| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 500.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO E MUDANÇA DE /RAMAIS DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME /CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 120.00 | 00002345214490 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE UM MICRO-COMPUTADOR DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 1618.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA /DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURAS DOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00060227842472 | JOSE VALMIIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DECORAÇAO E ORNAMENTAÇAONATALINA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 3.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TE-LEFONE Nº 33991021, PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME A FAURA DE MES DE DEZEMBRO DE 2010/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 1145.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE /APURAÇAO 31/12/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) PARA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 450.00 | 00000075321483 | JOSE MARCOS DE MOURA GERONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO GRUPO DA 3ª IDADE AMIGOS PARA SEMPRE DOS /NUCLEOS DO PERIMETRO URBANO E DO DISTRITO DE SAN-TA TEREZINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCI-AL, EM CONSONANCIA COM OS PROGRAMS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 1997.50 | 00097844187468 | REGINALDO DE MOURA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DA 4ª ETAPADOS CURSOS DE INCLUSAO PRODUTIVA E INSERÇAO SOCI-AL, CABELEREIRO E MAQUIAGEM AVANÇADA, VOLTADOS ASFAMILIAS ATENDIDAS E REFERENCIADAS PELO CENTRO DEREF. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, ATRAVES DO PAIF,CONF. CONTRATO Nº 29/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 350.00 | 00003893843485 | ERIKA VANESKA LUCENA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DE COOPERA-TIVISMO DESTINADOS AOS ARTESAOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL /SOB A REPRESENTATIVIDADE DA FIGURA NATALINA DENOMINADA "PAPAI NOEL", EM VIRTUDE DA COMEMORAÇAO /ALUSIVA AS FESTIVIDADES NATALINA, PROMOVIDA PELASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CONSONANCIACOM OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00000075321483 | JOSE MARCOS DE MOURA GERONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DAS FESTI-VIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDU-CATIVAS DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM/ADOLESCENTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE/ASSISTENCIA SOCIAL, EM CONSONANCIA COM OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 300.00 | 00000075321483 | JOSE MARCOS DE MOURA GERONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL -PETI, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,/EM CONSONANCIA COM OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 600.00 | 00002358075400 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, /ONDE FUNCIONA A PISCINA PARA ATIVIDADES FISICAS/DO CENTRO DE REABILITAÇAO, REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 2300.00 | 00004215548438 | CELIO SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS AO /ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, MOD. CICLO I, /COM OS JOVENS PARTICIPANTES DOS 08 COLETIVOS EM/EXECUÇAO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, SITIO SALGADAO E DIST. DE STª TEREZINHA, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00042455243400 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 05 CISCINA /INFLAVEL, 08 CAMAS ELASTICAS, 03 ESCORREGOS GRANDES INFLAVEL, 05 PIPOQUEIRAS, 05 MAQUINAS DE AL-GODAO DOCE, DESTINADOS A EFERTA DE LAZER E DIVERSAO, DURANTE AREALIZAÇAO II EDIÇAO DO DIA DE COOPERAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 700.00 | 08412539000160 | FABIO VERISSIMO LYCARIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DURANTE A REA-LIZAÇAO DO II CASAMENTO COLETIVO DESTE MUNICIPIOPROMOVIDO EM PARCERIA PELO CRAS E DA GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SEC.DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00057 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 350.00 | 00003893843485 | ERIKA VANESKA LUCENA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DE COOPERA-TIVISMO DESTINADOS AOS ARTESAOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 350.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, /CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 1150.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOAÇAO A /FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 206.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNQ2761, UTILIZADO PELA CASA DA FAMILIA, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 2800.00 | 02463890000101 | ELETROMETAL PARK COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRA ES-COLAR E SERVIÇOS DE SOLDA E TROCAS DE MATERIAL /(MDF) E PINTURA DOS MESMOS, CONFORME NOTA FISCALNº 000613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 3811.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOSA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SUZETE /DIAS CORREIA, CONFORME NOTA FISCAIS Nº 003209 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 1830.50 | 24285157000179 | J.C. ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORENCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A /RECUPERAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SUZETE DIAS COR-REIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE FOTOS DE /EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 014823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE FOTOS DE /EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 014824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 352.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS/DE PLACA KGI 9891, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 352.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOF4901, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 5728.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A /RESTAURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SUZETE DIAS COR-REIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 7801.60 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A /RESTAURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SUZETE DIAS COR-REIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 5000.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº /007816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 7200.00 | 10744076000185 | JONAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DE RECUPERAÇAO /GERAL DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 180.00 | 00003922640486 | MARIA AURILENE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ESTACASDE MADEIRA PARA O CURRAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 800.00 | 00002110777710 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMOÇAO DE PEDRAS, NA VIADE ACESSO A RUA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE A 2ª PARCELA, CONFORME CONTRATO FIRMADO /COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 200.00 | 00000825226422 | SANDRO ANDREY OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE LOGOMARCA NOCEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 200.00 | 00007431266456 | JOILTON DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO/DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAFULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRAMADO COM ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 738.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNQ2701, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 2120.00 | 44133718000121 | LUBRAÇO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MAQUINA RETROESCAVA-DEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 0076020 E 0076023EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 7800.00 | 40946113000107 | AUTO PEÇAS SÃO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NA MAQUINAPATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 7875.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS E TRANSPORTE/DE MATERIAIS PARA A RECOMPOSIÇAO DE ESTRADAS VI-CINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, (CARRADAS COM13.500 KGS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 0026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 13.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 29.12 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2011 | 72.90 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2011 | 916.70 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2011 | 1979.35 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2011 | 10.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2011 | 12.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2011 | 1200.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2011 | 350.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2011 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /ANO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO /FIRMADO Nº 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2011 | 350.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, /CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 26/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2011 | 1250.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, /REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME /CONTRATO FIRMADO Nº 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2011 | 500.00 | 00007672417975 | JESSICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIASE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE /RENDA, REFERENTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADU-NICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2011 | 700.00 | 00007387619409 | FABYOLA MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO SOCIAL DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CON-TRATO FIRMADO Nº 28/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2011 | 350.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PRO-GRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2010, CONF. CONTRATO FIRMADO Nº 21/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2011 | 700.00 | 00002062322410 | MARIA JOSE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO /PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME/CONTRATO FIRMADO Nº 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2011 | 550.00 | 00002537520432 | THIAGO ALEXANDRE VALADARES GABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL LOCALIZADO NA RUA ROGACIANO NUNES, Nº 09-A /CENTRO, MASSARANDUBA-PB, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2011 | 840.00 | 00038737051768 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS INSTALA-ÇOES HIDRAULICA E ELETRICA EM CARATER EMERGENCI-AL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2011 | 600.00 | 00038737051768 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS INSTALA-ÇOES HIDRAULICA E ELETRICA EM CARATER EMERGENCI-AL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2011 | 550.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE CICLO I PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 17/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2011 | 1250.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME /CONTRATO Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2011 | 1200.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PEÇAS EM TE-CIDOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO/DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCEN-TE, MODALIDADE ARTE E CULTURA, TEATRO E MUSICA, DURANTE OS FETEJOS DA II CANTATA NATALINA, PROMOVIDAPELOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2011 | 650.00 | 00083933204453 | SUELMA NUNES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DECULINARIA DE TORTA DOCE E BOLOS DE FESTA, A SER /DESTINADO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, EMCONSONANCIA COM O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, NO TOCANTE A GERAÇAO DE RENDA, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2011 | 800.00 | 00007069714424 | CINTHIA MAYARA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO PROFISSIONAL,JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO PROJOVEM ADOLESCENTE, MODALIDADE CICLO I,/REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME /CONTRATO FIRMADO Nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2011 | 550.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA DE ARTE E CULTURA, MODALIDADE CICLOI PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 27/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2011 | 1250.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, /REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME /CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2011 | 500.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ADMINISTRATIVO DO/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME /CONTRATO FIRMADO Nº 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2011 | 550.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE CICLO I PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 24/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2011 | 350.00 | 00007525099421 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº 23/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2011 | 350.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIOEDUCATIVO/DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, /CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 25/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2011 | 500.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIASE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE /RENDA REFERENTES AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADU-NICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1037 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2011 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2011 | 618.