05/2011 | 60.00 | 00006509882485 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007568390411 | MARIA LUCIA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005534911484 | VERONICA COSMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/05/2011 | 60.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008744709439 | MINELI LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/05/2011 | 60.00 | 00097857335487 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005111932461 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/05/2011 | 60.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/05/2011 | 60.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/05/2011 | 60.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/05/2011 | 60.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005335730412 | MARCIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/05/2011 | 60.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005298578470 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008717047498 | MARILENE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/05/2011 | 60.00 | 00071474854400 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/05/2011 | 60.00 | 00002982384469 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/05/2011 | 60.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/05/2011 | 60.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/05/2011 | 60.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/05/2011 | 60.00 | 00002015221441 | MARIA AMAVEL GASPARINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/05/2011 | 60.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/05/2011 | 60.00 | 00004372569440 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007685722402 | MARIA JULIANE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005374289411 | MARIA DE FATIMA DA SILVA- 053.742.894-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008788184480 | MARIA DE JESUS FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/05/2011 | 60.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/05/2011 | 60.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005328415493 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008828173459 | MARIA APARECIDA SDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007727665410 | MARCIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005089987432 | MARGARIDA MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/05/2011 | 60.00 | 00006411892490 | MARIA VITORIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/05/2011 | 60.00 | 00002958792463 | MARIA CICERA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008783029486 | MARIA AMELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002116 | 16/05/2011 | 82.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/05/2011 | 60.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002122 | 16/05/2011 | 237.73 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/05/2011 | 300.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner xerox 4118 destinado a utilizacao a sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002123 | 16/05/2011 | 20.34 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, destinada a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002124 | 16/05/2011 | 27.12 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002125 | 16/05/2011 | 33.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002126 | 16/05/2011 | 16.90 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002127 | 16/05/2011 | 639.05 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunosdo programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002128 | 16/05/2011 | 764.70 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/05/2011 | 200.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria a secretaria de administracao do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos junto a Orgao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/05/2011 | 100.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner, destinado a utilizacao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/05/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner sansung 2010 do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/05/2011 | 480.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner HP 1020 destinada a utilizacao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/05/2011 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de uma diaria ao funcionario com finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da junta de servico militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/05/2011 | 31.69 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de dispensa de licenca - Mataraca - PB, NA-101-1,0 UFRPB_61/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/05/2011 | 267.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSSERRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reposicao de pecas de um motoserra toyama, que serve a secretraia de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/05/2011 | 2400.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento do motor bomba do sistema de abastecimento dagua do sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a famup conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/05/2011 | 3407.00 | 08800820000170 | WILMA BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um armario em aco, gaveteiro aereo, mesa secretaria e cadeira execultiva, destinado a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002197 | 17/05/2011 | 2400.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 265/70 r16, destinados ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/05/2011 | 63.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento e balanceamento do veiculo L200 de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/05/2011 | 969.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/05/2011 | 18835.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Saelpa, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/05/2011 | 60.00 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/05/2011 | 60.00 | 00070181543400 | ANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/05/2011 | 60.00 | 00004302421401 | ADEILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/05/2011 | 60.00 | 00004598711450 | ALINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/05/2011 | 60.00 | 00009536359456 | DANIELE ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/05/2011 | 60.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/05/2011 | 60.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/05/2011 | 60.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/05/2011 | 60.00 | 00008693162497 | ALANY MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/05/2011 | 60.00 | 00005328414411 | MARIA DA GUIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/05/2011 | 60.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/05/2011 | 60.00 | 00007867116478 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/05/2011 | 60.00 | 00007566316451 | LIDIANE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/05/2011 | 60.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/05/2011 | 60.00 | 00087008203420 | ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/05/2011 | 60.00 | 00005089981400 | ANTONIA MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/05/2011 | 60.00 | 00005335727462 | RAIMUNDA MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/05/2011 | 60.00 | 00004772487484 | CARMOZINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/05/2011 | 60.00 | 00076268527453 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/05/2011 | 60.00 | 00007838588413 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/05/2011 | 60.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/05/2011 | 60.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/05/2011 | 60.00 | 00014395243789 | VIVIANE MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/05/2011 | 400.00 | 00075037114772 | ANTONIA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/05/2011 | 400.00 | 00098241958404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-982.419.584-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/05/2011 | 150.00 | 00008366436403 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/05/2011 | 150.00 | 00016201752404 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/05/2011 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/05/2011 | 200.00 | 00013246098778 | ALBERTO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/05/2011 | 150.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/05/2011 | 60.00 | 00095255176400 | MARIA DE LOURDES JALIE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/05/2011 | 60.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/05/2011 | 60.00 | 00002421667410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/05/2011 | 60.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/05/2011 | 60.00 | 00063222671400 | ANTONIO FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/05/2011 | 60.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/05/2011 | 60.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/05/2011 | 60.00 | 00001311623493 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/05/2011 | 60.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/05/2011 | 60.00 | 00006049185425 | ROSILDA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/05/2011 | 60.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/05/2011 | 60.00 | 00002730355413 | MARIA APARECIDA FELICIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/05/2011 | 60.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/05/2011 | 60.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/05/2011 | 60.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/05/2011 | 60.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/05/2011 | 60.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/05/2011 | 60.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/05/2011 | 60.00 | 00006388974406 | SILVANA MIZAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/05/2011 | 60.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/05/2011 | 60.00 | 00007586862427 | VALERIA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/05/2011 | 60.00 | 00010100400493 | VAMBERTO SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/05/2011 | 60.00 | 00085516929415 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/05/2011 | 60.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/05/2011 | 60.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/05/2011 | 60.00 | 00007578322451 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/05/2011 | 200.00 | 00006948488404 | PATRICIA DE MELO PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/05/2011 | 1453.55 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao figurino dos alunos do programa Pro Jovem do municipio, por ocasiao de apresentacaos dos festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/05/2011 | 306.60 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviementos diversos, destinados ao figurino dos alunos do programa Pro jovem, por ocasiao dos festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/05/2011 | 64.60 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos diversos, destinados ao figurino dos alunos do programa PETI do municipio, por ocasiao de apresentacoes nas festividades juninas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/05/2011 | 559.23 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, destinados ao figurino dos alunos do programa PETI do municipio, por ocasiao de apresentacao nas festividades juninas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/05/2011 | 875.88 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, destinados ao figurino do grupo dos idosos, por ocasiao de apresentacoes nos festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/05/2011 | 199.60 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos diversos, destinados ao figurino dos participantes do grupo dos idosos, por ocasiao de apresentacoes nos festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/05/2011 | 60.00 | 00068895666453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/05/2011 | 183.00 | 13004510002394 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de leite supra soy sem lactose, destinado ao consumo da menor HEMILLY KAMILLY DA SILVA filha de FRANCINEIDE MOREIRA, portadora de doenca e nao tem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002211 | 18/05/2011 | 423.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/05/2011 | 2993.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo microonibus de placa NQ-8330, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/05/2011 | 360.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao mecanica do veiculo microonibus de placa NQI-8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002215 | 18/05/2011 | 4832.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MNY 1186, MOK 9032, NQH 4110, MOS 8981,MOH 1224, MOM 2645 e MOV 7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002210 | 18/05/2011 | 134.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOT-8027 que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002209 | 18/05/2011 | 1006.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002212 | 18/05/2011 | 37.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOE-1894, que serve a secretraia de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002213 | 18/05/2011 | 343.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779 e KJW 3924, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/05/2011 | 438.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa relativa a vistoria de obras no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/05/2011 | 3681.09 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2011, conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002214 | 18/05/2011 | 373.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/05/2011 | 45.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de uma chave de luz e troca da correia do alternador do veiculo Trator Valtra que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/05/2011 | 1784.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/05/2011 | 500.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e retirada de entulhos do matadouro publico, localizada na rua Jose Azevedo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/05/2011 | 30.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao eletrica do veiculo trator valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/05/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/05/2011 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de documentos de interesse do municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/05/2011 | 125.00 | 00037959891400 | ASCENDINO PEDRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao dos banheiros da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nos dias 16,23 e 30 de abril e nos dias 04, 07 e 14 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/05/2011 | 234.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao eletrica nos microonibus de placas MOF 8891 e MOV 7296 e troca de correia do veiculo corsa de placa MNX 9186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/05/2011 | 100.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao eletrica nos microonibus de placas MOS 8981 e MOV 7296 e troca de correia do veiculo corsa de placa MNX 9186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/05/2011 | 20.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da instalacao eletrica do veiculo microonibus de placa NQI-8330 e servico de limpeza na correia do veiculo de placa MNX-9186, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/05/2011 | 750.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio pra a cidade de Mamanguape no periodo de 18 a 20 de abril, por ocasiao do veiculo da frota municipal encontra-se em manutencao mecanica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/05/2011 | 90.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um monitor LCD que serve ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/05/2011 | 700.00 | 00098241834420 | JEANE BESSA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficineira (Instrutora de artes Manuais), no programa Projovem do municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/05/2011 | 1585.36 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolate nestle e serenata de amor, destinado aos jovens que participaram da palestra crack nem pensar com a promotora de justica no dia 19/05/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/05/2011 | 2090.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a disposicao da secretaria de acao social em veiculo de placa KIU 0031/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/05/2011 | 0.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002247 | 20/05/2011 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/05/2011 | 80.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/05/2011 | 750.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza de mato, adubacao, irrigacao e pintura das traves do campo de futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/05/2011 | 19.50 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel de abelha, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/05/2011 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio no jornal A uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/05/2011 | 1139.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda nos suportes de ferro do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/05/2011 | 100.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda eletrica na carroceria do trator valtra da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/05/2011 | 843.60 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacina e material para vacinacao dos animais dos pequenos agropecuaristas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/05/2011 | 100.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de tres luminarias em ferro, destinadas a manutencao da iluminacao publica do Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/05/2011 | 400.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda eletrica na carroceria da carroca do transporte de carne do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/05/2011 | 700.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas do municipio devido a fortes chuvas ocorridas no periodo de 15/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/05/2011 | 1140.00 | 00001311676422 | JULIANO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de levantamento topografico, para execucao e pavimentacao das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/05/2011 | 3000.00 | 00006784094476 | DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de reabertura, recuperacao, limpeza do mato e aterro nos buracos da estrada que liga Mataraca a Barra do Camaratuba, devido as fortes chuvas ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/05/2011 | 700.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstruicao de bueiras e retirada de entulhos de areia das vias publicas desta cidade, devido as fortes chuvas ocorridas no periodo de 15/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/05/2011 | 750.00 | 00002929489480 | EDVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstruicao de bueiras e retirada de entulhos de areia das vias publicas desta cidade, devido as fortes chuvas ocorridas no periodo de 15/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/05/2011 | 600.00 | 00002219566463 | ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao de boeiras e retiradas de areia das vias publicas, devido as fortes chuvas durante o mes de abril de 2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/05/2011 | 540.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao das plantas e banheiros publicos da praca Bom Jesus, neste municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/05/2011 | 270.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda eletrica no chassi da carroca e reforco da barra de tracao do trator valtra da sec. de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/05/2011 | 550.00 | 00043778542400 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobstruicao de bueiras e retirada de areia das vias publicas, devido as fortes chuvas no periodo de 04/04/2011 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/05/2011 | 500.00 | 00024279854491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, desobstruicao de bueiras e retirada de areias das vias publicas da cidade no periodo de 15/04/2011 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/05/2011 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios e documentos da administracao municipal, em veiculo tipo motocicleta MOTO BOY, durante o mes de maio 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/05/2011 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao dos condicionadores de ar da secretaria de administracao do municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/05/2011 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/05/2011 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao dos condicionadores de ar e bebedouros das escolas municipais e secretaria de educacao do municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/05/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner sansung 2010 destinada a biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/05/2011 | 200.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar do primeiro encontro de dirigentes da Educacao da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/05/2011 | 125.58 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos diversos, destinados a utilizacao nas cantinas das escolas muunicipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002264 | 23/05/2011 | 30.51 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002265 | 23/05/2011 | 54.24 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta, destinada a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/05/2011 | 120.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca da borracha do amortecedor dianteiro e suspensao, no veiculo de placa MOH-1224, que serve a secretraia de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/05/2011 | 200.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do tanque de combustivel do veiculo Ranger de placa MOH-1224, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/05/2011 | 300.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de rolamento e servico de rebock do veiculo de placa MOH-1224, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002270 | 23/05/2011 | 88.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002271 | 23/05/2011 | 23.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/05/2011 | 935.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cubo de roda FORD 6 dianteiro, pastilha de freio e filtro de combustivel, destinado a utilizacao no veiculo de placa MOH-1224, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/05/2011 | 21.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002256 | 23/05/2011 | 37.75 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/05/2011 | 350.00 | 00060219653453 | SEVERINO DO RAMO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como sanfoneiro, destinado a oficina de musica cultural do programa PAIF,realizado com os idosos do municipio, relativo ao mes de maio de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002260 | 23/05/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/05/2011 | 230.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao mecanica na caixa de marcha, motor de partida e troca do coxim do motor, do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/05/2011 | 760.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motor de partida e coxim do motor, destinados a manutencao do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002276 | 24/05/2011 | 519.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao cossumo do veiculo de placa 2774, que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002277 | 24/05/2011 | 3772.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinadas ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, NQH-4110, MOK-9032, MOS-8981, MOH-1224, MOM-2645 e MOV-7296, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/05/2011 | 250.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas, destinado a utilizacao das merendeiras das cantinas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002275 | 24/05/2011 | 230.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002278 | 24/05/2011 | 528.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779, KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002279 | 24/05/2011 | 1055.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo trator valtra que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132011 | 0002282 | 25/05/2011 | 9900.00 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de nove aparelhos de ar condicionados, destinados a utilizacao na escola infantil, localizada na rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/05/2011 | 461.44 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao figurino dos alunos do programa Pro Jovem do municipio, por ocasiao de apresentacoes dos festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/05/2011 | 200.00 | 00008701815482 | EDILANE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Jose de Menezes Lira planalto I, destinado ao alojamento da familia da sra MARIA DAS GRACAS BORGES, familia carente, relativo ao mes de abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/05/2011 | 1000.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma ortese trilateral, destinada a paciente THAYNARA DA COSTA DA SILVA, conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/05/2011 | 1335.56 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho do funcionario JOSE CAXIAS DE ARAUJO, conforme termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/05/2011 | 1253.81 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho da funcionaria ELZA DE BRITO FERNANDES, conforme termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/05/2011 | 735.00 | 00007021484402 | ANTONIO PEREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de repasse do convenio de no 52525/2009 (CORREIOS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA), relativo ao mes de abril de 2011, conforme deposito bancario realizado no dia 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/05/2011 | 685.34 | 00007021484402 | ANTONIO PEREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de repasse do convenio de no 52525/2009 (CORREIOS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA), relativo aos meses de fevereiro e marco de 2011, conforme deposito bancario realizado no dia 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/05/2011 | 5774.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fgts relativo a individualizacao conforme guias relativos aos meses de 07/1999, 08/1999 e 09/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0002290 | 26/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2011 | 251.44 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a ornamentacao por ocasiao das festividades de emancipacao politica e festa junina no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/05/2011 | 76.50 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a ornamentacao por ocasiao das festividades de emancipacao politica e festa junina no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2011 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica do veiculo de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/05/2011 | 16962.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I magisterio - comissionados, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2011 | 1025.10 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Fundeb I magisterio - contratado, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/05/2011 | 4406.72 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagenas de funcionarios da secretraia de educacao MDE - efetivos, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2011 | 6715.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE- comissionados, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/05/2011 | 60756.16 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - efetivos, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2011 | 3230.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - comissionados, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2011 | 114010.79 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Fundeb I magisterio - efetivos, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2011 | 353.90 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a ornamentacao da Praca 08 de marco, por ocasiao dos festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2011 | 230.53 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a ornamentacao por ocasiao das festividades de emancipacao politica e festa junina no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2011 | 8220.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - comissionado, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2011 | 5033.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicidade e divulgacao de notas de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2011 | 2720.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura- comisionados, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/05/2011 | 3800.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretraia de agricultura - efetivos, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2011 | 5175.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - comissionados, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2011 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentadoria de funcionario, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2011 | 5001.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretraia geral - efetivos, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2011 | 3590.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - comissionados, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2011 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretararia de transporte- efetivos, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2011 | 330.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao prefeito constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2011 | 1481.76 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - comissionados, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2011 | 6060.03 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - efetivos, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2011 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeita do municipio - eletivos, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2011 | 3390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/05/2011 | 11793.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao do municipio - efetivos, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112010 | 0002298 | 30/05/2011 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro no acompanhamento de todos os projetos e inspecao de obras em andamento, durante o mes de abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2011 | 835.00 | 00007640410452 | THIAGO DE FARIAS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na demolicao e remocao de entulhos das casas destruidas pelas fortes chuvas ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2011 | 34835.53 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivo, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2011 | 4220.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2011 | 1890.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas do municipio - comissionados, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/05/2011 | 5230.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas do municipio - efetivos, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2011 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissionado, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2011 | 700.00 | 00098241834420 | JEANE BESSA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficineira (Instrutora de artes Manuais), no programa Projovem do municipio, relativo ao mes de maio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2011 | 5550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2011 | 2180.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI- contratados, correspondente ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/05/2011 | 2400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social- efetivos, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2011 | 2725.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares do municipio- eletivos, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2011 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF - efetivos, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/05/2011 | 58.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PAIF na rua Emidio Vidal de Negreiros planalto II, relativo ao mes de maio de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/05/2011 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de Acao Social do municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/05/2011 | 400.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da escola de Kung Fu Garra de Aguia, relativo ao mes de abril de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/05/2011 | 970.00 | 00044817762420 | MARLUCE MARIA DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de figurino do grupo dos idosos, por ocasiao de apresentacoes dos festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/05/2011 | 58.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais destinados ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de maio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2011 | 4.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/05/2011 | 18009.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo parcelamento de divida, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2011 | 11.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de manutencao da conta tributos municipais, correspondente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2011 | 123.20 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de manutencao da conta tributos municipais correspondente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2011 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro no acompanhamento de todos os projetos e inspecao de obras em andamento, durante o mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento de secretaria de obras do municipio, relativo ao periodo de 16/04/2010 a 16/05/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2011 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito para arquivo de documentos e materiais, relativo ao mes de maio de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/05/2011 | 43.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo da administracao do municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2011 | 58.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da Prefeitura deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2011 | 315.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartoes de credito de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2011 | 300.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento do arquivo municipal, referente ao mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR relativco ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/05/2011 | 49.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona a sec. de agricultura do municipio, referente o mes de Maio de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/05/2011 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da sec. de agricultura, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/05/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/05/2011 | 58.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais destinados ao informativo da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de maio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/05/2011 | 1155.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinadas a manutencao do veiculo microonibus de placa MOK-9032, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/06/2011 | 2300.00 | 00003502426406 | DOUGLAS ROGERIO LEITE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia para elaboracao dos orcamentos basicos dos servicos de reforma para adequacao a portadores de necessidades especiais nas escilae poublicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272010 | 0002388 | 01/06/2011 | 1860.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA E OUTROS -FOLHA AGRICULT. COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo FIAT/PALIO de placa MNO-1857, destinado ao transporte de professores da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de barra do Camaratuba, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/06/2011 | 300.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao mecanica no veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2011 | 835.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretraia de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002391 | 01/06/2011 | 49.25 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao e pintura das carteiras escolares da escola municipal, localizada na Praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/06/2011 | 55.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais destinados ao informativo da secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de junho 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2011 | 200.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 20 camisas,destinado ao bloco boi diamante do municipio por ocasiao do carnaval de 2011 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/06/2011 | 1000.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 100 camisas,destinado a equipe de apoio por ocasiao do carnaval de 2011 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0002403 | 01/06/2011 | 188700.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de profissionais do setor artistico para animacao e sonorizacao alusivos aos festejos de Emancipacao Politica do municipio com Reginaldo Rossi,Cavalo de Pau e forrozao Chibata na Preguica e Sao Joao com Morena Levada, aroma de Mato Verde, Forro conexao, Pedrinho forrozeiro, forrozao Chicotear e no sao pedro em Barra de Camaratuba, Forro da Galega e Forro Pegada Nova, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002397 | 01/06/2011 | 7.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de serra manual, destinado a utilizacao da sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00003502426406 | DOUGLAS ROGERIO LEITE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia para elaboracao dos orcamentos basicos dos servicos de manutencao e reforma com adequacao a portadores de necessidades especiais e elaboracao do projeto eletrico da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/06/2011 | 55.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da Prefeitura deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072010 | 0002399 | 01/06/2011 | 20000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria especializada em estudos tecnicos, planejamento e projetos basicos ou executivos, destinado a implantacao de obras de engenharia para urbanizacao e assentamento precariosno municipio, correspondente a segunda parcela do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.REC.AMP.DO PREDIO DO CONS. TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0002401 | 01/06/2011 | 10798.81 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de construcao da sede do conselho tutelar, conforme contrato 044/2010, relativo ao aditivo - 5a medicao. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/06/2011 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de licitacao publica, arquivo digital e controle de tesouraria, relativo ao mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2011 | 500.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/06/2011 | 55.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais destinados ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de junho 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/06/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/06/2011 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessaode uma diaria a secretaria de administracao do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/06/2011 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conssecao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/06/2011 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conssecao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/06/2011 | 250.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cubo de roda, destinado a utilizacao no veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretraia de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/06/2011 | 150.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao do rolamento da roda do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002408 | 02/06/2011 | 125.15 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002410 | 02/06/2011 | 81.36 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002411 | 02/06/2011 | 50.90 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/06/2011 | 1439.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens de veiculos de placa MOH 1224, MOH 2645, NQI 8330, MOV 7296, NQH 4110, MOS 8981, MOK 9032 e MNX 9186, que serve a sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272010 | 0002435 | 03/06/2011 | 1860.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA E OUTROS -FOLHA AGRICULT. COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo FIAT/PALIO de placa MNO-1857, destinado ao transporte de professores da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de barra do Camaratuba, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002436 | 03/06/2011 | 693.14 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002437 | 03/06/2011 | 393.80 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002425 | 03/06/2011 | 268.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placa MOT 8027, que serve a sec. de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/06/2011 | 18.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOT 8027, que serve a sec. de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002438 | 03/06/2011 | 2487.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante dos atos institucionais e das acoes, programas e atividades relaizadas pelas secretarias deste municipio, durante o mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0002421 | 03/06/2011 | 4000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio, com produtos agricolas para a feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao de placa KJW 3924, durante o mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002429 | 03/06/2011 | 24.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOE 1894 que serve a sec. de agricultura e EMATER-PB conforme convenio de no 07106045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/06/2011 | 160.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do trator valtra, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/06/2011 | 7.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem do veiculo motocicleta de placa MOE 1894, que serve a secretaria de agricultura e EMATER- PB, conforme convenio de no 07106045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0002420 | 03/06/2011 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002428 | 03/06/2011 | 492.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a sec. de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/06/2011 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/06/2011 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/06/2011 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002427 | 03/06/2011 | 314.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e castrol, destinado ao consumo dos veiculos de placa KJW 3924 e MOS 5779, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/06/2011 | 550.00 | 00009434428424 | TIAGO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na oficina de danca cultural com os alunos do Programa Projovem do municipio, devido as apresentacoes artisticas dos festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002414 | 03/06/2011 | 1200.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos alunos do programa projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizado durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002415 | 03/06/2011 | 720.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos alunos do programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002416 | 03/06/2011 | 270.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao grupo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros promovidos pelo Programa PAIF, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002417 | 03/06/2011 | 462.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao grupo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros realizados pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/06/2011 | 550.00 | 00005553519470 | RAFAEL NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro de danca cultural com os alunos do programa PETI do municipio, para apresentacaoes das festividades juninas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/06/2011 | 850.00 | 00044817762420 | MARLUCE MARIA DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de figurino juninos por ocasiao das apresentacoes da danca do xote do programa PETi do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002426 | 03/06/2011 | 835.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtro, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/06/2011 | 54.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOH 2774, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002439 | 06/06/2011 | 237.30 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PETi do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002440 | 06/06/2011 | 71.55 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002441 | 06/06/2011 | 2392.31 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/06/2011 | 200.00 | 00034416080468 | HENRIQUE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado ao abrigo da familia da senhora MARIA DE FATIMA NOBREGA DOS SANTOS, pessoa carente e desabrigada do municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002450 | 06/06/2011 | 324.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa MNF-3224, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002451 | 06/06/2011 | 324.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa MNB-6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/06/2011 | 234.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pïrestados no fornecimentos de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/06/2011 | 50.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/06/2011 | 1458.21 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de maio de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0002449 | 06/06/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, junto as secretarias do estado, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002445 | 06/06/2011 | 989.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do trator valtra, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000082011 | 0002452 | 06/06/2011 | 26500.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de palco, equipamento de som, iluminacao, gerador, tendas, camarote e banheiros quimicos necessarios a realizacao dos festejos de emancipacao politica em praca publica e Sao Pedro no distrito de Barra de camaratuba, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/06/2011 | 472.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones fixos de no 3297-7071 relativo ao mes de maio de 2011 e 3297-1082 relativo ao mes de abril de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002446 | 06/06/2011 | 64.41 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002453 | 07/06/2011 | 714.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNY-1186, MOH-1224 e NQH-4110, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002454 | 07/06/2011 | 2668.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas NQI-8330, MOM-2645, MOK-9032, MOV-7296 e MOS-8981, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/06/2011 | 187.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de vistoria e lacre do detran nos veiculos de placas MOM-2645, NQI-8330, MOK-9032 e MOV-7296, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002461 | 07/06/2011 | 5524.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, NQH 4110, MOK 9032, NQI 8330, MOS 8981, MOH 1224, MOM 2645 e MOV 7296, que serve a sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002462 | 07/06/2011 | 40.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos a funcionarios da secretaria de educacao do municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/06/2011 | 30.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma palheta do limpador, destinado a utilizacao do veiculo ranger de placa MOH-1224, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002456 | 07/06/2011 | 24.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da secretaria de agricultura do municipio, em atendimento no distrito de Barra do camaratuba neste municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002467 | 07/06/2011 | 830.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel e Lubrificante Lubrax MD 400 1 LT, destinado ao consumo do veiculo Trator Valtra, que serve a secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002465 | 07/06/2011 | 187.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina comum e Lubrificante Havoline SJ 20/5 1LT destinado ao consumo do veiculo de placa MOT 8027, que serve a Secretaria de Transporte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002466 | 07/06/2011 | 206.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina destinado ao consumo do veiculo de placa NQC- 9845, que serve a secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0002457 | 07/06/2011 | 120.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco, oferecidos aos profissionais da secretaria de obras, devido aos servicos extraordinarios no distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de abril de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/06/2011 | 528.83 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferramentas diversas, destinadas a utilizacao na secretraia de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/06/2011 | 713.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cinturao couro com almofada, dois pares de luvas e um talabarte em nylon, destinado a secretaria de obras do municipio, para mautencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002463 | 07/06/2011 | 180.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW- 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/06/2011 | 400.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de tres placas em madeiras revestidas em aco galvanizado, destinado a sinalizacao das pracas de taxis do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/06/2011 | 10112.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS relativo ao mes de 02/2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002464 | 07/06/2011 | 526.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/06/2011 | 65.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rolamento de roda traseiro duplo, destinado a manutencao do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/06/2011 | 724.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/06/2011 | 3195.35 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de DRP relativa ao mes de junho de 2011 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/06/2011 | 157.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de trelefonia fixa do telefone fixo de no 3297-1030, que serve a secretraia de administracao do municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/06/2011 | 160.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefone de no 3297-1027, que serve a secretraia de administracao do municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/06/2011 | 178.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1035, que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/06/2011 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/06/2011 | 36573.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/06/2011 | 1020.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1041 e 3297-1130, que servem a secretaria geral do municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/06/2011 | 500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de topografia da Rua Tabeliao felizardo Toscano, Jardim Planalto neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/06/2011 | 1428.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de Educacao Infantil Conego jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/06/2011 | 672.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/06/2011 | 3600.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/06/2011 | 4776.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/06/2011 | 354.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o Gracinda Iracema da Costa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002484 | 09/06/2011 | 993.98 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos dos sitios Camacari e Uruba para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/06/2011 | 2000.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Campo verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LBJ-5476, durante o mes de maio de2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/06/2011 | 4785.01 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para sede do municipio, relativo ao mesde maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/06/2011 | 576.22 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, durante o mes de maio 2011,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002489 | 09/06/2011 | 2268.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Outeiro, Agua Fria, para a estudar na sede do municipio em veiculo de placa LCY-8668, durante o mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/06/2011 | 2258.78 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, durante o mes de maio 2011,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/06/2011 | 2936.99 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para sede do municipio, relativo ao mesde maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/06/2011 | 2136.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Campo verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LBJ-5476, durante o mes de maio de2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002493 | 09/06/2011 | 5275.82 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Camacari, Sitio Uruba, para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002494 | 09/06/2011 | 1323.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio em veiculo de placa KSH-0872, durante o mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/06/2011 | 5640.00 | 00013922025404 | EVERALDO ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de 47mý de acrilico com perfil de aluminio na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel toscano centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/06/2011 | 7972.80 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto/Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, em veiculo KNJ 1232/PB, relativo ao mes de maio de 2011 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002497 | 09/06/2011 | 1300.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores e diretor da sede do municipio para lecionar na escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, em veiculo gol de placa MNM 5687/PB, durante omes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/06/2011 | 200.00 | 00037916106434 | SEVERINO AMANCIO DO MASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da professora Suely Domingos em veiculo motocicleta da sede do municipio para o lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/06/2011 | 80.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/06/2011 | 120.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Paes diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/06/2011 | 311.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinadas a manutencao do veiculo ranger de placa MOH-1224, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/06/2011 | 260.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/06/2011 | 185.40 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a mertenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/06/2011 | 2656.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das escolas publicas e biblioteca publica do municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/06/2011 | 3680.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da escola municipal, localizada na rua Jose de Menezes Lira, nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/06/2011 | 38326.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do FUNDEB relativo ao mes de maio conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/06/2011 | 1417.50 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II para a sede do municipio, em veiculo fiat uno de placa MNQ 0574/PB, relativo ao mes de maio de 2011 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/06/2011 | 9444.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios do FUNDEB, realtivo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/06/2011 | 4996.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios do FUNDEB, relativo ao mes de maio de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/06/2011 | 18390.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios do FUNDEB, relativo ao mes de maio de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/06/2011 | 352.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios relativo ao mes de maio de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/06/2011 | 3114.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios relativo ao mes de maio de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/06/2011 | 133.20 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2011 | 235.40 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/06/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da selecao desportiva do municipio na copa rural de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/06/2011 | 1771.24 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho do funcionario AQUINO JOAO DOS SANTOS, conforme termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/06/2011 | 69.74 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com emissao de carteiras de identidade emitida a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/06/2011 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor de identificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/06/2011 | 1099.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados, relativo ao mes de maio de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/06/2011 | 37005.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de funcionarios relativo ao mes de maio de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/06/2011 | 195.00 | 00089822528434 | JAKSON FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/06/2011 | 100.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA FILHO E OUTROS - FOLHA APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao motorista, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/06/2011 | 165.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao prefeito constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00022596720434 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e realizacao da 17a corrida de jegue do municipio, nos festejops de emancipacao politica do municipio, envolvendo diversos participantes, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/06/2011 | 195.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos dee interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/06/2011 | 26.22 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1030, relativo ao mes de junho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/06/2011 | 170.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/06/2011 | 14.98 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1030, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/06/2011 | 423.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na encadernacao de processos de licitacao da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/06/2011 | 22.50 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na encadernacao de documentos de processo de licitacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/06/2011 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conssecao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao pessoa, para resolver assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/06/2011 | 195.00 | 00089822528434 | JAKSON FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/06/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/06/2011 | 2600.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao da construcao do novo PAR 2011/2014 encaminhamento dos assuntos referente ao plano de acao articulada, monitoramento do SIMEC e analise dos programas que ja foram aderidos, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/06/2011 | 198.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/06/2011 | 276.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/06/2011 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cessao do direito de uso e manutencao do sistema gestao educacional, correspondente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/06/2011 | 7064.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios relativo ao mes de maio de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/06/2011 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/06/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de extrato de revogacao de licitacao pregao 15/11 e aviso de licitacao leilao 01/11 no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/06/2011 | 5794.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fgts relativo a individualizacao conforme guias relativos aos meses de 09/1999 e 10/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0002541 | 14/06/2011 | 1089.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS, relativo ao mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/06/2011 | 8529.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP sobre receita arrecadada, relativo ao mes de abril de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/06/2011 | 120.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002555 | 15/06/2011 | 936.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0002556 | 15/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002557 | 15/06/2011 | 252.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002558 | 15/06/2011 | 456.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo NQB 6239, que serve a Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002552 | 15/06/2011 | 344.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOS-5779 e KJW-3924, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/06/2011 | 1020.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONSELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas TV 21 Slim de marca LG e dois aparelhos de DVDs de marca Sony, destinados a premiacao dos eventos turisticos (maratonas, ciclimos e corrida de jegue) por ocasiao dos eventos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002553 | 15/06/2011 | 12.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOE-1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio e EMATER atraves do convenio de no07106045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002554 | 15/06/2011 | 942.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diesel comum, destinado ao consumo do veiculo Trator Valtra que serve a secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002547 | 15/06/2011 | 1437.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, NQH-4110 e MOH-1224, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002548 | 15/06/2011 | 5549.64 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002549 | 15/06/2011 | 2490.36 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica do veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002550 | 15/06/2011 | 2797.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOV-7296, MOK-9032, NQI-8330, MOS-8981 e MOM-2645, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/06/2011 | 316.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de 02 portoes de ferro de 2,88x1,10 para a quadra de esporte no centro da cidade, incluindo material e mao de obra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/06/2011 | 140.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 10 bandeiras em madeirite, incluindo material, para ornamentacao da praca 08 de marco por ocasiao dos festejos juninos e festa de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/06/2011 | 240.00 | 00093340117420 | MARCELO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da praca 08 de marco e camarotes por ocasiao das festividades juninas e emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/06/2011 | 7000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao, direcao, captacao de imagens e edicao de um documentario das acoes administrativas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/06/2011 | 180.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma escada galvanizada, destinada a utilizacao no sistema de tratamento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/06/2011 | 180.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio, em veiculo Siena de placa NPS 9384/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/06/2011 | 11.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/06/2011 | 1800.00 | 00091825121400 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de figurinos dos alunos do programa Projovem do municipio, por ocasiao de apresentacoes de quadrilhas juninas, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002570 | 17/06/2011 | 106.35 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza divesos, destinados a manutencao do programa FMAS PBVII, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002571 | 17/06/2011 | 62.78 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do programa FMAS PBVII, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002577 | 17/06/2011 | 113.61 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002573 | 17/06/2011 | 27.42 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na secretaia de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002576 | 17/06/2011 | 109.95 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002572 | 17/06/2011 | 27.76 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002575 | 17/06/2011 | 84.04 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na secretraia de turismo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/06/2011 | 1500.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao visual de material pirotecnico, por ocasiao das festividades de emancipacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002574 | 17/06/2011 | 31.44 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na secretraia de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002567 | 17/06/2011 | 50.05 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao consumo na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002568 | 17/06/2011 | 266.27 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na Creche municipal, localizada no Conjunto Novo horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002569 | 17/06/2011 | 30.08 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/06/2011 | 202.10 | 12770312000163 | JOSE PETRUCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pares de chuteiras e uma bola penalti, destinado a pratica de esportes nas escolas publicas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/06/2011 | 500.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/06/2011 | 500.00 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, organizacao e ornamentacao da praca 08 de marco nesta cidade, por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002585 | 20/06/2011 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/06/2011 | 4150.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep sobre receita arrecadada relativa ao mes de abril de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/06/2011 | 6531.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep sobre receita arrecadada relativa ao mes de maio de 2011, conforme guia.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002588 | 21/06/2011 | 662.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa,MOH 2774,que serve a secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/06/2011 | 22500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa, conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/06/2011 | 300.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de shows pirotecnicos por ocasiao das festividades de juninas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002589 | 21/06/2011 | 818.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Diesel destinado ao consumo do Trator Valtra, que serve a Secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002590 | 21/06/2011 | 91.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Diesel e Lubrificantes destinados ao consumo do veiculo de placa MOT 8027, que serve a Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002591 | 21/06/2011 | 280.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/06/2011 | 29.90 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo conversor USB/Paralela, destinada a utilizacao na impressora do setor pessoal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a federacao, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002592 | 21/06/2011 | 581.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel e Gasolina comum destinado ao consumo dos veiculos MOS 5779 e KJW 3924, respectivamente, que servem a secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/06/2011 | 882.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQB-6239, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002586 | 21/06/2011 | 1494.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, MOH-1224 e NQH-4110, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002587 | 21/06/2011 | 2789.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, filtros e lubrificantes diversos, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOM-2645, NQI-8330 e MOV-7296, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/06/2011 | 537.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento anual do veiculo de placa MOV 7296, que serve a educacao municipal, relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/06/2011 | 6715.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao - comissionados, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/06/2011 | 5964.69 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao - efetivos, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/06/2011 | 62622.27 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/06/2011 | 3230.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretraia de educacao Fundeb II - comissionados, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/06/2011 | 19520.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao Fundeb I - comisionados, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/06/2011 | 181606.34 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao Fundeb I - efetivos, relativo ao mes junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/06/2011 | 1435.14 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao Fundeb I - contratado, relativo ao mes junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002636 | 22/06/2011 | 95.88 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/06/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/06/2011 | 1500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/06/2011 | 34551.82 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/06/2011 | 5886.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002637 | 22/06/2011 | 20452.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica das ruas e sitios, Rua Jose Azevedo, Sitio Uruba, Sitio Catu, Sitio Campo verde, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros, Barra do Camaratuba, Rodovia PB 065, Rua Daniel Toscano, Rua Pedro Lira, Conjunto Novo Horizonte, Bairro Bom Jesus e Bairro do Alemao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002638 | 22/06/2011 | 984.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, destinado a ampliacao do abastecimento de agua do conjunto Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/06/2011 | 65.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto taxis, com destino a cidade de joao Pessoa para entregar documentos de interesse do municipio, junto ao banco do brasil agencia varadouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/06/2011 | 254.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria dos veiculos de placa MNQ 5407, MNX 9186 e MOT 8027, relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/06/2011 | 11680.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - efetivos, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/06/2011 | 3390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/06/2011 | 150.00 | 00024717407822 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/06/2011 | 3590.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - comissionados, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/06/2011 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - efetivos, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/06/2011 | 1495.89 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de passagens aereas em favor do prefeito constitucional do municipio no percurso Joao Pessoa PB/Sao Paulo SP/ Joao Pessoa PB com a finalidade de viajar a cidade para participar do Salao de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/06/2011 | 2116.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - comissionados, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/06/2011 | 2410.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - efetivos, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/06/2011 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito costitucional e vice prefeita, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/06/2011 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/06/2011 | 4735.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - efetivos, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/06/2011 | 5175.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral do municipio - comissionados, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002642 | 22/06/2011 | 4021.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes diversas, destinadas ao consumo dos funcionarios das diversas secretarias, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio, correspondente aos meses de abril e maiode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/06/2011 | 4088.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/06/2011 | 4386.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/06/2011 | 4420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/06/2011 | 8220.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - comissionados, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002640 | 22/06/2011 | 1105.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinado a ornamentacao da praca 08 de marco, por ocasiao dos festejos juninos e emancipacao politica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/06/2011 | 5230.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - efetivos, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/06/2011 | 1890.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - comissionados, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/06/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/06/2011 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissionados, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/06/2011 | 50.00 | 00008068766464 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme Relatorio Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/06/2011 | 1971.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo ao parcelamento conforme processo de no 14751-720.024/11-61, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/06/2011 | 2400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de efetivos - comissionados, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/06/2011 | 5550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/06/2011 | 3754.44 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/06/2011 | 2180.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI do municipio - contratado, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/06/2011 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF - efetivos, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002641 | 22/06/2011 | 130.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes (cafe, almoco e janta), destinada ao consumo do instrutor do curso de encanador, realizado pelo programa Pro jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/06/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a transferencia de pagamento de funcionarios correspondente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/06/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data, relativo a transferencia de pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002649 | 23/06/2011 | 9.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta, destinado a pintura dos bancos da praca 08 de marco por ocasiao dos festejos juninose emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002650 | 23/06/2011 | 230.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinado a manutencao do abatecimento de agua do Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002648 | 23/06/2011 | 19.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinado a utilizacao da escola infantil, localizado no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/06/2011 | 520.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento anual do veiculo de placa MNY-1186, que serve a educacao municipal, relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/06/2011 | 600.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de dois cartuchos de toners, destinados a utilizacao na maquina copiadora que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/06/2011 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de condicionadores de ar e bebedouros nas escolas publicas municipais e secretaria de educacao do municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/06/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinados a utilizacao na sede do programa PSE do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/06/2011 | 540.