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1021 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2011 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2011 | 1600.00 | 00008823465478 | ISAAC ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DECORAÇAO E ORMAMENTAÇAONATALINA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2011 | 3.64 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2011 | 148.85 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FIS-/CAL Nº 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2011 | 70.76 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E /ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04037 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2011 | 2.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2011 | 6.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2011 | 2.08 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2011 | 2520.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOESPARA OS POLICIAIS DE PLANTAO NO MUNICIPIO, DE MAS-SARANDUBA, NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTA/FISCAL Nº 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2011 | 1500.00 | 10336791000189 | EPURA ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE TRA-BALHO PROFISSIONAL ARQUITETONICO E URBANISTICO,/CONFORME NOTA FISCAL Nº 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 1500.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS E GPS PARA/LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMENTO E CADASTRAL PARA IMPLANTAÇAO DE UM LOTEAMENTO NA VILA /NICOLANDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2011 | 2.66 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2011 | 3280.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2011 | 1181.94 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO, CONFORME /DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2011 | 69.81 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2011 | 1111.83 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE /APURAÇAO 30/11/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2011 | 329.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1021 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2011 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA/AREA DE PREGAO PRESENCIAL E LICITAÇOES, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2011 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 67, CENTRO, MASSARANDUBA -PB, ONDE FUNCIONA ONUCLEO DE PRODUÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2011 | 800.00 | 00006167182418 | JOAO BELARMINO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇAO DE ESQUADRIA/DE FERRO PARA FECHAMENTO DE LOCAL PUBLICO PARA /REALIZAÇAO DE CANTATA NATALINA NO MUNICIPIO, NO/MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2011 | 720.00 | 00001597613444 | ISRAEL PEDRO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEI-CULOS DESTA EDILIDADE, CONSERTO DE PORTAO DO MATA-DOURO E DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2011 | 200.00 | 00068637152449 | MARIA DA LUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE EVEN-TOS DE INAUGURAÇAO NA VILA NICOLANDIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2011 | 235.75 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADASPELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2011 | 4176.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CAMISAS P/O DIA DE COOPERAR NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PE-LA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2011 | 316.50 | 76539600000194 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAREMTERRESTRE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE -PB COM DESTINO AO/RIO DE JANEIRO RJ, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO/SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2011 | 600.00 | 00002358075400 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, /ONDE FUNCIONA A PISCINA PARA ATIVIDADES FISICAS/DO CENTRO DE REABILITAÇAO, REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2011 | 400.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 195, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REINTEGRAÇAO /LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2011 | 450.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 300 GARRAFAS DE 02 LITROS DE DETERGENTE E DESINFETANTE/PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2011 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM /CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO/MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2011 | 1600.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE VIDROS EM/ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PLACA LBB 5028 E/MNI 2449, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2011 | 2040.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO EMBOMBAS D'AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, GINASIO POLI-ESPORTIVO E POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2011 | 900.00 | 00026279800415 | PAULO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DOGINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2011 | 400.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO E SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EMPOÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO NICOLANDIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2011 | 400.00 | 00027693449434 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA EMPOÇO ARTESIANO LOCACALIZADO NA COMUNIDADE DO SI-TIO VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2011 | 400.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO/DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2011 | 800.00 | 00043301711715 | JOSEMAR AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADADE ACESSO AO SITIO CAFULA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2011 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2011 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DA /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2010, CONF. CARTA CONVITE Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2011 | 400.00 | 00004022999497 | EDNALDO HELENO HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEMEM ESTRADA DE ACESSO AO SITIO TIGRE DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S.SERVICOS DA DIIVIDA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2011 | 13884.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO INSS PATRONAL, REFE-RENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11960/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2011 | 11492.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE PRECATORIOS/JUNTO AO TRT, CONFORME OFICIO CIRCULAR TRT/GP Nº001/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2011 | 22000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO/P/ CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVESDO PROGRAMA DE SUBSIDIOS A HABITAÇAO DE INTERES-SE SOCIAL (PSH), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2011 | 2640.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A /RESTAURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SUZETE DIAS COR-REIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2011 | 574.51 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA RE-CUPERAÇAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SUZETE /DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2011 | 400.00 | 00004594482422 | VERONICA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DEGERAÇAO DE RENDA NA CONFECÇAO DE ARTESANATO (PIN-TURA EM TECIDO) DIRECIONADO AO GRUPO DE MULHERES/ATENDIDAS PELO CRAS, DENTRO DO PROGRAMA DE APOIO/INTEGRAL AFAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2011 | 1200.00 | 00010575187433 | HIGOR RIDANN PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DEOFICINA DE CONFECÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS RE-CICLADOS, DESTINADOS AOS JOVENS PARTICIPANTES DO/PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, DOS NUCLEOSDE ATENDIMENTO DO SITIO SALGADAO, DIST. DE SANTA/TEREZINHA E CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2011 | 1200.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DEGERAÇAO DE RENDA NA CONFECÇAO DE ARTESANATO EM /E.V.A, DESTINADO AS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM /ADOLESCENTE, MODALIDADE ARTE E CULTURA ARTESANAL,CICLO I, NOS NUCLOS DE ATENDIMENTO DE SALGADAO E/STª TEREZINHA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2011 | 1200.00 | 00005958242423 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DEGERAÇAO DE RENDA NA CONFECÇAO DE BIJOUTERIAS, DESTINADO AOS JOVENS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCEDNTE, MODALIDADE ARTE E CULTURA ARTESANAL, /CICLO I, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DE SALGADAO ESTª TEREZINHA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2011 | 1200.00 | 00000954082400 | KASSIA JANE MELQUIADES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DI-DATICO PEDAGOGICO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E HABI-LIDADES ARTESANAIS, DESTINADOS AOS TECNICOS DE RE-FERENCIA DO CRAS, PARA USO NAS ATIVIDADES FORNECI-DAS PELO REFERIDO CENTRO AS FAMILIAS REFERENCIADASATRAVES DO PAIF, NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2011 | 76.69 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2011 | 537.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX - PES.E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ELABORAÇAO DE PROJETOSP/ ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/BRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE /SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES E COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2011 | 2400.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA INS-TITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDU-BA NA RADIO EMISSORA PB FM DA CIDADE DE AREIA PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2011 | 750.00 | 00009548136422 | JACKSON SOUZA DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DE MASSARANDUBA AO SITIO CAHOEIRA DE PEDRAD'AGUA NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DEPLACA HQI 5099, DURANTE O PERIODO DE: 20/11/2010 A19/12/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2011 | 400.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA P/A COMUNIDADE DO SITIO ANINGAS EM POÇO ARTESIANO/DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2011 | 300.00 | 00002495658466 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CHAVES OS/PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA/FISCAL Nº 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2011 | 20.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2011 | 3651.75 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, CORRESPONDENTE /AS COMPETENCIAS: 09/1985 E 10/1985, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2011 | 30.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2011 | 480.00 | 00064635694453 | ALBERTO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA A COLETA DELIXO DOMICILIARES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 973819 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2011 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2011 | 7782.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2011 | 214.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2011 | 1146.20 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2011 | 1146.20 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME NOTA/FISCAL Nº 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2011 | 12.30 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2011 | 419.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS P/ USO NAS IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME/NOTA FISCAL Nº 002844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2011 | 450.00 | 00003541354496 | AGAMENON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, /NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA,/NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA /DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE/MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES /DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2011 | 151.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1010, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, /CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA /DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS /FATURAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2011 | 43994.29 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA /DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2011 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA /DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES/DE NOVEMBRO DE 2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2011 | 71.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1037, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, /CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2011 | 666.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1021 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2011 | 56372.31 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMETO DE SERVIDORES, CORRESPONDENTE A COM-PETENCIA 12/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2011 | 1100.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2011 | 2.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2011 | 363.33 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 082/178 DA PENSAOEFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO/MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO DE Nº 001.2000022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2011 | 2.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2011 | 1862.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS E/CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME PROCESSONº 00716.2000.009.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2011 | 6.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2011 | 130.00 | 00008684796403 | AUDREY ANDERSON RAMOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS P/A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA /ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURAS DO MES DE DEZEMBRO/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA /ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURAS DO MES DE NOVEMBRO/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2011 | 330.00 | 00033457166404 | AURICELIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇAO DEPEÇAS DE GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANO-EL MACHADO, MARIA ZECA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2011 | 448.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA /DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2011 | 255.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA /DOS PREDIOS DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE /NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2011 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO P/ USO EM COM-PUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME /NOTA FISCAL Nº 002883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2011 | 65.17 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2011 | 1680.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MESAS, CADEI-RAS, TAMPOS, CAPAS E TOALHAS PARA O CASAMENTO CO-MUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /Nº 0090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 2066.81 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2011 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011, /CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 533.25 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 1782.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 7415.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS DE PLACAS: MNQ 2701, MNL 5308 E MA-QUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES/DE JANEIRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 002/2010/E NOTA FISCAL Nº 001204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 2500.05 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM TRATOR, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DA /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2011 | 43919.35 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 900.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACEESSO A INTERNET NES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,/CONFORME NOTA FISCAL Nº 0028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE /2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 2590.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOESPARA OS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 67, CENTRO, MASSARANDUBA -PB, ONDE FUNCIONA ONUCLEO DE PRODUÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA/AREA DE PREGAO PRESENCIAL E LICITAÇOES, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 14511.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 13500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO/E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2011 | 702.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 5809.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) RELATIVO AOMES E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 11587.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO/MES E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2011 | 23562.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) RELATIVO AOMES E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2011 | 24811.77 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2011 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2011 | 56769.05 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO/MES E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 900.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNQ 2661, PER-TENCENTE A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE/JANEIRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 002/2010 E /NOTA FISCAL Nº001202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 675.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2011 | 2160.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 4.52 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 2520.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS MNV 4799 E MND 9463, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº002/2010 E NOTA FISCAL Nº 001205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 400.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 195, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REINTEGRAÇAO /LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM /CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO/MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 855.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 9286.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2011 | 66191.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2011 | 146942.62 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 12180.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS TRATORRES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME PREGAONº 002/2010 E NOTA FISCAL Nº 001203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 1396.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2011 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 195, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REINTEGRAÇAO /LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL /SOB A REPRESENTATIVIDADE DA FIGURA NATALINA DENOMINADA "PAPAI NOEL", EM VIRTUDE DA COMEMORAÇAO /ALUSIVA AS FESTIVIDADES NATALINA, PROMOVIDA PELASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CONSONANCIACOM OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2011 | 1150.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOAÇAO A /FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2011 | 716.78 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRASCONFORME NOTA FISCAL Nº 000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2011 | 309.89 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELOPROGRAMA DE ATENÇAO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, /REFERENCIADO PELO PISO BASICO VARIAVEL II, CONF.PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000039 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2011 | 610.79 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELOPROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTAFISCAL Nº 000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2011 | 350.00 | 00003893843485 | ERIKA VANESKA LUCENA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA OFERTA DE OFICINA TEMA-TICA DE ARTESANATO EM GARRAFA, DIRECIONADA AOS /JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSERÇAO SO-CIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2011 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) PARA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2011 | 1451.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARAMENTO REFERENTE AÇAO TRABALHISTA, RELATIVO /AO PROCESSO Nº 01298.2009.008.13.00, EM FAVOR DORECLAMANTE: ALEXANDRE DE MELO ROCHA, CONFORME /MANDADO DE SEQUESTRO Nº 95/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2011 | 24.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2011 | 90.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS /DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 001445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2011 | 610.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ A REFORMA DO PORTAODO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 015681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2011 | 7946.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A RECUPERAÇAO DAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS /MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 4144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2011 | 7782.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A RECU-PERAÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2011 | 49.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS DO PASEP, REFERENTE AO PERIOSO DEAPURAÇAO 31/12/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2011 | 6001.41 | 08417568000467 | GAGLIARDI DISTRIB. LUBLIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS/DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 11110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2011 | 4974.40 | 02463890000101 | ELETROMETAL PARK COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE GRADES DE/FERRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,/CONFORME NOTA FISCAL Nº 000615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2011 | 520.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REVISAOELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 000248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2011 | 1001.80 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2011 | 5700.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 300 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOSAOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2011 | 600.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM. DE ELETRO ELETRONICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2011 | 630.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO DESTINA-DOS A EQUIPE DE LIMPEZA, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2011 | 2042.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXAÇAO DE PVC EMESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº /015842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2011 | 1629.00 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL /Nº 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2011 | 5780.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 85 (OITENTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES MOD. UNIVERSITARIA PARA A REPOSIÇAO NAS/ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº /0000868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2011 | 340.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES TWISTER PAREDE 60 CM ARGE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DO CEU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2011 | 4000.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS/GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2011 | 353.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA KGI9891, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2011 | 2200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVACORRESPONDENTE A ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CON-TAS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DE PROGRAMAS /EDUCACIONAIS, REFERENTE AO ANO CALENDARIO DE 2010,EXERCICIO 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2011 | 2200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVACORRESPONDENTE A ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CON-TAS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DE PROGRAMAS /EDUCACIONAIS, REFERENTE AO ANO CALENDARIO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2011 | 5100.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS/GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, P/USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALNº 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2011 | 7717.50 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS/GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2011 | 4240.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS/GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2011 | 104.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1010, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, /REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2011 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2011 | 1032.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACA MNQ 2701, UTILIZADO PELA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2011 | 7800.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS E GPS PARA/LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRO DE AREA NA /ENTRADA DA CIDADE, PARA FUTURAS INSTALAÇOES DE /UM PORTAL, E DUPLICAÇAO DA PB 095, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2011 | 1476.81 | 67903765000102 | RICAMBI COM. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO TRATOR /PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0018900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2011 | 11492.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE PRECATORIOS/JUNTO AO TRT, CONFORME OFICIO CIRCULAR TRT/GP Nº001/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S.SERVICOS DA DIIVIDA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2011 | 13619.95 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 12 PARCELA DO INSS, RELATI-VO AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.9460/2009 -PATRONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2011 | 24.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2011 | 207.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACA MNQ 2661, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS VIAS E LOGRADOUROS U | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2011 | 12000.00 | 05770096000190 | CCD - CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALE-LEPIPEDOS NA RUA JOAO SARAIVA DA SILVA, NA CIDA-DE DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº0081/2009 E NOTA FISCAL Nº 000033 EM ANEXO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2011 | 114.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1010, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, /REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2011 | 264.57 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO, PARA O CONSERTO DE BICAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2011 | 353.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOF4901, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2011 | 1189.18 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO AO INSS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2011 | 5391.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2011 | 0.89 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2011 | 133.