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao das plantas e banheiros publicos da praca Bom Jesus, neste municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/06/2011 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios e documentos da administracao municipal, em veiculo tipo motocicleta MOTO BOY, durante o mes de junho 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/06/2011 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/06/2011 | 80.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um livro juridico, destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/06/2011 | 1730.00 | 00076003990406 | SEVERINO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista em substituicao dos funcionarios ALEXANDRE BESSA RAMOS E ANTONIO MARCOS DA SILVA, por ocasiao dos mesmos gozarem ferias durante os meses de abril e maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/06/2011 | 480.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinados a utilizacao na secretraia de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/06/2011 | 406.01 | 09268517005019 | F.S.VASCONSELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinada a premiacao , realizados no distrito de Barra do camaratuba por ocasiao das festividades de Sao Pedro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/06/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de um cartucho de impressora, destinado a utilizacao na impressora da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/06/2011 | 710.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinados a utilizacao nas impresoras da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/06/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de um cartucho de toner, destinado a utilizacao na impressora da procuradoria juridica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/06/2011 | 320.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de tres cartuchos de toners, destinados a utilizacao na secretaria de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/06/2011 | 360.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao nas impressoras da secretaria de administracao e setor pessoal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/06/2011 | 60.00 | 00098241737491 | IVETE CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/06/2011 | 200.00 | 00013246098778 | ALBERTO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/06/2011 | 60.00 | 00001949296474 | ANA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/06/2011 | 60.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/06/2011 | 60.00 | 00070181543400 | ANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/06/2011 | 60.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/06/2011 | 60.00 | 00003583757971 | ANA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/06/2011 | 60.00 | 00001587286459 | ANA PAULA MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/06/2011 | 60.00 | 00008794887438 | ANA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/06/2011 | 60.00 | 00048417181415 | ANTONIA FRANCISCA NERIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/06/2011 | 60.00 | 00063222671400 | ANTONIO FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/06/2011 | 60.00 | 00002512490424 | ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/06/2011 | 60.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/06/2011 | 60.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/06/2011 | 60.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/06/2011 | 60.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/06/2011 | 60.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/06/2011 | 60.00 | 00007578322451 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/06/2011 | 60.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/06/2011 | 60.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/06/2011 | 60.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/06/2011 | 60.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/06/2011 | 60.00 | 00004598711450 | ALINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/06/2011 | 60.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/06/2011 | 60.00 | 00003729830490 | ANGELICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/06/2011 | 60.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/06/2011 | 60.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/06/2011 | 60.00 | 00007838588413 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/06/2011 | 60.00 | 00009536359456 | DANIELE ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/06/2011 | 60.00 | 00001421655497 | JOSEANE BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/06/2011 | 60.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/06/2011 | 60.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/06/2011 | 60.00 | 00007618946400 | EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/06/2011 | 60.00 | 00005032597481 | DOMICIANO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/06/2011 | 60.00 | 00008693162497 | ALANY MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/06/2011 | 60.00 | 00002785426460 | ANTONIO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/06/2011 | 60.00 | 00003725010447 | CRISTIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/06/2011 | 60.00 | 00006367788433 | EDILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/06/2011 | 60.00 | 00008347922497 | ELIANE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/06/2011 | 60.00 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/06/2011 | 60.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/06/2011 | 60.00 | 00005475947473 | EDILEUZA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/06/2011 | 60.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/06/2011 | 60.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/06/2011 | 60.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/06/2011 | 60.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/06/2011 | 60.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/06/2011 | 60.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/06/2011 | 60.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/06/2011 | 60.00 | 00088589234487 | CLONICE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/06/2011 | 60.00 | 00009426784438 | ADRIANA DA CUNHA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/06/2011 | 60.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/06/2011 | 60.00 | 00004302421401 | ADEILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/06/2011 | 60.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/06/2011 | 60.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/06/2011 | 60.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/06/2011 | 60.00 | 00087008203420 | ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/06/2011 | 60.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/06/2011 | 60.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/06/2011 | 60.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/06/2011 | 60.00 | 00005089981400 | ANTONIA MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/06/2011 | 60.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/06/2011 | 60.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/06/2011 | 60.00 | 00008418328460 | IVANILDA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/06/2011 | 60.00 | 00003492059490 | IZABEL NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/06/2011 | 60.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/06/2011 | 60.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/06/2011 | 60.00 | 00002573348741 | IRANILDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/06/2011 | 60.00 | 00091689546468 | JOANA DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/06/2011 | 60.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/06/2011 | 60.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/06/2011 | 60.00 | 00069721831468 | JOSEFA BRILHANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/06/2011 | 60.00 | 00004819498444 | JOZEANE CIRIACO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/06/2011 | 60.00 | 00004772487484 | CARMOZINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/06/2011 | 60.00 | 00007275057425 | GERLANE BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/06/2011 | 60.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/06/2011 | 60.00 | 00005672675476 | JAKELINE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/06/2011 | 60.00 | 00008363075426 | IVAN MAURICIO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/06/2011 | 60.00 | 00008001530493 | IRACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/06/2011 | 60.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/06/2011 | 60.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/06/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner, destinado a utilizacao na impressora do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007578320408 | JANDILUCIA PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/06/2011 | 60.00 | 00018578144449 | MARIA BERNADETE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/06/2011 | 60.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/06/2011 | 60.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/06/2011 | 60.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/06/2011 | 60.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008979447477 | LUCIANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/06/2011 | 60.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007867116478 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/06/2011 | 60.00 | 00001260590470 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/06/2011 | 60.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/06/2011 | 60.00 | 00001228224471 | MARIA DA PENHA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/06/2011 | 60.00 | 00054755646472 | MARIA DA PENHA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/06/2011 | 60.00 | 00085516929415 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007566316451 | LIDIANE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/06/2011 | 60.00 | 00009308762450 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005040786409 | LEIDE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005021651463 | LINDALVA RIBEIRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/06/2011 | 60.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/06/2011 | 60.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/06/2011 | 60.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/06/2011 | 60.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007834724479 | EDILENE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/06/2011 | 60.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/06/2011 | 60.00 | 00006240053481 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/06/2011 | 60.00 | 00048408760459 | MARIA NENOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/06/2011 | 60.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007814650445 | MARTA LUCIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/06/2011 | 60.00 | 00010756042496 | MAIARA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/06/2011 | 60.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/06/2011 | 60.00 | 00095255176400 | MARIA DE LOURDES JALIE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/06/2011 | 60.00 | 00002982384469 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008175609478 | MARIA DOS PRAZERES C. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/06/2011 | 60.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/06/2011 | 60.00 | 00009948721438 | MARIA EDUARDO SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005335730412 | MARCIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008744709439 | MINELI LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/06/2011 | 60.00 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/06/2011 | 60.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/06/2011 | 60.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/06/2011 | 60.00 | 00004289968414 | MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/06/2011 | 60.00 | 00049486160104 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005111932461 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/06/2011 | 60.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/06/2011 | 60.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/06/2011 | 60.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005298578470 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2011 | 60.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2011 | 60.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/06/2011 | 60.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/06/2011 | 60.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/06/2011 | 60.00 | 00002264998474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/06/2011 | 60.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007804116411 | MARIA APARECIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/06/2011 | 60.00 | 00076268527453 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/06/2011 | 60.00 | 00002730355413 | MARIA APARECIDA FELICIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/06/2011 | 60.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/06/2011 | 60.00 | 00003590687401 | LUZINEIDE VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/06/2011 | 60.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/06/2011 | 60.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2011 | 60.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2011 | 60.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008386386436 | KATIA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007712204489 | LIGIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2011 | 60.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2011 | 60.00 | 00097857335487 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2011 | 60.00 | 00091027195415 | MARIA LUIZA DA SILVA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008828173459 | MARIA APARECIDA SDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2011 | 60.00 | 00006509882485 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007568390411 | MARIA LUCIA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008717047498 | MARILENE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/06/2011 | 60.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2011 | 60.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2011 | 60.00 | 00005055976403 | MARIA DAS DORES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/06/2011 | 60.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/06/2011 | 60.00 | 00071474854400 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/06/2011 | 60.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/06/2011 | 60.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/06/2011 | 60.00 | 00036299090430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/06/2011 | 60.00 | 00007586869430 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008732056427 | MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/06/2011 | 60.00 | 00061007722487 | MARIA ISABEL DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/06/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de um cartucho de toner, destinado a utilizacao no conselho tutelar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/06/2011 | 205.00 | 08995631000361 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinada a sorteiro com moradores por ocasiao das festividades de sao pedro no Distrito de barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/06/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/06/2011 | 386.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao da bomba de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/06/2011 | 4000.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um conjunto submerso de fabricacao EBARA modelo 4BPS 10/13+m4p75 5,5 cv 380 volts destinado ao sistema de abastecimento dagua do sitio uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/06/2011 | 21.34 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de manutencao da conta tributos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/06/2011 | 60.00 | 00006945366448 | REJANE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/06/2011 | 60.00 | 00006607122450 | REJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/06/2011 | 60.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/06/2011 | 60.00 | 00010620247452 | NAIDIANE EDINALDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/06/2011 | 60.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/06/2011 | 60.00 | 00006997506445 | ROSIKELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/06/2011 | 60.00 | 00005335727462 | RAIMUNDA MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/06/2011 | 200.00 | 00006948488404 | PATRICIA DE MELO PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/06/2011 | 60.00 | 00007243348408 | SOLANGE RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/06/2011 | 60.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/06/2011 | 60.00 | 00007790777416 | SELMA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/06/2011 | 60.00 | 00005319736460 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/06/2011 | 60.00 | 00005328415493 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/06/2011 | 60.00 | 00005089987432 | MARGARIDA MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/06/2011 | 60.00 | 00002421667410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/06/2011 | 60.00 | 00006388974406 | SILVANA MIZAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/06/2011 | 60.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/06/2011 | 60.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/06/2011 | 60.00 | 00097857289434 | SEVERINA CARDOSO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/06/2011 | 60.00 | 00007640407400 | SEVERINA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/06/2011 | 60.00 | 00007640409446 | SEVERINO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/06/2011 | 60.00 | 00007685722402 | MARIA JULIANE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/06/2011 | 60.00 | 00007481032440 | MARILY MATIAS DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/06/2011 | 60.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/06/2011 | 60.00 | 00004623171450 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/06/2011 | 60.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/06/2011 | 60.00 | 00004736270438 | MIRIAN FERNADES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/06/2011 | 60.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/06/2011 | 60.00 | 00009965965420 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008129492423 | ANREIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/06/2011 | 60.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008797263427 | SUELANE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/06/2011 | 60.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/06/2011 | 60.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/06/2011 | 60.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/06/2011 | 60.00 | 00002982914441 | ROSILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/06/2011 | 60.00 | 00014395243789 | VIVIANE MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/06/2011 | 60.00 | 00076230040425 | VERONICA QUITERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/06/2011 | 60.00 | 00004846642470 | LUCIMAR DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/06/2011 | 60.00 | 00005125229440 | MARIA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/06/2011 | 60.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/06/2011 | 60.00 | 00006411892490 | MARIA VITORIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/06/2011 | 60.00 | 00002015221441 | MARIA AMAVEL GASPARINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/06/2011 | 60.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/06/2011 | 60.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/06/2011 | 60.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008788184480 | MARIA DE JESUS FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/06/2011 | 60.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/06/2011 | 60.00 | 00002958792463 | MARIA CICERA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/06/2011 | 60.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/06/2011 | 60.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/06/2011 | 60.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/06/2011 | 60.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/06/2011 | 60.00 | 00098241800444 | NAIR SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/06/2011 | 60.00 | 00087424827472 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008973193465 | TAYSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/06/2011 | 60.00 | 00006694457464 | SOLANE DE FATIMA NUNES DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/06/2011 | 60.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/06/2011 | 60.00 | 00079478026453 | SEVERINA TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/06/2011 | 60.00 | 00005055684461 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/06/2011 | 60.00 | 00010100400493 | VAMBERTO SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/06/2011 | 60.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/06/2011 | 60.00 | 00007786508473 | VERONICA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/06/2011 | 60.00 | 00005534911484 | VERONICA COSMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/06/2011 | 60.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/06/2011 | 60.00 | 00096655747449 | VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/06/2011 | 60.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/06/2011 | 60.00 | 00000177341424 | ZULMIRA DAS NEVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/06/2011 | 60.00 | 00003886051463 | ALEXSANDRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/06/2011 | 60.00 | 00005374289411 | MARIA DE FATIMA DA SILVA- 053.742.894-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/06/2011 | 60.00 | 00006022125456 | FLAVIA PESSOA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/06/2011 | 60.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/06/2011 | 60.00 | 00005328414411 | MARIA DA GUIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/06/2011 | 60.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/06/2011 | 60.00 | 00001456424459 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/06/2011 | 60.00 | 00001389463451 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/06/2011 | 60.00 | 00001292832401 | RITA OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/06/2011 | 60.00 | 00009919571482 | REGINA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/06/2011 | 60.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/06/2011 | 60.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/06/2011 | 60.00 | 00001518892442 | MARIA ROSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/06/2011 | 60.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/06/2011 | 60.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/06/2011 | 60.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/06/2011 | 60.00 | 00087896435420 | CICERA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/06/2011 | 60.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/06/2011 | 60.00 | 00007727665410 | MARCIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/06/2011 | 60.00 | 00002327416469 | CLAUDINEIDE SILVA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008886623437 | ROSILEIDE ALVINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/06/2011 | 60.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/06/2011 | 60.00 | 00001311623493 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/06/2011 | 60.00 | 00007926776416 | ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/06/2011 | 60.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/06/2011 | 60.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008724553433 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/06/2011 | 60.00 | 00087897202453 | ROSILENE FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/06/2011 | 60.00 | 00006049185425 | ROSILDA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/06/2011 | 60.00 | 00005150260428 | ROSIANE NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/06/2011 | 60.00 | 00007870160474 | REJANE PEREIRA DA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/06/2011 | 60.00 | 00006149602400 | ROSILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/06/2011 | 60.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/06/2011 | 60.00 | 00007424172476 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/06/2011 | 60.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/06/2011 | 60.00 | 00007731944441 | MARIA SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/06/2011 | 60.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/06/2011 | 60.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008783029486 | MARIA AMELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/06/2011 | 60.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/06/2011 | 60.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/06/2011 | 60.00 | 00007984947430 | MARIA DA GUIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/06/2011 | 160.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/06/2011 | 60.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2011 | 60.00 | 00098241818491 | ALZENIR RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/06/2011 | 60.00 | 00087644100482 | MARIA FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005055682418 | OZANA BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/06/2011 | 60.00 | 00075234459420 | REGINA MARIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/06/2011 | 60.00 | 00009868759455 | ADRIANA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/06/2011 | 60.00 | 00011026061466 | ALUISIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2011 | 60.00 | 00008713668439 | ELIELMA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/06/2011 | 60.00 | 00093339429472 | ANTONIA HERMINIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007992358490 | LEANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2011 | 60.00 | 00004667538457 | ANA CRISTINA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005815721492 | ALEXSANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/06/2011 | 60.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/06/2011 | 60.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/06/2011 | 60.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/06/2011 | 60.00 | 00008787297477 | DANIELE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/06/2011 | 60.00 | 00006997512410 | ANDREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/06/2011 | 60.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/06/2011 | 60.00 | 00009006193410 | ANA MARIA DA CONCEICAO - 090.061.934-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007618942412 | ROZIANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/06/2011 | 60.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005240621454 | LUCIANA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005055974460 | MARIA LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/06/2011 | 60.00 | 00002039708456 | MARIA DAS DORES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/06/2011 | 60.00 | 00006899400413 | MANASSES MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/06/2011 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/06/2011 | 60.00 | 00093340419434 | CARLA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do Municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/06/2011 | 60.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/06/2011 | 60.00 | 00004504439492 | MARIA DALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007892104445 | SEVERINA NUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/06/2011 | 60.00 | 00006850716425 | ROSILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005216375465 | MARIA SEVERINA BATISTA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/06/2011 | 60.00 | 00004529343464 | OZINEIDE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/06/2011 | 60.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/06/2011 | 60.00 | 00006750644490 | MARIANA ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/06/2011 | 60.00 | 00008694306450 | AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/06/2011 | 60.00 | 00010263267458 | JAKELINE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2011 | 60.00 | 00010289789443 | MARIA IMACULADA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/06/2011 | 60.00 | 00006430617467 | SILVANA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/06/2011 | 60.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/06/2011 | 60.00 | 00090022688404 | DILMA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/06/2011 | 60.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/06/2011 | 60.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2011 | 60.00 | 00060805072420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2011 | 60.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2011 | 60.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2011 | 60.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2011 | 60.00 | 00006070068467 | MARIA JOELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2011 | 60.00 | 00064682528491 | MARIA RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007861084442 | TEREZINHA RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2011 | 60.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2011 | 60.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2011 | 60.00 | 00002062452462 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007021485476 | MONICA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2011 | 60.00 | 00087897237400 | MARIA RITA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/06/2011 | 60.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/06/2011 | 60.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2011 | 60.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005034201402 | JULIA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2011 | 60.00 | 00008045324430 | JOSIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/06/2011 | 150.00 | 00016201752404 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/06/2011 | 60.00 | 00053144554472 | GERALDA JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/06/2011 | 60.00 | 00090039190463 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007581221440 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/06/2011 | 60.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007563188401 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2011 | 60.00 | 00001107233410 | MARIA ALZINETE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2011 | 60.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2011 | 60.00 | 00052089843420 | MARIA JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2011 | 60.00 | 00008385061436 | ROSIVANIA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2011 | 60.00 | 00003409712402 | MARIA ROSELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2011 | 60.00 | 00006997517480 | SELMA MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2011 | 60.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2011 | 60.00 | 00079209521404 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2011 | 60.00 | 00004787410490 | YLMA SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005290203435 | MARICELHA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2011 | 60.00 | 00002138950484 | GENOVEVA VITURINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2011 | 60.00 | 00008922118490 | GESSICA SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2011 | 60.00 | 00009074548440 | JOSEILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2011 | 60.00 | 00006309959409 | MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007599372490 | EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2011 | 60.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2011 | 60.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2011 | 60.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2011 | 60.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2011 | 60.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007566317423 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007320945428 | LUCIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2011 | 60.00 | 00006071223407 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2011 | 60.00 | 00090022300449 | EDINA DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2011 | 60.00 | 00008201660498 | GEDICLEIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2011 | 60.00 | 00004298601455 | JOSELIA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2011 | 60.00 | 00010694909467 | JOSIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2011 | 60.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2011 | 60.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2011 | 60.00 | 00006722576450 | LEILMA SILVA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2011 | 60.00 | 00087283891404 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2011 | 60.00 | 00009616671413 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2011 | 60.00 | 00008836017452 | RENATA ADRIANA HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2011 | 60.00 | 00004316631497 | ANA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2011 | 60.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2011 | 120.00 | 00008366436403 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2011 | 60.00 | 00004887818416 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2011 | 60.00 | 00005095102480 | IRENI RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2011 | 60.00 | 00009049275478 | GESSICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2011 | 60.00 | 00009057812444 | NECICLEIDE NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2011 | 400.00 | 00008701815482 | EDILANE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Jose de Menezes lira, destinado ao abrigo da familia da senhora Maria das Gracas Borges, familia carente e desabrigada, relativo ao mes de maioe junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003127 | 30/06/2011 | 796.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2011 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano nesta cidade, destinado ao funcionamento da sede da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2011 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano nesta cidade, destinado ao funcionamento da sede da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2011 | 60.00 | 00098241710453 | MARIA DO CARMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2011 | 4.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2011 | 60.00 | 00066065933449 | MARILEIDE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003159 | 30/06/2011 | 243.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos diversos, destinados a manutencao no predio onde funciona o programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2011 | 800.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Joao soares da Costa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da escola de KUNG FU Garra de Aguia, relativo ao mes de maio e junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2011 | 88.10 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2011 | 300.00 | 00008376975498 | TIAGO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobstruicao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas do municipio, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas nentre o periodo de 21/05 a 10/06/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2011 | 325.00 | 00002219566463 | ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobstruicao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas do municipio, devido a fortes chuvas ocorridas entre o periodo 21/05 a 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2011 | 750.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobstruicao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas do municipio, devido a fortes chuvas ocorridas entre o periodo 21/05 a 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003152 | 30/06/2011 | 222.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOS-5779 e KJW-3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003158 | 30/06/2011 | 6016.81 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutencao do sistema de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2011 | 65.44 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003149 | 30/06/2011 | 253.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003154 | 30/06/2011 | 35.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pen drive 4GB, destinado a utilizacao no setor de patrimonio do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2011 | 53.00 | 00010156858460 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia, organizacao, coordenacao e controle das barracas, palco e do transito, por ocasiao da festa de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2011 | 375.00 | 00043778542400 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobstruicao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas do municipio, devido a fortes chuvas ocorridas entre o periodo 21/05 a 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2011 | 53.00 | 00002886903469 | RAMIRO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e ornamentacao da praca 08 de marco, coordenacao e controle de transito, por ocasiao dos festejos de emncipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2011 | 53.00 | 00003881475478 | ANTONIO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao, vigilancia, coordenacao de barracas e controle de transito, por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2011 | 53.00 | 00007568400409 | ARNALDO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia, organizacao, coordenacao e controle das barracas, palco e do transito, por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2011 | 200.00 | 00002307102477 | VALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia, organizacao, coordenacao e controle das barracas, palco e do transito, por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2011 | 200.00 | 00046121790482 | ANTONIO PEDRO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia, organizacao, coordenacao e controle das barracas, palco e do transito, por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2011 | 2400.00 | 00051284499472 | JORGE DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao do palco e festa, por ocasiao das festividades juninas no centro do municipio nos dias 23 e 24 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003155 | 30/06/2011 | 191.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a ornamentacao da praca 08 de marco, por ocasiao dos festejos juninos e emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2011 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano nesta cidade, destinado ao funcionamento da sede da secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2011 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano nesta cidade, destinado ao funcionamento da sede da secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003150 | 30/06/2011 | 1143.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo trator valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003157 | 30/06/2011 | 31.58 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas caixas termicas de isopo, destinados a utilizacao na secretaria de agricultura do municipio, por ocasiao de vacinacoes de animais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2011 | 340.00 | 00004128353477 | LUCIANO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio da vacinacao contra a febre aftosa durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2011 | 379.50 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao prefeito constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia - DF, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003156 | 30/06/2011 | 45.70 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003119 | 30/06/2011 | 754.70 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, eletricos e hidraulicos diversos, destinados a manutencao nas escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003126 | 30/06/2011 | 2390.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e desengripante, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOU-7296, MOM,2645 e NQI-8330, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2011 | 72.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003151 | 30/06/2011 | 995.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNY-1186 e NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2011 | 1356.25 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2011 | 600.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Francisco Madruga de Melo, Alemao, destinado ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado, nesta cidade, relativo aos meses de maio e junhode 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/07/2011 | 150.00 | 00037959891400 | ASCENDINO PEDRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e manutencao dos banheiros da escola infantil, durante o periodo de 04,11,18 e 25 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003208 | 01/07/2011 | 340.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes (almocos), destinados a alimentacao de funcionarios da secretaria de educacao, por ocasiao de servicos extraordinarios relaizados durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/07/2011 | 70.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento e balanceamento do veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003214 | 01/07/2011 | 441.92 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do PEJA,programa de Ensino de Jovens e Adultos, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003222 | 01/07/2011 | 23.10 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003223 | 01/07/2011 | 54.24 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/07/2011 | 100.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA FILHO E OUTROS - FOLHA APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/07/2011 | 397.50 | 00001846581443 | MARGARIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches para os policiais civis e militares, funcionarios em plantao do Conselho Tutelar nos festejos juninos no municipio (quadra de esportes 23 e 24/06/2011 e 28/06/2011 Sao Pedro Barra do Camaratuba). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/07/2011 | 750.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fornecimento de sonorizacao na tenda eletronica, instalada no calcadao da Avenida beira mar na festa de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba em 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/07/2011 | 590.00 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como repentista de viola com apresentacao na festa de sao Joao no dia 24/06/2011 realizado na quadra de esporte na rua Daniel Toscano-centro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/07/2011 | 600.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisetas padronizadas, destinadas ao 1o passeio de ciclistas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/07/2011 | 222.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de conjuntos de mesas com cadeiras, destinado ao evento Festivo de Emancipacao politica do Municipio deste ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/07/2011 | 632.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimentos de lanches aos policiais civis e militares durante o evento festivo de Emancipacao politica e os festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003215 | 01/07/2011 | 338.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a premiacao da maratona e corrida de jegue, eventos do calendario tradicional do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/07/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicidade e divulgacao de notas de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/07/2011 | 297.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartoes de credito sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/07/2011 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na limpeza e conservacao dos condicionadores de ar de predio da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003216 | 01/07/2011 | 2162.68 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/07/2011 | 18009.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS relativo ao mes de junho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/07/2011 | 21101.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS relativo ao mes de marco de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/07/2011 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de licitacao publica, arquivo digital e controle de tesouraria, relativo ao mes de junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/07/2011 | 60.00 | 00073195421453 | MARIA REGINA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003201 | 01/07/2011 | 1466.84 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Peti do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/07/2011 | 120.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento, destinado a manutencao do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/07/2011 | 110.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento, destinado a manutencao do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/07/2011 | 60.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretraia de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/07/2011 | 35.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do retrovisor do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/07/2011 | 80.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca do rolamento dianteiro do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003224 | 04/07/2011 | 232.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco a funcionarios da secretaria de acao social em visita as familias do programa bolsa familia, no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003225 | 04/07/2011 | 67.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003226 | 04/07/2011 | 33.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003227 | 04/07/2011 | 1425.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados a alimentacao dos alunos do programa pro-jovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados no mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003228 | 04/07/2011 | 622.50 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados a alimentacao dos alunos do programa pro-jovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003229 | 04/07/2011 | 830.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos idosos por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003230 | 04/07/2011 | 270.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/07/2011 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/07/2011 | 300.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao Secretario de obras com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar do curso pratico de SICONV no periodo de 18 a 20 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003231 | 04/07/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinadas ao consumo dos alunos da creche municipal localizada no conjunto Novo horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003232 | 04/07/2011 | 56.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Norizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/07/2011 | 450.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/07/2011 | 400.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/07/2011 | 399.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fax intelbras linea bivolt, destinado a utilizacao da sede da prefeitura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/07/2011 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio na publicacao de licitacao diversas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/07/2011 | 52.00 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartoriais ao reconhecimento de firmados dos recibo dos veiculos em leilao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/07/2011 | 55.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de meia ortopedica (PANT. AUDACE MED. 15-20, NAT.CLARO) destinada a utilizacao da senhora Maria Rosineide Silva, pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/07/2011 | 322.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nos 3297-1023, que serve ao programa PAIF do municipio, relativo ao mes de maio e junho de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/07/2011 | 252.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social do municipio, localizado na rua Daniel Toscano centro, relativo ao mes de junho de 2011 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/07/2011 | 49.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do programa PAIF localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, relativo ao mes de junho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003257 | 06/07/2011 | 459.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao socila do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/07/2011 | 54.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretraia de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/07/2011 | 510.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/07/2011 | 560.00 | 00002754847421 | EWERTON FAUSTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no acompanhamento a servidores da prefeitura Municipal de Mataraca, na implatacao do programa patrimonial, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/07/2011 | 18.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagem e conservacao destinados ao veiculo de placa MOT-8027 que serve a secretaria de Transporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/07/2011 | 200.00 | 00009665793489 | DOUGLAS VERAS ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na vigilancia, coordenacao e controle das barracas, nas festividades de emancipacao politica do dia 17/06/2011, festividades juninas dos dias 23 e 24/06/2011 e sao Pedro no distrito deBarra do Camaratuba no dia 28/06/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/07/2011 | 120.00 | 00093340117420 | MARCELO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ornamentacao do patio da igreja e tenda eletronica nas festividades de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/07/2011 | 553.00 | 00003158951444 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 02 faixas,tres banner digitalizado, tres faixas e material sinalizador dos eventos do municipio, relativo ao mes de junho de 2011, por ocasiao da emancipacao politica efestejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/07/2011 | 465.00 | 00008098772446 | EDNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na montagem e desmontagem da tenda eletronica da festa de Sao Pedro no Distrito de Barra do Camaratuba dia 28/06/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/07/2011 | 39.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de junho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/07/2011 | 160.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem e conservacao do veiculo Trator Valtra que serve a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003270 | 06/07/2011 | 913.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo diesel destinado ao consumo do Trator Valtra, que serve a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003271 | 06/07/2011 | 111.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo da EMATER de placa NQC 9567, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/07/2011 | 1670.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1041, 3297-1035,3297-1027,3297-1030 e 3297-1130, que servem a secretaria geral do municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/07/2011 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito para arquivo de documentos e materiais, relativo ao mes de junho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003272 | 06/07/2011 | 252.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina Comum,destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/07/2011 | 195.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos diversos, destinado a utilizacao no conserto do abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003273 | 06/07/2011 | 580.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina Comum, Oleo Diesel e Lub. Havoline destinados ao consumo dos veiculos MOS 5779 e KJW 3924, que servem a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | HABITACOES URBANAS | DESAPROPIACAO DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/07/2011 | 200.00 | 00001919734406 | ANTONIA MADEIRO DA COSTA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao pela retirada de coqueiro, em razao de desobstrucao de via publica no distrito de Barra de Camaratuba, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | HABITACOES URBANAS | DESAPROPIACAO DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/07/2011 | 1600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao pela retirada de coqueiro, em razao de desobstrucao de via publica no distrito de Barra de Camaratuba, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | HABITACOES URBANAS | DESAPROPIACAO DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/07/2011 | 200.00 | 00093340230404 | JOAO BATISTA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao pela retirada de coqueiro, em razao de desobstrucao de via publica no distrito de Barra de Camaratuba, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | HABITACOES URBANAS | DESAPROPIACAO DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/07/2011 | 600.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao pela retirada de coqueiro, em razao de desobstrucao de via publica no distrito de Barra de Camaratuba, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | HABITACOES URBANAS | DESAPROPIACAO DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/07/2011 | 200.00 | 00033893713468 | FRANCISCO FERREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao pela retirada de coqueiro, em razao de desobstrucao de via publica no distrito de Barra de Camaratuba, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | HABITACOES URBANAS | DESAPROPIACAO DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/07/2011 | 1400.00 | 00093339631468 | MARIA JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao pela retirada de coqueiro, em razao de desobstrucao de via publica no distrito de Barra de Camaratuba, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | HABITACOES URBANAS | DESAPROPIACAO DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/07/2011 | 600.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao pela retirada de coqueiros para desobstrucao de via publica no distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/07/2011 | 68.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens dos veiculos de placa MOH 1224, MNX 9186, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/07/2011 | 150.00 | 00037916106434 | SEVERINO AMANCIO DO MASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da professora Suely Domingos em veiculo motocicleta da sede do municipio para o lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/07/2011 | 925.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas MOM-2645 e MOK-9032, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003256 | 06/07/2011 | 1233.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032 e MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/07/2011 | 4776.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/07/2011 | 672.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/07/2011 | 1428.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de Educacao Infantil Conego jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/07/2011 | 354.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o Gracinda Iracema da Costa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/07/2011 | 3600.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003264 | 06/07/2011 | 333.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun, destinada ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/07/2011 | 457.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1082, que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/07/2011 | 104.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-7071, que serve a escola municipal Antonio madeiro da Costa, localizada no distrito de Barra do camaratuba, relativo ao mes de junho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/07/2011 | 1500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272010 | 0003284 | 07/07/2011 | 1860.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA E OUTROS -FOLHA AGRICULT. COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo FIAT/PALIO de placa MNO-1857, destinado ao transporte de professores da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de barra do Camaratuba, durante o mes de junho 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/07/2011 | 477.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios da secretaria de educacao MDE, relativo ao mes de junho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/07/2011 | 5121.69 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionaris da secretaria de educacao - Fundeb II, relativo ao mes de junho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/07/2011 | 14826.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I, relativo ao mes de junho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003299 | 07/07/2011 | 33.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003300 | 07/07/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos da creche Municipal, localizada no Conjunto novo horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003301 | 07/07/2011 | 41.79 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003303 | 07/07/2011 | 16.90 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003304 | 07/07/2011 | 27.12 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003305 | 07/07/2011 | 2487.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados de sonorizacao volante na divulgacao de atos institucionais da Secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/07/2011 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 07/07/2011 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0003282 | 07/07/2011 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de junho de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/07/2011 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor de identificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0003302 | 07/07/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, junto as secretarias do estado, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0003288 | 07/07/2011 | 4000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio, com produtos agricolas para a feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao de placa KJW 3924, durante o mes de junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/07/2011 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/07/2011 | 500.00 | 00022597530434 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sanfoneiro no Sao Joao do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/07/2011 | 2900.00 | 00044293984453 | JOSE MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contratacao de uma equipe de seguranca para cobertura e protecao na praca 08 de marco, durante festa de emancipacao politica do municipio e arraia de Sao Joao realizado no centro desta cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/07/2011 | 5758.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios, relativo ao mes de junho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 07/07/2011 | 200.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de som para a Oficina Cultural do Programa de atencao Integral a Familia-PAIF, no atendimento de idosos deste municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 07/07/2011 | 350.00 | 00060219653453 | SEVERINO DO RAMO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro para oficina de musica cultural do Programa de atencao integral a familia - PAIF, para o atendimento de idosos deste municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003297 | 07/07/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003298 | 07/07/2011 | 82.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETi do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/07/2011 | 200.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de som para a ofician cultural do prgrama de atencao Integral a Familia- PAIF, no atendimento de idosos deste municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/07/2011 | 200.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/07/2011 | 240.08 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de enxovais de bebe, destinados a distribuicao com as gestantes carentes do municipio,cadastradas no programa social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/07/2011 | 3264.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP correspondente a receita arrecadada, relativo ao mes de maio de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/07/2011 | 11.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/07/2011 | 55792.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de funcionarios, relativo ao mes de junho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/07/2011 | 1877.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo aos servicos prestados, correspondente ao mes de junho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003345 | 08/07/2011 | 198.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, por ocasiao de reuniao com todos os secretarios e servidores, realizado na EMF conego Jose vital Ribeiro Bessa, conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/07/2011 | 1240.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acao trabalhista n. 00166.2010.015.13.00-4 correspondente ao reclamante JOAO PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/07/2011 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/07/2011 | 2581.34 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagens aereas em favor do prefeito constitucional do municipio, no trageto de Joao pessoa- PB a Brasilia- DF, ida e volta a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/07/2011 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/07/2011 | 530.00 | 00010167475436 | EMERSON DE OLIVEIRA PEREIRA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de DJ e iluminacao por ocasiao da festa Sao Pedro em Barra do Camaratuba (tenda eletronica), realizado no dia 28/06/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/07/2011 | 580.00 | 00033893330453 | FRANCISCO ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de gravacao e veiculacao de vinhetas spot comercial em estudio profissional da festa de Emancipacao Politica dia 17/06/2011 e festejos juninos no periodo de 23/06/2011 a 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/07/2011 | 600.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de telao para exibicao de documentario da prefeitura nos dias 23/06/2011 na quadra no centro da cidade e 28 de junho de 2011 no Sao Pedro de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/07/2011 | 396.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pïrestados no fornecimentos de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/07/2011 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/07/2011 | 3802.50 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 117 placas de identificacao das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/07/2011 | 750.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza de mato, adubacao, irrigacao e pintura das traves do campo de futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0003316 | 08/07/2011 | 1300.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores e diretor da sede do municipio para lecionar na escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, em veiculo gol de placa MNM 5687/PB, durante omes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/07/2011 | 4983.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto/Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, em veiculo KNJ 1232/PB, relativo ao mes de junho de 2011 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/07/2011 | 1014.70 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao na secretraia de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/07/2011 | 4948.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/07/2011 | 1626.01 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para sede do municipio, relativo ao mesde junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003322 | 08/07/2011 | 756.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio em veiculo de placa KSH-0872, durante o mes de junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003323 | 08/07/2011 | 1519.60 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Camacari, Sitio Uruba, para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/07/2011 | 1384.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Campo verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LBJ-5476, durante o mes de junho de2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/07/2011 | 1043.78 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, durante o mes de junho 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/07/2011 | 3750.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes no veiculo onibus de placa KNG-0220, em substituicao do veiculo da frota municipal de placa MOM-2645, por ocasiao do mesmo encontra-se em manutencao na cidade de Joao Pessoa no periodo de 26/05 a 15/06/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/07/2011 | 2250.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio, em veiculo de placa KNG-0220, em substituicao do veiculo da frota municipal de placa MGI-8330, onmde o mesmo encontrava-se em manutencao mecanica na cidade de Natal-RN durante o periodo de 06/05 a 18/05/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003328 | 08/07/2011 | 1296.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Outeiro, Agua Fria, para a estudar na sede do municipio em veiculo de placa LCY-8668, durante o mes de junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003329 | 08/07/2011 | 810.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II para a sede do municipio, em veiculo fiat uno de placa MNQ 0574/PB, relativo ao mes de junho de 2011 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/07/2011 | 576.22 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, durante o mes de junho 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/07/2011 | 2000.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Campo verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LBJ-5476, durante o mes de junho de2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003333 | 08/07/2011 | 1848.02 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Camacari, Sitio Uruba, para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003334 | 08/07/2011 | 993.98 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Camacari, Sitio Uruba, para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/07/2011 | 2936.99 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para sede do municipio, relativo ao mesde junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/07/2011 | 33934.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de funcionarios do Fundeb I, relativo ao mes de junho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/07/2011 | 3808.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de funcionarios do Fundeb II, relativo ao mes de junho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/07/2011 | 1788.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de funcionarios do Fundeb II, relativo ao mes de junho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/07/2011 | 700.00 | 00010454007426 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lixamento e pintura de carteiras da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco, Planalto I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/07/2011 | 1240.00 | 00003310807452 | FABIULA DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conferencia, organizacao, arquivamentos dos processos de licitatorios do periodo de janeiro de 2010 a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/07/2011 | 3198.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de DRP relativa ao mes de julho de 2011 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0003364 | 11/07/2011 | 1089.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS, relativo ao mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0003359 | 11/07/2011 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cessao do direito de uso e manutencao do sistema gestao educacional, correspondente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/07/2011 | 41065.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua e iluminacao publica do municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | HABITACOES URBANAS | DESAPROPIACAO DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/07/2011 | 400.00 | 00080635725487 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao pela retirada de coqueiro, em razao de desobstrucao de via publica no distrito de Barra de Camaratuba, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/07/2011 | 3942.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/07/2011 | 1897.50 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de cinco diaria ao prefeito constitucional, para viajar a cidade de Sao Paulo/ SP no periodo de 15/07/2011 a 20/07/2011 para resolver assunto de intersse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/07/2011 | 1897.50 | 00005966590400 | ESTELA MARIA BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de cinco diaria a secretaria geral, com a finalidade de viajar a cidade de Sao Paulo/SP no periodo de 15/07/2011 a 20/07/2011 para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/07/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/07/2011 | 200.00 | 00006154553447 | RITA RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/07/2011 | 200.00 | 00021864756420 | MARIA JOSE ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/07/2011 | 129.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do programa PETI do municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/07/2011 | 43.13 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolates sonho de valsa e serenata de amor, destinados a distribuicao com alunos e participantes da palestra e orientacao sobre o uso do Crack, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/07/2011 | 387.50 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite infantil Nan Soy, destinado ao consumo de Thalys Madeiro de Souza, portador de sindrome de edwards, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00060219653453 | SEVERINO DO RAMO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/07/2011 | 387.50 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite infantil Nan Soy, destinado ao consumo de Thalys Madeiro de Souza, portador de sindrome de edwards, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/07/2011 | 59.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/07/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de punlicacao de licitacao diversas no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/07/2011 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de licitacao diversas no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/07/2011 | 240.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de vestuarios (camisas e vestidos), destinadas a apresentacao artistica cultural da quadrilha de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003371 | 12/07/2011 | 660.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de alimentacao por ocasiao dos festejos de Emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/07/2011 | 34.64 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na autenticacao de documentos e registro de atas, de interesse da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/07/2011 | 3661.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a escola municipal, localizada na Praca 08 de marco, nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/07/2011 | 1815.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios das escolas municipais, relativo ao mes de junho de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/07/2011 | 5814.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fgts relativo a individualizacao conforme guias relativos aos meses de 10/1999, 11/1999 e 12/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003387 | 13/07/2011 | 90.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo da procuradoria juridica do municipio, por ocasiao dos servicos extraordinarios do municipio, correspondente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/07/2011 | 4472.68 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa MGI-8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/07/2011 | 1500.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa MOV-7296, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/07/2011 | 900.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mautencao e substituicao de pecas no veiculo de placa NQI-8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003378 | 13/07/2011 | 3268.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOM-2645 e NQI-8330, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003385 | 13/07/2011 | 891.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003381 | 13/07/2011 | 1206.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo diesel destinado ao consumo do Veiculo Trator Valtra, que serve a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003389 | 13/07/2011 | 28.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo da EMATER de placa 1894, que serve a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003384 | 13/07/2011 | 34.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes diversas, destinadas ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Transportes por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio, correspondente ao mes junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003386 | 13/07/2011 | 654.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes diversas, destinadas ao consumo dos funcionarios das diversas secretarias, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio, correspondente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003388 | 13/07/2011 | 436.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina Comum, destinado ao consumo do veiculo de placa 9845, que serve a Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003382 | 13/07/2011 | 57.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOS 5779, que serve a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003383 | 13/07/2011 | 718.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003379 | 13/07/2011 | 836.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003380 | 13/07/2011 | 326.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes (Cafe, Almoco e Jantar), destinados a alimentacao do ministrante do curso de encanador realizado pelo programa pro-jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0003390 | 14/07/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/07/2011 | 565.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/07/2011 | 1250.70 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de ensino Fundamental Jose |Ribeiro Bessa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003396 | 18/07/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, destinadas a merenda escolar dos alunos da creche, localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003397 | 18/07/2011 | 65.30 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no conj. Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/07/2011 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de licitacao publica, arquivo digital e controle de tesouraria, relativo ao mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/07/2011 | 178.20 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 latas de leite Nam Supra soy sem lactose, destinadas a alimentacao da menina Hemilly Kamilly, em virtude da mesma encontra-se desnutrida e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003394 | 18/07/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, destinadas a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003395 | 18/07/2011 | 37.75 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/07/2011 | 22500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa, conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/07/2011 | 256.73 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/07/2011 | 655.02 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o Gracinda Iracema da Costa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/07/2011 | 987.53 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/07/2011 | 774.10 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/07/2011 | 625.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa MOK-9032, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/07/2011 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FEDERACAO relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003414 | 20/07/2011 | 25.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo,EMATER, de placa MOE 1894, que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003417 | 20/07/2011 | 570.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do Trator Valtra, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/07/2011 | 930.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus 7.50-16 RIB e duas camaras de ar 650-700C, destinadois a utilizacao no veiculo trator valtra da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003413 | 20/07/2011 | 190.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina comum, Lub. Graxa marfak e Dulub destinados ao consumo do motor serra, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003415 | 20/07/2011 | 161.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003416 | 20/07/2011 | 9.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOS 5779, que serve a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/07/2011 | 1710.50 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinados aos funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003418 | 20/07/2011 | 273.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/07/2011 | 2310.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte a disposicao da Justica Eleitoral,em veiculo Siena de placa NPS 9384/PB, durante os meses de junho e julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003407 | 20/07/2011 | 2013.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOU-7296, MOM-2645 e NQI-8330, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003410 | 20/07/2011 | 797.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina comum e Diesel destinado ao consumo dos veiculos MOB 3958 e NQH 4110 que servem a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/07/2011 | 348.