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2011 | 3300.00 | 07892563000180 | RETIFICA IDEAL COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DO MOTOR DO VEI-CULO TIPO D-20 DE PLACA MNV 4799, PERTENCENTE A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/29 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2011 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇAO EM VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 003667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2011 | 4150.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR E EMBUCHAMENTO PRES-TADO NO TRATOR MF 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5791 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2011 | 3600.00 | 10570264000134 | MAD COM E SERV.DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2011 | 7900.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2011 | 1250.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 BATERIAS PARA O VEICULO TIPO/ONIBUS DE PLACA KGI 9891, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2011 | 940.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 BATERIAS PARA O VEICULO TIPO/ONIBUS DE PLACA MNI 2449, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2011 | 7800.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇAO DASESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4760EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2011 | 222.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A RECU-PERAÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2011 | 700.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX - PES.E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ELABORAÇAO DE PROJETOSP/ ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2011 | 1500.00 | 10336791000189 | EPURA ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE TRA-BALHO PROFISSIONAL ARQUITETONICO E URBANISTICO,/CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2011 | 30.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2011 | 25.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2011 | 665.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2011 | 6904.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2011 | 467.49 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND. COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/02/2011 | 1294.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 089 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/02/2011 | 10.24 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/02/2011 | 7700.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PREGAO /Nº 002/2010 E NOTA FISCAL Nº 008743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/02/2011 | 100.00 | 09240714000222 | E. GUIMARAES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) PORTA DE IMBUIA PARA A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2011 | 66336.12 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA /DE PAGAMETO DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2011 | 280.76 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS DO INSS, CORRESPONDENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2011 | 663.36 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS DO INSS, CORRESPONDENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2011 | 3662.85 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CORRESPONDENTE/AS COMPETENCIAS: 10/1985 E 11/1985, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2011 | 600.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DE LIMPEZA E CAPINAGEM/EM ESTRADA QUE DA ACESSO AOS SITIOS: IMBIRA, CA-JU, CACHOEIRA DO GOMA E MULUNGU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2011 | 2625.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME /PREGAO Nº 002/2010 E NOTA FISCAL Nº 008745 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/02/2011 | 3300.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME /GREGAO Nº 002/2010 E NOTA FISCAL Nº 008744 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/02/2011 | 180.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/02/2011 | 546.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 2073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/02/2011 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS NO/MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/02/2011 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS NO/MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2011 | 842.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISAO MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS: MOF 4501, LBB 5028, MNI/2449 E MOO 1060, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030993/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/02/2011 | 988.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISAO MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: JZW 2878, DOBLO HWM 2905, D20 MNH2542, DUCATO HVW 3695, UNO MOM 1246, UNO MNV 6252E PATROL, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 030992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2011 | 126.60 | 08719767000187 | SERVIÇOS TENOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES E COPIAS/COLORIDAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº /105452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2011 | 985.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇAO E SERVIÇOS MECANICOS NO /MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DOS VEICULOS TIPO/UNO DE PLACA MOM 1246 E AMBULANCIA DE PLACA MMO/1060, CONFORME NOTA FISCAL N° 030994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/02/2011 | 350.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UMA BOMBA D'AGUA COM REBO-BIAMENTO DO MOTOR E TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTE/AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° /000456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/02/2011 | 680.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) BOMBAS D'AGUA COMREBOBIAMENTO DO MOTOR E TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS: SAO MIGUEL ECAFULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR /DA NOTA FISCAL Nº 000456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/02/2011 | 320.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA DOAÇAO A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM ITINERARIO DE /CAMPINA GRANDE -PB A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2011 | 140.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA/DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014659 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2011 | 100.00 | 09106944000112 | M. C MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA/DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000305 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00006249184406 | EDSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FIXAÇAO DE PVC NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA CORREIA E MANOEL BEZERRA ONDESERAO INSTALADOS OS COMPUTADORES, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2011 | 782.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACA MMU 6252, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2011 | 73.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2011 | 532.33 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2011 | 63414.49 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CORRESPONDENTE A /COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2011 | 1962.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISISIÇAO DE UM MICRO COMBUTADOR TAURUS COM/MONITOR LCD SANSUMG 21.5 DESTINADO A SECRETARIA/DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5415 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2011 | 363.33 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 083/178 DA PENSAOEFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO/MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO DE Nº 001.2000022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2011 | 1300.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAISPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2011 | 1071.30 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO PVC, P/ A FIXAÇAODE FORRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 008351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2011 | 2100.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO CAFULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE/MASSARANDUBA E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 000440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2011 | 0.09 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2011 | 2.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2011 | 2.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2011 | 7200.00 | 03072405000123 | ELABORA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TRATOR DE ES-TEIRA D4E, TORALIZANDO 60 HS DE SERVIÇOS, PARA /REPAROS EM ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DEMASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2011 | 600.00 | 00005931436472 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DA/ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2011 | 500.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO CULTURAL DA /BANDA MUSICAL GAROTA ASSANHADA, NA FESTA RELIGIOSA DA IGREJA DO SITIO MULUNGU NESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2011 | 5772.82 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PREDIO ONDE IRAFUNCIONAR OS PROGRAMA PETI E PROJOVEM, NA VILA /NICOLANDIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA /DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO, /CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA /DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A/FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA /DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO, /CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2011 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA /DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A/FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2011 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA /DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AS FATURAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2011 | 1600.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS NOMES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2011 | 7890.00 | 03051771000104 | C.S. CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO COM FO-GOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORAÇAO DA ENTREDA DO/ANO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000290 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2011 | 7800.00 | 00014299404840 | ALUIZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CAPUS, /PORTA DO MEIO, RETROVISOR, PARA-CHOQUE, PAINEL /DIANTEIRO, PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACA HWM 3695, QUE COLIDIU COM UMANIMAL NA PB 095, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001094E BOLETIM DE OCORRENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2011 | 490.00 | 01493918000182 | JOSE FRANCISCO DAS MERCES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REVISAO NA PARTEHIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DO CEU /NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2011 | 950.00 | 01493918000182 | JOSE FRANCISCO DAS MERCES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO) PARA A RECU-PERAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DO CEU, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 002431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2011 | 2.88 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2011 | 408.00 | 01493918000182 | JOSE FRANCISCO DAS MERCES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇAO DE/CERCAS E REPOSIÇAO DE CADEADOS DA ESCOLA MUNICI-PAL TOTA AGRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002430 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2011 | 800.00 | 01493918000182 | JOSE FRANCISCO DAS MERCES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA (CAL) PARA/A PINTURA DOS MEIOS FIOS DA ZONA URBANA DO MUNI-CIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº /002428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2011 | 7000.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNQ 2701 E MA-QUINAS PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTES/A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE FEVE-REIRO DE 2011,CONFORME PREGAO Nº 002/2010 E NO-TA FISCAL Nº 001214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2011 | 46727.81 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2011 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2011 | 1981.83 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2011 | 12495.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS MNV 4799, MND 9463, KGI 9891, MNI /2449 E LBB 5028, PERTENCENTES A SECRETARIA DE /EDUCAÇAO, NO FEVEREIRO/2011, CONFORME PREGAO Nº/002/2010 E NOTA FISCAL Nº 001215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2011 | 2678.25 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO PVC, PARA A REPO-SIÇAO NO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DO /CEU, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2011 | 2366.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2011 | 122048.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2011 | 51026.63 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2011 | 10908.51 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2011 | 675.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2011 | 9345.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO /MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PREGAO DE Nº/002/2010 E NOTA FISCAL Nº 001213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2011 | 1215.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2011 | 1062.50 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODO VEICULO TIPO FIST UNO DE PLACA MNQ 2661, UTI-LIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME PREGAO Nº 002/2010 E NOTA FIS-CAL Nº 001212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2011 | 675.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2011 | 970.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GLP (BOTIJOES DE GAS DE 13 KG) EAGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2011 | 22410.39 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS), RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2011 | 29688.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2011 | 56769.05 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 11742.17 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2011 | 5809.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2011 | 702.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2011 | 16900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2011 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2011 | 230.50 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOESDESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2011 | 1253.27 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2011 | 900.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACEESSO A INTERNET EM /PREDIOS PUBLICOS E SEDE DESTA EDILIDADE, NO MES/DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº /0029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2011 | 17135.41 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2011 | 6.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TE-LEFONE Nº 33991021, PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2011 | 113.01 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADASPELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2011 | 395.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GLP (BOTIJAO DE GAS DE 13 KG) E/AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LT PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREI-RO/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001226 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2011 | 567.50 | 00326345000130 | SALVADOR CASSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DOCES DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTOS DESCENTRALIZA-DOS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NAABERTURA DAS ATIVIDADES DO REFERIDO PROGRAMA, NOSITIO SALGADAO, DISTRITO DE SANTA TEREZINHA E CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2011 | 450.50 | 00326345000130 | SALVADOR CASSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DOCES DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTOS DESCENTRALIZA-DOS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, /ATRAVES DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS,PROMOVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AÇAO /SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2011 | 523.00 | 00326345000130 | SALVADOR CASSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DOCES DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NA ABERTURA DAS ATIVIDADES DURANTE ACOLONIA DE FERIAS REALIZADA NO PERIODO DE: 06/01A 04/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001019 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2011 | 1062.50 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNQ 2661, USA-DO PELA CASA DA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE/2011, CONFORME PREGAO Nº 002/2010 E NOTA FISCAL/Nº 001212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2011 | 20019.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO Nº 006/2010 E NOTA FISCAL Nº 001223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2011 | 2205.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOESPARA A EQUIPE DE MANUTENÇAO E REPAROS DAS ESCOLAS/MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES /DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2011 | 10847.25 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VALES ESTUDANTIS PARA DISTRIBUIÇAO /COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 000445EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2011 | 340.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES TWISTER PAREDE 60 CM ARGE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DO CEU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2011 | 970.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GLP (BOTIJOES DE GAS DE 13 KG) EAGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTS PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2011 | 1793.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2011 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2011 | 569.70 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2011 | 122048.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2011 | 540.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO /MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2011 | 300.00 | 00020341202487 | HAMILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) PREDIO DO CLUBE DOS CAÇADORESONDE IRA ACONTECER REUNIAO DE PLANEJAMENTO NA /AREA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2011 | 425.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A PINTURA/DE QUEBRA MOLAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE /MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2011 | 1600.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000539/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/03/2011 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 2404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/03/2011 | 140.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DEEDUCAÇAO - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, SEPLAN EPBTUR - CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/03/2011 | 1550.00 | 00004486070933 | MARCIO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, ATE AS RE-FERIDAS UNIDADES DE TRABALHO, NO VEICULO MARCA VWANO 2000, PLACA MNH 9703/PB, REFERENTE AO MES DE/JANEIRO DE2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/03/2011 | 1550.00 | 00016029062468 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, ATE AS RE-FERIDAS UNIDADES DE TRABALHO, DURANTE O MES FEVE-REIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/03/2011 | 1550.00 | 00091103746472 | MARCELO VILAR BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, ATE AS RE-FERIDAS UNIDADES DE TRABALHO, NO VEICULO KOMBI, /MARCA VW, ANO 1977 DE PLACA GMP 7870/PB, DURANTE/O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/03/2011 | 1550.00 | 00023700912404 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, ATE AS RE-FERIDAS UNIDADES DE TRABALHO, NO VEICULO DE PLACAMNJ 0488/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/03/2011 | 1550.00 | 00089385993453 | EDUARDO POSSIDONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, ATE AS FE-FERIDAS UNIDADES DE TRABALHO, NO VEICULO DE PLACANUO 9156/PB, DURANTE O MES DE FEFEVEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/03/2011 | 2108.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE UMA SCANNER FUJITSU SCANSNAP S1500PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000396 | 04/03/2011 | 442.75 | 00043669549404 | JAILTON MOTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE JTI 8151, NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA EVICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MESDE FEVEREIRO/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000397 | 04/03/2011 | 446.60 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, CONFORME PREGAO Nº/001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000399 | 04/03/2011 | 1349.79 | 00073875201434 | ADRIANO MAGNO ALVES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA D20 DE PLACA LMB 1708, NO PERCURSO DA SEDE DE MASSARANDUBA/AO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO E/VICE-VERSA, DURANTE PERIODO DE 15 DIAS DO NES DE/FEVEREIRO/2011, CONF. PREGAO N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000400 | 04/03/2011 | 1349.79 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BKK 5586, NO PERCURSO DA SE-DE DE MASSARANDUBA AO DISTRITO DE SANTA TEREZIN-HA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF.PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/03/2011 | 3000.00 | 00006510010488 | MARCELO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E REMANEJAMEN-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/03/2011 | 1530.00 | 00001013836499 | NUBIA PEREIRA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, A QUAL SUBS-TITUIU MARIA DO SOCORRO BARROS DINIZ, DURANTE /TRES MESES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/03/2011 | 600.00 | 00043768490734 | JOAQUIM FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS P/A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000408 | 04/03/2011 | 450.56 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMV 2059, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A /SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000409 | 04/03/2011 | 440.40 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA D20 LUXO/DE PLACA COJ 8786, NO PERCURSO DE SITIO CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/15 DIAS DO MESDE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME /PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000412 | 04/03/2011 | 473.22 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /BJO 9356, NO PERCURSO DA SEDE DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS IMBIRA E CHA DO BALSAMO E VICE-VERSA,DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000413 | 04/03/2011 | 475.20 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA MMY 1979,NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS: VARZEA GRANDE - TIGRE E VICE-VERSA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFOR-ME PREGAO Nº 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000414 | 04/03/2011 | 792.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA SEDE/DE MASSARANDUBA AOS SITIOS FAZENDA MUSSAMBE E PAUSDE FERROS E VICE-VERSA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE/FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000415 | 04/03/2011 | 495.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000416 | 04/03/2011 | 470.80 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS - CHA DO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/15 DIAS DO MESDE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME /PREGAO Nº 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000417 | 04/03/2011 | 996.60 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA GOI 0251, NO PERCURSO DO SI-TIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/03/2011 | 473.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA /LOW 2482, NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PE-DRA D'AGUA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000419 | 04/03/2011 | 448.80 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DO SI-TIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000420 | 04/03/2011 | 393.26 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BNP 1003, NO PERCURSO DO SI-TIO LAGOA DO CUMBE E GAMELEIRA A SEDE DO MUNICI-PIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO /PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011,/CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000421 | 04/03/2011 | 444.40 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA C20 CUSTOM S DE PLACA/KPX 7717, NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A SEDE DEMASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE 15 DIAS DO /MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/03/2011 | 393.25 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, NO PERCURSO DO SI-TIO GAMELEIRA DE BAIXA A SEDE DE MASSARANDUBA E/VICE-VERSA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/03/2011 | 445.28 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA DE PLACA JWP 6800, NO/PERCURSO DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIODE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE 15 DIAS DOMES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME LICITAÇAO MO-DALIDADE PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/03/2011 | 516.78 | 00088481360449 | ROSIVALDO VENANCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMINHONETE D20 CUSTOM DE PLACA/MMO 2514, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000425 | 04/03/2011 | 473.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA HQS 7874, NOPERCURSO DE: SITIO VARZEA GRANDE A SEDE DO MUNI-CIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE 15 /DIAS DO MES DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME LICI-TAÇAO MODALIDADE PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2011 | 514.80 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMO 9696, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE VERSA,/DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000427 | 04/03/2011 | 1349.70 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA KHI 7389, NO PERCURSO DOS SITIOS: LARANJEIRAS E CARDOSO A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE /FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000428 | 04/03/2011 | 473.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MNC 4257, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA - CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GA-MA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/15 DIAS DO MESDE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000429 | 04/03/2011 | 423.50 | 00009307390436 | CEZAR SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO PERCURSO DA SEDE DE MASSARANDUBA AO SITIO CA-CHOEIRA DO GOMA E VICE-VERSA, DURANTE 15 DIAS DOMES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME LICITAÇAO MO-DALIDADE PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2011 | 156.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM EDE PEÇAS E IMP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA USO EM TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL /Nº 4587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0000464 | 10/03/2011 | 800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO FIAT /UNO DE PLACA MNQ 2661, UTILIZADO PELA SECRETARIAINFRA ESTRUTURA, CONF. CARTA CONVITE Nº 012/2011E NOTA FISCAL Nº 051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0000470 | 10/03/2011 | 6560.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO TIPO MAQUINA/PESADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2011 E NOTA/FISCAL Nº 044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0000471 | 10/03/2011 | 11080.