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082, que serve a Secretaria de Educacao deste municipio, localizada na rua Daniel Toscano, centro,relativo ao mes de julho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0003422 | 20/07/2011 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/07/2011 | 812.70 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao na IV Conferencia Municipal de Assistencia Social, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003409 | 20/07/2011 | 502.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/07/2011 | 216.00 | 00003158951444 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 03 faixas faixas e material sinalizador da Conferencia da Acao Social do municipio, no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/07/2011 | 134.82 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com emissao de carteiras de identidade emitida a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/07/2011 | 453.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de vistoria de obras no municipio, conforme guia.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/07/2011 | 438.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa relativa a vistoria de obras no municipio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/07/2011 | 3000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao e veiculacao no programa zoom de noticias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003433 | 22/07/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas, destinadas a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003434 | 22/07/2011 | 53.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003435 | 22/07/2011 | 287.68 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conj. Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003436 | 22/07/2011 | 56.59 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, Programa de Ensino de Jovens e Adultos(PEJA), localizado na rua Benedito BezerraFalcao, centro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003437 | 22/07/2011 | 27.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003438 | 22/07/2011 | 27.12 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/07/2011 | 7247.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep sobre receita arrecadada, relativo ao mes de junho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003430 | 22/07/2011 | 196.27 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003431 | 22/07/2011 | 135.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003432 | 22/07/2011 | 37.75 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/07/2011 | 355.00 | 00097778192420 | ANTONIO DINIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de ruas e desobristrucao de bueiras das vias publicas do municipio, por ocasiao de fortes chuvas ocorridas nesta cidade durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/07/2011 | 3036.02 | 01883649000160 | GRAN SAT COM DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de caixa estojo vde 2 furos com abas, XTREME CPE WIL LAN 400MW INTEGANT 17DBIIEE 80211GB e equipamentos de rede switch 8 portas, ambos completos, desatinados a utilizacao no sistema de rede de internet da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/07/2011 | 240.00 | 11606365000180 | SOMAVEL 11.606.365/0001-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo trator que serve a agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/07/2011 | 350.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na confeccao de arranjos de flores naturais, destinados a ornamentacao do evento de Emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/07/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a associacao relativo ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/07/2011 | 35.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 (uma) viagem com destino a Mamanguape em motocicleta de placa MNW 9497/PB, para resolver assuntos, junto ao banco do brasil, de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/07/2011 | 1991.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o PASEP, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/07/2011 | 500.00 | 00002158577479 | EDNALVA ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de diversos pratos tipicos, servidos na IV conferencia Municipal de Assistencia Social, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/07/2011 | 130.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/07/2011 | 7235.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 flautas doce Yamaha soprano germanica, 02 sax alto eagle, 02 flautas doce Yamaha contralto marfim, 02 trombone michael vara tenor, 02 trompete michael dourado com estojo, 03 atabaque timbaluen 30x10 madeira verniz e 01 repenique luen 30x10 inox, destinados a Banda marcial da Secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003454 | 27/07/2011 | 631.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISICAO DE VEICULO P/ O SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0003470 | 27/07/2011 | 51900.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo VW/Kombi flex de cor branco cristal chassi: 9BWMF07X7CP008312, destinado a utilizacao na secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/07/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003458 | 27/07/2011 | 124.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina comum e Lub. castrol GP Trizone, destinado ao consumo dos veiculos da EMATER de placas NQG 9567 e MOE 1894 que servem a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0003469 | 27/07/2011 | 27300.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo VW/GOL 1.0 GIV11/12 FLEX de cor branca chassi: 9BWAA05W9CP037757 de marca Volkswagem, destinado a utilizacao na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003460 | 27/07/2011 | 9.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOS 5779, que serve a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003461 | 27/07/2011 | 612.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/07/2011 | 750.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobstruicao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas do municipio, devido a fortes chuvas ocorridas entre o periodo 26/06 a 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/07/2011 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/07/2011 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios e documentos da administracao municipal, em veiculo tipo motocicleta MOTO BOY, durante o mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003459 | 27/07/2011 | 498.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/07/2011 | 53.31 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/07/2011 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados de limpeza e conservacao dos codicionadores de ar , localizados na Secretaria de Administracao do municipio, correspondente ao mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/07/2011 | 773.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um liquidificador industrial 4 lts de marca Bermar, destinado a utilizacao na escola municipal de educacao infantil, localizada na Rua Daniel Toscano nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/07/2011 | 40.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Paes, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/07/2011 | 40.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003455 | 27/07/2011 | 2963.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel e Lubrificante Ursa super TD, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOK 9032, MOU 7296, MOM 2645 e NQI 8330 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003456 | 27/07/2011 | 985.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003457 | 27/07/2011 | 110.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo MOB 3958, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/07/2011 | 1500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/07/2011 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados de limpeza e conservacao dos condicionadores de ar e bebedouros, localizados nas escolas municipais e Secretaria de Educacao, do municipio, durante o mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003473 | 28/07/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de um cartucho de toners, destinado a utilizacao na impressora do programa PSE do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003474 | 28/07/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de um cartucho de toner, destinado a utilizacao na impressora da biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003477 | 28/07/2011 | 480.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners, destinados a impressoras e copiadorasda secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003471 | 28/07/2011 | 1516.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel, destinado ao consumo do Trator Valtra que serve a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003478 | 28/07/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao na impressora da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003475 | 28/07/2011 | 600.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de tres Cartuchos de toners, destinados a utilizacao na maquina copiadora da secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003476 | 28/07/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner, destinado a utilizacao na impressora do conselho tutelar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003479 | 28/07/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao na impressora do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007618942412 | ROZIANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002982914441 | ROSILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007870160474 | REJANE PEREIRA DA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/07/2011 | 60.00 | 00075234459420 | REGINA MARIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006049185425 | ROSILDA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005265717480 | ROSILDA MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/07/2011 | 60.00 | 00000177341424 | ZULMIRA DAS NEVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006850716425 | ROSILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008886623437 | ROSILEIDE ALVINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/07/2011 | 60.00 | 00082679142420 | RISONETE MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006607122450 | REJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001292832401 | RITA OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001311623493 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008724553433 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008385061436 | ROSIVANIA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008836017452 | RENATA ADRIANA HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/07/2011 | 200.00 | 00036481840406 | MARIA LINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/07/2011 | 200.00 | 00005299323425 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005335727462 | RAIMUNDA MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007926776416 | ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005150260428 | ROSIANE NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006997506445 | ROSIKELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007601953408 | ZELIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006945366448 | REJANE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/07/2011 | 60.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006149602400 | ROSILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009919571482 | REGINA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/07/2011 | 60.00 | 00087897202453 | ROSILENE FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004787410490 | YLMA SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007315454438 | ROSELI RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/07/2011 | 60.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/07/2011 | 60.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/07/2011 | 60.00 | 00060805072420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/07/2011 | 200.00 | 00013246098778 | ALBERTO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002015221441 | MARIA AMAVEL GASPARINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/07/2011 | 60.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/07/2011 | 60.00 | 00087644100482 | MARIA FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006309959409 | MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004887818416 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005815721492 | ALEXSANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/07/2011 | 60.00 | 00003583757971 | ANA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008788184480 | MARIA DE JESUS FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002730355413 | MARIA APARECIDA FELICIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005328415493 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004667538457 | ANA CRISTINA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005374289411 | MARIA DE FATIMA DA SILVA- 053.742.894-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/07/2011 | 60.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002114874494 | LINDINALVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001456424459 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/07/2011 | 60.00 | 00003539522492 | MARIA DA CONCEICAO MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009408107438 | MAXIANA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002305076460 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001107233410 | MARIA ALZINETE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005290203435 | MARICELHA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/07/2011 | 60.00 | 00036299090430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004504439492 | MARIA DALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/07/2011 | 60.00 | 00054755646472 | MARIA DA PENHA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/07/2011 | 60.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008732056427 | MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005642395424 | MARIA JOSE LINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007804116411 | MARIA APARECIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007814650445 | MARTA LUCIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009442672460 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/07/2011 | 60.00 | 00003891975481 | MARIA JOSE DA SILVA - 038.919.754-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007536251483 | MARIA JULIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004289968414 | MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005328414411 | MARIA DA GUIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001228224471 | MARIA DA PENHA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/07/2011 | 60.00 | 00076268527453 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/07/2011 | 60.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002039708456 | MARIA DAS DORES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002062452462 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/07/2011 | 60.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/07/2011 | 60.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/07/2011 | 60.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/07/2011 | 60.00 | 00003729830490 | ANGELICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001380898765 | ANTONIA SOARES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006071223407 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004316631497 | ANA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/07/2011 | 60.00 | 00003886051463 | ALEXSANDRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008693162497 | ALANY MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/07/2011 | 60.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009426784438 | ADRIANA DA CUNHA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001949296474 | ANA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009868759455 | ADRIANA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/07/2011 | 60.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005216375465 | MARIA SEVERINA BATISTA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009948721438 | MARIA EDUARDO SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008717047498 | MARILENE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007586869430 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007568390411 | MARIA LUCIA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006509882485 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007424172476 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005055974460 | MARIA LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007731944441 | MARIA SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005298578470 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/07/2011 | 60.00 | 00018578144449 | MARIA BERNADETE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/07/2011 | 60.00 | 00049486160104 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/07/2011 | 60.00 | 00097857335487 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004623171450 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006411892490 | MARIA VITORIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007021485476 | MONICA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/07/2011 | 60.00 | 00010289789443 | MARIA IMACULADA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006750644490 | MARIANA ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005142736400 | MARILENE DE ARRUDA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/07/2011 | 60.00 | 00061007722487 | MARIA ISABEL DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007563188401 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/07/2011 | 60.00 | 00096821230463 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/07/2011 | 60.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007867116478 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/07/2011 | 60.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001389463451 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001518892442 | MARIA ROSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009965965420 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004736270438 | MIRIAN FERNADES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004598711450 | ALINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009006193410 | ANA MARIA DA CONCEICAO - 090.061.934-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008694306450 | AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002808674414 | MARIA DA CONCEICAO TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008218642463 | MARIA TEREZA PEDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006997512410 | ANDREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005089981400 | ANTONIA MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/07/2011 | 60.00 | 00011026061466 | ALUISIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/07/2011 | 60.00 | 00070181543400 | ANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/07/2011 | 60.00 | 00063222671400 | ANTONIO FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/07/2011 | 60.00 | 00087896362449 | ANA LUCIA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008828173459 | MARIA APARECIDA SDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008129492423 | ANREIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/07/2011 | 60.00 | 00093339429472 | ANTONIA HERMINIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/07/2011 | 60.00 | 00079209521404 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008973193465 | TAYSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/07/2011 | 60.00 | 00087897237400 | MARIA RITA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002785426460 | ANTONIO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008794887438 | ANA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004302421401 | ADEILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005089987432 | MARGARIDA MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/07/2011 | 60.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/07/2011 | 60.00 | 00091027195415 | MARIA LUIZA DA SILVA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/07/2011 | 60.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/07/2011 | 60.00 | 00071474854400 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/07/2011 | 60.00 | 00098241818491 | ALZENIR RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/07/2011 | 60.00 | 00048417181415 | ANTONIA FRANCISCA NERIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001587286459 | ANA PAULA MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002512490424 | ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/07/2011 | 60.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/07/2011 | 60.00 | 00087008203420 | ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/07/2011 | 60.00 | 00098241737491 | IVETE CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005125229440 | MARIA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004372569440 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006240053481 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005095102480 | IRENI RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008418328460 | IVANILDA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/07/2011 | 60.00 | 00010756042496 | MAIARA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002573348741 | IRANILDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/07/2011 | 60.00 | 00003409712402 | MARIA ROSELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008363075426 | IVAN MAURICIO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/07/2011 | 60.00 | 00048408760459 | MARIA NENOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006070068467 | MARIA JOELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/07/2011 | 60.00 | 00020334249449 | IVONILDO AMOORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008001530493 | IRACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007481032440 | MARILY MATIAS DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008175609478 | MARIA DOS PRAZERES C. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/07/2011 | 60.00 | 00003492059490 | IZABEL NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007727665410 | MARCIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/07/2011 | 60.00 | 00087283891404 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007538819428 | MARIA DA GUIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008744709439 | MINELI LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/07/2011 | 60.00 | 00079478026453 | SEVERINA TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005055976403 | MARIA DAS DORES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008783029486 | MARIA AMELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006388974406 | SILVANA MIZAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002982384469 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002958792463 | MARIA CICERA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/07/2011 | 60.00 | 00095255176400 | MARIA DE LOURDES JALIE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007685722402 | MARIA JULIANE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007640407400 | SEVERINA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/07/2011 | 60.00 | 00014395243789 | VIVIANE MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/07/2011 | 60.00 | 00097857289434 | SEVERINA CARDOSO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002264998474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007640409446 | SEVERINO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006694457464 | SOLANE DE FATIMA NUNES DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/07/2011 | 60.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006899400413 | MANASSES MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/07/2011 | 60.00 | 00096655747449 | VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/07/2011 | 60.00 | 00052089843420 | MARIA JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002421667410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/07/2011 | 60.00 | 00068895666453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/07/2011 | 60.00 | 00076230040425 | VERONICA QUITERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/07/2011 | 60.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/07/2011 | 60.00 | 00098241710453 | MARIA DO CARMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/07/2011 | 60.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005111932461 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/07/2011 | 60.00 | 00064682528491 | MARIA RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004291452411 | MARIA DE FATIMA BONDADE DA SILVA - 042.914.524-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/07/2011 | 60.00 | 00055292453404 | OZELIA OLIVEIRA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/07/2011 | 200.00 | 00006948488404 | PATRICIA DE MELO PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004529343464 | OZINEIDE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006049183481 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005055682418 | OZANA BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/07/2011 | 60.00 | 00069721831468 | JOSEFA BRILHANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007578322451 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004819498444 | JOZEANE CIRIACO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007578320408 | JANDILUCIA PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005335730412 | MARCIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005032597481 | DOMICIANO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008787297477 | DANIELE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007660128400 | DAMIANA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/07/2011 | 60.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009536359456 | DANIELE ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/07/2011 | 60.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/07/2011 | 60.00 | 00090022688404 | DILMA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007243348408 | SOLANGE RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/07/2011 | 60.00 | 00010100400493 | VAMBERTO SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/07/2011 | 60.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007892104445 | SEVERINA NUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009049275478 | GESSICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008922118490 | GESSICA SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007586862427 | VALERIA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002138950484 | GENOVEVA VITURINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006997517480 | SELMA MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008201660498 | GEDICLEIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/07/2011 | 60.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007861084442 | TEREZINHA RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005055684461 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009351835405 | GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008740558495 | GERIDILANIO FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007275057425 | GERLANE BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/07/2011 | 60.00 | 00053144554472 | GERALDA JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas,trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006430617467 | SILVANA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas,trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas,trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005534911484 | VERONICA COSMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008797263427 | SUELANE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/07/2011 | 60.00 | 00010373531451 | FABRICIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005893602480 | EDLANE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009037423493 | FABIANA FELINTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/07/2011 | 60.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005475947473 | EDILEUZA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004772487484 | CARMOZINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/07/2011 | 60.00 | 00087896435420 | CICERA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/07/2011 | 60.00 | 00003725010447 | CRISTIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/07/2011 | 60.00 | 00093340419434 | CARLA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006022125456 | FLAVIA PESSOA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007834724479 | EDILENE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007838588413 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008347922497 | ELIANE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007618946400 | EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/07/2011 | 120.00 | 00008366436403 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002327416469 | CLAUDINEIDE SILVA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006367788433 | EDILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/07/2011 | 60.00 | 00090022300449 | EDINA DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/07/2011 | 60.00 | 00088589234487 | CLONICE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008713668439 | ELIELMA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007599372490 | EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/07/2011 | 60.00 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006337342410 | EDJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007786508473 | VERONICA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007790777416 | SELMA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007566317423 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/07/2011 | 60.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005319736460 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/07/2011 | 60.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/07/2011 | 150.00 | 00016201752404 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/07/2011 | 60.00 | 00087424827472 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004846642470 | LUCIMAR DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007712204489 | LIGIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/07/2011 | 60.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001260590470 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005240621454 | LUCIANA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008979447477 | LUCIANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009057812444 | NECICLEIDE NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/07/2011 | 60.00 | 00010620247452 | NAIDIANE EDINALDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/07/2011 | 60.00 | 00098241800444 | NAIR SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005040786409 | LEIDE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/07/2011 | 60.00 | 00003590687401 | LUZINEIDE VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004549896442 | LARISSA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007320945428 | LUCIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007992358490 | LEANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007566316451 | LIDIANE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/07/2011 | 60.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005021651463 | LINDALVA RIBEIRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002623496471 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA - 026.234.964-71 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/07/2011 | 60.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009308762450 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009616671413 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006722576450 | LEILMA SILVA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004298601455 | JOSELIA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/07/2011 | 60.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008386386436 | KATIA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007581221440 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007236926450 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/07/2011 | 60.00 | 00091689546468 | JOANA DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005034201402 | JULIA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009074548440 | JOSEILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/07/2011 | 60.00 | 00001421655497 | JOSEANE BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/07/2011 | 60.00 | 00010694909467 | JOSIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/07/2011 | 60.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/07/2011 | 60.00 | 00010263267458 | JAKELINE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/07/2011 | 60.00 | 00085516929415 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008045324430 | JOSIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/07/2011 | 60.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/07/2011 | 60.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/07/2011 | 60.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005672675476 | JAKELINE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/07/2011 | 60.00 | 00090039190463 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/07/2011 | 53.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde fuciona o programa PAIF, relativo ao mes de julho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/07/2011 | 219.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde fuciona a secretaria de acao social, relativo ao mes de julho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/07/2011 | 1600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/07/2011 | 5780.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de julho de 2011,. conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/07/2011 | 2906.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/07/2011 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios de funcionarios do Programa paif do municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/07/2011 | 2180.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI- contratados, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/07/2011 | 60.00 | 00072768509434 | HERALDO NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005089975426 | JOSEANE VIRGINIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/07/2011 | 60.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/07/2011 | 200.00 | 00005929489432 | TIAGO DE CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007921347452 | RAFAELA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/07/2011 | 4.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/07/2011 | 58.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/07/2011 | 350.00 | 00003354295724 | MARIA DO SOCORRO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rod. PB 065, KM 08, destinado ao funcionamento da Sede do Conselho Tutelar municipal, relativo ao mes de abril de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/07/2011 | 400.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Joao soares da Costa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da escola de KUNG FU Garra de Aguia, relativo ao mes de julho de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00004565481499 | DJASER SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro a agremiacao Mataraca futebol Clube destinado a apoio na realizac~]ao da Copa rural de Futebol 2011, conforme lei 240/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004061 | 29/07/2011 | 33.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004062 | 29/07/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/07/2011 | 50.00 | 00000769196411 | LUCIENE DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a cidade de joao pessoa para participar do curso de capacitacao de interesse da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/07/2011 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB para participar de curso de capacitacao de interesse da Secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/07/2011 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/07/2011 | 2845.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - efetivos, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/07/2011 | 5720.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - comissionados, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/07/2011 | 200.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao secretario de acao social com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB para resolver assuntos de interesses da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da junta de servico militar do municipio, relativo aos meses de abril, maio, junho e julho, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/07/2011 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito constitucional e vice prefeita - eletivos, relativo ao mes de julho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/07/2011 | 2410.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - efetivos, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/07/2011 | 2946.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de de funcionarios do gabinete - comissionados, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/07/2011 | 100.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria,ao Secretario,com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB e resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/07/2011 | 200.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias concedidas ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/07/2011 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte- efetivos, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/07/2011 | 4420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de trasporte - comissionados, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00077942485404 | RAIMUNDO EUDIVAN DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na limpeza, desobstrucao das raizes de cajueiro dentro do poco, retirada e instalacao da bomba, acompanhamento de nivel e teste de vazao realizados em poco artesanal localizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/07/2011 | 2935.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/07/2011 | 5220.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/07/2011 | 1000.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na locacao de um imovel, localizado no sitio uruba, neste municipio, destinado ao funcionamento da Unidade de Beneficiamento da Castanha de Caju, refente aos meses de abril, maio, junhoe julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/07/2011 | 1050.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel onde funciona a secretaria de turismo localizado no distrito de Barra do Camaratuba, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/07/2011 | 4420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/07/2011 | 8220.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - comissionados, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/07/2011 | 350.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de imovel, localizado na barra de camaratuba, destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo do municipio, referente ao mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/07/2011 | 74.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telecomunicacoes do telefone fixo da administracao do municipio, relativo ao mes de julho de 2011,conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/07/2011 | 900.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra de Camaratuba neste municipio, destinado ao funcionamento da agencia dos Correios, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/07/2011 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a Secretaria de Administracao com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/07/2011 | 13.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica no predio locado onde fuciona o arquivo municipal, relativo ao mes de julho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/07/2011 | 10488.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - efetivos, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/07/2011 | 1890.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/07/2011 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra de Camaratuba neste municipio, destinado ao funcionamento da agencia dos Correios, relativo ao mese de julho de 2011,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/07/2011 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento do arquivo municipal, referente aos meses de junho e julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/07/2011 | 58.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da Prefeitura deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/07/2011 | 306.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartoes de credito de funcionarios, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/07/2011 | 1955.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1035, 3297-1041, 3297-1030, 3297-1027 e 3297-1130 que servem a Secretaria Geral do municipio, durante o mes de julho de 2011, conformes faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/07/2011 | 35928.09 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/07/2011 | 5220.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretraia de obras - comissionados, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de imovel, destinado ao funcionamento de deposito da secretaria de obras do municipio, relativo aos meses de abil, maio, junho e julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao deposito de bancos de feira livre do municipio, referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/07/2011 | 5275.86 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens funcionarios da secretaria de educacao - efetivos, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/07/2011 | 5745.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens funcionarios da secretaria de educacao - comissionados, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/07/2011 | 391.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio onde fuciona a Biblioteca Publica do Municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/07/2011 | 289.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio onde fuciona a Secretaria de Educacao do municipio, referente ao mes de junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/07/2011 | 138601.81 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens dos funcionarios da secretaria de educacao Fundeb I Magisterio - efetivos, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/07/2011 | 18660.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens de funcionarios da secretaria de educacao Fundeb I - comissionados, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/07/2011 | 1496.64 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens dos funcionarios da secretaria de educacao Fundeb I - contratado, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/07/2011 | 76582.45 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens funcionarios da secretaria de educacao Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/07/2011 | 5160.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos, vantagens funcionarios da secretaria de educacao Fundeb II - comissionados, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/07/2011 | 210.00 | 00037916106434 | SEVERINO AMANCIO DO MASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da professora Suely Domingos em veiculo motocicleta da sede do municipio para o lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/07/2011 | 58.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da Secretaria de Educacao do municipio relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/07/2011 | 250.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de regularizacao do conselho escolar do municipio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/07/2011 | 250.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de regularizacao do conselho escolar do municipio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/07/2011 | 250.00 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de regularizacao do conselho escolar do municipio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/07/2011 | 250.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de regularizacao do conselho escolar do municipio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/07/2011 | 250.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de regularizacao do conselho escolar do municipio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/07/2011 | 250.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de regularizacao do conselho escolar do municipio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/07/2011 | 300.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Francisco Madruga de Melo, Alemao, destinado ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado, nesta cidade, relativo ao mes dee julho de 2011,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004064 | 29/07/2011 | 56.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004065 | 29/07/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, destinadas a merenda escolara dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/07/2011 | 1769.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo intel core i5 com monitor de LCD 20 , destinado a utilizacao no setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/07/2011 | 7315.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - efetivos, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/07/2011 | 3180.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretraia de financas - comissionados, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/07/2011 | 18009.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida do INSS, relativo ao mes de julho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/07/2011 | 8794.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento da divida com o INSS, relativo ao mes de julho de 2011, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/07/2011 | 83.75 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato relativas ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/07/2011 | 31.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativas ao mes de julho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/07/2011 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da procuradoria juridica - comissionado, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/08/2011 | 795.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens de veiculos de placa MOK 9032, NQI 8330 e MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/08/2011 | 100.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/08/2011 | 250.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao do veiculo Microonibus de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/08/2011 | 19.50 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel de abelha, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/08/2011 | 6.50 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel de abelha, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/08/2011 | 282.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/08/2011 | 80.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/08/2011 | 120.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/08/2011 | 855.00 | 03151290000162 | CAMARATUBA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de hospedagem da equipe do projeto cinema adentro em realizacao de trabalho com os alunos da Escola Municipal Conego Jose Ribeiro Bessa,localizada na praca 08 de marco, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004119 | 01/08/2011 | 25.03 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004120 | 01/08/2011 | 54.24 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004121 | 01/08/2011 | 23.10 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos dO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, localizada na rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004122 | 01/08/2011 | 221602.08 | 03406567000150 | CONSTRUTORA CCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aditivo ao contrato n. 00030/2010, correspondente a construcao de uma creche/escola infantil pro-infancia tipo B, padronizado pelo FNDE, localizada no conjunto BOM JESUS, nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/08/2011 | 35.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo trator valtra que serve a secretaria deobras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST.CALCAMENTOS, MEIO-FIO, GALERIAS PAVIMENTACAO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/08/2011 | 29000.49 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aditivo ao contrato n. 00087/2009, correspondente aos servicos de drenagem e pavimentacao dos trechos I e II no distrito de Barra de camaratuba, deste municipio. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004113 | 01/08/2011 | 28.17 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na secretaia de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004114 | 01/08/2011 | 84.04 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na secretaia de turismo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/08/2011 | 100.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Lavagem e da carroca do transporte de carne, que serve a secretraia de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004116 | 01/08/2011 | 31.44 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004118 | 01/08/2011 | 18.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004115 | 01/08/2011 | 37.93 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/08/2011 | 800.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na cobertura jornalistica e divulgacao no site portalmidia.net dos eventos juninos e festa de Emancipacao politica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/08/2011 | 195.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004094 | 01/08/2011 | 113.61 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/08/2011 | 60.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/08/2011 | 60.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/08/2011 | 60.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004101 | 01/08/2011 | 25.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio onde funciona a secretaria de acao sicial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004102 | 01/08/2011 | 106.35 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/08/2011 | 18.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e conservacao do veiculo de placa MOH 2774, que serve a Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004117 | 01/08/2011 | 66.69 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpesa da sede do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004124 | 02/08/2011 | 1050.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, por ocasiao do 7o Encontro dos Alunos do Projovem, durante o mes de julho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004125 | 02/08/2011 | 577.50 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes, por ocasiao dos encontros promovidos pelo PROJOVEM do municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004126 | 02/08/2011 | 1806.78 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho infantil (PETI), deste minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004132 | 02/08/2011 | 582.50 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos idosos, por ocasiao de encontros durante ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004133 | 02/08/2011 | 516.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros promovidos pelo Programa PAIF do municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004134 | 02/08/2011 | 56.93 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza da sede do Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/08/2011 | 1150.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referente a inscricao no curso de Sistema de Gestao de Convenios (SINCOV), realizado nos dias 18,19 e 20 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/08/2011 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materia de interesse do municipio, na revista TRIBUNA edicao do mes de agos/set de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004136 | 02/08/2011 | 173.16 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da prefeitura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/08/2011 | 540.00 | 00009870599478 | JOBERLANDIO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados de limpeza e conservacao de plantas e banheiros da praca Bom Jesus, nesta cidade, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004127 | 02/08/2011 | 3900.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis pneus, destinados a utilizacao no veiculo micro onibus de placa MOQ 9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004128 | 02/08/2011 | 266.27 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004129 | 02/08/2011 | 280.94 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza da escola infantil, localizada na rua Daniel Toscano centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004135 | 02/08/2011 | 100.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolo e salgado, destinado ao consumo dos participantes do grupo protetores da naturaza em virtude de realizacao de evento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/08/2011 | 2000.00 | 05952994000160 | L.D. DOS REIS LIVROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Colecao infantil Neneteca, destinado a utilizacao na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004140 | 02/08/2011 | 50.05 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa diversos, destinado a limpeza da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/08/2011 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/08/2011 | 4600.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA - DUARTE ESTAMPARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de camisas e bones,destinados aos alunos das escolas publicas do municipio, por ocasiao do evento em comemoracao a semana cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272010 | 0004148 | 03/08/2011 | 1488.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA E OUTROS -FOLHA AGRICULT. COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo FIAT/PALIO de placa MNO-1857, destinado ao transporte de professores da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de barra do Camaratuba, durante o mes de julho 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004151 | 03/08/2011 | 1030.85 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/08/2011 | 195.00 | 12770312000163 | JOSE PETRUCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos,destinados a pratica de esporte na Zona Rural de Baixa Verde, neste municipiodo municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004155 | 03/08/2011 | 505.70 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004156 | 03/08/2011 | 2487.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao volante na divulgacao de atos institucionais, programas e acoes realizadas pela secretaria de educacao do municipio, durante o mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/08/2011 | 463.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Licenciamento anual do veiculo de placa MOS 5779, Que serve a Secretaria de Obras Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/08/2011 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/08/2011 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990/PB, durante o mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/08/2011 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0004152 | 03/08/2011 | 4000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placa KJW-3924, com a finalidade de atender as necessidades da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0004147 | 03/08/2011 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de julho de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/08/2011 | 37.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de julho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/08/2011 | 60.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/08/2011 | 60.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/08/2011 | 190.00 | 12770312000163 | JOSE PETRUCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos,destinado a pratica de esporte em Torneio feminino do PETI, na quadra poliesportiva do planalto II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004161 | 04/08/2011 | 82.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 04/08/2011 | 316.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de Licenciamento anual do veiculo de placa OEY 1707, que serve a Secretaria de Acao Social do Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 04/08/2011 | 196.70 | 01857278000142 | FF MONTEIRO LDTA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/08/2011 | 200.00 | 00001915215404 | PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004181 | 04/08/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/08/2011 | 243.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Licenciamento anual do Veiculo de placa (OEY 1457), que serve a Secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 04/08/2011 | 576.22 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, durante o mes de julho 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004158 | 04/08/2011 | 993.98 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Camacari, Sitio Uruba, para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/08/2011 | 4785.01 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para sede do municipio, relativo a 20 dias uteis do mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/08/2011 | 2000.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Campo verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LBJ-5476, durante o mes de julho de2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004164 | 04/08/2011 | 1260.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio em veiculo de placa KSH-0872, durante o mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004165 | 04/08/2011 | 1296.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Outeiro, Agua Fria, para a estudar na sede do municipio em veiculo de placa LCY-8668, durante o mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172011 | 0004166 | 04/08/2011 | 1350.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II para a sede do municipio, em veiculo fiat uno de placa MNQ 0574/PB, relativo ao mes de julho de 2011 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/08/2011 | 1760.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Campo verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LBJ-5476, durante o mes de julho de2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004168 | 04/08/2011 | 5003.22 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Camacari, Sitio Uruba em veiculo onibus de placa KNJ 1586/PE, para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/08/2011 | 2234.99 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para sede do municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/08/2011 | 2123.78 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, durante o mes de julho 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/08/2011 | 7308.40 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa KNJ 1232/PB no transporte de professores da cidade de Rio tinto, Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, durante o mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0004172 | 04/08/2011 | 1300.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores e diretor da sede do municipio para lecionar na escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, em veiculo gol de placa MNM 5687/PB, durante omes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004173 | 04/08/2011 | 62.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004174 | 04/08/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, destinadas a merenda escolara dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/08/2011 | 354.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o Gracinda Iracema da Costa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/08/2011 | 1428.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de Educacao Infantil Conego jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/08/2011 | 3600.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/08/2011 | 672.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/08/2011 | 4776.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/08/2011 | 138.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, localizada na rua Benedito Bezerra Falcao, sn, Planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/08/2011 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/08/2011 | 759.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao prefeito constitucional, para viajar a cidade de Brasilia/DF no periodo de 26/07/2011 a 28/07/2011 para resolver assunto de intersse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004185 | 05/08/2011 | 312.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de GASOLINA comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004184 | 05/08/2011 | 55.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina e Lub. Havoline, destinado ao consumo do veiculo de placa (MOS 5779), que serve a secretaria de obras municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 05/08/2011 | 120.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, destinados ao consumo da merenda Escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004187 | 05/08/2011 | 796.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que a Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/08/2011 | 1242.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0004191 | 08/08/2011 | 208.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e fornecimento de almocos destinados aos alunos do programa PROJOVEM deste Municipio, por ocasiao de eventos no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/08/2011 | 30.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas placas brancas padrao (OEY-1707), destinadas a utilizacao no veiculo Kombi, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/08/2011 | 68.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca da corrente do motor serra da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0004199 | 08/08/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, junto as secretarias do estado, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/08/2011 | 30.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas placas de veiculos branca padrao (OEY-1457), destinadas a utilizacao em veiculo gol da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/08/2011 | 100.00 | 00000912797479 | ESTEVAO SEVERO TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar do 1øEncontro Estadual da Formacao pela Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/08/2011 | 200.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar do 1ø Encontro Estadual da Formacao pela Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/08/2011 | 450.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao e animacao por ocasiao do evento da semana cultural neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004196 | 08/08/2011 | 3370.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOU-7296, MOM-2645 e NQI-8330, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/08/2011 | 1600.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de oito tendas, destinado a atender ao evento da semana cultural durante o periodo de 03 a 05 de agosto de 2011 na praca 08 de marco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004201 | 08/08/2011 | 27.12 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004202 | 08/08/2011 | 16.90 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos dO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, localizada na rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302010 | 0004204 | 09/08/2011 | 745.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004205 | 09/08/2011 | 136.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de educacao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios relaizados nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/08/2011 | 230.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica dos veiculo de placa MQH 4110, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 09/08/2011 | 340.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica dos veiculo de placa MOM 2645, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/08/2011 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de extrato e contrato de licitacao diversas no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 09/08/2011 | 469.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de licitacao diversas no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004203 | 09/08/2011 | 773.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel e Lubrificante Lubrax, destinados ao consumo do TRATOR VALTRA, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004206 | 09/08/2011 | 935.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de finacas do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004207 | 09/08/2011 | 816.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo dos participantes por ocasiao da IV Conferencia Municipal de Assistencia Social, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/08/2011 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento e instrucao dos alunos do programa PETI do municipio na implantacao da banda marcial, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/08/2011 | 272.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/08/2011 | 167.11 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com emissao de carteiras de identidade emitidas em favor de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/08/2011 | 166.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao Programa PAIF do municipio, durante o mes de julho de 2011, conformes fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/08/2011 | 800.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Projetada, nesta cidade, destinado ao abrigo de familia carente e desabrigada do municipio, relativo ao mes de abril, maio, junho e julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/08/2011 | 800.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo, nesta cidade, destinado ao abrigo de pessoas carentes e sem teto, relativos aos meses de abril, maio, junho e julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/08/2011 | 800.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao alojamento da familia da senhora MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA, pessoas carentes e sem teto, referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/08/2011 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/08/2011 | 2400.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de seis imoveis, destinados ao abrigo das faminlias carentes de: RAIMUNDA PINTO DA SILVA,ANTONIA ALVINO PESSOA, DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, SEVERINA FERREIRA E LUCINEIDE BATISTA DA SILVA, MARTA LUCIA ALVES DA SILVA, ambas que se encontram desabrigadas, referentes ao meses de abril, maio, junho e julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/08/2011 | 200.00 | 00007328399473 | ROSINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/08/2011 | 200.00 | 00007806397400 | JANAINA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/08/2011 | 1600.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Emidio Vidal de Negreiros, Planalto II nesta cidade, destinado ao funcionamemto da Sede do Programa PAIF do municipio, relativo aos meses de abril, maio, junho e julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o Pasep, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0004229 | 10/08/2011 | 1089.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS e PATRIMONIO, relativo ao mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/08/2011 | 3202.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de DRP relativa ao mes de agosto de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/08/2011 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/08/2011 | 580.00 | 00002754847421 | EWERTON FAUSTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no acompanhamento e treinamento de servidores da prefeitura Municipal de Mataraca, na implatacao do programa patrimonial, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/08/2011 | 3908.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet nos predios publicos do municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/08/2011 | 17713.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de julho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/08/2011 | 30951.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de julho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/08/2011 | 1779.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados no municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/08/2011 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setorde servico militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/08/2011 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Campina Grande para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/08/2011 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Mamanguape para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/08/2011 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/08/2011 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionario (a) com a finalidade de viajar a cidade Joao Pessoa para resolver assuntos do setor de identificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/08/2011 | 247.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1035, que serve a Secretaria de administracao do municipio, durante o mes de julho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/08/2011 | 76.92 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na plotagem xerografica de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/08/2011 | 1515.87 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de junho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0004244 | 10/08/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios no municipio, durante o mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/08/2011 | 571.60 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na autenticacao, registro de atas e reconhecimentos de firmas de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/08/2011 | 3367.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a confederacao relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/08/2011 | 7795.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do poco artesianmo e sistema de abastecimento dagua do sitio Uruba e da rua Jose de Menezes Lira neste municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/08/2011 | 2400.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento de secretaria de obras do municipio, relativo aos periodos de 16/05/2010 a 16/06/2011e 16/06/2011 a 16/07/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/08/2011 | 32676.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/08/2011 | 450.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos predos onde funciona a secretaria de educacao e a biblioteca publica do municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/08/2011 | 1237.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das escolas municipais, relativo ao mes de julho de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/08/2011 | 1973.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da escola Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Jose de menezes Lira, relativo ao mes de julho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/08/2011 | 167.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0004228 | 10/08/2011 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao de sistema betha de Gestao Educacional, correspondente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/08/2011 | 19.50 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel de abelha, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/08/2011 | 352.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de julho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/08/2011 | 2651.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios da secretaria de educacao MDE, relativo ao mes de julho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/08/2011 | 15035.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSSsobre pagamento de funcionarios do FUNDEB II, relativo ao mes de julho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/08/2011 | 11030.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios do FUNDEB I, relativo ao mes de julho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/08/2011 | 9444.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios do FUNDEB I, relativo ao mes de julho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/08/2011 | 4996.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios do FUNDEB I, relativo ao mes de julho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0004260 | 11/08/2011 | 1376.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens no transporte de funcionarios da secretaria de educacao e escolas municipais, durante o mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/08/2011 | 540.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e conservacao do gramado do campo de futebol do municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004261 | 11/08/2011 | 816.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa (KJW 3924), que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004262 | 11/08/2011 | 21.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel e lubrificante, destinados ao consumo do MOTOR SERRA, que serve a Secretaria de Obras Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/08/2011 | 580.00 | 00048021652420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto e recuperacao da rede hidraulica do distrito de Barra de Camaratuba, durante os meses de junho e julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/08/2011 | 1012.41 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de dispensa de licenca de drenagem e pavimentacao de ruas do municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/08/2011 | 137.00 | 00034301976434 | MAGDA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lenha seca, destinado ao consumo do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/08/2011 | 580.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados de producao e cobertura em video DVD dos eventos do Municipio, durante o mes de julho de 2011, Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/08/2011 | 8879.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004269 | 11/08/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/08/2011 | 200.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao por ocasiao da entrega dos auxilios financeiro, no ginasio poliesportivo nesta cidade, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/08/2011 | 775.00 | 00009536232464 | MARIA IVONETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento,trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/08/2011 | 200.00 | 00034416080468 | HENRIQUE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado ao abrigo da familia da senhora MARIA DE FATIMA NOBREGA DOS SANTOS, pessoa carente e desabrigada do municipio, relativo aos meses dejunho e julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/08/2011 | 3900.00 | 00003894524405 | LINDONALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de treinamento de funcionarios na digitacao e digitacao da contabilidade publica do municipio no programa aspec, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/08/2011 | 175.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de carimbos diversos, destinado a utilizacao do setor de servicos militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004272 | 12/08/2011 | 592.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinados ao consumo do veiculo locado de placa KJW-3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004273 | 12/08/2011 | 16.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOS 5779, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004271 | 12/08/2011 | 2907.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOV-7296, NQI-8330, MOM-2645 e MOK-9032, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004283 | 15/08/2011 | 585.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a sec. de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 15/08/2011 | 410.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao do Veiculo de placa MOV 7296, que serve a Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004289 | 15/08/2011 | 53.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004290 | 15/08/2011 | 54.24 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004291 | 15/08/2011 | 23.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos dO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, localizada na rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004292 | 15/08/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinados a merenda escolar dos alunos da Crece Municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004284 | 15/08/2011 | 21.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo da rocadeira que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004282 | 15/08/2011 | 403.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a sec. de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/08/2011 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB para resolver assunto de interesse da secretaria de acao social,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/08/2011 | 150.00 | 02373881000111 | ELETRONICA GRADIVOX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de uma televisao (sansung), modelo CL 29A551GQ, SERIE XDS502203A, que funciona no pavilhao central do Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004285 | 15/08/2011 | 957.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo trator valtra que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 15/08/2011 | 198.00 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de leite Nam Supra Soy sem Lactose, destinadas a alimentacao de Hemilly Kamilly, em virtude da mesma encontra-se desnutrida e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 15/08/2011 | 131.82 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados a utilizacao na IV Conferencia Municipal de Assistencia Social, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004281 | 15/08/2011 | 1182.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOH 2774 e OEY 1707, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004287 | 15/08/2011 | 37.75 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/08/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 16/08/2011 | 267.50 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de extrato de pregao, extrato de pregao e revogacao de licitacao diversas no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 16/08/2011 | 318.