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR P/ VEICULOTIPO MAQUINA PESADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONF. CARTA CONVITE Nº 012/2011E NOTA FISCAL Nº 042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S.SERVICOS DA DIIVIDA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2011 | 13619.95 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 13 DO INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI /Nº 11.960/2009 - PATRONAL, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2011 | 30.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2011 | 30.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2011 | 11492.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE PRECATORIOS/JUNTO AO TRT, CONFORME OFICIO CIRCULAR TRT/GP Nº001/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2011 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DA /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011, CONF. CARTA CONVITE Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2011 | 445.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/P/ A EQUIPE DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2011 | 1200.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO MURCK EQUIPA-DO COM GUINDASTE PARA SERVIÇOS EXECUTADOS PELA /SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2011 | 3500.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE COMPRESSOR PARA REMOÇAO /DE PEDRAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0000430 | 10/03/2011 | 2000.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO DUKATODE PLACA MND 9463, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2011 E /NOTA FISCAL Nº 047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0000433 | 10/03/2011 | 2900.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACA LBB 5028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2011 E /NOTA FISCAL Nº 043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0000434 | 10/03/2011 | 4460.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME /CARTA CONVITE Nº 012/2011 E NOTA FISCAL Nº 052 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2011 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2011 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM /CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO/MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2011 | 840.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO PARA A /SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE /FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2011 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 195, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REINTEGRAÇAO /LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0000457 | 10/03/2011 | 4222.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME LICI-TAÇAO CARTA CONVITE Nº 017/2011 E NOTA FISCAL Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0000468 | 10/03/2011 | 1920.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MNV 4799, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2011 E NOTA /FISCAL Nº 045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0000469 | 10/03/2011 | 2520.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DUKATO DE /PLACA MND 9463, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2011 E NOTAFISCAL Nº 046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0000465 | 10/03/2011 | 800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO FIAT /UNO DE PLACA MNU 6552, UTILIZADO PELA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2011 E /NOTA FISCAL Nº 050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0000467 | 10/03/2011 | 1120.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS P/ O VEICULO DOBLO DE PLA-CA HWM 2905, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2011 E NOTA FISCALNº 048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000598 | 10/03/2011 | 539.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A/SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº /006/2011 E NOTA FISCAL Nº 296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2011 | 1762.00 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATOS CARTORIAIS, REFEREN-TE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000601 | 10/03/2011 | 1146.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CARTA CON-TE Nº 006/2011 E NOTA FISCAL Nº 295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2011 | 961.69 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE /APURAÇAO DE 31/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2011 | 44.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS DO PASEP DESTE EDILIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE 31/01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2011 | 112.18 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E /ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04054 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2011 | 159.50 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2011 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA/AREA DE LICITAÇOES - NAS MODALIDADES: CARTA CON-VITE E PREGAO PRESENCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2011 | 540.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE RODAS E/CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2011 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 67, CENTRO, MASSARANDUBA -PB, ONDE FUNCIONA ONUCLEO DE PRODUÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0000455 | 10/03/2011 | 1765.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME/LICITAÇAO CONVITE Nº 017/2011, NOTA FISCAL Nº 18EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2011 | 2644.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2011 | 1400.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE /2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2011 | 1196.26 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2011 | 1669.63 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E VERDURAS PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2011 | 1870.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS DEFOSSA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000389 | 10/03/2011 | 1171.69 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A/SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME CARTA CONVI-TE Nº 006/2011 E NOTA FISCAL Nº 297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2011 | 550.00 | 00002537520432 | THIAGO ALEXANDRE VALADARES GABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL LOCALIZADO NA RUA ROGACIANO NUNES, Nº 09-A /CENTRO, MASSARANDUBA-PB, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0000466 | 10/03/2011 | 800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO FIAT /UNO DE PLACA MNQ 2701, UTILIZADO PELA SECRETARIADE AÇAO SOCIAL, CONF. CARTA CONVITE Nº 012/2011/E NOTA FISCAL Nº 049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2011 | 159.00 | 41138504000150 | VOLTARE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014697/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS VIAS E LOGRADOUROS U | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302011 | 0000472 | 11/03/2011 | 34475.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARA-LELEPIPEDOS NA RUA PROJETADA I, VILA NICOLANDIA,SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO CARTA CON-VITE Nº 030/2011 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº /0033 EM ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2011 | 1823.70 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIAINFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2011 | 530.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 003269 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0000475 | 12/03/2011 | 2600.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CARTA/CONVITE Nº 025/2011 E NOTA FISCAL Nº 1303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/03/2011 | 270.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A PINTURA DE POR-TOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL /Nº 003271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0000476 | 12/03/2011 | 3395.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME CARTA CONVITE/Nº 025/2011 E NOTA FISCAL Nº 1302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/03/2011 | 1400.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2011 | 4860.00 | 05949261000176 | REINADO DO MARCELINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO E INSTALAÇAO/DE PORTAS E JANELAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA OS /PROGRAMAS SOCIAIS PETI E PROJOVEM, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2011 | 1400.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOAÇAO A /FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2011 | 2890.00 | 05949261000176 | REINADO DO MARCELINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO E INSTALAÇAO/DE 06 JANELAS DE 1,50 X 1,00M, NA ESCOLA MUNICI-PAL SUZETE DIAS CORREIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/03/2011 | 7.60 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/03/2011 | 700.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX - PES.E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO P/ CAPTAÇAO DE RECURSOSJUNTO A ORGAOS FEDERAIS (CONVENIOS) PRESTADOS NO /MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/03/2011 | 3672.33 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CORRESPONDENTE/AS COMPETENCIAS: 11/1985 E 12/1985, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/03/2011 | 300.00 | 02463890000101 | ELETROMETAL PARK COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS/DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/03/2011 | 50.00 | 00001112269452 | SERGIO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM COMPUTA-DOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/03/2011 | 10001.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO Nº 006/2010E NOTA FISCAL Nº 1311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/03/2011 | 9999.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO Nº 006/2010E NOTA FISCAL Nº 1312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/03/2011 | 350.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº /14/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/03/2011 | 1250.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, /REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/03/2011 | 1250.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, /REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME /CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/03/2011 | 1250.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/03/2011 | 1250.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/03/2011 | 1250.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME /CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/03/2011 | 1250.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME /CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/03/2011 | 1250.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME/CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/03/2011 | 1250.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,/CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/03/2011 | 500.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE NIVEL MEDIO AD-MINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE/2011, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/03/2011 | 500.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE NIVEL MEDIO AD-MINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /DE 2011, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO/FIRMADO Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/03/2011 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/03/2011 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/03/2011 | 350.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº /15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/03/2011 | 550.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E/SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II,/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO /MES DE JANEIRODE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO Nº 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/03/2011 | 500.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIASE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE /RENDA REFERENTES AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADU-NICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/03/2011 | 500.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIASE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE /RENDA REFERENTES AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADU-NICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/03/2011 | 350.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIOEDUCATIVO/DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/03/2011 | 550.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II,DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO /MES DE JANEIRODE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO Nº 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/03/2011 | 350.00 | 00007525099421 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/03/2011 | 350.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO /PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE/JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/03/2011 | 350.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PRO-GRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/03/2011 | 500.00 | 00007672417975 | JESSICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIASE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE /RENDA, REFERENTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADU-NICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/03/2011 | 500.00 | 00007672417975 | JESSICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIASE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE /RENDA, REFERENTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADU-NICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/03/2011 | 1100.