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da secretaria de administracao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 16/08/2011 | 499.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de ART do projeto de construcao de unidades habitacionais no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 16/08/2011 | 1129.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao do veiculo de placa MOV 7296, que serve a Educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0004293 | 16/08/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 16/08/2011 | 22500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 17/08/2011 | 5837.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao relativo ao mes de dezembro de 1999, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004305 | 17/08/2011 | 381.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072010 | 0004302 | 17/08/2011 | 10000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria especializada em estudos tecnicos, planejamento e projetos basicos ou executivos, destinado a implantacao de obras de engenharia para urbanizacao e assentamento precariosno municipio, correspondente a terceira parcela do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004304 | 17/08/2011 | 189.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a sec. de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004303 | 17/08/2011 | 28.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo da EMATER de placa 1894, que serve a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme convenio de nø 07106045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 17/08/2011 | 3667.80 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de enxovais de bebe, destinados a distribuicao com as maes gestantes cadastradas no programa social e carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004310 | 18/08/2011 | 1069.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOH 2774 e OEY 1707, que serve a sec. de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004316 | 18/08/2011 | 135.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/08/2011 | 688.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457 e trator valtra que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/08/2011 | 540.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens com veiculo de placa NPS 9384/PB com funcionarios da Administracao a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004312 | 18/08/2011 | 283.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo f 4000 de placa KJW 3924, que serve a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/08/2011 | 49.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de broca, destinado a utilizacao do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/08/2011 | 178.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toucas descartaveis, destinadas a utilizacao das merendeiras, nas cantinas escolares municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004311 | 18/08/2011 | 234.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOB 3958, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004313 | 18/08/2011 | 1648.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOK 9032, NQI 8330, MOV 7296 e MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/08/2011 | 540.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de mesas e cadeiras destinados a utilizacao por ocasiao da I semana Cultural, realizada nos dias 03 a 05 agosto de 2011 na praca 08 de marco, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/08/2011 | 160.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placas MOH-1224, NQI-8330, MOK-9032, MOS-8981, MOM-2645 e MNY-9186, que servem a educacap do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/08/2011 | 150.00 | 00037959891400 | ASCENDINO PEDRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e manutencao dos banheiros da escola de 1o e 2o graus, localizada na praca 08 de marco, durante o periodo de 02, 09, 23, e 30 de junlho e 06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/08/2011 | 34.64 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro de atas dos conselhos escolares municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/08/2011 | 145.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto dos pneus da carroca grande do trator valtra da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/08/2011 | 120.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma impressora sansung, que serve o gabinete do prefeito do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 19/08/2011 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor de servico militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/08/2011 | 660.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao prefeito constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de intersse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0004338 | 19/08/2011 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/08/2011 | 195.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma impressora do setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/08/2011 | 773.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Prefeito Jose Azevedo, SN, centro, nesta cidade, destinado ao abrigo da familia da Sra. Alexsandra Lima de Moura, pessoa carente do municipioe desabrigada, relativo aos meses de abril, maio, junho e julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/08/2011 | 360.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, Lot. Benidita da Cruz Bessa, destinado a abrigar a familia da Sra. Talita Roberta Almeida de Lima, por tratar-se de pessoa carente e sem teto, referente aos meses de maio, junho e julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/08/2011 | 20.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/08/2011 | 300.00 | 00003067221435 | EDNILZA RAIMUNDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serrvicos prestados na locacao de um imovel, localizado no conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da Sra. Ana Maria Aguiar do Nascimento, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada domunicipio, referente aos meses de junho e julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/08/2011 | 300.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, sn, Centro, destinado a abrigar a familia da Sra. Josilene Feliciano de Araujo Hilario, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/08/2011 | 392.00 | 00086995391420 | OZIEL FREITAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Av. Dr. Carlos Pessoa de Melo, sn, Bom Jesus, destinado a abrigar a familia da Sra. Leanes Monteiro da Cruz, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente aos meses maio, junho e julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/08/2011 | 150.00 | 00079100953415 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado na Rua Projetada, Lot. Bom Jesus, destinado a abrigar a familia do Sr. Marinaldo Artulino Viturino, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio,referente ao mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/08/2011 | 300.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Projetada, Planalto II, destinado a abrigar a familia da Sra. Leandra Arruda da Silva, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente aos meses de maio, junho e julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/08/2011 | 329.00 | 00046121790482 | ANTONIO PEDRO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Projetada, Lot. Benedita da Cruz Bessa, destinado a abrigar a familia da Sra. Severina do Ramo Ferreira de Oliveira, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, refrente aos meses de maio, junho e julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/08/2011 | 466.00 | 00037638998472 | JOSE VITORINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Projetada,sn, Bom Jesus, destinado a abrigar a familia do Sr. Jose Pedro do Nascimento, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente aos meses de maio, junho e julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/08/2011 | 200.00 | 00008701815482 | EDILANE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Jose de Menezes lira, destinado ao abrigo da familia da senhora Maria das Gracas Borges, familia carente e desabrigada, relativo ao mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/08/2011 | 200.00 | 00087896540487 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da Sr. TEREZINHA FERREIRA DA SILVA, por trata-se de pessoa carente do municipio, durante omes de junho e julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/08/2011 | 200.00 | 00003208504470 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da sra. MARIA DA PIEDADE DE LIMA, por trata-se de pessoa carente do municipio, relativo aosmeses de junho e julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004343 | 22/08/2011 | 37.75 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004344 | 22/08/2011 | 255.65 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/08/2011 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa-PB para realizacao de servicos de interese da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/08/2011 | 1470.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de uma bomba dagua, rebobinamento de motor e conserto de uma chave, do sistema de abastecimento dagua do Planalto, localizado na Rua Jose de Menezes Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/08/2011 | 700.00 | 00044264089468 | PEDRO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical com a banda Forrozao Chapa Quente e Pedrinho Forrozeiro na praca Sao Sebastiao do municipio, no dia 16/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004346 | 22/08/2011 | 272.47 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004347 | 22/08/2011 | 53.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004348 | 22/08/2011 | 27.12 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004349 | 22/08/2011 | 27.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, localizada na rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004350 | 22/08/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinados a merenda escolar dos alunos da Crece Municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004351 | 22/08/2011 | 152.58 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio, nas Escolas da rede municipal de Ensino, durante o periodo de 25/07 a 24/08/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/08/2011 | 1692.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios correspondente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/08/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/08/2011 | 446.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de licitacao diversas no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00020329644491 | CLEITON PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no levantamento topografico para elaboracao do Projeto de Lei de criacao das ruas do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/08/2011 | 475.00 | 00010454007426 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro nas obras de reconstrucao dos calcamentos nas diversas ruas da cidade, por ocasiao de fortes chuvas ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/08/2011 | 440.00 | 00008819752492 | FABIANO GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao de calcamentos nas ruas: Pedro Lira, Largo Vidal de Negreiros e Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/08/2011 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro no acompanhamento de todos os projetos e inspecao de obras em andamento, durante o mes de junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/08/2011 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro no acompanhamento de todos os projetos e inspecao de obras em andamento, durante o mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/08/2011 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro no acompanhamento de todos os projetos e inspecao de obras em andamento, durante o mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/08/2011 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/08/2011 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/08/2011 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/08/2011 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/08/2011 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/08/2011 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/08/2011 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/08/2011 | 9938.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep sobre receita arrecadada, relativa ao mes de julho de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/08/2011 | 700.00 | 00098241834420 | JEANE BESSA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficineira (Instrutora de artes Manuais), aos participantes do programa Projovem do municipio, durante o mes de agosto 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/08/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/08/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/08/2011 | 545.00 | 00007203842495 | ADRIANO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coreografo no treinamento dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004381 | 24/08/2011 | 1707.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, Lubrificante Havoline e Filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOH 2774 e OEY 1707, que servem a Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/08/2011 | 200.00 | 00004450737482 | CASSILENE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004375 | 24/08/2011 | 305.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de Placa (NQC 9845), que serve a secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/08/2011 | 2205.00 | 00007021484402 | ANTONIO PEREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de repasse do convenio de no 52525/2009 (CORREIOS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA), conforme deposito bancario realizado no dia 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004376 | 24/08/2011 | 31.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa (MOS 5779), que serve a Secretaria de obras municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004377 | 24/08/2011 | 443.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo Diesel destinado ao consumo do veiculo locado de placa KJW 3924, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004384 | 24/08/2011 | 686.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, e diesel comum, destinados ao consumo do trator valtra e veiculo de placa MOS-5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/08/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004378 | 24/08/2011 | 2101.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel destinado ao consumo dos veiculos de placa MOK 9032, MQI 8330, MOV 7296 e MOM 2645 que servem a Educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004379 | 24/08/2011 | 179.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB 3958, que serve a Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004380 | 24/08/2011 | 370.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110 que serve a Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/08/2011 | 80.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de impressora do do setor de servico militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/08/2011 | 540.00 | 00008376975498 | TIAGO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao das plantas e dos banheiros da praca Bom Jesus, nesta cidade, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/08/2011 | 95.80 | 41116302000298 | MULTQUIL PROD. P/LAVAND. LIMP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/08/2011 | 84.90 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tintas para cartuchos de impressoras e mouse otico, destinados a utilizacao na secretaria de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/08/2011 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionario(a) com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/08/2011 | 18009.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS relativo ao mes de agosto de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/08/2011 | 5775.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretraia de financas do municipio - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/08/2011 | 2950.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - comisionados, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/08/2011 | 18.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/08/2011 | 9200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica do municipi - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/08/2011 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a secretaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolaver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/08/2011 | 12.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica no predio locado onde fuciona o arquivo municipal, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/08/2011 | 9280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de adminitracao - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/08/2011 | 1890.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/08/2011 | 294.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartoes de credito sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/08/2011 | 35342.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/08/2011 | 5220.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras do municipio - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/08/2011 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeita do municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/08/2011 | 3555.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/08/2011 | 2946.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/08/2011 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/08/2011 | 4420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte do municipio - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/08/2011 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentadoria relativo ao mes de agosto de 2011, conformr folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/08/2011 | 2845.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral do municipio - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/08/2011 | 5996.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretraia geral do municipio - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/08/2011 | 580.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de producao e cobertura em video e DVD dos eventos do municipio, durante o mes de agosto de 2011 do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/08/2011 | 8678.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo do municipio - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/08/2011 | 4601.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcioanrios, da secretaria de turismo - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/08/2011 | 3201.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionariosda secretaria de agricultura do municipio - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/08/2011 | 5220.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura do municipio - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/08/2011 | 6873.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/08/2011 | 5275.86 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/08/2011 | 1496.64 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretraia de educacao FUNDEB I - contratado, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/08/2011 | 17960.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I magisterio - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/08/2011 | 138112.65 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I magisterio - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/08/2011 | 76837.19 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - efetivos, relativos ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/08/2011 | 5160.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/08/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/08/2011 | 2000.00 | 05952994000160 | L.D. DOS REIS LIVROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material bibliografico (colecao infantotec)a, destinado a utilizacao na ESCOLA INFANTIL CONEGO VITAL JOSE RIBEIRO BESSA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/08/2011 | 2010.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao de 01/01/1980, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/08/2011 | 54.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado, onde funciona programa PAIF do municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/08/2011 | 230.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social do municipio, localizado na rua Daniel Toscano centro, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/08/2011 | 1600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/08/2011 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PAIF do municipio - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/08/2011 | 7870.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretraia de acao social - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/08/2011 | 2180.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0004432 | 28/08/2011 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de agosto de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/08/2011 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios e documentos da administracao municipal, em veiculo tipo motocicleta MOTO BOY, durante o mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/08/2011 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/08/2011 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990/PB, durante o mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/08/2011 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/08/2011 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0004440 | 29/08/2011 | 4000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placa KJW-3924, com a finalidade de atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme contrato.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0004436 | 29/08/2011 | 2580.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens no transporte de funcionarios da secretaria de educacao e escolas municipais, durante o mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004441 | 29/08/2011 | 56.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004442 | 29/08/2011 | 54.24 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004445 | 29/08/2011 | 23.10 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos dO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, localizada na rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/08/2011 | 2906.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares do municipio - eletivos, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004443 | 29/08/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004444 | 29/08/2011 | 33.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/08/2011 | 200.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/08/2011 | 200.00 | 00006776134405 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/08/2011 | 60.00 | 00008979447477 | LUCIANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/08/2011 | 2470.00 | 00004504439492 | MARIA DALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a aquisicao de materiais de construcao para recuperacao de residencia, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/08/2011 | 225.00 | 00000330739883 | ADAUTO ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado a abrigar a familia da sra. MARIA DA CONCEICAO BARBOSA, por trata-se de pessoa carente do municipio relativo aos meses de julho e agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/08/2011 | 200.00 | 00006450491400 | ROBERTO NUNES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/08/2011 | 60.00 | 00026975310840 | ADRIANA MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/08/2011 | 200.00 | 00002155797478 | ANANIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/08/2011 | 419.90 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite infantil Nan Soy, destinado ao consumo de Thalys Madeiro de Souza, portador de sindrome de edwards, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o pasep, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/08/2011 | 200.00 | 00039310159472 | JOSE ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/08/2011 | 370.00 | 00016376699847 | EDNALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de abertura de valas para escoamento de agua, limpeza de bueiras e retirada de entulhos das ruas do conj. Novo Horizonte, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/08/2011 | 37.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de julho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/08/2011 | 375.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de licitacao diversas no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/08/2011 | 182.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, copo descartavel e agua mineral, destinados ao consumo dos visitantes nas secretarias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/08/2011 | 10072.38 | 00360305000104 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio - contrato 0240165-54/2007-MI/CAIXA, PROCESSO N. 2641.0240165-54/2007, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/08/2011 | 126.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa OEY 1457, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/08/2011 | 675.00 | 00008836015409 | JOSENILTON BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas em virtude das fortes chuvas no periodo de 26/07/2011 a 31/08/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/08/2011 | 675.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da rua Daniel Toscano- centro e desobstrucao de bueiras e retirada de areia das vias publicas em virtude das fortes chuvas, correspondente ao periodo de 03/08 a 31/08/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/08/2011 | 675.00 | 00002219566463 | ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza do bairro Novo Horizonte, desobstrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas em virtude das fortes chuvas no periodo de 26/07 a 31/08/2011 nesta cidade, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/08/2011 | 675.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas em virtude das fortes chuvas no periodo de 26/07 a 31/08/2011, nesta cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/08/2011 | 56.25 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da Prefeitura deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/08/2011 | 75.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/08/2011 | 1095.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados de lavagens dos veiculos de placa MOV 7296, NQI 8330, MOM 2645 e MOK 9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004466 | 31/08/2011 | 1080.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos do municipio no trajeto Mataraca/Sitio Encantado no turno da noite em veiculo parati de placa KCO 8868/PB, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/08/2011 | 936.00 | 00044275250400 | ANA MARIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos do municipio no trajeto Mataraca/Sitio Encantado no turno da noite em veiculo parati de placa KCO 8868/PB, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/08/2011 | 56.25 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da Secretaria de Educacao do municipio relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/08/2011 | 400.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Mata de Sao Joao - BA para participar do 4ø Forum Nacional Extraordinario de dirigentes municipais de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/08/2011 | 164.60 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/08/2011 | 170.20 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do PEJA- Programa de Educacao de Jovens e Adultos, localizada na rua Benedito Bezerra Falcao, planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/08/2011 | 14.14 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/08/2011 | 119.44 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativas ao mes de agosto de 2011, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/08/2011 | 580.00 | 00036045691415 | ADEMAR TRANQUILINO GOMES E OUTROS - FOLHA OBRAS COMISSIONADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto taxi em motocicleta de placa NNT 0439/RN no periodo de 01/07/2011 a 22/07/2011 a disposicao da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/08/2011 | 377.00 | 00064683486415 | ANTONIO ALVES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Jose Azevedo, nesta cidade, destinado a abrigar a familia da sra. MARLY FERREIRA,por trata-se de pessoa carente, relativo ao mes de maio de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/08/2011 | 4.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/08/2011 | 56.25 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/08/2011 | 246.60 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a mertenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/08/2011 | 114.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas MOH-2774 e OET-1707, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005335730412 | MARCIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/09/2011 | 60.00 | 00076268527453 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005111932461 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/09/2011 | 60.00 | 00049486160104 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009408107438 | MAXIANA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007814650445 | MARTA LUCIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006509882485 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004289968414 | MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/09/2011 | 60.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007867116478 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008783029486 | MARIA AMELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/09/2011 | 60.00 | 00097857335487 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009471557402 | MARCIA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/09/2011 | 60.00 | 00071474854400 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008717047498 | MARILENE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005142736400 | MARILENE DE ARRUDA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/09/2011 | 60.00 | 00010756042496 | MAIARA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/09/2011 | 60.00 | 00048408760459 | MARIA NENOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/09/2011 | 60.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/09/2011 | 60.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/09/2011 | 60.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/09/2011 | 60.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001107233410 | MARIA ALZINETE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008732056427 | MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007424172476 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/09/2011 | 60.00 | 00036299090430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007538819428 | MARIA DA GUIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/09/2011 | 60.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006411892490 | MARIA VITORIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/09/2011 | 60.00 | 00091027195415 | MARIA LUIZA DA SILVA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005055976403 | MARIA DAS DORES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002958792463 | MARIA CICERA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009948721438 | MARIA EDUARDO SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/09/2011 | 60.00 | 00003539522492 | MARIA DA CONCEICAO MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007804116411 | MARIA APARECIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002305076460 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001228224471 | MARIA DA PENHA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006240053481 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002015221441 | MARIA AMAVEL GASPARINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/09/2011 | 60.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008828173459 | MARIA APARECIDA SDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007586869430 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/09/2011 | 60.00 | 00054755646472 | MARIA DA PENHA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/09/2011 | 60.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/09/2011 | 60.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/09/2011 | 60.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/09/2011 | 60.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/09/2011 | 60.00 | 00095255176400 | MARIA DE LOURDES JALIE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/09/2011 | 60.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002264998474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005374289411 | MARIA DE FATIMA DA SILVA- 053.742.894-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/09/2011 | 60.00 | 00066065933449 | MARILEIDE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/09/2011 | 60.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/09/2011 | 60.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007568390411 | MARIA LUCIA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001068967412 | MIRLLA ELAINE ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006928283467 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005232822497 | MARIA DO SOCORRO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001567088414 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007618946400 | EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008713668439 | ELIELMA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005893602480 | EDLANE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005475947473 | EDILEUZA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007834724479 | EDILENE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/09/2011 | 60.00 | 00090022300449 | EDINA DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/09/2011 | 120.00 | 00008366436403 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/09/2011 | 60.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006337342410 | EDJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/09/2011 | 60.00 | 00072768509434 | HERALDO NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008973193465 | TAYSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007861084442 | TEREZINHA RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/09/2011 | 60.00 | 00079209521404 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007601953408 | ZELIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006367788433 | EDILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007599372490 | EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008347922497 | ELIANE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004772487484 | CARMOZINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002327416469 | CLAUDINEIDE SILVA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/09/2011 | 60.00 | 00088589234487 | CLONICE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/09/2011 | 60.00 | 00087896435420 | CICERA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009536359456 | DANIELE ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005032597481 | DOMICIANO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007838588413 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/09/2011 | 60.00 | 00093340419434 | CARLA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/09/2011 | 60.00 | 00003725010447 | CRISTIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006450484454 | CICERA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004041624444 | ELISANGELA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/09/2011 | 60.00 | 00098241737491 | IVETE CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/09/2011 | 60.00 | 00087283891404 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008418328460 | IVANILDA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008001530493 | IRACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005095102480 | IRENI RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago ref. quitacao deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002573348741 | IRANILDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/09/2011 | 60.00 | 00003492059490 | IZABEL NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008363075426 | IVAN MAURICIO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/09/2011 | 60.00 | 00020334249449 | IVONILDO AMOORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009351835405 | GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002138950484 | GENOVEVA VITURINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009049275478 | GESSICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008740558495 | GERIDILANIO FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008922118490 | GESSICA SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/09/2011 | 60.00 | 00053144554472 | GERALDA JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007275057425 | GERLANE BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008175609478 | MARIA DOS PRAZERES C. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004887818416 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002062452462 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004291452411 | MARIA DE FATIMA BONDADE DA SILVA - 042.914.524-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005298578470 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004623171450 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007563188401 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005642395424 | MARIA JOSE LINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/09/2011 | 60.00 | 00064682528491 | MARIA RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/09/2011 | 60.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009442672460 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006151188446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/09/2011 | 60.00 | 00052089843420 | MARIA JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001389463451 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006070068467 | MARIA JOELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/09/2011 | 60.00 | 00096821230463 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007536251483 | MARIA JULIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008218642463 | MARIA TEREZA PEDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/09/2011 | 60.00 | 00018578144449 | MARIA BERNADETE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/09/2011 | 60.00 | 00010289789443 | MARIA IMACULADA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005216375465 | MARIA SEVERINA BATISTA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/09/2011 | 60.00 | 00073195421453 | MARIA REGINA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007731944441 | MARIA SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005055974460 | MARIA LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/09/2011 | 60.00 | 00087897237400 | MARIA RITA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002808674414 | MARIA DA CONCEICAO TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/09/2011 | 60.00 | 00060805072420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/09/2011 | 60.00 | 00003891975481 | MARIA JOSE DA SILVA - 038.919.754-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002039708456 | MARIA DAS DORES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001518892442 | MARIA ROSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/09/2011 | 60.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008744709439 | MINELI LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/09/2011 | 60.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007481032440 | MARILY MATIAS DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/09/2011 | 60.00 | 00087644100482 | MARIA FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/09/2011 | 60.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005328414411 | MARIA DA GUIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009037423493 | FABIANA FELINTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/09/2011 | 60.00 | 00061007722487 | MARIA ISABEL DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001456424459 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009965965420 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/09/2011 | 60.00 | 00003409712402 | MARIA ROSELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006899400413 | MANASSES MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004736270438 | MIRIAN FERNADES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007021485476 | MONICA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005290203435 | MARICELHA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006750644490 | MARIANA ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006022125456 | FLAVIA PESSOA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/09/2011 | 60.00 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/09/2011 | 60.00 | 00010373531451 | FABRICIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002421667410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004372569440 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005328415493 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/09/2011 | 60.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005125229440 | MARIA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007727665410 | MARCIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005089987432 | MARGARIDA MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/09/2011 | 60.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008788184480 | MARIA DE JESUS FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002730355413 | MARIA APARECIDA FELICIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007685722402 | MARIA JULIANE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006430617467 | SILVANA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004819498444 | JOZEANE CIRIACO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/09/2011 | 60.00 | 00085516929415 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/09/2011 | 60.00 | 00010263267458 | JAKELINE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/09/2011 | 60.00 | 00079478026453 | SEVERINA TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/09/2011 | 60.00 | 00090039190463 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007578320408 | JANDILUCIA PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007236926450 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/09/2011 | 60.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009074548440 | JOSEILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001292832401 | RITA OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007315454438 | ROSELI RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005265717480 | ROSILDA MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/09/2011 | 60.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/09/2011 | 60.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002623496471 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA - 026.234.964-71 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007926776416 | ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005150260428 | ROSIANE NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006049185425 | ROSILDA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008385061436 | ROSIVANIA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006850716425 | ROSILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004846642470 | LUCIMAR DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007566317423 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007243348408 | SOLANGE RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006694457464 | SOLANE DE FATIMA NUNES DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007892104445 | SEVERINA NUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008797263427 | SUELANE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007640407400 | SEVERINA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008386386436 | KATIA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/09/2011 | 60.00 | 00055292453404 | OZELIA OLIVEIRA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004787410490 | YLMA SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/09/2011 | 60.00 | 00098241800444 | NAIR SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009057812444 | NECICLEIDE NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/09/2011 | 60.00 | 00010620247452 | NAIDIANE EDINALDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004529343464 | OZINEIDE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/09/2011 | 60.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009919571482 | REGINA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/09/2011 | 60.00 | 00075234459420 | REGINA MARIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006607122450 | REJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007921347452 | RAFAELA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005034201402 | JULIA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006945366448 | REJANE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/09/2011 | 60.00 | 00082679142420 | RISONETE MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007618942412 | ROZIANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006149602400 | ROSILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006997506445 | ROSIKELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007870160474 | REJANE PEREIRA DA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008724553433 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008836017452 | RENATA ADRIANA HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/09/2011 | 60.00 | 00076230040425 | VERONICA QUITERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/09/2011 | 60.00 | 00096655747449 | VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/09/2011 | 60.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005055684461 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/09/2011 | 60.00 | 00014395243789 | VIVIANE MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/09/2011 | 60.00 | 00003590687401 | LUZINEIDE VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007566316451 | LIDIANE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/09/2011 | 60.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007320945428 | LUCIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007712204489 | LIGIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/09/2011 | 60.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005021651463 | LINDALVA RIBEIRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005040786409 | LEIDE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006722576450 | LEILMA SILVA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001260590470 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005335727462 | RAIMUNDA MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/09/2011 | 60.00 | 00010100400493 | VAMBERTO SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009616671413 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007578322451 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005815721492 | ALEXSANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/09/2011 | 60.00 | 00090022688404 | DILMA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/09/2011 | 60.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/09/2011 | 60.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007660128400 | DAMIANA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008886623437 | ROSILEIDE ALVINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007640409446 | SEVERINO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001311623493 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001421655497 | JOSEANE BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/09/2011 | 60.00 | 00087424827472 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007786508473 | VERONICA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/09/2011 | 60.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005240621454 | LUCIANA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007586862427 | VALERIA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/09/2011 | 60.00 | 00003715755407 | LUZIA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004549896442 | LARISSA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009308762450 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005534911484 | VERONICA COSMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002114874494 | LINDINALVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/09/2011 | 60.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/09/2011 | 60.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007581221440 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005672675476 | JAKELINE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/09/2011 | 60.00 | 00069721831468 | JOSEFA BRILHANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008045324430 | JOSIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/09/2011 | 60.00 | 00091689546468 | JOANA DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/09/2011 | 60.00 | 00010694909467 | JOSIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004298601455 | JOSELIA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007992358490 | LEANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/09/2011 | 60.00 | 00057849552415 | SONIA MARIA MADEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002982914441 | ROSILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/09/2011 | 60.00 | 00017571308453 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004667538457 | ANA CRISTINA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/09/2011 | 60.00 | 00003729830490 | ANGELICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/09/2011 | 60.00 | 00011026061466 | ALUISIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004598711450 | ALINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/09/2011 | 60.00 | 00003886051463 | ALEXSANDRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/09/2011 | 60.00 | 00098241818491 | ALZENIR RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006997512410 | ANDREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008794887438 | ANA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004316631497 | ANA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002785426460 | ANTONIO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001380898765 | ANTONIA SOARES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004302421401 | ADEILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008129492423 | ANREIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008693162497 | ALANY MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/09/2011 | 60.00 | 00087008203420 | ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/09/2011 | 60.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001949296474 | ANA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/09/2011 | 60.00 | 00048417181415 | ANTONIA FRANCISCA NERIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009868759455 | ADRIANA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005089981400 | ANTONIA MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009426784438 | ADRIANA DA CUNHA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002512490424 | ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/09/2011 | 60.00 | 00087896362449 | ANA LUCIA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/09/2011 | 60.00 | 00093339429472 | ANTONIA HERMINIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/09/2011 | 60.00 | 00063222671400 | ANTONIO FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006071223407 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/09/2011 | 60.00 | 00003583757971 | ANA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/09/2011 | 60.00 | 00070181543400 | ANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009006193410 | ANA MARIA DA CONCEICAO - 090.061.934-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006388974406 | SILVANA MIZAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/09/2011 | 60.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007790777416 | SELMA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/09/2011 | 60.00 | 00097857289434 | SEVERINA CARDOSO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001587286459 | ANA PAULA MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008694306450 | AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/09/2011 | 60.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005319736460 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/09/2011 | 60.00 | 00068895666453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006997517480 | SELMA MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008787300443 | JUCIELE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009712421430 | JEANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004975899400 | JUSSIARA DE CARVALHO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008201660498 | GEDICLEIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/09/2011 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005055682418 | OZANA BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/09/2011 | 60.00 | 00087897202453 | ROSILENE FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/09/2011 | 200.00 | 00006948488404 | PATRICIA DE MELO PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro estudantil, destinado a custear despesas com trans portes e alimentacao, por tratar-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/09/2011 | 200.00 | 00013246098778 | ALBERTO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro estudantil, destinado a custear despesas com alimentacao e transporte, por tratar-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005070 | 01/09/2011 | 1660.26 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/09/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/09/2011 | 428.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1082 e 3297-7071, que servem a Secretaria de Educacao do municipio e a Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizado no Dist. Barra deCamaratuba, durante o mes de agosto de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/09/2011 | 69.28 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro e autenticacao de atas dos conselhos escolares municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/09/2011 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados de limpeza e conservacao dos condicionadores de ar e bebedouros, localizados nas escolas municipais e Secretaria de Educacao, do municipio, durante o mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0005066 | 01/09/2011 | 2487.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao volante (veiculo de placa KIY 2740/PB) na divulgacao de atos institucionais, programas e acoes realizadas pela secretaria de educacao do municipio, durante o mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005068 | 01/09/2011 | 1030.85 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005069 | 01/09/2011 | 412.43 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/09/2011 | 677.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa nos telefones de nø3297-1030, 3297-1041 e 3297-1027 dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/09/2011 | 1749.50 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de julho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/09/2011 | 57.21 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telecomunicacoes do telefone fixo, de nø 3297-1035, da administracao do municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/09/2011 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados de limpeza e conservacao dos codicionadores de ar , localizados na Secretaria de Administracao do municipio, correspondente ao mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/09/2011 | 1060.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de trelefonia fixa do no 3297-1130, que serve a secretraia de administracao do municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART relativo ao orcamento para ampliacao da unidade mista de saude, na PB 065, do convenio 3487/2005 FNS/Ministerio da saude e Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/09/2011 | 1356.78 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagens aereas em favor do prefeito constitucional do municipio, no trageto de Joao pessoa- PB a Brasilia- DF, ida e volta a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/09/2011 | 16378.50 | 05678656000181 | MAREZZIA SERIGRAFIA & CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da primeira parcela do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nø 023.2007.001.451-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 02/09/2011 | 760.00 | 03052885000322 | M N S VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene pessoal diversos, destinados a utilizacao dos alunos da Creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/09/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/09/2011 | 2460.00 | 00007727665410 | MARCIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com recuperacao de residencia, por tratar-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 02/09/2011 | 260.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005080 | 05/09/2011 | 30.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 05/09/2011 | 350.00 | 00060219653453 | SEVERINO DO RAMO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro para oficina de musica cultural do Programa de atencao integral a familia - PAIF, para o atendimento de idosos deste municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 05/09/2011 | 545.00 | 00004388766445 | ANALICE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no curso de trabalhos manuais para os alunos do programa PROJOVEM, deste municipio no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0005088 | 05/09/2011 | 840.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos alunos do programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0005089 | 05/09/2011 | 575.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos alunos do programa PAIF do municipio, por ocasiao de encontros de idosos do grupo da terceira idade, realizados durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005103 | 05/09/2011 | 1162.50 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, por ocasiao do 8o Encontro dos Alunos do Projovem, durante o mes de agosto neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005104 | 05/09/2011 | 560.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos idosos, por ocasiao de encontros durante ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/09/2011 | 240.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao nas impressoras, sansung 4600 e HP 1020, que servem a da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/09/2011 | 420.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao nas impressoras, HP 1020 e Xerox 4118, que servem a secretaria de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005076 | 05/09/2011 | 52.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres caixas de descargas para banheiro, destinadas a utilizacao nos banheiros da escola municipal, localizada na Praca 08 de marco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0005078 | 05/09/2011 | 1065.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mautencao e substituicao de pecas no veiculo de placa NQI-8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0005079 | 05/09/2011 | 2906.44 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa NQI-8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005082 | 05/09/2011 | 16.90 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005083 | 05/09/2011 | 62.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005084 | 05/09/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, destinadas a merenda dos alunos da creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005085 | 05/09/2011 | 27.12 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162011 | 0005096 | 05/09/2011 | 2436.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinado a utilizacao dos jogadores na 2ø copa Jose Tavares Bezerra Filho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005102 | 05/09/2011 | 1807.26 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao das Escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0005105 | 05/09/2011 | 208.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e fornecimento de almocos destinados aos funcionarios da Secretaria de Educacao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 05/09/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao na impressora da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/09/2011 | 720.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao nas impressoras, (sansung 4600, HP 1005 e HP CP 1518), da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005100 | 05/09/2011 | 82.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0005081 | 05/09/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, junto as secretarias do estado, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 05/09/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao na impressora, sansung ml 1665, da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/09/2011 | 360.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao na impressora, HP 1005, da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005099 | 05/09/2011 | 90.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005077 | 05/09/2011 | 16878.95 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e eletricos diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005097 | 05/09/2011 | 7486.84 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005098 | 05/09/2011 | 1362.70 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005101 | 05/09/2011 | 1390.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005109 | 06/09/2011 | 37.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOS-5779, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005113 | 06/09/2011 | 320.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que esta a servico da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005110 | 06/09/2011 | 265.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005107 | 06/09/2011 | 460.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa OEY-1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005114 | 06/09/2011 | 104.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placa MOE 1894 e NQZ 9765, que esta a servico da EMATER neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 06/09/2011 | 584.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao, aviso e correcao de licitacao diversas, no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005106 | 06/09/2011 | 231.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a secretaria de educacao do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005115 | 06/09/2011 | 3946.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diesel comum, filtro e lubrificantes diversos destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK 9032, NQI 8330, MOV 7296 e MOM 2645 que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/09/2011 | 19.50 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel de abelhas, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 06/09/2011 | 350.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO- PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do feixo de mola do veiculo de placa NQH 4110, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 06/09/2011 | 97.50 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO- PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo de motor, destinado a utilizacao e manutencao do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/09/2011 | 980.00 | 00005186891401 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com materiais de construcoes diversos para recuperacao da residencia da Sra, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/09/2011 | 700.00 | 00005929485445 | MARIVALDO LAURINDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear as despesas com recuperacao de residencia, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005112 | 06/09/2011 | 1447.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MOH-2774 e OEY-1707, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/09/2011 | 310.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO- PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento de direcao, balanceamento de rodas, conserto da porta, troca de pecas e servico do ar condicionado, do veiculo de placa MOH 2774 que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/09/2011 | 800.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO- PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na central de ignacao e motor do ventilador do veiculo de placa MOH 2774, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 06/09/2011 | 510.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO- PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo de placa MOH 2774 que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 06/09/2011 | 405.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO- PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOH 2774, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/09/2011 | 200.00 | 00073955256472 | ROSIVALDO DOMICIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro , destinado a custear despesas com tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 08/09/2011 | 200.00 | 00006379042490 | SEVERINO DO RAMO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com tratamento de saude,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 08/09/2011 | 200.00 | 00009547504460 | JOAO SALUSTRIANO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas com tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 08/09/2011 | 300.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra na troca de pecas do veiculo Microonibus de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/09/2011 | 620.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa MOK-9032, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR E IMPLMENTOS AGRICOL AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0005124 | 08/09/2011 | 102000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um trator jhon deere 5085E complemento chassi 1BM5085EHB4000622, destinado a utiulizacao na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR E IMPLMENTOS AGRICOL AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0005125 | 08/09/2011 | 10000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma carreta agricola 6 ton C Peneus 2 eixos, destinados a utilizacao na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 08/09/2011 | 1300.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um compensador massas montado, destinado a manutencao do veiculo trator Valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0005146 | 09/09/2011 | 149972.60 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoa na locacao de maquinas pesadas, destinadas a recuperacao das estradas vicinais e vias urbanas do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a confederacao relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 09/09/2011 | 1066.00 | 00071943838453 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005133 | 09/09/2011 | 2484.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Outeiro, Agua Fria, para a estudar na sede do municipio em veiculo de placa LCY-8668, durante o mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232011 | 0005134 | 09/09/2011 | 1230.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa MNZ-9048, da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, durante o mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005135 | 09/09/2011 | 1300.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores e diretor da sede do municipio para lecionar na escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, em veiculo gol de placa MNM 5687/PB, durante omes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 09/09/2011 | 7972.80 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa KNJ 1232/PB no transporte de professores da cidade de Rio tinto, Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, durante o mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 09/09/2011 | 2528.78 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Uruba, Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, durante o mes de agosto de2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 09/09/2011 | 2324.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Campo verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LBJ-5476, durante o mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005139 | 09/09/2011 | 5548.42 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Camacari, Sitio Uruba em veiculo onibus de placa KNJ 1586/PE, para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005140 | 09/09/2011 | 1449.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa KSH-0872, durante o mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172011 | 0005141 | 09/09/2011 | 1552.50 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II para a sede do municipio, em veiculo fiat uno de placa MNQ 0574/PB, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/09/2011 | 3638.99 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para sede do municipio, referente ao mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 09/09/2011 | 576.22 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, durante o mes de agosto de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 09/09/2011 | 4785.01 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para sede do municipio, referente ao mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Campo verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LBJ-5476, durante o mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005151 | 09/09/2011 | 993.98 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Camacari, Sitio Uruba, para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 09/09/2011 | 601.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 09/09/2011 | 143.91 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 latas de leite Nam Supra soy sem lactose, destinadas a alimentacao da menina Hemilly Kamilly, em virtude da mesma encontra-se desnutrida e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 12/09/2011 | 166.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao programa PAIf do municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 12/09/2011 | 200.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de som para a Oficina Cultural do Programa de atencao Integral a Familia-PAIF, no atendimento de idosos deste municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005164 | 12/09/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005166 | 12/09/2011 | 37.75 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 12/09/2011 | 130.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo de velas e vela ignicao, destinado a manutencao do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 12/09/2011 | 400.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Mata de Sao Joao - BA, para participar do 4o Forum Nacional Extraordinario de dirigentes municipais de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 12/09/2011 | 34.64 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacao e registros de documentos de interesses da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005167 | 12/09/2011 | 23.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005168 | 12/09/2011 | 53.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005169 | 12/09/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinada a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005170 | 12/09/2011 | 54.24 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0005174 | 12/09/2011 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao de sistema betha de Gestao Educacional, correspondente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/09/2011 | 7.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1030, que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 12/09/2011 | 226.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1035, que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de agiosto de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 12/09/2011 | 140.90 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 12/09/2011 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 12/09/2011 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a secretaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolaver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 12/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de servico e execucao de projeto de pavimentacao em paralelepipedos das ruas Tabeliao Felizardo Toscano, Parteira Emilia Costa de Oliveira e Aurea Madruga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 12/09/2011 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de curso de interesse do servico militar neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 12/09/2011 | 565.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos do matadouro publico do municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 12/09/2011 | 1500.00 | 08595180000103 | LAUDICEA EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de palco e gerador, por ocasiao do evento de abertura do verao e campeonato Paraibano de Kate Surf, realizado nos dias 17 e 18 de setembro de 2011, no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 12/09/2011 | 65.00 | 00038134110444 | PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar do curso de Jornada Paraibana sobre o simples nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 12/09/2011 | 65.00 | 00090022335404 | ALCI SOARES DA COSTA E OUTROS - FOLHA FINANCAS EFETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar do curso Jornada Paraibana sobre o Simples Nacional entre os dias 19 e 21 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000072011 | 0005175 | 12/09/2011 | 1089.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS e PATRIMONIO, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0005189 | 13/09/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005179 | 13/09/2011 | 252.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 13/09/2011 | 3508.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados no municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/09/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de licitacao diversas no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 13/09/2011 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de licitacao diversas no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 13/09/2011 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao e correcao de licitacao diversas no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/09/2011 | 675.00 | 00043778542400 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, desobstruicao de bueiras das ruas do bairro Novo Horizonte e retiradas de areia das vias publicas do municipio, devido a fortes chuvas ocorridas entre o periodo 26/07 a 31/08/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 13/09/2011 | 49.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de iluminacao publica de pracas, por ocasiao de eventos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005178 | 13/09/2011 | 456.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 13/09/2011 | 2660.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema, ora locado ao Municipio referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005180 | 13/09/2011 | 141.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa MOB 3958 que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005181 | 13/09/2011 | 3503.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOK 9032, NQI 8330, MOV 7296 e MOM 2645, que serve a educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005182 | 13/09/2011 | 881.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005177 | 13/09/2011 | 1617.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MOH-2774 e OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005193 | 14/09/2011 | 742.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOH-2774 e OEY-1707, que servem a secretraia de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 14/09/2011 | 565.00 | 00008460925498 | MARIANA RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na atualizacao de cadastro dos beneficiarios do Bolsa Familia da zona urbana e deslocamento para zona rural deste municipio, no periodo compreendido entre 12/08 a 12/09 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 14/09/2011 | 565.00 | 00006883086439 | DALIANA DE FARIAS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao do cadastro dos beneficiarios do programa Bolsa Familia da zona urbana e deslocamento para a zona rural deste municipio, no periodo compreendido entre 12/08 a 12/09 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 14/09/2011 | 565.00 | 00009683553400 | ESTELITA MARIANO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na atualizacao de cadastro dos beneficiarios do programa Bolsa Familia da zona urbana e deslocamento para zona rural deste municipio, no periodo compreendido entre 12/08 a 12/09 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 14/09/2011 | 565.00 | 00009037424465 | ALYSSON FELIPE DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na atualizacao de cadastro dos beneficiarios do programa Bolsa Familia da zona urbana e deslocamento para zona rural deste municipio, no periodo compreendido entre 12/08 a 12/09 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 14/09/2011 | 565.00 | 00007734448402 | SIMONY FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na atualizacao de cadastro dos beneficiarios do programa Bolsa Familia da zona urbana e deslocamento para zona rural deste municipio, no periodo compreendido entre 12/08 a 12/09 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 14/09/2011 | 190.60 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 14/09/2011 | 100.00 | 02373881000111 | ELETRONICA GRADIVOX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma televisao Philips, que serve a escola Municipal Gracinda Iracema localizada no Sitio uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005196 | 14/09/2011 | 156.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa MOB 3958, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005206 | 14/09/2011 | 416.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005207 | 14/09/2011 | 2214.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOK 9032, NQI 8330, MOV 7296 e MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005208 | 14/09/2011 | 864.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Outeiro, Agua Fria, para a estudar na sede do municipio em veiculo de placa LCY-8668, durante o mes de julho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 14/09/2011 | 159.80 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche Municipal,localizada no conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/09/2011 | 230.20 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa de ensino de jovens e adultos PEJA, da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, planalto I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005202 | 14/09/2011 | 141.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005197 | 14/09/2011 | 290.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo f4000 locado de placa KJW 3924 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005198 | 14/09/2011 | 27.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOS 5779, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005199 | 14/09/2011 | 17.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOS 5779, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005200 | 14/09/2011 | 293.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo f4000 de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 14/09/2011 | 5700.00 | 13706001000106 | ELLO MAQ ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma maquina, destinada a abertura do canal do rio Catu e limpeza das margens, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005201 | 14/09/2011 | 525.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005213 | 14/09/2011 | 31.44 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 14/09/2011 | 660.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma mesa para computador, quatro gavetas e chaves, incluindo material e mao de obra, destinado a utilizacao na secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 14/09/2011 | 37.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/09/2011 | 85.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 15/09/2011 | 5861.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com individualizacao do FGTS, relativo aos meses 12/1999, 01/2000 e 02/2000, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 15/09/2011 | 300.00 | 00010920099491 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS (B.IRMA JULIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 30m de lenhas, destinadas a utilizacao no matadourto publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005225 | 15/09/2011 | 297.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo dos funcionarios da agricultura, por ocasiao dos servicos extraordinarios no mes de agosto desse ano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 15/09/2011 | 580.00 | 00002754847421 | EWERTON FAUSTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no acompanhamento e treinamento de servidores da prefeitura Municipal de Mataraca, na implatacao do programa patrimonial, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 15/09/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 15/09/2011 | 6653.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005226 | 15/09/2011 | 1300.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo dos funcionarios do gabinete, por ocasiao dos servicos extraordinarios durante o mes de agosto de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 15/09/2011 | 195.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartucho de toner sansung 1665, destinado a utilizacao na impressora do gabinete do prefeito do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005243 | 15/09/2011 | 44.82 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 15/09/2011 | 690.00 | 00003340081409 | BENTO JOSUE DE MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do projeto do projeto de construcao do banheiro publico municipal, compreendendo orcamento, cronograma fisico-financeiro, especificacoes tecnicas e acessibilidade para PNE, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/09/2011 | 32.19 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de dispensa de licenca - Mataraca - PB, NA-101-1,0 UFRPB_76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 15/09/2011 | 735.00 | 00007021484402 | ANTONIO PEREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de repasse do convenio de no 52525/2009 (CORREIOS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA), conforme deposito bancario realizado no dia 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 15/09/2011 | 38570.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005242 | 15/09/2011 | 155.94 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da prefeitura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 15/09/2011 | 2200.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma tenda tamanho 5,00x5,00 modelo piramidal em ferro galvanizado e lona com dupla camada, destinada a utilizacao nas atividades das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005222 | 15/09/2011 | 864.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Outeiro, Agua Fria, para a estudar na sede do municipio, no turno da tarde, em veiculo de placa LCY-8668, durante o mes de agosto de 2011,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005223 | 15/09/2011 | 212.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo dos funcionarios da Educacao, por ocasiao dos servicos extraordinarios durante o mes de agosto do ano corrente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 15/09/2011 | 4776.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/09/2011 | 2287.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do MDE, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 15/09/2011 | 11166.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios do Fundeb Magisterio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 15/09/2011 | 6166.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios do Fundeb 40%, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 15/09/2011 | 422.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios da secretaria de educacao MDE, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 15/09/2011 | 33689.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB magisterio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 15/09/2011 | 17761.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do Fundeb 40%, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005239 | 15/09/2011 | 50.05 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005240 | 15/09/2011 | 25.03 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005241 | 15/09/2011 | 273.49 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005244 | 15/09/2011 | 48.27 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da escola municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no distrito de Barra do Camaratuba, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 15/09/2011 | 186.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 15/09/2011 | 282.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005224 | 15/09/2011 | 34.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de acao social, por ocasiao dos servicos extraordinarios do mes de agosto do ano corrente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 15/09/2011 | 630.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO- PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retifica no cabecote e mao de obra no veiculo de placa MOH 2774, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 15/09/2011 | 120.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0005249 | 16/09/2011 | 712.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 175-65R14 GPS3 82T SC, destinados a utilizacao no veiculo de placa MOH 2774, que serve a Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005253 | 16/09/2011 | 159.27 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 16/09/2011 | 319.20 | 12770312000163 | JOSE PETRUCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinado a pratica de esporte, dos alunos da Escola Municipal Conego V. R. Bessa, localizada na praca 8 de marco, na quadra poliesportiva do planalto II, nestemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005251 | 16/09/2011 | 214.58 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005252 | 16/09/2011 | 97.19 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, planalto I,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 16/09/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005254 | 17/09/2011 | 135.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005256 | 19/09/2011 | 37.75 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merebnda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005257 | 19/09/2011 | 27.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005258 | 19/09/2011 | 53.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, Localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005259 | 19/09/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005260 | 19/09/2011 | 27.12 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 19/09/2011 | 360.00 | 09258815000140 | ELETRONICA TECHNISON LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto de um projetor sony modelo VPL-ES4, que serve a escola da praca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/09/2011 | 50.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0005265 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de uma carroca de um eixo, destinada a utilizacao pela Secretaria de Obras do municipio, no periodo de 21/05 a 20/06 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0005267 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma carroca de um eixo, destinada a utilizacao pela Secretaria de Obras do Municipio, no periodo de 21/06 a 21/07 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0005268 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de uma carroca de um eixo, destinada a utilizacao pela Secretaria de Obras do Municipio, durante o periodo de 22/07 a 21/08 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0005269 | 20/09/2011 | 500.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de uma carroca de um eixo, destinada a utilizacao pela Secretaria de Obras do Municipio, durante o periodo de 22/08 a 05/09 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/09/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de licitacao e homologacao diversas no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/09/2011 | 250.00 | 00037916106434 | SEVERINO AMANCIO DO MASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da professora Suely Domingos em veiculo motocicleta da sede do municipio para o lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/09/2011 | 3600.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/09/2011 | 672.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/09/2011 | 500.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uma placa de Formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistencia as Drogas e Violencia - PROERD, da Escola Municiapal Jose Ribeiro Bessa (ladeira), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/09/2011 | 354.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o Gracinda Iracema da Costa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0005272 | 20/09/2011 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/09/2011 | 22500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/09/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao na impressora, sangung ML 2010, do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/09/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao na impressora, sansung 1665, da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/09/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao na impressora, sansung SCX 4200, da Escola Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/09/2011 | 4800.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas tendas tamanho 5,00x5,00 e 6,00 x 6,00, modelo piramidal em ferro galvanizado e lona com dupla camada, destinada a utilizacao nas atividades das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/09/2011 | 292.15 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagens, impressao colorida e encadernacao diversas de documentos de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/09/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/09/2011 | 1100.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo do tipo passeio de placa MOI-1398, a servico da secretaria de acao social do municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/09/2011 | 55.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/09/2011 | 150.00 | 00079100953415 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua projetada, destinado ao abrigo da familia do Sr. MARINALDO ARTULINO VITURINO, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/09/2011 | 0.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/09/2011 | 515.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de alinhamento, balanceamento, cambagens, mao de obra de freio e sangria auto do veiculo de placa MOH 2774 que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/09/2011 | 1541.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a utilizacao no veiculo de placa MOH 2774, que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005298 | 23/09/2011 | 33.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005299 | 23/09/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas diversas, destinadas ao consumo da merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/09/2011 | 880.00 | 00008792051480 | LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de um cercado de alvenaria, destinado ao aprisionamento dos porcos para abate no matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/09/2011 | 880.00 | 00009043400408 | JOSE TIAGO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na ornamentacao e organizacao, para a abertura de verao realizada no dia 17/09/2011 em Barra do camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/09/2011 | 1658.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1027, 3297-1030 e 3297-1130, que servem a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005294 | 23/09/2011 | 447.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/09/2011 | 833.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de ART do projeto de construcao de unidades habitacionais no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005292 | 23/09/2011 | 24.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOS 5779, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005293 | 23/09/2011 | 751.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo f4000 de placa KJW, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/09/2011 | 476.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1082 e 3297-7071, que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005290 | 23/09/2011 | 303.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa MOB 3958, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/09/2011 | 620.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de duas tendas, duzentas cadeiras e dez mesas, destinados a atender ao evento da formatura dos alunos do PROERD, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005300 | 23/09/2011 | 56.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005301 | 23/09/2011 | 23.10 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005302 | 23/09/2011 | 54.24 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos, localizada na rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005303 | 23/09/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 26/09/2011 | 1000.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio, nas Escolas da rede municipal de Ensino, durante o periodo de 25/08 a 24/09/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005308 | 26/09/2011 | 1280.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo L200 de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005309 | 26/09/2011 | 4621.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOK 9032, NQI 8330, MOV 7296 e MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 26/09/2011 | 525.00 | 00008376975498 | TIAGO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da rua Daniel Toscano, desobstrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005312 | 26/09/2011 | 1599.25 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/09/2011 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de participar do Curso de Diario Eletronico na FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 26/09/2011 | 65.00 | 00009561805405 | ALBYANNE MYCHELY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar do curso de Diario Eletronico na FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005311 | 26/09/2011 | 1841.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457 e trator valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005310 | 26/09/2011 | 1336.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOH 2774 e OEY 1707, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/09/2011 | 282.76 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros e lubrificantes, destinados a manutencao do veiculo kombi de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/09/2011 | 99.24 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no balanceamento e lubrificacao de eixo do veiculo de placa OEY-1707 que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/09/2011 | 881.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de licitacao diversas no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/09/2011 | 10000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria especializada em estudos tecnicos, planejamento e projetos basicos ou executivos, destinado a implantacao de obras de engenharia para urbanizacao e assentamento precariosno municipio, correspondente ao 2ø pagamento da terceira parcela do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005320 | 27/09/2011 | 37.81 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da junta do servico militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/09/2011 | 82.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de troca de amortecedores, troca da mola amortecedora e manutencao em motosserra da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/09/2011 | 1428.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de Educacao Infantil Conego jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005315 | 27/09/2011 | 1240.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo dos alunos da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, por ocasiao da cerimonia de formatura do PROERD, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/09/2011 | 29.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005322 | 28/09/2011 | 2593.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOK 9032, MOV 7296 e MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005324 | 28/09/2011 | 26.83 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a limpeza do ginasio poliesportivo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 28/09/2011 | 875.00 | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao e impressao de pastas em nylon com alca mao, destinadas a distribuicao por ocasiao das comemoracoes ao dia dos professores, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005323 | 28/09/2011 | 1070.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOH 2774 e OEY 1707, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302010 | 0005337 | 29/09/2011 | 156.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem e conservacao dos veiculos de placas OEY 1707 e MOH 2774, que servem a Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/09/2011 | 260.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005328 | 29/09/2011 | 285.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo L200 de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005329 | 29/09/2011 | 305.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa MOB 3958, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/09/2011 | 970.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e conservacao dos veiculos, (de placa MOK 9032, MOV 7296, MOM 2645, NQI 8330), que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/09/2011 | 1379.40 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES- PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bicicleta aro 16 tech Boys e top Girls destinadas a distribuicao gratuita, por ocasiao das comemoracoes ao dia das criancas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005340 | 29/09/2011 | 1088.42 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005341 | 29/09/2011 | 370.07 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/09/2011 | 120.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa Programa de Ensino de Jovens e Adultos- PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/09/2011 | 80.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, localizada no Conj. Novo Horizonte, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/09/2011 | 350.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de e montagem do motor do Trator Valtra (BMG 85), que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005335 | 29/09/2011 | 103.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779, MNB 6211 e MNF 3224, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005336 | 29/09/2011 | 30.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do motor serra que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST.CALCAMENTOS, MEIO-FIO, GALERIAS PAVIMENTACAO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/09/2011 | 7246.74 | 07319658000100 | H E M CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de pavimentacao com drenagem em paralelepipedos de diversas ruas da cidade, conforme contrato. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/09/2011 | 540.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens com veiculo de placa NPS 9384/PB com funcionarios da Administracao a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/09/2011 | 580.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de producao e cobertura fotografica dos eventos do municipio, durante o mes de setembro de 2011 do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/09/2011 | 106.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem e conservacao do veiculo de placa OEY 1457, do Trator Valtra e a pipa que servem a Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005333 | 29/09/2011 | 1318.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457 e trator valtra que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005334 | 29/09/2011 | 93.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo da EMATER que serve ao municipio de placas MOE 1894 e NQG 9567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/09/2011 | 650.00 | 00010167475436 | EMERSON DE OLIVEIRA PEREIRA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de DJ e iluminacao, por ocasiao da festa de abertura do verao no distrito de Barra de Camaratuba,realizada ano dia 17 de setembro do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/09/2011 | 4601.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/09/2011 | 8220.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/09/2011 | 2935.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/09/2011 | 5220.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/09/2011 | 580.00 | 00002754847421 | EWERTON FAUSTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no acompanhamento e treinamento de servidores da prefeitura Municipal de Mataraca, na implatacao do programa patrimonial, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/09/2011 | 3620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de geral - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/09/2011 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/09/2011 | 5720.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/09/2011 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/09/2011 | 4420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/09/2011 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de curso de interesse do servico militar neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/09/2011 | 2410.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/09/2011 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeita do municipio - eletivos, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/09/2011 | 2946.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/09/2011 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios e documentos da administracao municipal, em veiculo tipo motocicleta MOTO BOY, durante o mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0005350 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005360 | 30/09/2011 | 144.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/09/2011 | 10820.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/09/2011 | 1890.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/09/2011 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados de limpeza e conservacao dos codicionadores de ar , localizados na Secretaria de Administracao do municipio, correspondente ao mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/09/2011 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/09/2011 | 540.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao das plantas e banheiros publicos da praca Bom Jesus, neste municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0005356 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placa KJW-3924, com a finalidade de atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/09/2011 | 35723.30 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/09/2011 | 3990.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento de todos os projetos e inspecao de obras em andamento, durante o mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005355 | 30/09/2011 | 2580.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens, em veiculo de placa MOB 3958, no transporte de funcionarios da secretaria de educacao e escolas municipais, durante o mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/09/2011 | 4410.86 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/09/2011 | 141082.85 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao Fundeb I - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/09/2011 | 79878.13 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/09/2011 | 1496.64 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao Fundeb I - contratado, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/09/2011 | 6290.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/09/2011 | 16360.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao Fundeb I - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/09/2011 | 8290.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao Fundeb II - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/09/2011 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados de limpeza e manutencao dos condicionadores de ar e bebedouros, localizados nas escolas municipais e Secretaria de Educacao, do municipio, durante o mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005406 | 30/09/2011 | 62.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal Menina Barbara, localizada no conjunto novo horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005407 | 30/09/2011 | 16.90 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Jovens e Adultos, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005408 | 30/09/2011 | 27.12 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos, localizada na rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005409 | 30/09/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/09/2011 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/09/2011 | 3244.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de FGTS, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/09/2011 | 435.00 | 00004026414426 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto, formatacao e limpeza dos computadores do setor de tesouraria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/09/2011 | 5775.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/09/2011 | 2950.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/09/2011 | 6163.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/09/2011 | 2725.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/09/2011 | 18009.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS relativo ao mes de setembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/09/2011 | 166.25 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao mes de setembro de 2011, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/09/2011 | 19.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria relativo ao mes de setembro, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/09/2011 | 5863.31 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/09/2011 | 750.00 | 00003773567430 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado a abrigar familia da Sr MANOEL PEDRO DOS SANTOS, por trata-se de pessoa carente e sem teto, referente aos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/09/2011 | 4.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/09/2011 | 62.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/09/2011 | 560.00 | 00004026414426 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto, formatacao e limpeza dos computadores e impressoras, do setor de cadastro dos Beneficios do Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/09/2011 | 0.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/09/2011 | 1600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/09/2011 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/09/2011 | 2906.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares - eletivos, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PETI - contratados, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/09/2011 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento e instrucao dos alunos do programa PETI do municipio na implantacao da banda marcial, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/09/2011 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento e instrucao dos alunos do programa PETI do municipio por ocasiao da implantacao da banda marcial, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/09/2011 | 5780.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de Setembro de 2011,. conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/09/2011 | 15106.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep sobre receita arrecadada relativo ao mes de setembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005404 | 30/09/2011 | 82.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005405 | 30/09/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005410 | 30/09/2011 | 1449.21 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao Infantil - PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/09/2011 | 2031.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos com o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005449 | 03/10/2011 | 840.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos alunos do programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005450 | 03/10/2011 | 750.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, por ocasiao de encontros realizados pelo progama Pro Jovem, durante o mes de setembro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005451 | 03/10/2011 | 330.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos idosos, por ocasiao de encontros durante ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005452 | 03/10/2011 | 496.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos idosos por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/10/2011 | 200.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas com saude, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 03/10/2011 | 272.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 03/10/2011 | 200.00 | 00009536080427 | JAKELINE ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas com tratamento de saude, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005462 | 03/10/2011 | 133.71 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no predio, onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005464 | 03/10/2011 | 63.35 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza do predio, onde funciona o Programa PAIF neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005466 | 03/10/2011 | 106.35 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no predio onde funciona a Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005467 | 03/10/2011 | 66.69 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no predio onde funciona a sede do Conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005469 | 03/10/2011 | 25.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no predio onde funciona o programa de entrega do leite do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0005472 | 03/10/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao na impressora, HP 1020 - 12A, do Programa Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/10/2011 | 1672.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos escolas publicas e secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0005455 | 03/10/2011 | 1071.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica e substituicao de pecas no veiculo microonibus de placa NQI-8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0005456 | 03/10/2011 | 2319.74 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa NQI-8330, que serve a educacao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005463 | 03/10/2011 | 197.63 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na Escola Infantil, localizada no centro, deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 03/10/2011 | 160.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 03/10/2011 | 80.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/10/2011 | 1100.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria heliar RTI 50TD, destinado a utilizacao do veiculo onibus de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/10/2011 | 387.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados ao consumo dos funcionarios da secretaris de administracao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00004015794419 | NIELSEN LINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao e distribuicao de internet banda larga em todos os setores da prefeitura municipal, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 03/10/2011 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica no predio locado onde fuciona o arquivo municipal, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/10/2011 | 130.00 | 00089822528434 | JAKSON FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 03/10/2011 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de, extrato de pregao e revogacao de licitacao diversas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 03/10/2011 | 30.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 04/10/2011 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de resultado de H. Tomada de Precos, extrato de pregao e revogacao de licitacao diversas no jornal a Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005589 | 04/10/2011 | 922.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes diversas, destinadas ao consumo dos funcionarios das diversas secretarias, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005473 | 04/10/2011 | 993.98 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Camacari, Sitio Uruba, para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 04/10/2011 | 4785.01 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para sede do municipio, referente ao mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 04/10/2011 | 576.22 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, durante o mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 04/10/2011 | 2000.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Campo verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LBJ-5476, durante o mes de setembrode 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 04/10/2011 | 2258.78 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, durante o mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232011 | 0005478 | 04/10/2011 | 1722.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa MNZ-9048, da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, durante o mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005479 | 04/10/2011 | 2268.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Outeiro e Agua Fria, para a estudar na sede do municipio, no turno da tarde, em veiculo de placa LCY-8668, durante o mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232011 | 0005480 | 04/10/2011 | 1512.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos do municipio no trajeto Mataraca/Sitio Encantado no turno da noite em veiculo parati de placa KCO 8868/PB, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 04/10/2011 | 472.00 | 00002388969433 | MARIA SUELI DE ARAUJO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao e ornamentacao do evento de formatura do PROERD, realizado neste municipio com alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005482 | 04/10/2011 | 1323.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa KSH-0872, durante o mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172011 | 0005483 | 04/10/2011 | 1417.50 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II para a sede do municipio, em veiculo fiat uno de placa MNQ 0574/PB, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 04/10/2011 | 3287.99 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para sede do municipio, referente ao mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005485 | 04/10/2011 | 1300.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores e diretor da sede do municipio para lecionar na escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, em veiculo gol de placa MNM 5687/PB, durante omes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 04/10/2011 | 1948.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Campo verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LBJ-5476, durante o mes de setembrode 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005487 | 04/10/2011 | 5003.22 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Camacari e Sitio Uruba, para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 04/10/2011 | 7640.60 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa KNJ 1232/PB no transporte de professores da cidade de Rio tinto, Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, durante o mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 04/10/2011 | 2572.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 04/10/2011 | 534.68 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 04/10/2011 | 420.67 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Gracinda Iracema da Costa no Sitio Uruba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0005588 | 04/10/2011 | 2487.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao volante (veiculo de placa KIY 2740/PB) na divulgacao de atos institucionais, programas e acoes realizadas pela secretaria de educacao do municipio, durante o mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005590 | 04/10/2011 | 110.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo dos funcionarios da Educacao, por ocasiao dos servicos extraordinarios, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 04/10/2011 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 04/10/2011 | 60.00 | 00003085121463 | MARIA DE LOURDES DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 04/10/2011 | 60.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 04/10/2011 | 60.00 | 00006595411490 | MARIA DAS DORES CAMPOS-065.954.114-90 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 04/10/2011 | 60.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 04/10/2011 | 60.00 | 00003539522492 | MARIA DA CONCEICAO MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 04/10/2011 | 60.00 | 00005034200422 | MARIA ANTONIA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 04/10/2011 | 60.00 | 00004887818416 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 04/10/2011 | 60.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 04/10/2011 | 57.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 04/10/2011 | 60.00 | 00001107233410 | MARIA ALZINETE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 04/10/2011 | 60.00 | 00005298578470 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 04/10/2011 | 60.00 | 00005216375465 | MARIA SEVERINA BATISTA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 04/10/2011 | 60.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 04/10/2011 | 60.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 04/10/2011 | 60.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 04/10/2011 | 60.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 04/10/2011 | 60.00 | 00067647049453 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 04/10/2011 | 60.00 | 00004623171450 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 04/10/2011 | 60.00 | 00007571222486 | MARIA SALETE LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 04/10/2011 | 60.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 04/10/2011 | 60.00 | 00008375012459 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 04/10/2011 | 60.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 04/10/2011 | 60.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 04/10/2011 | 60.00 | 00007536251483 | MARIA JULIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 04/10/2011 | 60.00 | 00064682528491 | MARIA RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 04/10/2011 | 60.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 04/10/2011 | 60.00 | 00070068050402 | MARIA LUCIA DA SILVA-700.680.504-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 04/10/2011 | 60.00 | 00008480128445 | MARIA DA GUIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 04/10/2011 | 60.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 04/10/2011 | 60.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 04/10/2011 | 60.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 04/10/2011 | 60.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 04/10/2011 | 60.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 04/10/2011 | 60.00 | 00001598860402 | MARIA APARECIDA DA SILVA-015.988.604-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 04/10/2011 | 60.00 | 00004774121495 | MARIA ALVES DA SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 04/10/2011 | 60.00 | 00005642395424 | MARIA JOSE LINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 04/10/2011 | 60.00 | 00060805072420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 04/10/2011 | 60.00 | 00005111932461 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 04/10/2011 | 60.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 04/10/2011 | 60.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 04/10/2011 | 60.00 | 00005232822497 | MARIA DO SOCORRO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 04/10/2011 | 60.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 04/10/2011 | 60.00 | 00009793584858 | MARIA DA PENHA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 04/10/2011 | 60.00 | 00005328414411 | MARIA DA GUIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 04/10/2011 | 60.00 | 00034252967449 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 04/10/2011 | 60.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 04/10/2011 | 60.00 | 00007266083435 | MARIA JOSE DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 04/10/2011 | 60.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 04/10/2011 | 60.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 04/10/2011 | 60.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 04/10/2011 | 60.00 | 00009442672460 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 04/10/2011 | 60.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 04/10/2011 | 60.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 04/10/2011 | 60.00 | 00005725756459 | MARIA DOS PRAZERES MORAIS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 04/10/2011 | 60.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 04/10/2011 | 60.00 | 00008218642463 | MARIA TEREZA PEDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 04/10/2011 | 60.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 04/10/2011 | 60.00 | 00002614694444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 04/10/2011 | 60.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 04/10/2011 | 60.00 | 00087644100482 | MARIA FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 04/10/2011 | 60.00 | 00061007722487 | MARIA ISABEL DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/10/2011 | 60.00 | 00004951696410 | MARIA DAS GRACAS ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 04/10/2011 | 60.00 | 00002663253430 | MARIA JOSE DA SILVA- 026.632.534-30 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 04/10/2011 | 60.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 04/10/2011 | 60.00 | 00097857335487 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 04/10/2011 | 60.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 04/10/2011 | 60.00 | 00096821230463 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 04/10/2011 | 60.00 | 00008388513478 | MARIA DOS NAVEGANTES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 04/10/2011 | 60.00 | 00007435560464 | MARIA ELITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 04/10/2011 | 60.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 04/10/2011 | 60.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 04/10/2011 | 60.00 | 00007680456496 | MARIA DAS DORES SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 04/10/2011 | 60.00 | 00002305076460 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 04/10/2011 | 60.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 04/10/2011 | 60.00 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 04/10/2011 | 60.00 | 00007481032440 | MARILY MATIAS DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 04/10/2011 | 60.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 04/10/2011 | 60.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 04/10/2011 | 60.00 | 00009408107438 | MAXIANA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 04/10/2011 | 60.00 | 00008958925450 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 04/10/2011 | 60.00 | 00007578325477 | MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 04/10/2011 | 60.00 | 00005142736400 | MARILENE DE ARRUDA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 04/10/2011 | 60.00 | 00007597069480 | MAGNA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 04/10/2011 | 60.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 04/10/2011 | 60.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 04/10/2011 | 60.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 04/10/2011 | 60.00 | 00007610348465 | MARCIA MARIA DE PADUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 04/10/2011 | 60.00 | 00008717047498 | MARILENE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 04/10/2011 | 60.00 | 00009693020456 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 04/10/2011 | 60.00 | 00005290203435 | MARICELHA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 04/10/2011 | 60.00 | 00008963402444 | MISSICLEIDE RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 04/10/2011 | 60.00 | 00006102397401 | MISSILENE RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 04/10/2011 | 60.00 | 00004289970400 | MARLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 04/10/2011 | 60.00 | 00002065976497 | MARISALVA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 04/10/2011 | 60.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 04/10/2011 | 60.00 | 00006899400413 | MANASSES MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005591 | 04/10/2011 | 127.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo dos funcionarios da Acao Social, por ocasiao dos servicos extraordinarios, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 05/10/2011 | 60.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 05/10/2011 | 60.00 | 00009616671413 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 05/10/2011 | 60.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 05/10/2011 | 60.00 | 00009308762450 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005552384407 | LUCIA VIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 05/10/2011 | 60.00 | 00038041688845 | LUZIA RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 05/10/2011 | 60.00 | 00004549896442 | LARISSA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 05/10/2011 | 60.00 | 00002114874494 | LINDINALVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 05/10/2011 | 60.00 | 00001260590470 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 05/10/2011 | 60.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 05/10/2011 | 60.00 | 00004846642470 | LUCIMAR DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007566316451 | LIDIANE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005021651463 | LINDALVA RIBEIRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005040786409 | LEIDE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 05/10/2011 | 60.00 | 00006323322471 | LUCILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008430569405 | LUCELIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 05/10/2011 | 60.00 | 00004294956410 | LUCIENE MATIAS DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 05/10/2011 | 60.00 | 00006722576450 | LEILMA SILVA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 05/10/2011 | 60.00 | 00002623496471 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA - 026.234.964-71 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007320945428 | LUCIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007841845421 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 05/10/2011 | 60.00 | 00057050031453 | LUCINEIDE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 05/10/2011 | 60.00 | 00004344068483 | LUCIA LUIZ NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 05/10/2011 | 60.00 | 00009614712473 | LUCICLEIDE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 05/10/2011 | 60.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 05/10/2011 | 60.00 | 00010694909467 | JOSIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008787300443 | JUCIELE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005672675476 | JAKELINE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008045324430 | JOSIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 05/10/2011 | 60.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 05/10/2011 | 60.00 | 00003590687401 | LUZINEIDE VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007712204489 | LIGIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008696569458 | LEDA MARIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 05/10/2011 | 60.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/10/2011 | 60.00 | 00003715755407 | LUZIA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 05/10/2011 | 60.00 | 00002785426460 | ANTONIO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005612414498 | ANTONIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005583221402 | JAQUELINE CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 05/10/2011 | 60.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 05/10/2011 | 60.00 | 00004819498444 | JOZEANE CIRIACO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007578322451 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005240621454 | LUCIANA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 05/10/2011 | 60.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 05/10/2011 | 60.00 | 00070181543400 | ANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 05/10/2011 | 60.00 | 00087008203420 | ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/10/2011 | 60.00 | 00003886051463 | ALEXSANDRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 05/10/2011 | 60.00 | 00002278549421 | ANGELA MARIA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008794887438 | ANA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 05/10/2011 | 60.00 | 00003583757971 | ANA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 05/10/2011 | 60.00 | 00087896362449 | ANA LUCIA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 05/10/2011 | 60.00 | 00001380898765 | ANTONIA SOARES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 05/10/2011 | 60.00 | 00004302421401 | ADEILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 05/10/2011 | 60.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 05/10/2011 | 60.00 | 00002489815440 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 05/10/2011 | 60.00 | 00004598711450 | ALINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 05/10/2011 | 60.00 | 00009426784438 | ADRIANA DA CUNHA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 05/10/2011 | 60.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 05/10/2011 | 60.00 | 00004316631497 | ANA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 05/10/2011 | 60.00 | 00002512490424 | ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 05/10/2011 | 60.00 | 00093339429472 | ANTONIA HERMINIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/10/2011 | 60.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008694306450 | AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005606201445 | ANTONIO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 05/10/2011 | 60.00 | 00003729830490 | ANGELICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 05/10/2011 | 60.00 | 00048417181415 | ANTONIA FRANCISCA NERIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 05/10/2011 | 60.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/10/2011 | 60.00 | 00001949296474 | ANA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005815721492 | ALEXSANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 05/10/2011 | 60.00 | 00006071223407 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 05/10/2011 | 60.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 05/10/2011 | 60.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 05/10/2011 | 60.00 | 00098241818491 | ALZENIR RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 05/10/2011 | 60.00 | 00004667538457 | ANA CRISTINA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 05/10/2011 | 60.00 | 00009868759455 | ADRIANA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 05/10/2011 | 60.00 | 00001587286459 | ANA PAULA MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 05/10/2011 | 60.00 | 00017571308453 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005089981400 | ANTONIA MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 05/10/2011 | 60.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 05/10/2011 | 60.00 | 00011026061466 | ALUISIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 05/10/2011 | 60.00 | 00009006193410 | ANA MARIA DA CONCEICAO - 090.061.934-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 05/10/2011 | 60.00 | 00026975310840 | ADRIANA MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005222123448 | ANA ROSA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 05/10/2011 | 60.00 | 00006790134409 | ADRIANA NERIS SALES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 05/10/2011 | 60.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 05/10/2011 | 60.00 | 00063222671400 | ANTONIO FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 05/10/2011 | 60.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008129492423 | ANREIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 05/10/2011 | 60.00 | 00079019595415 | ANA JARINEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008693162497 | ALANY MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, destinado a custear despesas com transporte conforme cadastro social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 05/10/2011 | 60.00 | 00061927376491 | ANTONIA CELINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 05/10/2011 | 60.00 | 00006997512410 | ANDREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 05/10/2011 | 60.00 | 00010315518405 | ANA LIGIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 05/10/2011 | 60.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008415964412 | ALINE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 05/10/2011 | 60.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 05/10/2011 | 60.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005732 | 05/10/2011 | 13878.00 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uniformes, destinados ao fardamento dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005733 | 05/10/2011 | 136.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a profissionais da secretraia de acao social do municipio, durante estadia no distrito de Barra do Camaratuba, na relaizacao de atualizacao de cadastro do Bolsa Familia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 05/10/2011 | 60.00 | 00001421655497 | JOSEANE BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 05/10/2011 | 60.00 | 00069721831468 | JOSEFA BRILHANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 05/10/2011 | 60.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 05/10/2011 | 60.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 05/10/2011 | 60.00 | 00004975899400 | JUSSIARA DE CARVALHO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007236926450 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007581221440 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 05/10/2011 | 60.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005319734417 | JACIRA ANTONIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 05/10/2011 | 60.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 05/10/2011 | 60.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005566369456 | JOANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007578320408 | JANDILUCIA PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 05/10/2011 | 60.00 | 00009074548440 | JOSEILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 05/10/2011 | 60.00 | 00009712421430 | JEANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/10/2011 | 60.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 05/10/2011 | 60.00 | 00010263267458 | JAKELINE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 05/10/2011 | 60.00 | 00085516929415 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 05/10/2011 | 60.00 | 00009699091797 | JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 05/10/2011 | 60.00 | 00090039190463 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 05/10/2011 | 60.00 | 00091689546468 | JOANA DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005034201402 | JULIA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008182826497 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 05/10/2011 | 60.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 05/10/2011 | 60.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 05/10/2011 | 60.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/10/2011 | 60.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/10/2011 | 60.00 | 00004298601455 | JOSELIA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/10/2011 | 60.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005778 | 05/10/2011 | 910.00 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos, destinados a utilizacao dos funcionarios da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005779 | 05/10/2011 | 1190.00 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos, destinados a utilizacao dos funcionarios da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0005781 | 05/10/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao na impressora, sansung Ml 2010, da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 05/10/2011 | 100.20 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDESAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a ornamentacao por ocasiao das festividades alusivas ao dia das criancas relaizado pelas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 05/10/2011 | 49.87 | 02278198000103 | XEPINHA- ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos cetim charmouse liso, destinados a ornamentacao por ocasiao do evento alusivi ao dia das criancas realizado pelas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 05/10/2011 | 120.00 | 00009683555446 | JANEYSA KELLY BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, destinado a custear despesas com transporte conforme cadastro social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 05/10/2011 | 52.77 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos, destinados a distribuicao com alunos das escolas da rede publica, por ocasiao do evento alusivo ao dia das criancas realizado neste municipiuo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/10/2011 | 200.00 | 00013246098778 | ALBERTO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, destinado a custear despesas com transporte conforme cadastro social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005775 | 05/10/2011 | 336.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, servidos aos funcionarios da secretaria de obras do municipio, durante estadia no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 05/10/2011 | 180.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao do veiculo de placa OEY-1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 05/10/2011 | 87.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao do veiculo de placa OEY-1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 05/10/2011 | 335.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo HY-GARD, destinado a utilizacao no veiculo trator Jonh Deere do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 05/10/2011 | 130.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao eletrica e servicos no motor de partida do veiculo trator Valtra que serve a secretraia de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 05/10/2011 | 120.00 | 40982217000169 | MERCOSUL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bebedouros tubular, destinados a utilizacao no galpao de avicultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005780 | 05/10/2011 | 144.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da secretaria de turismo nos eventos do Katesurf, reunioes e cursos do Sebrae, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005829 | 06/10/2011 | 492.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinados ao consumo dos veiculos de placa OEY-1457 e trator valtra, que serve a sec. de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 06/10/2011 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de resultado de fase de habilitacao, correcao do resultado e aviso de licitacao diversas no Jornal a Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005828 | 06/10/2011 | 170.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOS-5779, MNB-6211 e MNF-3224, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005832 | 06/10/2011 | 579.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinados ao consumo do veiculo de placa KJW-3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 06/10/2011 | 585.00 | 00001505265126 | MARIA DAS GRACAS COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos da via de acesso do Parque Ecoturistico, localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 06/10/2011 | 475.00 | 00010454007426 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e desobstrucao de bueiras e retirada de areia das vias publicas em virtude das fortes chuvas, correspondente ao periodo de 01/08 a 31/08/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005826 | 06/10/2011 | 266.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0005987 | 06/10/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, junto as secretarias do estado, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0005988 | 06/10/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios no municipio, durante o mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0005989 | 06/10/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios no municipio, durante o mes de agosto de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 06/10/2011 | 200.00 | 00006948488404 | PATRICIA DE MELO PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005817 | 06/10/2011 | 632.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinados ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005823 | 06/10/2011 | 167.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a secretaria de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005912 | 06/10/2011 | 2144.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, NQI-8330, MOV-7296 e MOM-2645, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 06/10/2011 | 60.00 | 00010620247452 | NAIDIANE EDINALDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 06/10/2011 | 60.00 | 00009057812444 | NECICLEIDE NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 06/10/2011 | 60.00 | 00004529343464 | OZINEIDE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005055682418 | OZANA BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 06/10/2011 | 60.00 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 06/10/2011 | 60.00 | 00006049185425 | ROSILDA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005335727462 | RAIMUNDA MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 06/10/2011 | 60.00 | 00001292832401 | RITA OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 06/10/2011 | 60.00 | 00006997506445 | ROSIKELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008836017452 | RENATA ADRIANA HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 06/10/2011 | 60.00 | 00001311623493 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007870160474 | REJANE PEREIRA DA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 06/10/2011 | 60.00 | 00087897202453 | ROSILENE FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 06/10/2011 | 60.00 | 00002982914441 | ROSILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/10/2011 | 60.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 06/10/2011 | 60.00 | 00006149602400 | ROSILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 06/10/2011 | 60.00 | 00009691300745 | ROZINEIDE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 06/10/2011 | 60.00 | 00006850716425 | ROSILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005150260428 | ROSIANE NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 06/10/2011 | 60.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/10/2011 | 60.00 | 00082679142420 | RISONETE MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007921347452 | RAFAELA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008886623437 | ROSILEIDE ALVINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005265717480 | ROSILDA MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007926776416 | ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008385061436 | ROSIVANIA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 06/10/2011 | 60.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 06/10/2011 | 60.00 | 00006945366448 | REJANE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 06/10/2011 | 60.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/10/2011 | 60.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 06/10/2011 | 60.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 06/10/2011 | 60.00 | 00097857289434 | SEVERINA CARDOSO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 06/10/2011 | 60.00 | 00057849552415 | SONIA MARIA MADEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007790777416 | SELMA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/10/2011 | 60.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007861084442 | TEREZINHA RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 06/10/2011 | 60.00 | 00072768509434 | HERALDO NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008973193465 | TAYSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 06/10/2011 | 60.00 | 00004787410490 | YLMA SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 06/10/2011 | 60.00 | 00096655747449 | VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007786508473 | VERONICA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/10/2011 | 60.00 | 00010100400493 | VAMBERTO SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 06/10/2011 | 60.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 06/10/2011 | 60.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005055684461 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 06/10/2011 | 60.00 | 00076230040425 | VERONICA QUITERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 06/10/2011 | 60.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005534911484 | VERONICA COSMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/10/2011 | 60.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007571218454 | ELISELMA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007618946400 | EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007599372490 | EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 06/10/2011 | 60.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 06/10/2011 | 60.00 | 00004041624444 | ELISANGELA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 06/10/2011 | 60.00 | 00006450484454 | CICERA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/10/2011 | 60.00 | 00010985944447 | CRISTIANE DA SILVA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008347922497 | ELIANE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 06/10/2011 | 60.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005475947473 | EDILEUZA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 06/10/2011 | 60.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005095102480 | IRENI RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007601953408 | ZELIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005179067405 | TELMA DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 06/10/2011 | 60.00 | 00075234459420 | REGINA MARIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 06/10/2011 | 60.00 | 00009919571482 | REGINA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 06/10/2011 | 60.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 06/10/2011 | 60.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 06/10/2011 | 60.00 | 00006997517480 | SELMA MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 06/10/2011 | 60.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 06/10/2011 | 60.00 | 00001574179489 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/10/2011 | 60.00 | 00006388974406 | SILVANA MIZAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007892104445 | SEVERINA NUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008724553433 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/10/2011 | 60.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 06/10/2011 | 60.00 | 00044275153472 | PEDRO SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 06/10/2011 | 60.00 | 00009037423493 | FABIANA FELINTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007243348408 | SOLANGE RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008001530493 | IRACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005319736460 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 06/10/2011 | 60.00 | 00006607122450 | REJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 06/10/2011 | 60.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/10/2011 | 60.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 06/10/2011 | 60.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/10/2011 | 60.00 | 00079209521404 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 06/10/2011 | 60.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007586862427 | VALERIA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/10/2011 | 60.00 | 00087424827472 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005032597481 | DOMICIANO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 06/10/2011 | 60.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 06/10/2011 | 60.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 06/10/2011 | 60.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 06/10/2011 | 60.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 06/10/2011 | 60.00 | 00010373531451 | FABRICIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 06/10/2011 | 60.00 | 00009049275478 | GESSICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 06/10/2011 | 60.00 | 00009351835405 | GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007838588413 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/10/2011 | 60.00 | 00002138950484 | GENOVEVA VITURINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/10/2011 | 60.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/10/2011 | 60.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 06/10/2011 | 60.00 | 00087896435420 | CICERA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 06/10/2011 | 60.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 06/10/2011 | 60.00 | 00003725010447 | CRISTIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 06/10/2011 | 60.00 | 00076002675434 | CREUSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 06/10/2011 | 60.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 06/10/2011 | 60.00 | 00009471558484 | CLEONICE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 06/10/2011 | 60.00 | 00002327416469 | CLAUDINEIDE SILVA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/10/2011 | 60.00 | 00093340419434 | CARLA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 06/10/2011 | 60.00 | 00088589234487 | CLONICE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 06/10/2011 | 60.00 | 00004772487484 | CARMOZINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 06/10/2011 | 60.00 | 00090022688404 | DILMA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 06/10/2011 | 60.00 | 00009536359456 | DANIELE ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 06/10/2011 | 120.00 | 00008366436403 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007916754401 | EDILEUZA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 06/10/2011 | 60.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 06/10/2011 | 60.00 | 00092978070463 | ELENEIDE LOPES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008713668439 | ELIELMA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007834724479 | EDILENE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 06/10/2011 | 60.00 | 00004564807498 | EDIVANIA GOMES SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 06/10/2011 | 60.00 | 00006367788433 | EDILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005893602480 | EDLANE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 06/10/2011 | 60.00 | 00004075958485 | EDJANE ISABEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 06/10/2011 | 60.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 06/10/2011 | 60.00 | 00090022300449 | EDINA DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005983500473 | EDINALVA BARBOSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008765442431 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 06/10/2011 | 60.00 | 00006337342410 | EDJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 06/10/2011 | 60.00 | 00006022125456 | FLAVIA PESSOA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 06/10/2011 | 60.00 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008604014489 | FRANCILENE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 06/10/2011 | 60.00 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007275057425 | GERLANE BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 06/10/2011 | 60.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008713676458 | GENILDA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 06/10/2011 | 60.00 | 00053144554472 | GERALDA JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008201660498 | GEDICLEIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008740558495 | GERIDILANIO FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005966 | 06/10/2011 | 1320.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MOH-2774 e OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 06/10/2011 | 60.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 06/10/2011 | 60.00 | 00002573348741 | IRANILDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008418328460 | IVANILDA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 06/10/2011 | 60.00 | 00098241737491 | IVETE CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008363075426 | IVAN MAURICIO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 06/10/2011 | 60.00 | 00087283891404 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 06/10/2011 | 60.00 | 00020334249449 | IVONILDO AMOORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 06/10/2011 | 60.00 | 00003492059490 | IZABEL NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008386386436 | KATIA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 06/10/2011 | 60.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 06/10/2011 | 60.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 06/10/2011 | 60.00 | 00007660128400 | DAMIANA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/10/2011 | 159.90 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de leite Nam Supra soy sem lactose, destinadas a alimentacao da menina Hemilly Kamilly da Silva, em virtude da mesma encontra-se desnutrida e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 07/10/2011 | 60.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 07/10/2011 | 60.00 | 00068895666453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 07/10/2011 | 60.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 07/10/2011 | 60.00 | 00008480124458 | SANDRA MARIA GUEDES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 07/10/2011 | 60.00 | 00009669839475 | SEVERINO BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 07/10/2011 | 60.00 | 00011267885467 | SIMONE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007640407400 | SEVERINA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 07/10/2011 | 60.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 07/10/2011 | 60.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 07/10/2011 | 60.00 | 00006694457464 | SOLANE DE FATIMA NUNES DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 07/10/2011 | 60.00 | 00079478026453 | SEVERINA TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007371874412 | VANILDA SALUSTRIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 07/10/2011 | 60.00 | 00006848995401 | VANIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 07/10/2011 | 60.00 | 00003431490441 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 07/10/2011 | 60.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 07/10/2011 | 60.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007640409446 | SEVERINO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 07/10/2011 | 60.00 | 00008792050409 | SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 07/10/2011 | 60.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 07/10/2011 | 60.00 | 00009000434408 | VALQUIRIA SECUNDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 07/10/2011 | 60.00 | 00008797263427 | SUELANE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007566317423 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 07/10/2011 | 60.00 | 00006430617467 | SILVANA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 07/10/2011 | 60.00 | 00014395243789 | VIVIANE MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 07/10/2011 | 60.00 | 00006149598454 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 07/10/2011 | 60.00 | 00002264998474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 07/10/2011 | 60.