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, DIRE-CIONADA AO GRUPO DE ADOLESCENTES REFERENCIADOS /PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, VOLTADO PARA O FORTALECIMENTO DE VINCULOS,RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,/CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/03/2011 | 1228.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 2677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/03/2011 | 700.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVISORIA NO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/03/2011 | 300.00 | 00008684796403 | AUDREY ANDERSON RAMOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS P/A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/03/2011 | 1400.00 | 00006249184406 | EDSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FIXAÇAO DE PVC NA ESCOLAMUNICIPAL PEDACINHO DO CEU NO DISTRITO DE SANTA /TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2011 | 4736.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DE RECUPERAÇAO /GERAL NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES COM DESMON-TAGEM E MONTAGEM, NOS VEICULOS: D-20 E ONIBUS DEPLACA LBB 5028, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/03/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/03/2011 | 2600.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DE RECUPERAÇAO /GERAL NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES COM DESMON-TAGEM E MONTAGEM DAS MESMAS, NA RETRO-ESCAVADEI-RA FIAT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/03/2011 | 29950.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEDRAS TIPO PARALELEPIPEDO E PEDRASDE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇAO DA LADEIRA DO SAL-GADAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 002/11E NOTA FISCAL Nº 239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/03/2011 | 720.90 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/03/2011 | 360.39 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/03/2011 | 662.57 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADASPELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/03/2011 | 74.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1037, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, /REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/03/2011 | 584.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1021, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, /REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/03/2011 | 56639.56 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA /DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/03/2011 | 99.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1010, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, /REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0000521 | 19/03/2011 | 5000.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS TIPO ONUBUS/PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME/CARTA CONVITE Nº 012/2011 E NOTA FISCAL Nº 056 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2011 | 370.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DSTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL N°/980483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2011 | 363.33 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 084/178 DA PENSAOEFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO/MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO DE Nº 001.2000022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/03/2011 | 74.78 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/03/2011 | 7238.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/03/2011 | 2.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/03/2011 | 2.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2011 | 340.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES PAREDE 60/CM VENTISOL, PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO E CRE-CHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000602 | 23/03/2011 | 4675.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS/GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2011 E NOTA FISCALNº 000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/03/2011 | 205.00 | 00326425000195 | ICASA COM. DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE APARELHO DE SOM PHILCO P/ A CRECHE/MUNICIPAL IRENITA BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 004349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/03/2011 | 40000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE CONTRATAÇAO DE SHOW /ARTISTICO MUSICAL DA BANDA AVIOES DO FORRO A SE/REALIZARAR NO DIA 15 DE MAIO DE 2011, NO EVENTO/FORRO MAIS 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000273/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/03/2011 | 450.00 | 11540762000105 | CROMONORTE CROMAGEM E RETIFICAÇAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETIFICA NO TRATOR DE /ESTEIRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.NOTA FISCAL Nº 00002397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/03/2011 | 850.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOAÇAO A /FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2011 | 165.00 | 00326425000195 | ICASA COM. DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UM APARELHO DE DVD SONY P/ A ESCOLAMUNICIPAL MANOEL MACHADO, PARA UTILIZAÇAO EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 004350EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0000528 | 28/03/2011 | 1800.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO FLEX DEPLACA MOO 4992, P/ USO PELA SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,/CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2011 E NOTA FISCALNº 000189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0000529 | 28/03/2011 | 1800.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO FLEX DEPLACA MOO 4992, P/ USO PELA SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2011 E NOTA FISCALNº 000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA,/FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE TRIBUTOS, REFE-RENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2011 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0000526 | 28/03/2011 | 4500.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA 4X4COMPLETA, DE PLACA MOI 1222, PARA A SECRETARIA /DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2011 E NOTA/FISCAL Nº 000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0000527 | 28/03/2011 | 4500.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA 4X4COMPLETA, DE PLACA MOI 1222, PARA A SECRETARIA /DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº 21/2011 E NO-TA FISCAL Nº 000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2011 | 1057.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO: 28/02/2011, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/03/2011 | 3.49 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE /AO PERIODO DE 28/02/2011, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/03/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/03/2011 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/03/2011 | 13.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/03/2011 | 5.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2011 | 5630.00 | 10435419000120 | MULTILISTAS & GUIAS PUB. COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REF. AO PROCESSO Nº 268.361.835.920/BCEM FAVOR DA EMPRESA MULTILISTAS & GUIAS PUBLICA-ÇOES COMERCIAIS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2011 | 1.42 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/03/2011 | 690.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM TRATOR, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/03/2011 | 3200.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BOR. R. E R. DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E RENOVAÇAO DE PNEUS 18.4/30PRESTADOS NO TRATOR MF 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº /0281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/03/2011 | 2300.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BOR. R. E R. DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RENOVAÇAO DE PNEUS 1300/24 PRESTADOSNAS MAQUINAS: PATROL E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº/0282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NO ENCONTRO DE FORMAÇAOPARA OS TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL, NUMAPARCERIA DA UNDIME/MEC, CONFORME NOTA FISCAL Nº/2938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2011 | 7800.00 | 10429969000136 | RAYANNA DUARTE ARNAUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE PRANCHA PARA O TRANSPORTE DE UM VEICULOTIPO ONIBUS PARA A CIDADE DE BOTUCATU -SP, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 0234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2011 | 450.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO, PARA USO NA PINTURA DA ESCOLA ANA DASILVA MEIRA E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2011 | 1680.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2011 | 350.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO /PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE/FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº/013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2011 | 1250.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, /REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATODE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2011 | 1250.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2011 | 500.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE NIVEL MEDIO AD-MINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011,CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO /Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2011 | 1250.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, /CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2011 | 350.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIOEDUCATIVO/DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, /CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2011 | 350.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PRO-GRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº /17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2011 | 350.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, /CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO /Nº 14/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2011 | 350.00 | 00007525099421 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, /CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2011 | 350.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, /CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO /Nº 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2011 | 1250.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATODE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2011 | 1150.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNQ 2701, USA-DO PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 002/2010 E NOTA /FISCAL Nº 001234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2011 | 681.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE /AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2011 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE /AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2011 | 2180.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2011 | 12684.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS TIPO TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CON-FORME PREGAO Nº 002/2010 E NOTA FISCAL Nº 001231EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2011 | 1226.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE /AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2011 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE /AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2011 | 280.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LT /PARA REPARTIÇOES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2011 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2011 | 900.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACEESSO A INTERNET EM /SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALNº 0031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2011 | 18360.21 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO /AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2011 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO /AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2011 | 353.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOESDESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA/FISCAL Nº 000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2011 | 708.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR /LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES /DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2011 | 16900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2011 | 29033.84 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES/DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2011 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES/DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2011 | 22659.15 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2011 | 54841.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO/MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2011 | 12331.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO/MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2011 | 7020.19 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2011 | 645.38 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR /LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP)RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2011 | 1290.76 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR /LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP)RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2011 | 40027.54 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP)RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2011 | 115793.