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 07/10/2011 | 60.00 | 00002808674414 | MARIA DA CONCEICAO TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 07/10/2011 | 60.00 | 00036299090430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007538819428 | MARIA DA GUIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 07/10/2011 | 60.00 | 00004291452411 | MARIA DE FATIMA BONDADE DA SILVA - 042.914.524-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007731944441 | MARIA SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 07/10/2011 | 60.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 07/10/2011 | 60.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 07/10/2011 | 60.00 | 00008732056427 | MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 07/10/2011 | 60.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 07/10/2011 | 60.00 | 00001518892442 | MARIA ROSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 07/10/2011 | 60.00 | 00095255176400 | MARIA DE LOURDES JALIE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 07/10/2011 | 60.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 07/10/2011 | 60.00 | 00008788184480 | MARIA DE JESUS FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 07/10/2011 | 60.00 | 00005374289411 | MARIA DE FATIMA DA SILVA- 053.742.894-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 07/10/2011 | 60.00 | 00073195421453 | MARIA REGINA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 07/10/2011 | 60.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 07/10/2011 | 60.00 | 00004289968414 | MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007727665410 | MARCIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 07/10/2011 | 60.00 | 00076268527453 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 07/10/2011 | 60.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 07/10/2011 | 60.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 07/10/2011 | 60.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 07/10/2011 | 60.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 07/10/2011 | 60.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007568390411 | MARIA LUCIA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 07/10/2011 | 60.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 07/10/2011 | 60.00 | 00003409712402 | MARIA ROSELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 07/10/2011 | 60.00 | 00010289789443 | MARIA IMACULADA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 07/10/2011 | 60.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007586869430 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007804116411 | MARIA APARECIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 07/10/2011 | 60.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 07/10/2011 | 60.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 07/10/2011 | 60.00 | 00049486160104 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 07/10/2011 | 60.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 07/10/2011 | 60.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 07/10/2011 | 60.00 | 00018578144449 | MARIA BERNADETE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 07/10/2011 | 60.00 | 00001567088414 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 07/10/2011 | 60.00 | 00006509882485 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 07/10/2011 | 60.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007867116478 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 07/10/2011 | 60.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 07/10/2011 | 60.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 07/10/2011 | 60.00 | 00054755646472 | MARIA DA PENHA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 07/10/2011 | 60.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 07/10/2011 | 60.00 | 00002730355413 | MARIA APARECIDA FELICIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 07/10/2011 | 60.00 | 00008828173459 | MARIA APARECIDA SDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 07/10/2011 | 60.00 | 00005055974460 | MARIA LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 07/10/2011 | 60.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 07/10/2011 | 60.00 | 00001456424459 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 07/10/2011 | 60.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 07/10/2011 | 60.00 | 00006240053481 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 07/10/2011 | 60.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 07/10/2011 | 60.00 | 00005125229440 | MARIA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 07/10/2011 | 60.00 | 00002062452462 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 07/10/2011 | 60.00 | 00006411892490 | MARIA VITORIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007685722402 | MARIA JULIANE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 07/10/2011 | 60.00 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 07/10/2011 | 60.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 07/10/2011 | 60.00 | 00002039708456 | MARIA DAS DORES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 07/10/2011 | 60.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 07/10/2011 | 60.00 | 00005055976403 | MARIA DAS DORES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 07/10/2011 | 60.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 07/10/2011 | 60.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 07/10/2011 | 60.00 | 00006151188446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 07/10/2011 | 60.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 07/10/2011 | 60.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 07/10/2011 | 60.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 07/10/2011 | 60.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 07/10/2011 | 60.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 07/10/2011 | 60.00 | 00008175609478 | MARIA DOS PRAZERES C. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 07/10/2011 | 60.00 | 00009948721438 | MARIA EDUARDO SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 07/10/2011 | 60.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 07/10/2011 | 60.00 | 00004372569440 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 07/10/2011 | 60.00 | 00052089843420 | MARIA JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 07/10/2011 | 60.00 | 00001389463451 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 07/10/2011 | 60.00 | 00091027195415 | MARIA LUIZA DA SILVA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 07/10/2011 | 60.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 07/10/2011 | 60.00 | 00048408760459 | MARIA NENOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 07/10/2011 | 60.00 | 00005328415493 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007563188401 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 07/10/2011 | 60.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 07/10/2011 | 60.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007424172476 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 07/10/2011 | 60.00 | 00001228224471 | MARIA DA PENHA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 07/10/2011 | 60.00 | 00002015221441 | MARIA AMAVEL GASPARINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 07/10/2011 | 60.00 | 00002958792463 | MARIA CICERA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 07/10/2011 | 60.00 | 00008783029486 | MARIA AMELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 07/10/2011 | 60.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 07/10/2011 | 60.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 07/10/2011 | 60.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 07/10/2011 | 60.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 07/10/2011 | 60.00 | 00006070068467 | MARIA JOELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 07/10/2011 | 60.00 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 07/10/2011 | 60.00 | 00005089987432 | MARGARIDA MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 07/10/2011 | 60.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007814650445 | MARTA LUCIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 07/10/2011 | 60.00 | 00004736270438 | MIRIAN FERNADES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 07/10/2011 | 60.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 07/10/2011 | 60.00 | 00008744709439 | MINELI LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 07/10/2011 | 60.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 07/10/2011 | 60.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 07/10/2011 | 60.00 | 00010756042496 | MAIARA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 07/10/2011 | 60.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 07/10/2011 | 60.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 07/10/2011 | 60.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 07/10/2011 | 60.00 | 00006750644490 | MARIANA ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 07/10/2011 | 60.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 07/10/2011 | 60.00 | 00005335730412 | MARCIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 07/10/2011 | 60.00 | 00009471557402 | MARCIA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 07/10/2011 | 60.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 07/10/2011 | 60.00 | 00071474854400 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 07/10/2011 | 60.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 07/10/2011 | 60.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 07/10/2011 | 60.00 | 00002421667410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 07/10/2011 | 60.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 07/10/2011 | 60.00 | 00007021485476 | MONICA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 07/10/2011 | 60.00 | 00009965965420 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 07/10/2011 | 450.00 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de leite Nam soy sem lactose, destinadas a alimentacao da menina Thalys Madeiro de Souza, em virtude da mesma encontra-se desnutrida e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 07/10/2011 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 07/10/2011 | 200.00 | 00009037421440 | CAROL DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 07/10/2011 | 18155.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fgts sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 07/10/2011 | 130.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa e Mamanguape para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 07/10/2011 | 180.00 | 00005685196474 | ANTONIO PEDRO DA SILVA - 056.851.964-74 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores de grande porte nas diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 07/10/2011 | 5374.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 07/10/2011 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/10/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a confederacao relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0006155 | 10/10/2011 | 12017.50 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento medico dos pacientes vitimas das enchentes ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 11/10/2011 | 30.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas destinadas a identificacao de veiculo da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006161 | 11/10/2011 | 221.73 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0006165 | 11/10/2011 | 30.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartucho a jato de tinta preto e colorido, destinado a utilizacao na impressora do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0006166 | 11/10/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao na impressora, sansung ML 2010, da secretaria de acao social , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0006167 | 11/10/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao na impressora, sansung SCX 1665, do conselho tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0006168 | 11/10/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao na impressora, sansung 1665, do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0006169 | 11/10/2011 | 120.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, destinado a utilizacao na impressora, sansung 4600, da secretaria Geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 11/10/2011 | 12.00 | 00585421000121 | VIDROS E CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma moldura com vidro e duratex, destinado a utilizacao na junta de servicos militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 11/10/2011 | 600.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da rua Daniel Toscano- centro e desobstrucao de bueiras e retirada de areia das vias publicas em virtude das fortes chuvas, correspondente ao periodo de 01/09 a 30/09/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 11/10/2011 | 600.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de entulhos das ruas do Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, durante o periodo de 01/09 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0006157 | 11/10/2011 | 2520.13 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0006158 | 11/10/2011 | 479.87 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados de manutencao mecanica e substituicao de pecas em veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0006164 | 11/10/2011 | 600.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners xerox 4118, destinados a utilizacao na impressora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0006175 | 13/10/2011 | 1089.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao de sistema betha de tributos e patrimonio, correspondente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0006170 | 13/10/2011 | 1540.22 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo tutela, kit do servofreio, sensor e jogos de pastilhas de freios, destinados a manutencao do veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0006173 | 13/10/2011 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao de sistema betha de Gestao Educacional, correspondente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006176 | 13/10/2011 | 138774.52 | 10630243000167 | ACS - CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reforma das escolas municipais, conforme contrato n. 72/2011. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000212010 | 0006171 | 13/10/2011 | 80.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa OEY-1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio, conforme apolice de no 0531 71 228359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 13/10/2011 | 500.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao na abertura de verao do dia 17/09/2011 e campeonato paraibano de Kate Surf no dia 18/09/2011 no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 13/10/2011 | 62.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 14/10/2011 | 55.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao inmformativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006189 | 14/10/2011 | 1092.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOH-2774 e OEY-1707, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/10/2011 | 95.89 | 00002876725495 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 14/10/2011 | 600.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo, nesta cidade, destinado ao abrigo de pessoas carentes e sem teto, relativos aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006208 | 14/10/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006209 | 14/10/2011 | 135.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006210 | 14/10/2011 | 37.75 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006211 | 14/10/2011 | 37.75 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 14/10/2011 | 300.00 | 00087896540487 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da Sr. TEREZINHA FERREIRA DA SILVA, por trata-se de pessoa carente do municipio, durante omes de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 14/10/2011 | 450.00 | 00046121790482 | ANTONIO PEDRO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Projetada, Lot. Benedita da Cruz Bessa, destinado a abrigar a familia da Sra. Severina do Ramo Ferreira de Oliveira, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, refrente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 14/10/2011 | 300.00 | 00034416080468 | HENRIQUE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado ao abrigo da familia da senhora MARIA DE FATIMA NOBREGA DOS SANTOS, pessoa carente e desabrigada do municipio, relativo aos meses deagosto, setembro e outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 14/10/2011 | 600.00 | 00008701815482 | EDILANE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Jose de Menezes lira, destinado ao abrigo da familia da senhora Maria das Gracas Borges, familia carente e desabrigada, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 14/10/2011 | 450.00 | 00086995391420 | OZIEL FREITAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Av. Dr. Carlos Pessoa de Melo, sn, Bom Jesus, destinado a abrigar a familia da Sra. Leanes Monteiro da Cruz, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 14/10/2011 | 360.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, Lot. Benidita da Cruz Bessa, destinado a abrigar a familia da Sra. Talita Roberta Almeida de Lima, por tratar-se de pessoa carente e sem teto, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006218 | 14/10/2011 | 3036.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 14/10/2011 | 600.00 | 00037638998472 | JOSE VITORINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Projetada,sn, Bom Jesus, destinado a abrigar a familia do Sr. Jose Pedro do Nascimento, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/10/2011 | 600.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Prefeito Jose Azevedo, SN, centro, nesta cidade, destinado ao abrigo da familia da Sra. Alexsandra Lima de Moura, pessoa carente do municipioe desabrigada, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 14/10/2011 | 150.00 | 00003773567430 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado a abrigar familia da Sr MANOEL PEDRO DOS SANTOS, por trata-se de pessoa carente e sem teto, referente ao mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 14/10/2011 | 450.00 | 00003067221435 | EDNILZA RAIMUNDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serrvicos prestados na locacao de um imovel, localizado no conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da Sra. Ana Maria Aguiar do Nascimento, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada domunicipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 14/10/2011 | 600.00 | 00003208504470 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da sra. MARIA DA PIEDADE DE LIMA, por trata-se de pessoa carente do municipio, relativo aosmeses de julho, agosto e setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 14/10/2011 | 300.00 | 00079100953415 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua projetada, destinado ao abrigo da familia do Sr. MARINALDO ARTULINO VITURINO, relativo aos meses de setembro e outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006225 | 14/10/2011 | 3074.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 14/10/2011 | 200.00 | 00064683486415 | ANTONIO ALVES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Jose Azevedo, nesta cidade, destinado a abrigar a familia da sra. MARLY FERREIRA,por trata-se de pessoa carente, relativo aos meses de setembro e outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006227 | 14/10/2011 | 3229.62 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006228 | 14/10/2011 | 3220.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006229 | 14/10/2011 | 3336.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006230 | 14/10/2011 | 3121.56 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006231 | 14/10/2011 | 3434.76 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006232 | 14/10/2011 | 3167.96 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006233 | 14/10/2011 | 3205.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006234 | 14/10/2011 | 3073.24 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006235 | 14/10/2011 | 3247.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006236 | 14/10/2011 | 3095.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006237 | 14/10/2011 | 3034.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/10/2011 | 600.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Projetada, nesta cidade, destinado ao abrigo de familia carente e desabrigada do municipio, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006239 | 14/10/2011 | 3316.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006240 | 14/10/2011 | 3119.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 14/10/2011 | 300.00 | 00000330739883 | ADAUTO ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado a abrigar a familia da sra. MARIA DA CONCEICAO BARBOSA, por trata-se de pessoa carente do municipio relativo aos meses de setembro e outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006242 | 14/10/2011 | 3020.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006243 | 14/10/2011 | 3139.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006244 | 14/10/2011 | 3265.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006245 | 14/10/2011 | 3121.12 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006246 | 14/10/2011 | 3073.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006247 | 14/10/2011 | 3366.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006248 | 14/10/2011 | 3362.96 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006249 | 14/10/2011 | 3483.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006250 | 14/10/2011 | 3276.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006251 | 14/10/2011 | 3195.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006252 | 14/10/2011 | 3082.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006253 | 14/10/2011 | 3205.06 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006254 | 14/10/2011 | 3045.36 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006255 | 14/10/2011 | 3289.54 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006256 | 14/10/2011 | 3115.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006257 | 14/10/2011 | 3316.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006258 | 14/10/2011 | 3199.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006259 | 14/10/2011 | 3131.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006260 | 14/10/2011 | 3160.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006261 | 14/10/2011 | 3356.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006262 | 14/10/2011 | 3271.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006263 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006264 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006265 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006266 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006267 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006268 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006269 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006270 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006271 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006272 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006273 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006274 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006275 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006276 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006277 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006278 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006279 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006280 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006281 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006282 | 14/10/2011 | 2851.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao atendimento do programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006288 | 14/10/2011 | 100.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006194 | 14/10/2011 | 672.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinados ao consumo do veiculo de placa OEY 1457 e o Trator Valtra, que servem a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/10/2011 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 14/10/2011 | 200.00 | 00055246117472 | ELAINE DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias, a secretaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interresse da secretraia de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 14/10/2011 | 16378.50 | 05678656000181 | MAREZZIA SERIGRAFIA & CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da segunda e ultima parcela do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nø 023.2007.001.451-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 14/10/2011 | 34463.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 14/10/2011 | 2219.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre servicos prestados durante o mes de setembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006193 | 14/10/2011 | 132.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779, MNB 6211 e 3224 que servem a Secretaria de Obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006195 | 14/10/2011 | 319.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis e lubrificantes, destinados ao consumo do motor serra da Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 14/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, orcamento e espeificacao tecnica da pavimentacao das Ruas Tabeliao Felizardo Toscano, Parteira Emilia Costa de Oliveira e Aurea Madruga, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 14/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de projeto de pavimentacao em paralelepipedos das Ruas Tabeliao Felizardo Toscano, Parteira Emilia Costa de Oliveira e Rua Aurea Madruga nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006290 | 14/10/2011 | 312.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW-3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 14/10/2011 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interresse do municipio, junto a orgao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 14/10/2011 | 55.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informetivo da sesretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006192 | 14/10/2011 | 259.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo , de placa NQC 9845, que serve a secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 14/10/2011 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 14/10/2011 | 2257.98 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 14/10/2011 | 15.64 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 14/10/2011 | 40.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 14/10/2011 | 672.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 14/10/2011 | 354.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o Gracinda Iracema da Costa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 14/10/2011 | 1428.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de Educacao Infantil Conego jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006186 | 14/10/2011 | 2113.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296 e MOM-2645, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 14/10/2011 | 35164.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do Fundeb I, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 14/10/2011 | 20031.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do Fundeb II, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000212010 | 0006199 | 14/10/2011 | 1777.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal, conforme apolice de no 0531 71 279719, relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 14/10/2011 | 228.97 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Gracinda Iracema da Costa no Sitio Uruba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/10/2011 | 505.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Gracinda Iracema da Costa no Sitio Uruba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 14/10/2011 | 300.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de Educacao Infantil Conego jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 14/10/2011 | 580.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006206 | 14/10/2011 | 201.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB 3958, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 14/10/2011 | 2810.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2011 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 14/10/2011 | 500.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de cadeiras e mesas , destinados a atender ao evento em comemoracao do dia dos professores, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 17/10/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 17/10/2011 | 4776.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 17/10/2011 | 3084.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 17/10/2011 | 3959.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 17/10/2011 | 1610.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 17/10/2011 | 93.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/10/2011 | 800.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de agosto e setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/10/2011 | 161.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1023, que serve ao programa PAIF do municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006302 | 18/10/2011 | 2045.08 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006303 | 18/10/2011 | 1976.98 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006304 | 18/10/2011 | 1833.28 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao programa de emergencia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 18/10/2011 | 2640.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet nos predios publicos do municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 18/10/2011 | 1653.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1027, 3297-1035, 3297-1041, 3297-1130 e 3297-1030, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 18/10/2011 | 680.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel toscano, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 18/10/2011 | 3000.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ombrellones Bangum, destinados a utilizacao dos comerciantes, localizados no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 18/10/2011 | 5882.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com individualizacao do FGTS, relativo aos meses 02/2000 e 03/2000, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 18/10/2011 | 22500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 19/10/2011 | 600.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners, destinados a utilizacao nas impresoras e copiadoras da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 19/10/2011 | 100.00 | 00008506344409 | LUIZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ornamentacao e organizacao das festividades de abertura do Verao, realizado no dia 17 e 18 de setembro do corrente ano, no distrito da Barra do Camaratuba, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006315 | 19/10/2011 | 572.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, Diesel e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo de placa OEY 1457 e Tator valtra que serve a secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006317 | 19/10/2011 | 29.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOE 1894, da EMATER, que serve a sSecretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 19/10/2011 | 29.00 | 00585421000121 | VIDROS E CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma moldura de madeira com vidro e duratex, destinada a utilizacao na junta de servicos militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006311 | 19/10/2011 | 145.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum e Lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211 e MNF 3224, que servem a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006316 | 19/10/2011 | 316.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a Secretaria de Obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 19/10/2011 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de setembro de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 19/10/2011 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MNH-5279, durante o mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 19/10/2011 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990/PB, durante o mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 19/10/2011 | 560.00 | 00001311676422 | JULIANO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de levantamento topografico, para execucao e pavimentacao das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 19/10/2011 | 800.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e manutencao do rio do Catu, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 19/10/2011 | 3600.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 19/10/2011 | 370.00 | 00002635645418 | AILTON DO NASCIMENTO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao e recuperacao de vidros do veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 19/10/2011 | 225.00 | 00037959891400 | ASCENDINO PEDRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e manutencao dos banheiros da escola de 1o e 2o graus, localizada na praca 08 de marco, durante o periodo de 13,20 e 27 de agosto; 03 e 10 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 19/10/2011 | 3400.00 | 00008082298421 | NATALIA RAFAELA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na fabricacao e distribuicao de sorvetes, algodao doce, pipocas e locacao de 6 camas elasticas e 1 castelo infantil para utilizacao na festa das criancas, realizadas nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006324 | 19/10/2011 | 111.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina Comum, destinada ao consumo do veiculo de plac a MOB 3958, que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006325 | 19/10/2011 | 1152.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos do municipio no trajeto Mataraca/Sitio Encantado no turno da manha em veiculo parati de placa KCO 8868/PB, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 19/10/2011 | 2700.00 | 00001027648401 | WELLINGTON AUGUSTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao de condicionadores de ar, na Escola Infantil de Ensino Fundamental Jose Vital Ribeiro Bessa, situada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 19/10/2011 | 250.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao para a cerimonia de entrega dos certificados de conclusao do curso do PROERD, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 19/10/2011 | 700.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao e banda para animacao da Festa de comemoracao ao dia dos professores, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 19/10/2011 | 200.00 | 00036481840406 | MARIA LINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas com tratamento de saude, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 19/10/2011 | 1510.00 | 00091825121400 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de figurino, destinados a apresentacao da banda marcial do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 19/10/2011 | 300.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Projetada, Planalto II, destinado a abrigar a familia da Sra. Leandra Arruda da Silva, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 19/10/2011 | 300.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao abrigo da familia carente de: RAIMUNDA PINTO DA SILVA, por trata-se de pessoa carente que se encontra desabrigada do municipio.,referente aos meses de agosto, setembro eoutubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 19/10/2011 | 300.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao abrigo da familia carente de: MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, por trata-se de pessoa carente que se encontra desabrigada do municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 19/10/2011 | 300.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao abrigo da familia carente de: DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, trata-se de pessoa carente que se encontra desabrigado no municipio, referente aos meses de agosto, setembroe outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 19/10/2011 | 300.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao abrigo da familia carente de: LUCINEIDE ANTONIO BATISTA,trata-se de pessoa carente que se encontra desabrigada no municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 19/10/2011 | 300.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao abrigo da familia carente de: ANTONIA ALVINO PESSOA,trata-se de pessoa carente que se encontra desabrigada no municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 19/10/2011 | 300.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao abrigo da familia carente de: MARTA LUCIA ALVES DA SILVA,trata-se de pessoa carente que se encontra desabrigada no municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 19/10/2011 | 350.00 | 00060219653453 | SEVERINO DO RAMO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro para oficina de musica cultural do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF, para o atendimento de idosos deste municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 19/10/2011 | 200.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de som para a Oficina Cultural do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF, no atendimento de idosos deste municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006342 | 20/10/2011 | 815.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOH-2774 e OEY-1707, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/10/2011 | 800.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Joao soares da Costa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da escola de KUNG FU Garra de Aguia, relativo ao mes de agosto e setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006341 | 20/10/2011 | 1164.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296, NQI-8330 e MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006349 | 20/10/2011 | 368.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/10/2011 | 42021.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua e iluminacao publica do municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/10/2011 | 700.00 | 00064636488849 | JOAO BATISTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um muck, destinado para colocacao dos postes da quadra de esportes, localizada no conjunto Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006345 | 20/10/2011 | 125.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/10/2011 | 500.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da junta de servico militar do municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/10/2011 | 3230.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de DRP relativa ao mes de setembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0006352 | 20/10/2011 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0006359 | 21/10/2011 | 2100.80 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados ao consumo no setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0006362 | 21/10/2011 | 226.80 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao no setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 21/10/2011 | 18009.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS relativo ao mes de outubro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0006363 | 21/10/2011 | 1129.70 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao no setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 21/10/2011 | 249.60 | 00006755433470 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de dois portoes de ferro medindo 0,80x1,30, destinados a utilizacao no matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 21/10/2011 | 200.00 | 00006755433470 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda no escapamento, castanha da roda, troca de terminal e alinhamento de direcao do veiculo trator Valtra que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 21/10/2011 | 60.00 | 00006755433470 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda na corroca do transporte de carne, que serve a secretraia de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 21/10/2011 | 700.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de imovel, localizado na barra de camaratuba, destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo do municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0006361 | 21/10/2011 | 975.70 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao no setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 21/10/2011 | 600.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra de Camaratuba neste municipio, destinado ao funcionamento da agencia dos Correios, relativo ao meses de agosto e setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 21/10/2011 | 279.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartoes de credito sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 21/10/2011 | 153.50 | 01876405000150 | D D MOTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um kit de tracao Vaz e engrenagem de velocimetro, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MOS-5779, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 21/10/2011 | 600.00 | 00006755433470 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma protacao de torneira e uma protecao para o registro dagua do sistema de abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 21/10/2011 | 720.00 | 00006755433470 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um poste de ferro, destinado a utilizacao na iluminacao publica da Praca Sao Sebastiao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 21/10/2011 | 47.85 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo microonibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 21/10/2011 | 218.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de pecas e revisao do veiculo de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 21/10/2011 | 180.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, destinado a custear despesas com transporte conforme cadastro social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 21/10/2011 | 1100.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa MOI-1398, transportando funcionarios, com a finalidade de resolver assuntos de interresse do setor social do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 21/10/2011 | 200.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas com tratamento de saude, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 21/10/2011 | 160.00 | 00009216292490 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas com tratamento de saude, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 21/10/2011 | 63.37 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma tampa de reservatorio, destinada a utilizacao no veiculo Kombi de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 21/10/2011 | 260.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006375 | 21/10/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETi do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006376 | 21/10/2011 | 33.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0006381 | 24/10/2011 | 66.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a utilizacao na secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0006383 | 24/10/2011 | 3256.40 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao no programa PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0006384 | 24/10/2011 | 3129.50 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a utilizacao no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 24/10/2011 | 1000.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio, nas Escolas da rede municipal de Ensino, durante o periodo de 25/09 a 24/10/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0006379 | 24/10/2011 | 7650.20 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 24/10/2011 | 545.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adubacao do gramado do campo de futebol, localizado no conjunto mariz, nesta cidade, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 24/10/2011 | 545.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adubacao do gramado do campo de futebol, localizado no conjunto mariz, nesta cidade, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 24/10/2011 | 565.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos do matadouro publico do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 24/10/2011 | 1125.00 | 00043778542400 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, desobstruicao de bueiras das ruas do bairro Novo Horizonte e retiradas de areia das vias publicas do municipio, devido a fortes chuvas ocorridas entre o periodo de 01/09 a 20/10/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 24/10/2011 | 1125.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas, no periodo de 01/09 a 20/10/2011, nesta cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 24/10/2011 | 1125.00 | 00002219566463 | ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza do bairro Novo Horizonte, desobstrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas, no periodo de 01/09 a 20/10/2011, nesta cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 25/10/2011 | 5298.40 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de diarios de classe, destinados a utilizacao nas Escolas de educacao infantil, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 25/10/2011 | 4546.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um projetor multimidia epson powerlite s10+ plus, uma filmadora digital sonny 4GB/60x optical/LCD2.7 e uma TV LED 32 Full HD com DTV USB sansung, destinados a utilizacao do programa Pro Jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 25/10/2011 | 200.00 | 00007236925489 | MARCIA MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas com tratamento de saude, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 26/10/2011 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento e instrucao dos alunos do programa PETI do municipio por ocasiao da implantacao da banda marcial, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 26/10/2011 | 700.00 | 00098241834420 | JEANE BESSA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficineira (Instrutora de artes Manuais), aos participantes do programa Projovem do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 26/10/2011 | 700.00 | 00098241834420 | JEANE BESSA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficineira (Instrutora de artes Manuais), aos participantes do programa Projovem do municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 26/10/2011 | 350.00 | 00060219653453 | SEVERINO DO RAMO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro para oficina de musica cultural do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF, para o atendimento de idosos deste municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 26/10/2011 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 26/10/2011 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos aparelhos de ar condicionados e bebedouros das escolas municipais e secretaria de educacao do municipio, durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 26/10/2011 | 540.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao das plantas e banheiros publicos da praca Bom Jesus, neste municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/10/2011 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios e documentos da administracao municipal, em veiculo tipo motocicleta MOTO BOY, durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 26/10/2011 | 1987.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinados aos funcionarios da administracao municipal, durante estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 26/10/2011 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 26/10/2011 | 150.00 | 00005344281420 | PETRONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar da VIII conferencia Estadual de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 26/10/2011 | 300.00 | 00055246117472 | ELAINE DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a secretaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar da VIII Conferencia Estadual de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 26/10/2011 | 150.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar da VIII conferencia Estadual de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 26/10/2011 | 580.00 | 00002754847421 | EWERTON FAUSTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no acompanhamento e treinamento de servidores da prefeitura Municipal de Mataraca, na implatacao do programa patrimonial, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006412 | 27/10/2011 | 1172.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina comum e Oleo Diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1457 e o Trator Valtra que servem a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 27/10/2011 | 266.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do trator valtra e carroca ambos servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006410 | 27/10/2011 | 353.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo, de placa NQC 9845, que serve a Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006409 | 27/10/2011 | 462.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a Secretaria de Obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006413 | 27/10/2011 | 138.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MNB 6211, MNF 3224 e MOS 5779 que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000212010 | 0006408 | 27/10/2011 | 939.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MOV-7296, conforme apolice de no 0531 71 283414, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006411 | 27/10/2011 | 246.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo, de placa MOB 3958, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 27/10/2011 | 775.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e conservacao nos veiculos de placas MOM 2645, NQI 8330, MOK 9032 e MOV 7296, que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006416 | 27/10/2011 | 846.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 27/10/2011 | 24.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/10/2011 | 2180.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI - contratados, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/10/2011 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/10/2011 | 1600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/10/2011 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF do municipio - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 28/10/2011 | 1635.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares do municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/10/2011 | 5780.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006421 | 28/10/2011 | 2214.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel e Lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK 9032, MOV 7296, NQI 8330 e MOM 2645 que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/10/2011 | 141976.17 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I Magisterio- efetivos, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/10/2011 | 16693.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I Magisterio - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/10/2011 | 1496.64 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/10/2011 | 80360.46 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao Fundeb II- efetivos, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/10/2011 | 8290.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II- comissionados, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/10/2011 | 6290.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 28/10/2011 | 4410.86 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretraia de educacao MDE - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/10/2011 | 36262.64 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 28/10/2011 | 5073.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/10/2011 | 9680.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/10/2011 | 1890.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao- comissionados, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 28/10/2011 | 2992.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/10/2011 | 5220.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/10/2011 | 4420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 28/10/2011 | 8220.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 28/10/2011 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/10/2011 | 2845.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/10/2011 | 5360.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 28/10/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/10/2011 | 2410.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 28/10/2011 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeita - eletivos, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/10/2011 | 2946.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 28/10/2011 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/10/2011 | 4420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 28/10/2011 | 6005.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretraia de financas - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 28/10/2011 | 3470.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de finacas - comissionados, relativo aomes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 28/10/2011 | 490.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 28/10/2011 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 28/10/2011 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/10/2011 | 18.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria conforme extrato, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 31/10/2011 | 2721.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o INSS relativo a parcela 04/60, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 31/10/2011 | 6155.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o INSS relativo a parcela 04/60, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 31/10/2011 | 144.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0006457 | 31/10/2011 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 31/10/2011 | 47.75 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 31/10/2011 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa e Mamanguape para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 31/10/2011 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990/PB, durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 31/10/2011 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de outubro de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 31/10/2011 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana, em veiculo de placa MNH 5279/PB, durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0006482 | 31/10/2011 | 4000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placa KJW-3924, com a finalidade de atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 31/10/2011 | 100.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de regularizacao do conselho escolar do municipio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/10/2011 | 100.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de regularizacao do conselho escolar do municipio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 31/10/2011 | 100.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de regularizacao do conselho escolar do municipio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 31/10/2011 | 100.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de regularizacao do conselho escolar do municipio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 31/10/2011 | 621.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento anual do veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 31/10/2011 | 357.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento anual de veiculo de placa NQI-8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 31/10/2011 | 100.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de regularizacao do conselho escolar do municipio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182011 | 0006467 | 31/10/2011 | 2580.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens, em veiculo de placa MOB 3958, no transporte de funcionarios da secretaria de educacao e escolas municipais, durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 31/10/2011 | 47.75 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da Secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006471 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores e diretor da sede do municipio para lecionar na escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, em veiculo gol de placa MNM 5687/PB, durante omes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232011 | 0006473 | 31/10/2011 | 1722.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa MNZ-9048, da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0006481 | 31/10/2011 | 2487.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao volante (veiculo de placa KIY 2740/PB) na divulgacao de atos institucionais, programas e acoes realizadas pela secretaria de educacao do municipio, durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa MOI-1398, no transporte de funcionarios para resolver assuntos de interesse do setor social do municipio durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 31/10/2011 | 4.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 31/10/2011 | 47.75 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da Secretaria de Acao Social do municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 31/10/2011 | 2049.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos com o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/10/2011 | 159.90 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de leite Nam Supra soy sem lactose, destinadas a alimentacao de Hemilly Kamilly da Silva, em virtude da mesma encontra-se desnutrida e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 01/11/2011 | 180.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 120 saladas de frutas, por ocasiao do segundo encontro de idosos do grupo da 3ø Idade do programa PAIF, durante o mes de outubro de 2011 do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 01/11/2011 | 174.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e conservacao dos veiculos de placas MOH-2774 e OEY-1707, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006542 | 01/11/2011 | 907.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MOH-2774 e OEY-1707, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006543 | 01/11/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006544 | 01/11/2011 | 30.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos do programa PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162011 | 0006545 | 01/11/2011 | 1878.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinado a utilizacao dos alunos do programa PETI neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 01/11/2011 | 525.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos alunos do programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162011 | 0006547 | 01/11/2011 | 1325.80 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinado a utilizacao dos alunos do programa PETI neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006565 | 01/11/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 01/11/2011 | 166.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, no telefone 3297-1023, que serve ao PAIF, localizado Benedito Bezerra Falcao, neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 01/11/2011 | 130.00 | 00037639358434 | JOSAFA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 01/11/2011 | 360.00 | 00001785807404 | SEVERINO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na apresentacao cultural, no dia das criancas, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/11/2011 | 120.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 01/11/2011 | 110.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006550 | 01/11/2011 | 273.78 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006551 | 01/11/2011 | 136.15 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA neste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006552 | 01/11/2011 | 27.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006553 | 01/11/2011 | 56.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizado no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006554 | 01/11/2011 | 23.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006555 | 01/11/2011 | 30.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizado no conjuno Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006556 | 01/11/2011 | 53.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche localizado no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006557 | 01/11/2011 | 23.10 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006558 | 01/11/2011 | 62.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche localizado no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006559 | 01/11/2011 | 16.90 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006560 | 01/11/2011 | 54.24 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA localizada na rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto II, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006561 | 01/11/2011 | 54.24 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos, localizada na rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto II, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006562 | 01/11/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinada a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006563 | 01/11/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006564 | 01/11/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 01/11/2011 | 13.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel de abelhas, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 01/11/2011 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, no telefone 3297-7071, que a Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conformefatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 01/11/2011 | 100.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 01/11/2011 | 4800.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento de secretaria de obras do municipio, relativo aos periodos de 16/07/2011 a 16/08/2011e 16/08/2011 a 15/09/2011, 16/09/2011 a 15/10/2011, 16/10/2011 a 15/11/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao deposito de bancos de feira livre do municipio, referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento de todos os projetos e inspecao de obras em andamento, durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 01/11/2011 | 748.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, dos telefones da Secretaria de Administracao (3297-1130 e 3297-1030) relativo ao mes de outubro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 01/11/2011 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na limpeza e conservacao dos condicionadores de ar de predio da Administracao Municipal, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 01/11/2011 | 285.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de manutencao de cartoes de creditos de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 01/11/2011 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 01/11/2011 | 330.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao Sr. Prefeito, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 01/11/2011 | 330.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao Sr. Prefeito, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 01/11/2011 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 01/11/2011 | 200.00 | 00005966590400 | ESTELA MARIA BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a Secretaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 01/11/2011 | 200.00 | 00005966590400 | ESTELA MARIA BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a Secretaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/11/2011 | 700.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de imovel, localizado na barra de camaratuba, destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo do municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 01/11/2011 | 600.00 | 00004485891410 | ROSECLEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, pintura e vigilancia dos galpoes de avicultura, localizado no bairro Bom Jesus deste municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0006574 | 01/11/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 03/11/2011 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 03/11/2011 | 762.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da secretaria de obras do municipio, durante estadia no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006584 | 03/11/2011 | 53.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos Alunos da Creche Menina Barbara, Localizada no Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006585 | 03/11/2011 | 23.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006586 | 03/11/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, localizada no conj. Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006587 | 03/11/2011 | 54.24 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0006579 | 03/11/2011 | 384.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos idosos por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio,relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0006580 | 03/11/2011 | 840.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos alunos do programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006581 | 03/11/2011 | 25.45 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos do programa PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006582 | 03/11/2011 | 135.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 03/11/2011 | 1750.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um armario, destinado aos arquivos do programa Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 04/11/2011 | 600.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de entulhos das ruas do Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, durante o periodo de 01/10 a 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 04/11/2011 | 100.00 | 00003240917459 | SEVERINO PEDRO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao e construcao de bueiras da estrada que liga Mataraca a Barra do camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 04/11/2011 | 100.00 | 00006450491400 | ROBERTO NUNES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato dentro da area dos galpoes de avicultura, situado no Bairro Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 04/11/2011 | 50.00 | 00005344281420 | PETRONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionario, com a finalidade de viajar as cidades de Sape, Sobrado e Santa Rita- PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 07/11/2011 | 5509.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 07/11/2011 | 38.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 07/11/2011 | 130.00 | 11606365000180 | SOMAVEL 11.606.365/0001-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do Trator Valtra que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 07/11/2011 | 37648.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua e iluminacao publica do municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 07/11/2011 | 2367.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 07/11/2011 | 1954.36 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 07/11/2011 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica no predio locado onde fuciona o arquivo municipal, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 07/11/2011 | 14.56 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 07/11/2011 | 166.20 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 07/11/2011 | 65.00 | 00037639358434 | JOSAFA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diarias a funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 07/11/2011 | 433.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1082 que serve a Secretaria de educacao e 3297-7071 situado na Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, Barra do camaratuba neste municipio,relativo ao mes de setembro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 07/11/2011 | 1440.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das Escolas Municipais (Gracinda Iracema costa, Antonio Madeiro da Costa, Benedita M da Cruz Bessa), Escola Profissionalizante, Creche Menina Barbara, Biblioteca e Secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 07/11/2011 | 1003.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das Escolas Municipais relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006608 | 07/11/2011 | 574.97 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006609 | 07/11/2011 | 1628.46 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 07/11/2011 | 18155.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios da secretaria de educacao MDE, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 07/11/2011 | 3215.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de DRP relativa ao mes de outubro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 07/11/2011 | 599.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 07/11/2011 | 61.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado, onde funciona programa PAIF do municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006604 | 07/11/2011 | 1865.43 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 07/11/2011 | 1441.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006620 | 08/11/2011 | 106.35 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no predio onde funciona o programa PAIF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006621 | 08/11/2011 | 63.35 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no predio onde funciona o programa PAIF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006622 | 08/11/2011 | 133.71 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no predio, onde funciona o Programa PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006644 | 08/11/2011 | 25.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio onde funciona a entrega do leite nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006645 | 08/11/2011 | 66.69 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da sede do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 08/11/2011 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a tesoureira, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172011 | 0006616 | 08/11/2011 | 1215.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II para a sede do municipio, em veiculo fiat uno de placa MNQ 0574/PB, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006617 | 08/11/2011 | 1944.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Outeiro e Agua Fria, para a estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LCY-8668, durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006618 | 08/11/2011 | 4458.02 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Camacari e Sitio Uruba, para a sede do municipio, em veiculo de placa KNJ 1586,durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 08/11/2011 | 2000.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Campo verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LBJ-5476, durante o mes de outubrode 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 08/11/2011 | 576.22 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 08/11/2011 | 1384.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Campo verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LBJ-5476, durante o mes de outubrode 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0006626 | 08/11/2011 | 4785.01 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para sede do municipio, referente ao mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 08/11/2011 | 1853.78 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na complementacao do transporte de estudantes dos Sitio Jurema, Sitio Oiteiro e Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006628 | 08/11/2011 | 993.98 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Camacari e Sitio Uruba, para a sede do municipio, em veiculo de placa KNJ 1586,durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 08/11/2011 | 3591.00 | 00064684628434 | ALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa HZG 7594/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico, dos sitios encantado,jardim e Aguas Claras para a sede do municipio, durante o mes deoutubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006630 | 08/11/2011 | 1134.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa KSH-0872/PE, durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006631 | 08/11/2011 | 50.05 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006632 | 08/11/2011 | 25.03 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no predio onde funciona a Biblioteca municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006633 | 08/11/2011 | 197.63 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no predio da Escola Infantil, localizada na rua Daniel Toscano, centro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006634 | 08/11/2011 | 273.49 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no predio onde funciona a Creche Menina Barbara, localizada no conjunto Novo Horizonte, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 08/11/2011 | 600.00 | 00044713924415 | JOAO CAETANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de sonorizacao para festividades do dia das criancas, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 08/11/2011 | 6644.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa KNJ 1232/PB no transporte de professores da cidade de Rio tinto e Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0006637 | 08/11/2011 | 2234.99 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa HZG 7594/PB no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos sitios coelhos, catu, Faz Stø Antonio, Faz Mariana e Baixa Verde para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 08/11/2011 | 11.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006641 | 08/11/2011 | 178.94 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio onde funciona a prefeitura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006643 | 08/11/2011 | 27.91 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da junta do servico militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 08/11/2011 | 275.00 | 00071431209449 | VANILDO LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura de valas e reconstrucao de bueiras da estrada que liga o municipio ao distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006638 | 08/11/2011 | 31.44 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 08/11/2011 | 780.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de producao, cobertura fotografica e exibicao de telao dos eventos do municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006639 | 08/11/2011 | 46.42 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a utilizacao na secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0006646 | 09/11/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados no municipio, durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006651 | 10/11/2011 | 1686.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOH-2774 e OEY-1707, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 10/11/2011 | 4.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006656 | 10/11/2011 | 135.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0006663 | 10/11/2011 | 795.20 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente, destinados a utilizacao na conferencia Municipal da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006659 | 10/11/2011 | 350.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006660 | 10/11/2011 | 1105.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo f4000 de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 10/11/2011 | 7030.41 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo do recurso de convenio destinado a construcao de um ginasio poliesportivo no bairro Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006658 | 10/11/2011 | 1794.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457 e dostratores que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006661 | 10/11/2011 | 82.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos da EMATER de placa MOE 1894 e NQG 9567 que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 10/11/2011 | 1000.00 | 43834787000108 | EDITORA JORNAL DA ORLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na publicacao de materia de interesse da secretaria de turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0006648 | 10/11/2011 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao de sistema betha de Gestao Educacional, correspondente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006649 | 10/11/2011 | 1024.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo Diesel, destinado ao consumo do do veiculo de placa NQH 4110, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006650 | 10/11/2011 | 161.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOB 3958, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006652 | 10/11/2011 | 3542.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296, NQI-8330 e MOM-2645, ambos que servem a educacao muniipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006664 | 10/11/2011 | 53.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do da Creche Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006665 | 10/11/2011 | 27.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006666 | 10/11/2011 | 27.12 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do Programa - PEJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0006667 | 10/11/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, localizada no conj. Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0006653 | 10/11/2011 | 1089.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao de sistema betha de tributos e patrimonio, correspondente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 11/11/2011 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a tesoureira, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 11/11/2011 | 799.40 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais natalinos, destinado a ornamentacao natalina na praca Bom Jesus e praca 08 de marco neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 11/11/2011 | 247.40 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES- PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais natalinos, destinado a ornamentacao natalina na praca Bom Jesus e praca 08 de marco neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 11/11/2011 | 1845.70 | 05027898000105 | TOP BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais natalinos, destinado a ornamentacao natalina na praca Bom Jesus e praca 08 de marco neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006674 | 11/11/2011 | 212.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211, MNF 3224, MOS 5779 e MNY 1186, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 11/11/2011 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape -PB e Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 12/11/2011 | 365.00 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de leite NAN SUPRA SOY SEM LACTOSE, destinadas a alimentacao em virtude da menor Hemilly Kamilly da Silva, filha da Sra Francineide Moreira da Silva em virtude de ter desnutricao portratar-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 14/11/2011 | 180.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lubrificacao do Eixo e limpeza no corpo da Borboleta, no veiculo de placa OEY 1707, que serve a Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 14/11/2011 | 354.64 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao do veiculo de placa OEY 1707, que serve a Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 14/11/2011 | 2640.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet nos predios publicos do municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 14/11/2011 | 20.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telecomunicacoes do telefone fixo da administracao do municipio, relativo aos meses outubro e novembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 14/11/2011 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 14/11/2011 | 33.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa ref. recolhimento de custas e taxas de sentencas judiciais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 14/11/2011 | 600.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da rua Daniel Toscano- centro e desobstrucao de bueiras e retirada de areia das vias publicas,correspondente ao periodo de 01/10 a 31/10/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 14/11/2011 | 416.60 | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM. IND. A. T. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de racao crescimento e racao engorda, destinado ao consumo do projeto avicultura familiar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 14/11/2011 | 758.60 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacina e material para vacinacao dos animais dos pequenos agropecuaristas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006693 | 14/11/2011 | 17.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes (almocos), destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Agricultura, por ocasiao dos servicos extraordinarios, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 14/11/2011 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006696 | 14/11/2011 | 654.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes (almocos), destinados ao consumo de funcionarios, por ocasiao dos servicos extraordinarios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 14/11/2011 | 33164.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 14/11/2011 | 3292.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados no municipio, durante o mes de outubro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 14/11/2011 | 672.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 14/11/2011 | 354.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o Gracinda Iracema da Costa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 14/11/2011 | 3600.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 14/11/2011 | 4.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1082, que serve a Secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000212010 | 0006688 | 14/11/2011 | 2020.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal, conforme apolice de no 0531 71 290542, Com vigencia de 09/2011 a 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 14/11/2011 | 980.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda ESCOLA M E F ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 14/11/2011 | 1030.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 14/11/2011 | 710.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006692 | 14/11/2011 | 2250.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes (jantares), destinadas ao consumo dos professores, por ocasiao da comemoracao em seu dia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006694 | 14/11/2011 | 51.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes (almocos), destinados ao consumo de funcionarios da Secretaria de educacao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000212010 | 0006695 | 14/11/2011 | 1777.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MOK 9032, que serve a secretaria de Educacao do municipio, conforme apolice de no 0531 71 279719, relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 14/11/2011 | 2560.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios da secretraia de educacao MDE, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006707 | 16/11/2011 | 1028.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel e Lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006708 | 16/11/2011 | 129.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB 3958, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 16/11/2011 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner SANSUNG 1665, destinado a utilizacao na impressora da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 16/11/2011 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner SANSUNG 4200, destinado a utilizacao na impresora da Escola Antonio Madeiro da Costa, Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006718 | 16/11/2011 | 2033.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296, NQI-8330 e MOM-2645, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 16/11/2011 | 3659.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto II, neste municipio,relativo ao mes de Setembro de 2011,conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 16/11/2011 | 1428.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de Educacao Infantil Conego jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 16/11/2011 | 4776.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 16/11/2011 | 6290.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES- PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Gangorra polvo Maluco e Poly Play Mega, destinado a utilizacao na Escola Municipal Infantil C. J. V.R. Bessa, localizada na rua Daniel Toscano, centro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 16/11/2011 | 38597.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do FUNDEB magisterio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 16/11/2011 | 21910.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do Fundeb II, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006743 | 16/11/2011 | 456.48 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da Creche Menina Barbara e Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 16/11/2011 | 1809.00 | 02693749000197 | ELCEMY BRAGA DA GAMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao das carteiras escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 16/11/2011 | 300.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de Torneres, destinados a utilizacao nas impressoras XEROX M418 e Xerox M418 4200, que servem a Escola Municipal A. M da Costa (Distrito de Barra do Camaratuba) e a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 16/11/2011 | 130.00 | 00089822528434 | JAKSON FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 16/11/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006741 | 16/11/2011 | 15.35 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da Secretaria de Transportes, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 16/11/2011 | 100.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 16/11/2011 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao Funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 16/11/2011 | 399.02 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento, balanceamento e limpeza (no corpo de borboleta, arcondicionado e Blow - Bay), em veiculo de placa OEY 1457, que serve a Secretaria de Agricultura do municicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 16/11/2011 | 300.98 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de materias diversos, destinados a manutencao do veiculo de placa OEY 1457, que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006731 | 16/11/2011 | 678.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1457 e dos tratores que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006738 | 16/11/2011 | 142.44 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao no galpao de Avicultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006740 | 16/11/2011 | 287.15 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da Secretaria de Turismo, do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 16/11/2011 | 2600.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de plantas topograficas de locacao e localizacao de uma quadra de esportes localizada no distrito de Barra do Camaratuba e outras plantas de locacao e localizacao da quadra de esporte no Bairro Novo Horizonte,neste municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 16/11/2011 | 575.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao no motor da bomba e no motor 10C, do sistema de abastecimento d agua, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006732 | 16/11/2011 | 184.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211, MNF 3224, MOS 5779 e MNY 1186, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006733 | 16/11/2011 | 15338.55 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006735 | 16/11/2011 | 314.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006736 | 16/11/2011 | 6059.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais eletricos, destinados a utilizacao na iluminacao da Quadra de esporte, localizada no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006737 | 16/11/2011 | 4184.39 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcoes diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006742 | 16/11/2011 | 1649.26 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de Construcao diversos, destinados a manutencao das bueiras, da estrada que liga o municipio ao distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006749 | 16/11/2011 | 13.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do motor serra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006734 | 16/11/2011 | 300.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006739 | 16/11/2011 | 215.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 16/11/2011 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de Toner SANSUNG 1665, destinado a utilizacao na impressora do setor de contabilidade, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 16/11/2011 | 55.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner HP 12A, destinado a utilizacao na impressora do Setor de Tributos, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 16/11/2011 | 70.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner SANSUNG 4600, destinado a utilizacao na impressora do Setor de contabilidade, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 16/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforma extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 16/11/2011 | 22500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 16/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 16/11/2011 | 60.00 | 00001380898765 | ANTONIA SOARES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 16/11/2011 | 60.00 | 00008694306450 | AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 16/11/2011 | 60.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 16/11/2011 | 75.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner SANSUNG ML 2010 e troca de cilindro, destinados a utilizacao na impressora do setor de atendimento do programa Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0006717 | 16/11/2011 | 1261.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOH-2774 e OEY-1707, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 16/11/2011 | 130.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do programa PETI do municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 16/11/2011 | 5604.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP sobre receita arrecadada durante o mes de setembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 17/11/2011 | 60.00 | 00048417181415 | ANTONIA FRANCISCA NERIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 17/11/2011 | 60.00 | 00009868759455 | ADRIANA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 17/11/2011 | 60.00 | 00011026061466 | ALUISIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005089981400 | ANTONIA MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 17/11/2011 | 60.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 17/11/2011 | 60.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 17/11/2011 | 60.00 | 00002512490424 | ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 17/11/2011 | 60.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 17/11/2011 | 60.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 17/11/2011 | 60.00 | 00009426784438 | ADRIANA DA CUNHA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005815721492 | ALEXSANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 17/11/2011 | 60.00 | 00001949296474 | ANA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007916754401 | EDILEUZA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005612414498 | ANTONIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 17/11/2011 | 60.00 | 00087896362449 | ANA LUCIA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 17/11/2011 | 60.00 | 00093339429472 | ANTONIA HERMINIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 17/11/2011 | 60.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 17/11/2011 | 60.00 | 00003886051463 | ALEXSANDRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 17/11/2011 | 60.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 17/11/2011 | 60.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 17/11/2011 | 60.00 | 00008713676458 | GENILDA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 17/11/2011 | 60.00 | 00002785426460 | ANTONIO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 17/11/2011 | 60.00 | 00093340419434 | CARLA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 17/11/2011 | 60.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 17/11/2011 | 60.00 | 00008604014489 | FRANCILENE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 17/11/2011 | 60.00 | 00003725010447 | CRISTIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 17/11/2011 | 60.00 | 00090022688404 | DILMA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 17/11/2011 | 60.00 | 00006022125456 | FLAVIA PESSOA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007838588413 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 17/11/2011 | 60.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007599372490 | EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007660128400 | DAMIANA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 17/11/2011 | 60.00 | 00004772487484 | CARMOZINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 17/11/2011 | 60.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 17/11/2011 | 60.00 | 00076002675434 | CREUSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 17/11/2011 | 60.00 | 00087896435420 | CICERA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 17/11/2011 | 60.00 | 00010373531451 | FABRICIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 17/11/2011 | 60.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 17/11/2011 | 60.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 17/11/2011 | 60.00 | 00009037423493 | FABIANA FELINTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005032597481 | DOMICIANO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 17/11/2011 | 60.00 | 00008201660498 | GEDICLEIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 17/11/2011 | 60.00 | 00008922118490 | GESSICA SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 17/11/2011 | 60.00 | 00002327416469 | CLAUDINEIDE SILVA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 17/11/2011 | 60.00 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 17/11/2011 | 60.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 17/11/2011 | 60.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 17/11/2011 | 60.00 | 00010985944447 | CRISTIANE DA SILVA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 17/11/2011 | 60.00 | 00088589234487 | CLONICE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 17/11/2011 | 60.00 | 00009471558484 | CLEONICE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 17/11/2011 | 60.00 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 17/11/2011 | 60.00 | 00009351835405 | GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 17/11/2011 | 60.00 | 00006450484454 | CICERA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 17/11/2011 | 120.00 | 00008366436403 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007571218454 | ELISELMA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 17/11/2011 | 60.00 | 00008347922497 | ELIANE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 17/11/2011 | 60.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 17/11/2011 | 60.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 17/11/2011 | 60.00 | 00092978070463 | ELENEIDE LOPES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 17/11/2011 | 60.00 | 00008713668439 | ELIELMA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 17/11/2011 | 60.00 | 00006367788433 | EDILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 17/11/2011 | 60.00 | 00008765442431 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 17/11/2011 | 60.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 17/11/2011 | 60.00 | 00004075958485 | EDJANE ISABEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005983500473 | EDINALVA BARBOSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005475947473 | EDILEUZA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005893602480 | EDLANE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 17/11/2011 | 60.00 | 00004564807498 | EDIVANIA GOMES SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 17/11/2011 | 60.00 | 00003729830490 | ANGELICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 17/11/2011 | 60.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 17/11/2011 | 60.00 | 00003583757971 | ANA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 17/11/2011 | 60.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 17/11/2011 | 60.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007618946400 | EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 17/11/2011 | 60.00 | 00002489815440 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 17/11/2011 | 60.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 17/11/2011 | 60.00 | 00008415964412 | ALINE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 17/11/2011 | 60.00 | 00079019595415 | ANA JARINEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 17/11/2011 | 60.00 | 00004667538457 | ANA CRISTINA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 17/11/2011 | 60.00 | 00006997512410 | ANDREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 17/11/2011 | 60.00 | 00010315518405 | ANA LIGIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 17/11/2011 | 60.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 17/11/2011 | 60.00 | 00004316631497 | ANA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 17/11/2011 | 60.00 | 00087008203420 | ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 17/11/2011 | 60.00 | 00070181543400 | ANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 17/11/2011 | 60.00 | 00001587286459 | ANA PAULA MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 17/11/2011 | 60.00 | 00061927376491 | ANTONIA CELINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 17/11/2011 | 60.00 | 00004598711450 | ALINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 17/11/2011 | 60.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 17/11/2011 | 60.00 | 00009006193410 | ANA MARIA DA CONCEICAO - 090.061.934-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 17/11/2011 | 60.00 | 00002278549421 | ANGELA MARIA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 17/11/2011 | 60.00 | 00008129492423 | ANREIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 17/11/2011 | 60.00 | 00063222671400 | ANTONIO FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 17/11/2011 | 60.00 | 00004302421401 | ADEILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005222123448 | ANA ROSA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 17/11/2011 | 60.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 17/11/2011 | 60.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 17/11/2011 | 60.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 17/11/2011 | 60.00 | 00098241818491 | ALZENIR RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 17/11/2011 | 60.00 | 00026975310840 | ADRIANA MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005606201445 | ANTONIO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 17/11/2011 | 60.00 | 00006790134409 | ADRIANA NERIS SALES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 17/11/2011 | 60.00 | 00008693162497 | ALANY MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 17/11/2011 | 60.00 | 00006071223407 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 17/11/2011 | 60.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 17/11/2011 | 60.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 17/11/2011 | 60.00 | 00001268308439 | ANDREIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 17/11/2011 | 60.00 | 00090022300449 | EDINA DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 17/11/2011 | 60.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 17/11/2011 | 60.00 | 00007834724479 | EDILENE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 17/11/2011 | 60.00 | 00006337342410 | EDJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0006892 | 17/11/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, junto as secretarias do estado, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006893 | 17/11/2011 | 574.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006894 | 17/11/2011 | 1635.55 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao conserto da Estrada do Distrito de Barra do camaratuba, matadouro e encanamento d agua, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 17/11/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 17/11/2011 | 200.00 | 00013246098778 | ALBERTO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro estudantil, destinado a custear despesas com transporte conforme cadastro social, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 18/11/2011 | 200.00 | 00009037421440 | CAROL DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 18/11/2011 | 550.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mecanica no veiculo micro-onibus de placa MOK 9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 18/11/2011 | 1992.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo micro onibus de placa MOK 9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 18/11/2011 | 201.24 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacao e registros de documentos de interesses da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 18/11/2011 | 289.20 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, copo descartavel e agua mineral, destinados ao consumo da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007006 | 18/11/2011 | 167.98 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche localizado no conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007007 | 18/11/2011 | 132.34 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0007010 | 18/11/2011 | 24.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Materiais de construcao, destinado a utilizacao nas Escolas (Localizadas na Praca e Sitio Uruba) do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 18/11/2011 | 92.00 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, destinados a distribuicao com os alunos participantes na Palestra do Programa de Saude nas Escolas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 18/11/2011 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do setor de Identificacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0007012 | 18/11/2011 | 512.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao na ornamentacao Natalina do Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0007014 | 18/11/2011 | 1215.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao no matadouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0007011 | 18/11/2011 | 5039.46 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao diversos, destinados a utilizacao na reforma de bueiras, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 18/11/2011 | 311.10 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, copo descartavel e agua mineral, destinados ao consumo dos visitantes e funcionarios no predio onde funciona a prefeitura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0006959 | 18/11/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0007009 | 18/11/2011 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 18/11/2011 | 5897.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com individualizacao do FGTS, relativo aos meses 04/2000 e 05/2000, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 18/11/2011 | 60.00 | 00001421655497 | JOSEANE BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 18/11/2011 | 60.00 | 00007581221440 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 18/11/2011 | 60.00 | 00004344068483 | LUCIA LUIZ NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 18/11/2011 | 60.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 18/11/2011 | 60.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 18/11/2011 | 60.00 | 00004975899400 | JUSSIARA DE CARVALHO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 18/11/2011 | 60.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 18/11/2011 | 60.00 | 00004549896442 | LARISSA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005040786409 | LEIDE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 18/11/2011 | 60.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 18/11/2011 | 60.00 | 00009614712473 | LUCICLEIDE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/11/2011 | 60.00 | 00085516929415 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 18/11/2011 | 60.00 | 00090039190463 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 18/11/2011 | 60.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005240621454 | LUCIANA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 18/11/2011 | 60.00 | 00006323322471 | LUCILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008430569405 | LUCELIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/11/2011 | 60.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 18/11/2011 | 60.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 18/11/2011 | 60.00 | 00091689546468 | JOANA DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002623496471 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA - 026.234.964-71 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005552384407 | LUCIA VIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 18/11/2011 | 60.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008386386436 | KATIA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005672675476 | JAKELINE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 18/11/2011 | 60.00 | 00007320945428 | LUCIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005034201402 | JULIA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 18/11/2011 | 60.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008696569458 | LEDA MARIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008116603469 | LUCIANA DE LIMA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 18/11/2011 | 60.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 18/11/2011 | 60.00 | 00007578320408 | JANDILUCIA PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 18/11/2011 | 60.00 | 00004294956410 | LUCIENE MATIAS DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/11/2011 | 60.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 18/11/2011 | 60.00 | 00004819498444 | JOZEANE CIRIACO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 18/11/2011 | 60.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 18/11/2011 | 60.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 18/11/2011 | 60.00 | 00057050031453 | LUCINEIDE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 18/11/2011 | 60.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 18/11/2011 | 60.00 | 00001260590470 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 18/11/2011 | 60.00 | 00007275057425 | GERLANE BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002138950484 | GENOVEVA VITURINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 18/11/2011 | 60.00 | 00009074548440 | JOSEILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005319734417 | JACIRA ANTONIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005566369456 | JOANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 18/11/2011 | 60.00 | 00007578322451 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 18/11/2011 | 60.00 | 00053144554472 | GERALDA JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008740558495 | GERIDILANIO FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 18/11/2011 | 60.00 | 00010694909467 | JOSIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 18/11/2011 | 60.00 | 00069721831468 | JOSEFA BRILHANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 18/11/2011 | 60.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 18/11/2011 | 60.00 | 00004298601455 | JOSELIA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 18/11/2011 | 60.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 18/11/2011 | 60.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008045324430 | JOSIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008787300443 | JUCIELE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 18/11/2011 | 60.00 | 00009712421430 | JEANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 18/11/2011 | 60.00 | 00007236926450 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 18/11/2011 | 60.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 18/11/2011 | 60.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 18/11/2011 | 60.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 18/11/2011 | 60.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 18/11/2011 | 60.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 18/11/2011 | 60.00 | 00098241737491 | IVETE CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008001530493 | IRACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 18/11/2011 | 60.00 | 00087283891404 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/11/2011 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 18/11/2011 | 60.00 | 00003492059490 | IZABEL NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005095102480 | IRENI RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 18/11/2011 | 60.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005583221402 | JAQUELINE CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 18/11/2011 | 60.00 | 00010263267458 | JAKELINE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 18/11/2011 | 60.00 | 00072768509434 | HERALDO NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 18/11/2011 | 60.00 | 00009699091797 | JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 18/11/2011 | 60.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 18/11/2011 | 60.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008418328460 | IVANILDA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002573348741 | IRANILDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 18/11/2011 | 60.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 18/11/2011 | 545.00 | 00004388766445 | ANALICE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante do curso de trabalhos manuais, com os alunos do programa Projovem do municipio durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007005 | 18/11/2011 | 229.68 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 18/11/2011 | 742.00 | 00003158951444 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 02 faixas e 01 banner, material utilizado como sinalizador da III Conferencia Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente do municipio, no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 21/11/2011 | 60.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 21/11/2011 | 60.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 21/11/2011 | 60.00 | 00001389463451 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 21/11/2011 | 60.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 21/11/2011 | 60.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 21/11/2011 | 60.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 21/11/2011 | 60.00 | 00004736270438 | MIRIAN FERNADES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007712204489 | LIGIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 21/11/2011 | 60.00 | 00005021651463 | LINDALVA RIBEIRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007021485476 | MONICA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 21/11/2011 | 60.00 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 21/11/2011 | 60.00 | 00009965965420 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 21/11/2011 | 60.00 | 00006750644490 | MARIANA ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 21/11/2011 | 60.00 | 00004291452411 | MARIA DE FATIMA BONDADE DA SILVA - 042.914.524-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 21/11/2011 | 60.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 21/11/2011 | 60.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 21/11/2011 | 60.00 | 00004623171450 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 21/11/2011 | 60.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 21/11/2011 | 60.00 | 00006070068467 | MARIA JOELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 21/11/2011 | 60.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 21/11/2011 | 60.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 21/11/2011 | 60.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 21/11/2011 | 60.00 | 00002808674414 | MARIA DA CONCEICAO TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007984947430 | MARIA DA GUIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 21/11/2011 | 60.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 21/11/2011 | 60.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 21/11/2011 | 60.00 | 00004846642470 | LUCIMAR DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 21/11/2011 | 60.00 | 00009308762450 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 21/11/2011 | 60.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 21/11/2011 | 60.00 | 00002039708456 | MARIA DAS DORES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 21/11/2011 | 60.00 | 00005055976403 | MARIA DAS DORES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 21/11/2011 | 60.00 | 00005328414411 | MARIA DA GUIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 21/11/2011 | 60.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 21/11/2011 | 60.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 21/11/2011 | 60.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 21/11/2011 | 60.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 21/11/2011 | 60.00 | 00003715755407 | LUZIA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 21/11/2011 | 60.00 | 00071474854400 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 21/11/2011 | 60.00 | 00010289789443 | MARIA IMACULADA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 21/11/2011 | 60.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 21/11/2011 | 60.00 | 00052089843420 | MARIA JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 21/11/2011 | 60.00 | 00005642395424 | MARIA JOSE LINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 21/11/2011 | 60.00 | 00005055974460 | MARIA LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 21/11/2011 | 60.00 | 00006149598454 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 21/11/2011 | 60.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 21/11/2011 | 60.00 | 00006722576450 | LEILMA SILVA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 21/11/2011 | 60.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 21/11/2011 | 60.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007563188401 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 21/11/2011 | 60.00 | 00001456424459 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 21/11/2011 | 60.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 21/11/2011 | 60.00 | 00008175609478 | MARIA DOS PRAZERES C. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 21/11/2011 | 60.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 21/11/2011 | 60.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 21/11/2011 | 60.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007586869430 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 21/11/2011 | 60.00 | 00003891975481 | MARIA JOSE DA SILVA - 038.919.754-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 21/11/2011 | 60.00 | 00061007722487 | MARIA ISABEL DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007566316451 | LIDIANE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 21/11/2011 | 60.00 | 00009616671413 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 21/11/2011 | 60.00 | 00003590687401 | LUZINEIDE VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007841845421 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 21/11/2011 | 60.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007481032440 | MARILY MATIAS DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 21/11/2011 | 60.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 21/11/2011 | 60.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 21/11/2011 | 60.00 | 00018578144449 | MARIA BERNADETE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 21/11/2011 | 60.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 21/11/2011 | 60.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007731944441 | MARIA SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 21/11/2011 | 60.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 21/11/2011 | 60.00 | 00003409712402 | MARIA ROSELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 21/11/2011 | 60.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 21/11/2011 | 60.00 | 00001518892442 | MARIA ROSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 21/11/2011 | 60.00 | 00073195421453 | MARIA REGINA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 21/11/2011 | 60.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 21/11/2011 | 60.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 21/11/2011 | 2.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para PASEP, conforme Extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007111 | 21/11/2011 | 33.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007116 | 21/11/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 21/11/2011 | 477.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados ao consumo dos funcionarios da secretaria de administracao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 21/11/2011 | 360.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na montagem do cenario natalino da Praca Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 21/11/2011 | 1691.55 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camisetas padronizadas para distribuicao no 4ø Encontro Mataraquense de Adolescentes, realizado pelo Programa de Saude das Escolas - PSE, nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0007105 | 21/11/2011 | 756.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Outeiro e Agua Fria, para a estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LCY-8668, durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 21/11/2011 | 200.00 | 00006948488404 | PATRICIA DE MELO PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 21/11/2011 | 75.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de hospedagem a instrutora dos cursos profissionalizantes do SEBRAE, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007112 | 21/11/2011 | 56.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, localizada no conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007113 | 21/11/2011 | 23.10 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007114 | 21/11/2011 | 54.24 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do Programa Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007115 | 21/11/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, localizada no Conj. Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008788184480 | MARIA DE JESUS FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 22/11/2011 | 60.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 22/11/2011 | 60.00 | 00002614694444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 22/11/2011 | 60.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 22/11/2011 | 60.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007424172476 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 22/11/2011 | 60.00 | 00006509882485 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 22/11/2011 | 60.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 22/11/2011 | 60.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 22/11/2011 | 60.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 22/11/2011 | 60.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 22/11/2011 | 60.00 | 00002065976497 | MARISALVA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007578325477 | MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 22/11/2011 | 60.00 | 00009471557402 | MARCIA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 22/11/2011 | 60.00 | 00004289970400 | MARLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008744709439 | MINELI LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007814650445 | MARTA LUCIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008963402444 | MISSICLEIDE RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 22/11/2011 | 60.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005335730412 | MARCIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 22/11/2011 | 60.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 22/11/2011 | 60.00 | 00034252967449 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007435560464 | MARIA ELITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 22/11/2011 | 60.00 | 00054755646472 | MARIA DA PENHA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005111932461 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 22/11/2011 | 60.00 | 00004951696410 | MARIA DAS GRACAS ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005298578470 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 22/11/2011 | 60.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 22/11/2011 | 60.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005328415493 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008732056427 | MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 22/11/2011 | 60.00 | 00070068050402 | MARIA LUCIA DA SILVA-700.680.504-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007266083435 | MARIA JOSE DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 22/11/2011 | 60.00 | 00001598860402 | MARIA APARECIDA DA SILVA-015.988.604-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008783029486 | MARIA AMELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 22/11/2011 | 60.00 | 00006411892490 | MARIA VITORIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 22/11/2011 | 60.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008480128445 | MARIA DA GUIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 22/11/2011 | 60.00 | 00010756042496 | MAIARA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005089987432 | MARGARIDA MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008717047498 | MARILENE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007727665410 | MARCIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 22/11/2011 | 60.00 | 00001228224471 | MARIA DA PENHA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 22/11/2011 | 60.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 22/11/2011 | 60.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 22/11/2011 | 60.00 | 00006595411490 | MARIA DAS DORES CAMPOS-065.954.114-90 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 22/11/2011 | 60.00 | 00036299090430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/11/2011 | 60.00 | 00091027195415 | MARIA LUIZA DA SILVA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 22/11/2011 | 60.00 | 00002015221441 | MARIA AMAVEL GASPARINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 22/11/2011 | 60.00 | 00009948721438 | MARIA EDUARDO SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 22/11/2011 | 60.00 | 00009793584858 | MARIA DA PENHA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 22/11/2011 | 60.00 | 00004289968414 | MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008958925450 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007610348465 | MARCIA MARIA DE PADUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 22/11/2011 | 60.00 | 00067647049453 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 22/11/2011 | 60.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 22/11/2011 | 60.00 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 22/11/2011 | 60.00 | 00064682528491 | MARIA RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 22/11/2011 | 60.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 22/11/2011 | 50.40 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007568390411 | MARIA LUCIA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 22/11/2011 | 60.00 | 00087644100482 | MARIA FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005232822497 | MARIA DO SOCORRO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 22/11/2011 | 60.00 | 00060805072420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 22/11/2011 | 60.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007597069480 | MAGNA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 22/11/2011 | 60.00 | 00009408107438 | MAXIANA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 22/11/2011 | 60.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005374289411 | MARIA DE FATIMA DA SILVA- 053.742.894-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 22/11/2011 | 60.00 | 00004372569440 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 22/11/2011 | 60.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008375012459 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/11/2011 | 60.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 22/11/2011 | 60.00 | 00096821230463 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007571222486 | MARIA SALETE LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 22/11/2011 | 60.00 | 00004887818416 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008388513478 | MARIA DOS NAVEGANTES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 22/11/2011 | 60.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007804116411 | MARIA APARECIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 22/11/2011 | 60.00 | 00002958792463 | MARIA CICERA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 22/11/2011 | 60.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 22/11/2011 | 60.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 22/11/2011 | 60.00 | 00001567088414 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 22/11/2011 | 60.00 | 00095255176400 | MARIA DE LOURDES JALIE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007685722402 | MARIA JULIANE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 22/11/2011 | 60.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008828173459 | MARIA APARECIDA SDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/11/2011 | 60.00 | 00002730355413 | MARIA APARECIDA FELICIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 22/11/2011 | 60.00 | 00049486160104 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 22/11/2011 | 60.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005125229440 | MARIA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 22/11/2011 | 60.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 22/11/2011 | 60.00 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 22/11/2011 | 60.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 22/11/2011 | 60.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 22/11/2011 | 60.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 22/11/2011 | 60.00 | 00002421667410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 22/11/2011 | 60.00 | 00006899400413 | MANASSES MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 22/11/2011 | 60.00 | 00009693020456 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 22/11/2011 | 60.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005142736400 | MARILENE DE ARRUDA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 22/11/2011 | 60.00 | 00002109173424 | MARIA DA CONCEICAO SILVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 22/11/2011 | 60.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007680456496 | MARIA DAS DORES SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 22/11/2011 | 60.00 | 00003539522492 | MARIA DA CONCEICAO MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005034200422 | MARIA ANTONIA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 22/11/2011 | 60.00 | 00009442672460 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007538819428 | MARIA DA GUIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007867116478 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 22/11/2011 | 60.00 | 00006240053481 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 22/11/2011 | 60.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 22/11/2011 | 60.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 22/11/2011 | 60.00 | 00004774121495 | MARIA ALVES DA SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005725756459 | MARIA DOS PRAZERES MORAIS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 22/11/2011 | 60.00 | 00002305076460 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 22/11/2011 | 60.00 | 00006102397401 | MISSILENE RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 22/11/2011 | 60.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 22/11/2011 | 60.00 | 00048408760459 | MARIA NENOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 22/11/2011 | 60.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 22/11/2011 | 60.00 | 00001107233410 | MARIA ALZINETE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005216375465 | MARIA SEVERINA BATISTA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008218642463 | MARIA TEREZA PEDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 22/11/2011 | 60.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 22/11/2011 | 60.00 | 00076268527453 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007536251483 | MARIA JULIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 22/11/2011 | 60.00 | 00003085121463 | MARIA DE LOURDES DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 22/11/2011 | 60.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 22/11/2011 | 325.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao e substituicao de pecas da maquina de xerox WORKCENTER M118i, utilizada na secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 23/11/2011 | 60.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 23/11/2011 | 60.00 | 00097857335487 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 23/11/2011 | 60.00 | 00001292832401 | RITA OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 23/11/2011 | 60.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 23/11/2011 | 60.00 | 00006049185425 | ROSILDA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 23/11/2011 | 60.00 | 00009057812444 | NECICLEIDE NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 23/11/2011 | 60.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 23/11/2011 | 60.00 | 00044275153472 | PEDRO SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 23/11/2011 | 60.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 23/11/2011 | 60.00 | 00004529343464 | OZINEIDE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 23/11/2011 | 60.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 23/11/2011 | 60.00 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 23/11/2011 | 60.00 | 00098241800444 | NAIR SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 23/11/2011 | 60.00 | 00005055682418 | OZANA BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 23/11/2011 | 60.00 | 00007921347452 | RAFAELA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 23/11/2011 | 60.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 23/11/2011 | 60.00 | 00008836017452 | RENATA ADRIANA HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 23/11/2011 | 60.00 | 00006997506445 | ROSIKELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 23/11/2011 | 60.00 | 00001311623493 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 23/11/2011 | 60.00 | 00001574179489 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 23/11/2011 | 60.00 | 00007926776416 | ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 23/11/2011 | 60.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 23/11/2011 | 60.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 23/11/2011 | 60.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 23/11/2011 | 60.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 23/11/2011 | 60.00 | 00008886623437 | ROSILEIDE ALVINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 23/11/2011 | 60.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 23/11/2011 | 60.00 | 00007315454438 | ROSELI RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 23/11/2011 | 60.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 23/11/2011 | 60.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 23/11/2011 | 6747.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP sobre receita arrecadada durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 23/11/2011 | 60.00 | 00005335727462 | RAIMUNDA MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 23/11/2011 | 60.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 23/11/2011 | 60.00 | 00082679142420 | RISONETE MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 23/11/2011 | 60.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 23/11/2011 | 60.00 | 00010620247452 | NAIDIANE EDINALDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 23/11/2011 | 60.00 | 00055292453404 | OZELIA OLIVEIRA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 23/11/2011 | 60.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 23/11/2011 | 60.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 23/11/2011 | 60.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 23/11/2011 | 60.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 23/11/2011 | 60.00 | 00005265717480 | ROSILDA MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 23/11/2011 | 60.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 23/11/2011 | 60.00 | 00006149602400 | ROSILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 23/11/2011 | 60.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 23/11/2011 | 60.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 23/11/2011 | 60.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 23/11/2011 | 60.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 23/11/2011 | 60.00 | 00008385061436 | ROSIVANIA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 23/11/2011 | 60.00 | 00009919571482 | REGINA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 23/11/2011 | 60.00 | 00006607122450 | REJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 23/11/2011 | 60.00 | 00005150260428 | ROSIANE NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 23/11/2011 | 60.00 | 00075234459420 | REGINA MARIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 23/11/2011 | 60.00 | 00008724553433 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 23/11/2011 | 60.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 23/11/2011 | 60.00 | 00007870160474 | REJANE PEREIRA DA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 23/11/2011 | 60.00 | 00009691300745 | ROZINEIDE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 23/11/2011 | 60.00 | 00087897202453 | ROSILENE FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 23/11/2011 | 60.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 23/11/2011 | 60.00 | 00002663253430 | MARIA JOSE DA SILVA- 026.632.534-30 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007335 | 23/11/2011 | 1096.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOH-2774 e OEY-1707, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 23/11/2011 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento e instrucao dos alunos do programa PETI do municipio por ocasiao da implantacao da banda marcial, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007340 | 23/11/2011 | 765.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes (almocos), destinados ao consumo dos participantes da III Conferencia Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescentes, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 23/11/2011 | 580.00 | 00002754847421 | EWERTON FAUSTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no acompanhamento e treinamento de servidores da prefeitura Municipal de Mataraca, na implatacao do programa patrimonial, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007347 | 23/11/2011 | 974.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1457 e dos tratores que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007349 | 23/11/2011 | 53.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo da EMATER de placa MOE 1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/11/2011 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios e documentos da administracao municipal, em veiculo tipo motocicleta MOTO BOY, durante o mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 23/11/2011 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na limpeza e conservacao dos condicionadores de ar de predio da Administracao Municipal, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 23/11/2011 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007350 | 23/11/2011 | 184.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 23/11/2011 | 540.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao das plantas e banheiros publicos da praca Bom Jesus, neste municipio, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 23/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de projeto de pavimentacao em paralelepipedos das Ruas Tabeliao Felizardo Toscano, Parteira Emilia Costa de Oliveira e Rua Aurea Madruga nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 23/11/2011 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento de todos os projetos e inspecao de obras em andamento, durante o mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007346 | 23/11/2011 | 190.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211, MNF 3224, MOS 5779 e MNY 1186, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007348 | 23/11/2011 | 468.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 23/11/2011 | 1000.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio, nas Escolas da rede municipal de Ensino, durante o periodo de 25/10 a 24/11/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007272 | 23/11/2011 | 141.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB 3958, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007273 | 23/11/2011 | 461.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 23/11/2011 | 1059.73 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho da funcionaria ROSINA MENINO DE ARRUDA, conforme termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007336 | 23/11/2011 | 1749.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296, NQI-8330 e MOM-2645, ambos que servem a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000212010 | 0007339 | 23/11/2011 | 915.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MOV 7296, que serve a educacao municipal, conforme apolice de no 0071 0531 00 283414 0 19, relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 23/11/2011 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforma extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 24/11/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Sistema de Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232011 | 0007354 | 24/11/2011 | 1512.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos do municipio no trajeto Mataraca/Sitio Encantado, no turno da noite, em veiculo parati de placa KCO 8868/PB, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232011 | 0007416 | 24/11/2011 | 1440.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos do municipio no trajeto Mataraca/Sitio Encantado, no turno da noite, em veiculo parati de placa KCO 8868/PB, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232011 | 0007417 | 24/11/2011 | 1640.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa MNZ-9048, da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, durante o mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182011 | 0007418 | 24/11/2011 | 2580.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens, em veiculo de placa MOB 3958, no transporte de funcionarios da secretaria de educacao e escolas municipais, durante o mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 24/11/2011 | 4000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placa KJW-3924, com a finalidade de atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 24/11/2011 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de novembro de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 24/11/2011 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990/PB, durante o mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 24/11/2011 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana, em veiculo de placa MNH 5279/PB, durante o mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007424 | 24/11/2011 | 16.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do motor serra, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0007425 | 24/11/2011 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 24/11/2011 | 247.50 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao na ornamentacao natalina, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0007422 | 24/11/2011 | 2487.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao volante na divulgacao de atos institucionais, programas e acoes realizadas pelas secretarias deste municipio, durante o mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 24/11/2011 | 60.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 24/11/2011 | 60.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 24/11/2011 | 60.00 | 00007586862427 | VALERIA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 24/11/2011 | 60.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 24/11/2011 | 60.00 | 00007790777416 | SELMA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 24/11/2011 | 60.00 | 00005179067405 | TELMA DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 24/11/2011 | 60.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 24/11/2011 | 60.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 24/11/2011 | 60.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 24/11/2011 | 60.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 24/11/2011 | 60.00 | 00008473613490 | TATIANE FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 24/11/2011 | 60.00 | 00005055684461 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 24/11/2011 | 60.00 | 00007371874412 | VANILDA SALUSTRIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 24/11/2011 | 60.00 | 00000177341424 | ZULMIRA DAS NEVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 24/11/2011 | 60.00 | 00011037044436 | TIAGO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 24/11/2011 | 60.00 | 00007601953408 | ZELIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 24/11/2011 | 60.00 | 00007243348408 | SOLANGE RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 24/11/2011 | 60.00 | 00008973193465 | TAYSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 24/11/2011 | 60.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 24/11/2011 | 60.00 | 00006694457464 | SOLANE DE FATIMA NUNES DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 24/11/2011 | 60.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 24/11/2011 | 60.00 | 00097857289434 | SEVERINA CARDOSO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 24/11/2011 | 60.00 | 00007892104445 | SEVERINA NUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 24/11/2011 | 60.00 | 00008792050409 | SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 24/11/2011 | 60.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 24/11/2011 | 60.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 24/11/2011 | 60.00 | 00005534911484 | VERONICA COSMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 24/11/2011 | 60.00 | 00057849552415 | SONIA MARIA MADEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 24/11/2011 | 60.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 24/11/2011 | 60.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 24/11/2011 | 60.00 | 00006997517480 | SELMA MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 24/11/2011 | 60.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 24/11/2011 | 60.00 | 00010100400493 | VAMBERTO SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 24/11/2011 | 60.00 | 00007640407400 | SEVERINA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 24/11/2011 | 60.00 | 00009000434408 | VALQUIRIA SECUNDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 24/11/2011 | 60.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 24/11/2011 | 60.00 | 00087424827472 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 24/11/2011 | 60.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 24/11/2011 | 60.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 24/11/2011 | 60.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 24/11/2011 | 60.00 | 00007786508473 | VERONICA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 24/11/2011 | 60.00 | 00003431490441 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 24/11/2011 | 60.00 | 00096655747449 | VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 24/11/2011 | 60.00 | 00014395243789 | VIVIANE MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 24/11/2011 | 60.00 | 00006848995401 | VANIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 24/11/2011 | 60.00 | 00079209521404 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 24/11/2011 | 60.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 24/11/2011 | 60.00 | 00079478026453 | SEVERINA TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 24/11/2011 | 60.00 | 00007566317423 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 24/11/2011 | 60.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 24/11/2011 | 60.00 | 00008480124458 | SANDRA MARIA GUEDES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 24/11/2011 | 60.00 | 00005319736460 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 24/11/2011 | 60.00 | 00009669839475 | SEVERINO BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 24/11/2011 | 60.00 | 00008797263427 | SUELANE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 24/11/2011 | 60.00 | 00007640409446 | SEVERINO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 24/11/2011 | 60.00 | 00006430617467 | SILVANA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 24/11/2011 | 60.00 | 00011267885467 | SIMONE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 24/11/2011 | 60.00 | 00006388974406 | SILVANA MIZAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 24/11/2011 | 60.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 25/11/2011 | 60.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 25/11/2011 | 60.00 | 00005111934405 | ELIANA SABINO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 25/11/2011 | 60.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 25/11/2011 | 60.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 25/11/2011 | 60.00 | 00002114874494 | LINDINALVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 25/11/2011 | 60.00 | 00007571215439 | DILMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 25/11/2011 | 60.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 25/11/2011 | 60.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 25/11/2011 | 60.00 | 00002336001403 | CILENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 25/11/2011 | 60.00 | 00008794887438 | ANA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 25/11/2011 | 60.00 | 00038041688845 | LUZIA RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 25/11/2011 | 60.00 | 00002886395455 | MARINALVA CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 25/11/2011 | 60.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 25/11/2011 | 60.00 | 00005290203435 | MARICELHA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 25/11/2011 | 1500.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as agremiacoes do municipio,destinado a apoio na realizacao da 2a Copa Jose Tavares de Futebol 2011, conforme lei 240/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 25/11/2011 | 60.00 | 00006850716425 | ROSILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 25/11/2011 | 60.00 | 00004041624444 | ELISANGELA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 25/11/2011 | 60.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 25/11/2011 | 60.00 | 00003793221458 | MARIA LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 25/11/2011 | 60.00 | 00001564687430 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 25/11/2011 | 60.00 | 00001292837462 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 25/11/2011 | 60.00 | 00002264998474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 25/11/2011 | 60.00 | 00002062452462 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 25/11/2011 | 60.00 | 00007490718422 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 25/11/2011 | 60.00 | 00010769856454 | ANDREIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 25/11/2011 | 60.00 | 00002982914441 | ROSILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 25/11/2011 | 60.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 25/11/2011 | 60.00 | 00007861084442 | TEREZINHA RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 25/11/2011 | 60.00 | 00008363075426 | IVAN MAURICIO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 25/11/2011 | 60.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 25/11/2011 | 60.00 | 00007238810492 | SILVANIA DA SILVA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 25/11/2011 | 60.00 | 00076230040425 | VERONICA QUITERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 25/11/2011 | 60.00 | 00010054426499 | FABIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 25/11/2011 | 60.00 | 00008375013420 | ROSIMEURI MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 25/11/2011 | 60.00 | 00007963321427 | ROSILDA FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 25/11/2011 | 5950.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 25/11/2011 | 2060.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2011, confortme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 25/11/2011 | 635.84 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios de conselheiros tutelares do municipio, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 25/11/2011 | 1271.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de conselheiros tutelares do municipio, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 25/11/2011 | 3733.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 25/11/2011 | 2180.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI - contratados, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 25/11/2011 | 545.00 | 00004388766445 | ANALICE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante do curso de trabalhos manuais, com os alunos do programa Projovem do municipio durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007497 | 25/11/2011 | 82.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007500 | 25/11/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 25/11/2011 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 25/11/2011 | 2845.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 25/11/2011 | 4890.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 25/11/2011 | 2946.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 25/11/2011 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeito do municipio, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 25/11/2011 | 2410.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 25/11/2011 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 25/11/2011 | 4420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 25/11/2011 | 4420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 25/11/2011 | 8220.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 25/11/2011 | 2935.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 25/11/2011 | 5770.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 25/11/2011 | 369.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao em veiculo TRATOR 5085 Jonh Deere,que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 25/11/2011 | 10225.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sceretaria de administracao - efetivos, relativo ao mes de nevembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 25/11/2011 | 1890.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 25/11/2011 | 36793.79 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 25/11/2011 | 6490.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 25/11/2011 | 200.00 | 00007128161430 | DANILO CARLOS BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro estudantil destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 25/11/2011 | 143415.47 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Fundeb I magisterio - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 25/11/2011 | 1496.64 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Fundeb I magisterio - contratados, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 25/11/2011 | 17360.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Fundeb I magisterio - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 25/11/2011 | 82641.77 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 25/11/2011 | 7740.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Fundeb II - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 25/11/2011 | 4760.86 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE - efetivos, relativos ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 25/11/2011 | 6290.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007496 | 25/11/2011 | 62.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, localizada no Conj. Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007498 | 25/11/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, localizada no conj. Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007499 | 25/11/2011 | 27.12 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 25/11/2011 | 6005.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 25/11/2011 | 2925.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de finacas - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 25/11/2011 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/11/2011 | 19.50 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel de abelhas, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 28/11/2011 | 419.80 | 12770312000163 | JOSE PETRUCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinado a pratica de esporte, dos alunos da Escola Municipal Conego V. R. Bessa, localizada na praca 8 de marco, na quadra poliesportiva do planalto II, nestemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 28/11/2011 | 1200.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento do arquivo municipal, referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 28/11/2011 | 1470.00 | 00007021484402 | ANTONIO PEREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de repasse do convenio de no 52525/2009 (CORREIOS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA), conforme deposito bancario realizado no dia 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/11/2011 | 680.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel toscano, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/11/2011 | 800.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/11/2011 | 800.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Joao soares da Costa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da escola de KUNG FU Garra de Aguia, relativo aos meses de outubro e novembro de2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/11/2011 | 800.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Emidio Vidal de Negreiros, Planalto II nesta cidade, destinado ao funcionamemto da Sede do Programa PAIF do municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/11/2011 | 800.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao alojamento da familia da senhora MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA, pessoas carentes e sem teto, referentes aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/11/2011 | 319.90 | 01699584000106 | ELDER VICTOR DE LIMA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma impressora HP multifuncional 3050 S/Fio, destinada a utilizacao na Secretaria de Acao de Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 28/11/2011 | 1650.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fusor 126K 16459, destinado a utilizacao na maquina XEROX WORKCENTRE M118i, que serve a secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 28/11/2011 | 195.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 29/11/2011 | 400.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, sn, Centro, destinado a abrigar a familia da Sra. JOSILIENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/11/2011 | 158.20 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 29/11/2011 | 350.00 | 00008328178486 | ANA CELIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura a cal da Praca Bom Jesus, para os preparativos de ornamentacao natalina, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 29/11/2011 | 500.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da junta de servico militar do municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/11/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/11/2011 | 36.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA-000.940.384-14 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos automaticos, almofadas para carimbos, destinados a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/11/2011 | 600.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, destinado ao funcionamento do Posto de entrega de Correspondencias dos Correios, relativo aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/11/2011 | 1200.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Francisco Madruga de Melo, Alemao, destinado ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado, nesta cidade, relativo ao mes de agosto, setembro, outubro e novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 29/11/2011 | 230.20 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 29/11/2011 | 159.80 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche,localizado no Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 29/11/2011 | 160.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 29/11/2011 | 80.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da creche.localizado no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0007521 | 29/11/2011 | 2160.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Outeiro e Agua Fria, para a estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LCY-8668, durante o mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0007522 | 29/11/2011 | 4730.62 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Camacari e Sitio Uruba, para a sede do municipio, em veiculo de placa KNJ 1586,durante o mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0007523 | 29/11/2011 | 2585.99 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para sede do municipio, referente ao mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 29/11/2011 | 3420.00 | 00064684628434 | ALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB dos sitios Encantado, Sitio Jardim,Aguas claras,para estudar na sede do municipio, referente ao mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/11/2011 | 1760.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Campo verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LBJ-5476, durante o mes de novembrode 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/11/2011 | 6644.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa KNJ 1232/PB no transporte de professores da cidade de Rio tinto, Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, durante o mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/11/2011 | 2123.78 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, durante o mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0007528 | 29/11/2011 | 1300.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores e diretor da sede do municipio para lecionar na escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, em veiculo gol de placa MNM 5687/PB, durante omes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 29/11/2011 | 2000.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Campo verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LBJ-5476, durante o mes de novembrode 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0007531 | 29/11/2011 | 994.01 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Camacari e Sitio Uruba, para a sede do municipio, em veiculo de placa KNJ 1586,durante o mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 29/11/2011 | 576.24 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, durante o mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0007533 | 29/11/2011 | 4785.07 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para sede do municipio, referente ao mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0007534 | 29/11/2011 | 1260.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa KSH-0872/PE, durante o mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/11/2011 | 1100.00 | 00007651038428 | DANIELSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de uma maquina pesada para executar a escavacao e enchimento dos caminhoes basculantes com aterro para a parte externa, da Escola Proinfancia, em construcao no Bairo Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/11/2011 | 660.00 | 00002171664401 | ROMELSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens de areia em caminhao Basculhante (MNB 8394) para aterro da parte externa, da Escola Proinfancia, em construcao no Bairro Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/11/2011 | 630.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens de areia em caminhao (MYL 2624) basculhante para aterro da parte externa da Escola Proinfancia em construcao no Bairro Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/11/2011 | 2332.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das Escolas Municipais, biblioteca municipal e Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/11/2011 | 3776.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/11/2011 | 545.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adubacao do gramado do campo de futebol, localizado no conjunto mariz, nesta cidade, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/11/2011 | 545.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adubacao do gramado do campo de futebol, localizado no conjunto mariz, nesta cidade, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/11/2011 | 1075.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem dos veiculos de placa MOK 9032, MOV 7296, MOM 2645 e NQI 8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007553 | 30/11/2011 | 168.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOB 3958 locado que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007554 | 30/11/2011 | 2502.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOK 9032, MOV 7296, NQI 8330 e MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007555 | 30/11/2011 | 393.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/11/2011 | 25.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 30/11/2011 | 1350.00 | 00060300744404 | EXPEDITO GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de 45 carradas de areia para aterro da parte externa da Escola proinfancia em construcao no Bairro Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007563 | 30/11/2011 | 264.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a administacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 30/11/2011 | 276.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartoes de credito sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/11/2011 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Elaboracao do projeto de Engenharia Civil para construcao de uma praca no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007564 | 30/11/2011 | 101.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211 e MNF 3224, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007565 | 30/11/2011 | 256.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 30/11/2011 | 600.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da rua Daniel Toscano- centro e desobstrucao de bueiras e retirada de areia das vias publicas, durante o mes de novembro de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/11/2011 | 1250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00066353912749 | ANTONIO RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados organizacao da festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao e Vaqueijada, realizada no sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/11/2011 | 36.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo gol de placa OEY 1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 30/11/2011 | 200.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da carroca de transporte de carne que serve a agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007562 | 30/11/2011 | 1081.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457, e dos tratores que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007567 | 30/11/2011 | 150.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos da EMATER de placa MOE 1894 e NQG 9567 que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 30/11/2011 | 6151.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o INSS, relativo a parcela de no 05/60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 30/11/2011 | 2720.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o INSS relativo a parcela 05/60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 30/11/2011 | 18009.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS relativo ao mes de novembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 30/11/2011 | 22.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data, correspondente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 30/11/2011 | 66.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato, correspondente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/11/2011 | 350.00 | 00051522063404 | AMBROZIO TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecladista para animacao da confraternizacao do grupo dos idosos do programa PAIF nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/11/2011 | 156.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo MOH 2774 e OEY 1707, que serve a secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007556 | 30/11/2011 | 1141.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/11/2011 | 2.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/11/2011 | 4.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para PASEP conforme Extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/11/2011 | 24.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/11/2011 | 2067.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos com o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 30/11/2011 | 159.90 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de leite Nam Supra soy sem lactose, destinadas a alimentacao da menina HEMILLY KAMILLY DA SILVA, em virtude da mesma encontra-se desnutrida e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00002390929451 | SEBASTIAO ANTONIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy, em veiculo de placa MOC 8203/PB, a disposicao da Secretaria de Acao Social do Municipio, durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placa MOI-1398, destinado ao transporte de funcionarios da secretaria de acao social a servico do programa bolsa familia do municipio, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007625 | 01/12/2011 | 25.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes ,destinado a funcionarios da acao social durante trabalhos extraordinarios no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 01/12/2011 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner SANSUNG HP destinados a utilizacao na impressora da sede do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 01/12/2011 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a tesoureira, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0007631 | 01/12/2011 | 1034.55 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao de sistema betha de tributos e patrimonio, correspondente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0007632 | 01/12/2011 | 1034.55 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao de sistema betha de tributos e patrimonio, correspondente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007623 | 01/12/2011 | 25.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes diversas, destinadas ao consumo de funcionario da secretaria de agricultura, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/12/2011 | 550.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, destinado a utilizacao do motor veiculo trator Jonh Deere do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 01/12/2011 | 175.82 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de oleo e filtro de oleo motor, destinado a utilizacao do motor veiculo trator Jonh Deere do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 01/12/2011 | 300.00 | 00005112271400 | FRANCINETE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobstrucao do rio Baixa verde neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 01/12/2011 | 1000.00 | 43834787000108 | EDITORA JORNAL DA ORLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na publicacao de materia de interesse da secretaria de turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 01/12/2011 | 1000.00 | 43834787000108 | EDITORA JORNAL DA ORLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na publicacao de materia de interesse da secretaria de turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/12/2011 | 63.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de plotagem preto e colorida de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007622 | 01/12/2011 | 702.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes diversas, destinadas ao consumo dos funcionarios das diversas secretarias, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 01/12/2011 | 500.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de cobertura de custos TCC da Prefeitura Municipal, empreendimento operacoes coletivas do programa Morando Bem III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 01/12/2011 | 410.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de cobertura de custos TCC da Prefeitura Municipal, empreendimento operacoes coletivas do programa Morando Bem III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 01/12/2011 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma maquina copiadora que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 01/12/2011 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos aparelhos de ar condicionados e bebedouros das escolas municipais e secretaria de educacao do municipio, durante o mes de novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 01/12/2011 | 19.50 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel natural, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 01/12/2011 | 120.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento e balanciamentos, do veiculo onibus de placa MOK 9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007621 | 01/12/2011 | 365.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes (almoco), destinadas ao consumo dos professores e diretores no treinamento e acompanhamento do PAR, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 01/12/2011 | 670.00 | 00002388969433 | MARIA SUELI DE ARAUJO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na ornamentacao na festa de comemoracao do dia dos professores, realizado no dia 14/10/2011 no ginasio de esportes do centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000072011 | 0007626 | 01/12/2011 | 940.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de licenca uso e manutencao do sistema de informatica gestao educacional do municipio, correspondente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000072011 | 0007627 | 01/12/2011 | 940.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de licenca uso e manutencao do sistema de informatica gestao educacional do municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 02/12/2011 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interresse do municipio, junto a GIDUR/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 02/12/2011 | 2932.49 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salario relativos a 1a. parcela, revertidas em pagamento definitivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 02/12/2011 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a tesoureira, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 02/12/2011 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a tesoureira, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 02/12/2011 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 05/12/2011 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a tesoureira, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 05/12/2011 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materia de interesse do municipio, na revista TRIBUNA edicao do mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 05/12/2011 | 835.00 | 02693749000197 | ELCEMY BRAGA DA GAMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao das carteiras escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 05/12/2011 | 65.00 | 00000904361489 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para uma reuniao tecnica com o Ministerio da Educacao, sobre o Programa mais Educacao 2012, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007648 | 05/12/2011 | 23.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007649 | 05/12/2011 | 53.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos Alunos da Creche Menina Barbara, Localizada no Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007652 | 05/12/2011 | 40.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizado no Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007653 | 05/12/2011 | 54.24 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA, localizada na rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto II, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 05/12/2011 | 1048.50 | 00003158951444 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas e banner, destinados a utilizacao na divulgacao da conferencia da transparencia e controle social, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007650 | 05/12/2011 | 25.45 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos Alunos do programa PETI, neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007651 | 05/12/2011 | 101.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0007655 | 06/12/2011 | 600.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos alunos do programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0007658 | 06/12/2011 | 592.50 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de lanches diversos, destinados ao consumo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 06/12/2011 | 114.20 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza e conservacao da escola Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007660 | 06/12/2011 | 196.39 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche localizado no conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007661 | 06/12/2011 | 82.87 | 08721885000120 | JOAO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 06/12/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 06/12/2011 | 2660.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema, ora locado ao Municipio referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 07/12/2011 | 387.20 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada vapor metal, destinado a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 07/12/2011 | 510.00 | 05027898000105 | TOP BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais natalinos, destinado a ornamentacao natalina na praca Bom Jesus e praca 08 de marco neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0007663 | 07/12/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos da educacao municipal,durante ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 07/12/2011 | 1475.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o Pasep conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 08/12/2011 | 54.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 08/12/2011 | 1.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007668 | 08/12/2011 | 1357.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007669 | 08/12/2011 | 574.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que nserve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007670 | 08/12/2011 | 1611.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOK 9032, MOV 7296, NQI 8330 e MOM 2645, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007671 | 08/12/2011 | 213.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa MOB 3958, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007674 | 08/12/2011 | 844.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos trator valtra e veiculo de placa OEY 1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007672 | 08/12/2011 | 142.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211, MNF 3224, MNY 1186 e MOS 5779 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007673 | 08/12/2011 | 521.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo f4000 de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007675 | 08/12/2011 | 261.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 09/12/2011 | 2528.45 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa PETI por ocasiao de confraternizacao do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 09/12/2011 | 1050.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos alunos do programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 09/12/2011 | 637.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolates diversos, destinados a distribuicao com os alunos do programa Pro Jovem do municipio, por ocasiao de confraternizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 09/12/2011 | 1082.40 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetones e chocolates, destinados a distribuicao com os idosos do municipio, por ocasiao de confraternizacao realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 09/12/2011 | 650.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos idosos do, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 09/12/2011 | 2471.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 09/12/2011 | 2386.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 12/12/2011 | 365.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 12/12/2011 | 166.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao programa PAIf do municipio, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 12/12/2011 | 54.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da Secretaria de Acao Social do municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 12/12/2011 | 1650.41 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 12/12/2011 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios do programa PAIF - efetivos, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 12/12/2011 | 1139.79 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario dos conselheiros tutelares do municipio , relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 12/12/2011 | 3333.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 12/12/2011 | 1912.17 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios do programa PETI do municipio - contratados, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 12/12/2011 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do setor de Identificacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 12/12/2011 | 3027.08 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria geral - efetivos, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 12/12/2011 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de aposentadoria, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 12/12/2011 | 2307.55 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria geral - comissionados, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0007740 | 12/12/2011 | 36169.00 | 10778338000122 | METTA C&C - CONCURSOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao, planejamento e aplicacao das provas e demais procedimento necessarioa ao concurso publico 0001/2011 do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 12/12/2011 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao Funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 12/12/2011 | 2609.99 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios do gabinete do prefeito - efetivos, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 12/12/2011 | 1773.28 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios do gabinete do prefeito - comissionados, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 12/12/2011 | 742.09 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de transporte - efetivos, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 12/12/2011 | 1366.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de transporte - comissionados, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 12/12/2011 | 36.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 12/12/2011 | 2902.30 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 12/12/2011 | 1000.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no Sitio Uruba, neste municipio, destinado ao funcionamento da unidade de Beneficiamento da castanha de caju, relativo aos meses de agosto, setembro,outubro e novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 12/12/2011 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicidade e divulgacao de notas de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 12/12/2011 | 4443.95 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 12/12/2011 | 5577.51 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de turismo - comissionados, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 12/12/2011 | 5411.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 12/12/2011 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica no predio locado onde fuciona o arquivo municipal, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 12/12/2011 | 1465.17 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 12/12/2011 | 1725.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1035, 3297-1041,3297-1030, 3297-1027 e 3297-1130 que servem a Secretaria Geral do municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 12/12/2011 | 69.12 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 12/12/2011 | 54.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 12/12/2011 | 9143.89 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de administracao - efetivos, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 12/12/2011 | 1352.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0007741 | 12/12/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados no municipio, durante o mes de Novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 12/12/2011 | 90122.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua e iluminacao publica do municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 12/12/2011 | 36015.52 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 12/12/2011 | 2502.08 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 12/12/2011 | 1988.48 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 12/12/2011 | 120.00 | 00009683555446 | JANEYSA KELLY BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 12/12/2011 | 672.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda ESCOLA M E F ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 12/12/2011 | 165.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de troca de mola do veiculo onibus de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 12/12/2011 | 250.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mecanica das rodas traseiras do veiculo microonibus de placa MOV 7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 12/12/2011 | 589.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a utlizacao e manutencao do veiculo microonibus de placa MOV 7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 12/12/2011 | 54.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 12/12/2011 | 448.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Municipal de Ens. Fund.Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 12/12/2011 | 455.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1082 e 3297-7071, que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 12/12/2011 | 3642.08 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de educacao MDE - comissionados, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 12/12/2011 | 4107.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de educacao MDE - efetivos, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 12/12/2011 | 80148.52 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - efetivos, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 12/12/2011 | 6205.57 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - comissionados, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 12/12/2011 | 16156.49 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I Magisterio - comissionados, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 12/12/2011 | 124907.04 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I Magisterio - efetivos, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 12/12/2011 | 1209.61 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de educacao Fundeb I Magisterio - contratados, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 12/12/2011 | 475.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de troca de mola, arquiamento dos feicho de mola e troca de buchas do veiculo L200 de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 12/12/2011 | 500.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento de 13o salario de funcionarios, correspondente ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento de 13o salario de funcionarios, correspondente ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 12/12/2011 | 5926.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de financas - efetivos, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 12/12/2011 | 2982.49 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da secretaria de financas - comissionados, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 12/12/2011 | 3217.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de DRP relativa ao mes de novembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 12/12/2011 | 5366.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios da procuradoria juridica - comissionados, relativo ao ano de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 13/12/2011 | 3600.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 13/12/2011 | 354.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o Gracinda Iracema da Costa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 13/12/2011 | 1428.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 13/12/2011 | 18449.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 13/12/2011 | 2266.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sobre pagamento de funcionarios da secretaria de educacao MDE, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 13/12/2011 | 19528.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 13/12/2011 | 34207.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do FUNDEB I Magisterio, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0007757 | 13/12/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados no municipio, durante o mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 13/12/2011 | 4362.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados durante o mes de novembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 13/12/2011 | 6890.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 13/12/2011 | 44031.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 13/12/2011 | 104.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 13/12/2011 | 200.00 | 00083438467704 | ANTONIO FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 13/12/2011 | 3.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 14/12/2011 | 120.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 14/12/2011 | 120.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 14/12/2011 | 280.80 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos, destinado ao consumo nas secretarias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 14/12/2011 | 530.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de duas mesas em madeira, que serve como apoio de encaixe dos ombrelones para protecao solar dos salva vidas na praia de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 14/12/2011 | 300.00 | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM. IND. A. T. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de farelo de trigo e farelo de milho, destinado ao consumo do projeto avicultura familiar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 14/12/2011 | 565.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recolhimento de lenha seca para uso no matadouro publico, localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo centro nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 14/12/2011 | 4776.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 14/12/2011 | 402.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 14/12/2011 | 276.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 14/12/2011 | 3656.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 14/12/2011 | 2649.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das escolas municipais e secretaria de educacao,relativo ao mes de novembro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 14/12/2011 | 186.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 14/12/2011 | 186.00 | 00033818576491 | LINDALVA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos in natura abatidos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 14/12/2011 | 5.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 15/12/2011 | 183.20 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 15/12/2011 | 74.40 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 15/12/2011 | 159.80 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 15/12/2011 | 13.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel natural, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0007782 | 15/12/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos da educacao municipal,durante ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000212010 | 0007784 | 15/12/2011 | 1777.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MOV 7296, que serve a secretaria de Educacao do municipio, conforme apolice de no 710531, relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 15/12/2011 | 277.20 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 15/12/2011 | 112.00 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 15/12/2011 | 230.20 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 15/12/2011 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 15/12/2011 | 182.40 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de copias e encadernacao dos processos licitatorios de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 15/12/2011 | 108.20 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 15/12/2011 | 152.60 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 15/12/2011 | 74.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 15/12/2011 | 56.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 15/12/2011 | 200.00 | 00008903057490 | GABRIELA FIDELES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear as despesas com exames medicos por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 15/12/2011 | 129.20 | 00008792048420 | TINA CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0007791 | 16/12/2011 | 2893.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0007792 | 16/12/2011 | 300.11 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0007793 | 16/12/2011 | 505.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a ornamentacao natalina na praca Bom Jesus e praca 08 de Marco do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0007794 | 16/12/2011 | 694.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a ornamentacao natalina na praca Bom Jesus e praca 08 de Marco do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 16/12/2011 | 2400.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA-ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de fossas das Escolas relacionadas: Escola Conego Jose vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de Marco Planalto I, Escola Jose Vital R. Bessa, localizada na rua BeneditoBezerra Falcao Planalto II, Escola Infantil Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na rua Daniel Toscano centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0007796 | 19/12/2011 | 1376.80 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 19/12/2011 | 1150.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigilante e organizacao da area da boca da Barra de Camaratuba ( Parque Eco Turistico), durante o periodo de 01/10/2011 a 15/12/2011 no atendimento aos turistas que frequentam a praia e o parque neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 19/12/2011 | 1300.00 | 09658516000100 | DELTECH COM.SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor bomba dagua, destinado ao sistema de abastecimento de agua do Sitio Uruba. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0007795 | 19/12/2011 | 340.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diveros, destinados a utilizacao dos participantes da conferencia de transparencia e controle social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 19/12/2011 | 219.00 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de leite NAN SUPRA SOY SEM LACTOSE, destinadas a alimentacao da menor Hemilly Kamilly da Silva, filha da Sra Francineide Moreira da Silva em virtude de ter desnutricao por tratar-sede pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0007801 | 20/12/2011 | 8312.50 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0007802 | 20/12/2011 | 1078.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/12/2011 | 350.00 | 00002388969433 | MARIA SUELI DE ARAUJO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao do evento de confraternizacao do programa Pro Jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0007804 | 20/12/2011 | 120.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos alunos do programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 20/12/2011 | 187.50 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos alunos do programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0007806 | 20/12/2011 | 3886.45 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao no programa Pro Jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007807 | 20/12/2011 | 1303.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas OEY-1707 e MOH-2774, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0007811 | 20/12/2011 | 161.50 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros realizados pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007824 | 20/12/2011 | 1289.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos tratores e do veiculo de placa OEY 1457, que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/12/2011 | 21651.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao pagamento de 13o de salario correspondente ao ano de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007825 | 20/12/2011 | 157.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211, MNF 3224, MNY 1186 e MOS 5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007827 | 20/12/2011 | 350.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo f4000 de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 20/12/2011 | 48.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de iluminacao publica publica, devido festividades no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007826 | 20/12/2011 | 365.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007808 | 20/12/2011 | 2036.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesesl comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296, NQI-8330 e MOM-2645, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007809 | 20/12/2011 | 508.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinados ao consumo dos veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007810 | 20/12/2011 | 191.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958 que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 20/12/2011 | 31300.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao pagamento de 13o de salario correspondente ao ano de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 20/12/2011 | 18997.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao pagamento de 13o de salario correspondente ao ano de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 20/12/2011 | 1704.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao pagamento de 13o de salario correspondente ao ano de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 20/12/2011 | 154.30 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos, destinado a formatura do ABC da Escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 20/12/2011 | 5917.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com individualizacao do FGTS, relativo aos meses 05/2000 e 06/2000, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 20/12/2011 | 22500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0007828 | 20/12/2011 | 10200.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis durante o mes de dezembro de 2011 e prestacao de contas anual relativo ao ano de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 21/12/2011 | 260.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho toner compativel, destinado a utilizacao do setor de tesouraria e setor de licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007831 | 21/12/2011 | 112.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e fornecimento de almocos destinados aos funcionarios da Secretaria de Educacao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007847 | 21/12/2011 | 34.08 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do ginasio poliesportivo, localizado na rua Joao Soares da Costa planalto I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 21/12/2011 | 480.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner, troca de cilindro e troca do mag,destinados a utilizacao das secretarias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007853 | 21/12/2011 | 503.84 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a limpeza do predio onde funciona a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007854 | 21/12/2011 | 65.72 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio onde funciona a junta do servico militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 21/12/2011 | 195708.32 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do convenio com os rendimento financeiros do convenio n. 0011/2010- programa de habitacao popular- CEHAP, conforme oficio n. 194/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 21/12/2011 | 75.00 | 00004124753403 | GERALDO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza geral do calcamento de todas as ruas do distrito de Barra do Camaratuba, durante os dias 23,24 e 25 de novembro de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/12/2011 | 75.00 | 00048021652420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza geral do calcamento de todas as ruas do distrito de Barra do Camaratuba, durante os dias 23,24 e 25 de novembro de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 21/12/2011 | 600.00 | 00004731726409 | FABIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente na construcao de bueiras na estrada de baixo que liga Mataraca ao distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 21/12/2011 | 425.00 | 00043778542400 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas urbanas, desobristrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas no periodo de 14/11 a 07/12/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 21/12/2011 | 800.00 | 00002219566463 | ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas urbanas, desobristrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas no periodo de 21/10 a 07/12/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 21/12/2011 | 350.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas urbanas, desobristrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas no periodo de 01/12 a 20/12/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 21/12/2011 | 625.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas urbanas, no bairro Novo Horizonte no periodo de 01/11 a 07/12/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 21/12/2011 | 800.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas urbanas, desobristrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas no periodo de 21/10 a 07/12/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 21/12/2011 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 21/12/2011 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de aviso de licitacao e tomada de preco do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007852 | 21/12/2011 | 215.34 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 21/12/2011 | 100.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 21/12/2011 | 300.00 | 00006004564478 | ROBERTO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aplicacao de vacina da febre aftosa de animais, durante o periodo de 21/11 a 06/12/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007849 | 21/12/2011 | 62.88 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 21/12/2011 | 800.00 | 00006712147484 | DANILO VINICIOS BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Emidio Vidal de Negreiros, Planalto II nesta cidade, destinado ao funcionamemto da Sede do Programa PAIF do municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 21/12/2011 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 21/12/2011 | 100.00 | 00002570545457 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007848 | 21/12/2011 | 212.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007850 | 21/12/2011 | 50.80 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado ao predio de entrega do leite do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007851 | 21/12/2011 | 133.38 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da sede do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007856 | 21/12/2011 | 267.42 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no predio onde funciona o Programa PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 21/12/2011 | 126.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no predio, onde funciona o Programa PAIF,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007858 | 22/12/2011 | 1118.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas OEY-1707 e MOH-2774, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 22/12/2011 | 195.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 22/12/2011 | 80.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 22/12/2011 | 1150.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO- PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOH 2774, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007879 | 22/12/2011 | 1275.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes,destinados a alimentacao para confraternizacao do Natal no dia 09/12/2011r do programa pro-jovem adolescentes e funcionarios do CRAS do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 22/12/2011 | 300.00 | 00087897202453 | ROSILENE FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de protecao e vigilancia da praca 08 de marco, em virtude da ornamentacao natalina, durante o periodo de 09/12 a 20/12/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 22/12/2011 | 450.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de protecao e vigilancia da praca 08 de marco, em virtude da ornamentacao natalina, correspondente ao periodo de 06/12 a 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 22/12/2011 | 1600.00 | 00080664199453 | PAULO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao eletrica e ornamentacao da praca Bom Jesus- centro e praca 08 de Marco-planalto I, por ocasiao das festividades natalinas de 2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 22/12/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de assinatura do Diario Oficial da uniao, relativo ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 22/12/2011 | 545.00 | 00004363440414 | EDVAN MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na substituicao do coveiro do municipio, em virtude do mesmo encontra-se de ferias, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 22/12/2011 | 75.00 | 00005085704410 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza geral do calcamento de todas as ruas do Distrito de Barra do Camaratuba, durante os dias 23,24,25 de novembro de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007874 | 22/12/2011 | 952.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos tratores e veiculo de placa OEY 1457, que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007875 | 22/12/2011 | 450.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo f4000 de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007877 | 22/12/2011 | 125.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211, MNF 3224, MNY 1186 e MOS 5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007876 | 22/12/2011 | 309.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007859 | 22/12/2011 | 1275.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296, NQI-8330 e MOM-2645, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007860 | 22/12/2011 | 603.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinados ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0007861 | 22/12/2011 | 202.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 22/12/2011 | 930.00 | 00037916106434 | SEVERINO AMANCIO DO MASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motoboy, a disposicao da escola Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra Falcao-planalto II, durante o mes de Dezembro de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 22/12/2011 | 675.00 | 00003682222413 | ADAILTON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza externa nas escolas de Barra do Camaratuba e Camacari neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 22/12/2011 | 225.00 | 00002307102477 | VALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no retelhamento da Escola Antonio Madeiro da Costa, situada no distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de dezembro de 2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 22/12/2011 | 775.00 | 00011482637804 | ANTONIO CARLOS HAKOMARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio administrativos na secretaria de educacao , correspondente ao mes de dezembro de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 22/12/2011 | 70.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO- PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento e balanciamento do veiculo l200 de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 22/12/2011 | 40.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162011 | 0007884 | 23/12/2011 | 2101.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinados as atividades esportivas dos alunos da escola Antonio Madeiro da costa localizado no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162011 | 0007885 | 23/12/2011 | 2194.60 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinado as atividades esportivas dos alunos da escola da praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 23/12/2011 | 6347.79 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretraia de educacao - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 23/12/2011 | 7886.65 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 23/12/2011 | 7740.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEF II - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 23/12/2011 | 84323.55 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretraia de educacao FUNDEF II - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 23/12/2011 | 145454.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I Magisterio - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 23/12/2011 | 17360.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I Magisterio - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 23/12/2011 | 1496.64 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 23/12/2011 | 10625.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 23/12/2011 | 1890.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 23/12/2011 | 36663.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 23/12/2011 | 6640.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 23/12/2011 | 2845.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 23/12/2011 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 23/12/2011 | 5290.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 23/12/2011 | 2410.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 23/12/2011 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeita do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 23/12/2011 | 2946.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 23/12/2011 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 23/12/2011 | 4420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 23/12/2011 | 4420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 23/12/2011 | 8220.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 23/12/2011 | 3223.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 23/12/2011 | 6890.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vatangens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 23/12/2011 | 6776.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 23/12/2011 | 3155.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de finacas - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 23/12/2011 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissionado, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162011 | 0007882 | 23/12/2011 | 5075.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinados a utilizacao dos alunos do programa Pro Jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0007883 | 23/12/2011 | 2670.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 estepes pangue madeira, 60 halteres unibras e 60 bastao de 1m, destinados as atividades fisicas dos idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 23/12/2011 | 2133.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 23/12/2011 | 3733.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 23/12/2011 | 2434.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios dos conselheiros tutelares do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 23/12/2011 | 5950.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 23/12/2011 | 2180.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI - contratados, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 23/12/2011 | 410.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO- PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao eletrica, carga de gas no veiculo de placa MOH 2774, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162011 | 0007918 | 23/12/2011 | 2340.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinado as atividades esportista dos alunos do programa PROJOVEM neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 26/12/2011 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento e instrucao dos alunos do programa PETI do municipio por ocasiao da implantacao da banda marcial, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 26/12/2011 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 26/12/2011 | 1200.00 | 00002408998492 | SAMUEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao e banda para animacao da festa de Santa Luzia, realizada no Sitio Campo Verde, no dia 13/12/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 26/12/2011 | 850.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de rebobinamento do motor bomba e manutencao em duas caves, do sistema de abastecimento d agua, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 26/12/2011 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na limpeza e conservacao dos condicionadores de ar de predio da Administracao Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 26/12/2011 | 5967.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para sede do municipio, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 26/12/2011 | 2907.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB dos sitios Encantado, sitio Jardim, Aguas Claras, para sede do municipio, referente aomes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0007921 | 26/12/2011 | 1188.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Jurema, Outeiro e Agua Fria, para a estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LCY-8668, durante o mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0007922 | 26/12/2011 | 693.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio em veiculo de placa KSH-0872, durante o mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182011 | 0007924 | 26/12/2011 | 2580.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens, em veiculo de placa MOB 3958, no transporte de funcionarios da secretaria de educacao e escolas municipais, durante o mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232011 | 0007925 | 26/12/2011 | 648.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos do municipio no trajeto Mataraca/Sitio Encantado, no turno da noite, em veiculo parati de placa KCO 8868/PB, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0007926 | 26/12/2011 | 2998.60 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Camacari e Sitio Uruba, para a sede do municipio, em veiculo de placa KNJ 1586,durante o mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio, nas Escolas da rede municipal de Ensino, durante o periodo de 25/11 a 24/12/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172011 | 0007928 | 26/12/2011 | 675.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Sao Bento II para a sede do municipio, em veiculo fiat uno de placa MNQ 0574/PB, relativo ao mes de novembro de 2011 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0007929 | 26/12/2011 | 649.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores e diretor da sede do municipio para lecionar na escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, em veiculo gol de placa MNM 5687/PB, durante omes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232011 | 0007930 | 26/12/2011 | 902.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa MNZ-9048, da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 26/12/2011 | 1485.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitio Jurema, Sitio Oiteiro e Sitio Agua Fria para estudar no municipio, em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, durante o mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 26/12/2011 | 4650.80 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa KNJ 1232/PB no transporte de professores da cidade de Rio tinto e Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 26/12/2011 | 2068.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Campo verde, para estudar na sede do municipio, em veiculo de placa LBJ-5476, durante o mes de dezembrode 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 26/12/2011 | 540.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios da secretaria de educacao, para viajar a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 26/12/2011 | 545.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento da escola antonio Madeiro da costa, situada no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de dezembro de 2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 26/12/2011 | 540.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza na secretaria de Educacao, em substituicao as ferias da funcionaria Veronica de Oliveira Alexandre, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 26/12/2011 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS dos funcionarios da educacao municipal, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 26/12/2011 | 350.00 | 00004485891410 | ROSECLEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco- planalto I, em substituicao a uma funcionaria em tratamento de saude, durante o mes de novembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 26/12/2011 | 160.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao de motor bomba dagua, situada na escola Antonio Madeiro da Costa localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0007940 | 26/12/2011 | 174.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinado a escola Antonio madeiro da Costa, localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0007941 | 26/12/2011 | 159.50 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinado a escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizado no sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 26/12/2011 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos aparelhos de ar condicionados e bebedouros das escolas municipais e secretaria de educacao do municipio, durante o mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 26/12/2011 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento e inspecao da obra de construcao do predio da escola Pro-infancia, durante o mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 26/12/2011 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte em veiculo tipo motocicleta MOTO BOY a servico da Escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa localizada na praca 08 de marco, durante o mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 26/12/2011 | 580.00 | 00002754847421 | EWERTON FAUSTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento e acompanhamento de funcionarios na implantacao do programa Gestao educacional, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 27/12/2011 | 500.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao para animacao do projeto Cultural realizado pela secretaria de educacao do municipio e escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 27/12/2011 | 600.00 | 00002645899471 | TEREZA DE JESUS ROSENDO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recuperacao dos 44 assentos do veiculo microonibus de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 27/12/2011 | 387.20 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas autenticacoes de documentos de interesse da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000212010 | 0007956 | 27/12/2011 | 2079.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MOM 2645, que serve a secretaria de Educacao do municipio, conforme apolice de no 710531, relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000212010 | 0007957 | 27/12/2011 | 942.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MOV 7296, que serve a secretaria de Educacao do municipio, conforme apolice de no 710531 00283414, relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 27/12/2011 | 735.00 | 00007021484402 | ANTONIO PEREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de repasse do convenio de no 52525/2009 (CORREIOS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA), conforme deposito bancario realizado no dia 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0007954 | 27/12/2011 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 27/12/2011 | 545.00 | 00004388766445 | ANALICE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante do curso de trabalhos manuais, com os alunos do programa Projovem do municipio durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 27/12/2011 | 200.00 | 00001096098407 | ELZA MARCELINO DO CARMO-010.960.984-07 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 28/12/2011 | 220.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras, destinadas a utilizacao na festa de confraternizacao dos alunos do programa Pro Jovem do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 28/12/2011 | 410.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras, destinadas a utilizacao na festa de confraternizacao dos alunos do programa PETI do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 28/12/2011 | 400.00 | 00006712147484 | DANILO VINICIOS BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Emidio Vidal de Negreiros, Planalto II nesta cidade, destinado ao funcionamemto da Sede do Programa PAIF do municipio, relativo aos meses de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/12/2011 | 400.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Joao soares da Costa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da escola de KUNG FU Garra de Aguia, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 28/12/2011 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 28/12/2011 | 300.00 | 00000330739883 | ADAUTO ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado a abrigar a familia da sra. MARIA DA CONCEICAO BARBOSA, por trata-se de pessoa carente do municipio relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 28/12/2011 | 400.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo, nesta cidade, destinado ao abrigo de pessoas carentes e sem teto, relativos aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 28/12/2011 | 400.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Projetada, nesta cidade, destinado ao abrigo de familia carente e desabrigada do municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 28/12/2011 | 300.00 | 00046121790482 | ANTONIO PEDRO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Projetada, Lot. Benedita da Cruz Bessa, destinado a abrigar a familia da Sra. Severina do Ramo Ferreira de Oliveira, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, refrente aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 28/12/2011 | 300.00 | 00003067221435 | EDNILZA RAIMUNDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serrvicos prestados na locacao de um imovel, localizado no conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da Sra. Ana Maria Aguiar do Nascimento, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada domunicipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 28/12/2011 | 300.00 | 00079100953415 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua projetada, destinado ao abrigo da familia do Sr. MARINALDO ARTULINO VITURINO, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 28/12/2011 | 300.00 | 00003773567430 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado a abrigar familia da Sr MANOEL PEDRO DOS SANTOS, por trata-se de pessoa carente e sem teto, referente ao meses de novembro e dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 28/12/2011 | 100.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, sn, Centro, destinado a abrigar a familia da Sra. JOSILIENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 28/12/2011 | 200.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Dainel Toscano, nesta cidade, destinado ao alojamento da familia da senhora MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA, pessoa carente do municipio e desabrigada, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 28/12/2011 | 200.00 | 00034416080468 | HENRIQUE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado ao abrigo da familia da senhora MARIA DE FATIMA NOBREGA DOS SANTOS, pessoa carente e desabrigada do municipio, relativo aos meses denovembro e dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 28/12/2011 | 400.00 | 00008701815482 | EDILANE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Jose de Menezes lira, destinado ao abrigo da familia da senhora Maria das Gracas Borges, familia carente e desabrigada, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 28/12/2011 | 200.00 | 00064683486415 | ANTONIO ALVES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Jose Azevedo, nesta cidade, destinado a abrigar a familia da sra. MARLY FERREIRA,por trata-se de pessoa carente, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 28/12/2011 | 400.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Prefeito Jose Azevedo, SN, centro, nesta cidade, destinado ao abrigo da familia da Sra. Alexsandra Lima de Moura, pessoa carente do municipioe desabrigada, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 28/12/2011 | 400.00 | 00037638998472 | JOSE VITORINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Projetada,sn, Bom Jesus, destinado a abrigar a familia do Sr. Jose Pedro do Nascimento, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 28/12/2011 | 200.00 | 00087896540487 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da Sr. TEREZINHA FERREIRA DA SILVA, por trata-se de pessoa carente do municipio, durante osmeses de novembro e dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 28/12/2011 | 240.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, Lot. Benidita da Cruz Bessa, destinado a abrigar a familia da Sra. Talita Roberta Almeida de Lima, por tratar-se de pessoa carente e sem teto, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 28/12/2011 | 300.00 | 00086995391420 | OZIEL FREITAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Av. Dr. Carlos Pessoa de Melo, sn, Bom Jesus, destinado a abrigar a familia da Sra. Leanes Monteiro da Cruz, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 28/12/2011 | 1400.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de seis imoveis, destinados ao abrigo das faminlias carentes de:LEANDRA ARRUDA DA SILVA, MARTA LUCIA ALVES DA SILVA,DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, LUCINEIDE ANTONIO BATISTA, RAIMUNDA PINTO DA SILVA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, ANTONIA ALVINO PESSOA ambas que se encontram desabrigadas, referentes ao meses de novembro e dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 28/12/2011 | 55.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais,destinados ao informativo da Secretaria de Acao Social do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 28/12/2011 | 300.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento do arquivo municipal, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 28/12/2011 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, destinado ao funcionamento do Posto de entrega de Correspondencias dos Correios, relativo ao mesde dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 28/12/2011 | 55.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 28/12/2011 | 350.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento de deposito de materiais diversos sem utilidade, retirados da secretaria de obras do municipio, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 28/12/2011 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento de secretaria de obras do municipio, relativo ao periodo de 16/11/2011 a 15/12/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 28/12/2011 | 350.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de imovel, localizado na barra de camaratuba, destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo do municipio, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 28/12/2011 | 250.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no Sitio Uruba, neste municipio, destinado ao funcionamento da unidade de Beneficiamento da castanha de caju, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 28/12/2011 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 28/12/2011 | 250.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da junta de servico militar do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 28/12/2011 | 760.50 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/12/2011 | 390.45 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o Gracinda Iracema da Costa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 28/12/2011 | 710.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda ESCOLA M E F ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092011 | 0007964 | 28/12/2011 | 985.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lavadora alta pressao 200w, destinado a limpesa dos onibus escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0007965 | 28/12/2011 | 1890.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinado a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0007966 | 28/12/2011 | 348.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinado a escola Infantil jose Ribeiro bessa, localizado na rua Daniel toscano Centro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0007967 | 28/12/2011 | 319.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinado a escola Jose Vital Ribeiro Bessa, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0007968 | 28/12/2011 | 13469.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinado a manutencao da secretaria de educacao e escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 28/12/2011 | 2150.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e montagem de 200 bracos de apoio de carteiras escolares da Escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de Marco planalto I e da Escola Jose Vital Ribeiro Bess, lcalizada na rua Benedito Bezerra Falcao Planalto II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 28/12/2011 | 55.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais,destinados ao informativo da Secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 29/12/2011 | 300.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Francisco Madruga de Melo, Alemao, destinado ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado, nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 29/12/2011 | 48510.58 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de ferias constitucionais aos funcionarios do FUNDEB I magisterio - efetivos, relativo ao periodo 2011/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 29/12/2011 | 5786.63 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de ferias constitucionais aos funcionarios do FUNDEB I magisterio - comissionados, relativo ao periodo 2011/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 29/12/2011 | 498.88 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de ferias constitucionais aos funcionarios do FUNDEB I magisterio - contratados, relativo ao periodo 2011/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 29/12/2011 | 62.00 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de autenticacoes e registros de documentos de interesse da Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 29/12/2011 | 25000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 29/12/2011 | 2150.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 200 carteiras escolares da escola municipal, localizada na Praca 08 de Marco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 29/12/2011 | 13000.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento de salas de aulas da educacao municipal, correspondente ao periodo de dezembro de 2010 a dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042011 | 0008018 | 29/12/2011 | 2487.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao volante na divulgacao de atos institucionais, programas e acoes realizadas pelas secretarias deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 29/12/2011 | 565.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recolhimento de lenha seca para uso no matadouro publico, localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo centro nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0008022 | 29/12/2011 | 89.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da secretaria de turismo e para a Equipe da sudema por ocasiao do Projeto praia nossa, referente ao mes de dezembro de 2011, no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 29/12/2011 | 1400.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento de deposito de materiais diversos sem utilidade, retirados da secretaria de obras do municipio, referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0008017 | 29/12/2011 | 4000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placa KJW-3924, com a finalidade de atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 29/12/2011 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana, em veiculo de placa MNH 5279/PB, durante o mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 29/12/2011 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de dezembro de 2011, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 29/12/2011 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990/PB, durante o mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 29/12/2011 | 2640.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet nos predios publicos do municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 29/12/2011 | 273.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartoes de creditos de funcionarios, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 29/12/2011 | 127.25 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao mes de dezembro de 2011, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 29/12/2011 | 24.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 29/12/2011 | 2084.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos com o PASEP, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 29/12/2011 | 4.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 29/12/2011 | 24.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 29/12/2011 | 850.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados na confraternizacao dos alunos do programa PETI do municipio, realizado no dia 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 29/12/2011 | 700.00 | 00098241834420 | JEANE BESSA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficineira (Instrutora de artes Manuais), aos participantes do programa Projovem do municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 29/12/2011 | 300.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados na confraternizacao dos alunos do programa PETI do municipio, realizado no dia 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0008031 | 30/12/2011 | 1001.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0008033 | 30/12/2011 | 345.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0008030 | 30/12/2011 | 597.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0008032 | 30/12/2011 | 129.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211, MNF 3224, MNY 1186 e MOS 5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0008035 | 30/12/2011 | 54.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo da EMATER de placa NQG 9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0008036 | 30/12/2011 | 1357.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos tratores e do veiculo de placa OEY 1457, que servem a secrtaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0008034 | 30/12/2011 | 10.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, destinado a utilizacao na manutencao dos veiculos na garagem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 30/12/2011 | 150.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e instalacao eletrica em veiculo onibus de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0008038 | 30/12/2011 | 406.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOK 9032, MOV 7296, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0008039 | 30/12/2011 | 135.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOB 3958 locado que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0008040 | 30/12/2011 | 609.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 31/12/2011 | 75.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 31/12/2011 | 795.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem dos veiculos de placa MOK 9032, MOM 2645, MOV 7296 e NQI 8330, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 31/12/2011 | 240.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens do trator e carroca, que servem a agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/12/2011 | 6300.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao visual de shows pirotecnicos, por ocasiao das festividades de reveillon neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 31/12/2011 | 126.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774, que servem a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024