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2011 | 65603.73 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2011 | 9372.87 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO /MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2011 | 681.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO /MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2011 | 786.50 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, NO PERCURSO DO SI-TIO GAMELEIRA DE BAIXA A SEDE DE MASSARANDUBA E/VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, /DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2011 | 2699.40 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA KHI 7389, NO PERCURSO DOS SITIOS: LARANJEIRAS E CARDOSO A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO /DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000562 | 31/03/2011 | 940.44 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /BJO 9356, NO PERCURSO DA SEDE DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS IMBIRA E CHA DO BALSAMO E VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000563 | 31/03/2011 | 901.12 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMV 2059, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A /SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000564 | 31/03/2011 | 946.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MNC 4257, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA - CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GA-MA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE MARÇODE 2011, CONFORME LICITAÇAO MODA-LIDADE PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000565 | 31/03/2011 | 946.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA HQS 7874, NOPERCURSO DE: SITIO VARZEA GRANDE A SEDE DO MUNI-CIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011, CONFORME LICITAÇAO MODALI-DADE PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000566 | 31/03/2011 | 1033.56 | 00088481360449 | ROSIVALDO VENANCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMINHONETE D20 CUSTOM DE PLACA/MMO 2514, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2011 | 950.40 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA MMY 1979,NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS: VARZEA GRANDE - TIGRE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº /01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000568 | 31/03/2011 | 946.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA /LOW 2482, NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PE-DRA D'AGUA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENT AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME PREGAO /Nº 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000569 | 31/03/2011 | 1029.60 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMO 9696, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE VERSA,/REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000570 | 31/03/2011 | 888.80 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA D20 LUXO/DE PLACA COJ 8786, NO PERCURSO DE SITIO CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE MARÇO/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2011 | 893.20 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2011 | 786.50 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BNP 1003, NO PERCURSO DO SI-TIO LAGOA DO CUMBE E GAMELEIRA A SEDE DO MUNICI-PIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO /MES DE MARÇO/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2011 | 1993.20 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA GOI 0251, NO PERCURSO DO SI-TIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000574 | 31/03/2011 | 890.56 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA DE PLACA JWP 6800, NO/PERCURSO DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIODE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES /DE MARÇO DE 2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE/PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2011 | 941.60 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS - CHA DO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/15 DIAS DO MESDE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME /PREGAO Nº 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000576 | 31/03/2011 | 941.60 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS - CHA DO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE MARÇODE 2011, CONFORME PREGAO Nº 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2011 | 897.60 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DO SI-TIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000578 | 31/03/2011 | 847.00 | 00009307390436 | CEZAR SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO PERCURSO DA SEDE DE MASSARANDUBA AO SITIO CA-CHOEIRA DO GOMA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES /MARÇO/2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAONº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2011 | 885.50 | 00043669549404 | JAILTON MOTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE JTI 8151, NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA EVICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2011 | 880.80 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA C20 CUSTOM S DE PLACA/KPX 7717, NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A SEDE DEMASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE /MARÇO DE 2011,CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2011 | 1750.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GLP (BOTIJOES DE GAS DE 13 KG) /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE/MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001230 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2011 | 18600.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS DE PLACAS: MND 9463, MNU 4799 E VEICULOS TIPO UNIBUS DE PLACAS: LBB 5028, KGI 9891,MNI 2449 E MOF 4901, PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF.PREGAO Nº 002/2010 E NOTA FISCAL Nº 001233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000587 | 31/03/2011 | 2699.58 | 00073875201434 | ADRIANO MAGNO ALVES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA D20 DE PLACA LMB 1708, NO PERCURSO DA SEDE DE MASSARANDUBA/AO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO E/VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONF.PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000588 | 31/03/2011 | 1584.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA SEDE/DE MASSARANDUBA AOS SITIOS FAZENDA MUSSAMBE E PAUSDE FERROS E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000589 | 31/03/2011 | 2699.68 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BKK 5586, NO PERCURSO DA SE-DE DE MASSARANDUBA AO DISTRITO DE SANTA TEREZIN-HA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES /DE MARÇO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000590 | 31/03/2011 | 990.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2011 | 127932.00 | 09143181000180 | NORDESTE ART. IND. E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, ATRAVES DO RECURSO DO FNDECONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2011 | 8890.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS DE PLACAS: MNL 5308, MNQ 2661 E MA-QUINAS: PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 002/2010 E NOTA FISCAL Nº 001232 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2011 | 48043.29 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2011 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2011 | 2148.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO /MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2011 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO /MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2011 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011,/CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2011 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, /REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2011 | 5000.00 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS E C. DE EDIF. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 25 QUIOSQUES (BARRACAS) MEDINDO 2,00MX 2,00M EM CHAPA NETALICA PARA O EVENTOS FORRO /MAIS 2011 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2011 | 816.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE COMUNICAÇAO E EVENTOS, PARA DECORAÇAO DO FORROMAIS 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2011 | 419.60 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA - TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNACIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE PROMOÇAO E EVENTOS, PARA USO NA DECORAÇAO DO /FORRO MAIS 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2011 | 560.00 | 00002930588730 | LUIZ FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADADA PB 095, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2011 | 11800.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇAO NA SAIDA/DA CIDADE DE MASSARANDUBA ATE O SITIO JACU, CON-FORME CARTA CONVITE Nº 036/2011 E NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM ANEXO. (1ª ETAPA DOS SERVIÇOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2011 | 785.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, PARA USO PELA EQUIPE DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2011 | 84.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2011 | 3370.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE SOLDA PARA A/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2011 | 7330.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND.DE ART. PLAST. NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO TUBOS PVC PARA A/CONSTRUÇAO DE ESGOTOS NO DISTRITO DE SANTA TERE-ZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS VIAS E LOGRADOUROS U | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000675 | 01/04/2011 | 29950.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEDRAS TIPO PARALELEPIPEDO E PEDRASDE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇAO DA LADEIRA DO SAL-GADAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 002/11E NOTA FISCAL Nº 239 EM ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2011 | 70.00 | 00068637152449 | MARIA DA LUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE EVEN-TOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2011 | 1290.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME LICI-TAÇAO CARTA CONVITE Nº 017/2011 E NOTA FISCAL Nº99 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2011 | 739.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME LICI-TAÇAO CARTA CONVITE Nº 017/2011 E NOTA FISCAL Nº113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2011 | 453.20 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE FOTOS DE /EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTAFISCAL 015234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2011 | 302.00 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE FOTOS DE /EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2011 | 1299.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2011 | 340.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 02 VENTILADORES PAREDE 60CM VENTISOL, PARA O CAEE -CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACI-ONAL ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2011 | 5832.50 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS/GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2011 E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2011 | 19999.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO Nº 006/2011E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2011 | 87.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ESCOLA/MUNICIPAL SUZETE DIAS CORREIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2011 | 305.00 | 00008684796403 | AUDREY ANDERSON RAMOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E FORMATAÇAODE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2011 | 3700.00 | 00006249184406 | EDSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FIXAÇAO DE PVC NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SUZETE DIAS CORREIA E ANA DA SILVA MEIRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2011 | 319.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2011 | 1980.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 11 (ONZE) /QUADROS NEGROS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL SU-ZETE DIAS CORREIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000111 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2011 | 9999.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CON-FORME PREGAO Nº 006/2010 E NOTA FISCAL Nº 1312 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2011 | 6958.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2011 | 700.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS/GRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2011 | 1600.00 | 10157411000149 | EVERALDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2011 | 1600.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS, DURANTE O MES DE ABRIL/DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000546 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2011 | 2790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOTEBOOK N3 MOBILE MAXXISINTEL, PARA A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2011 | 2098.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS DE AÇO AP 402/PANDIM E 02 (DOIS) ARQUIVOS C/ 04 GAVETAS OFICIOPANDIM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO/E SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2011 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 3158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/04/2011 | 2800.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº/980615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/04/2011 | 1282.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO SAFRA JUNTO AO MINISTERIO DODESENVOVIMENTO AGRARIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/04/2011 | 1333.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM /ADOLESCENTE, NAS FUNCIONALIDADES ADMINISTRATIVASDO PREFERIDO PROGRAMA, NOS NUCLEOS DE ATENDIMEN-TO DE S. TEREZINHA, SALGADAO E NO PERIMETRO URBANO, CONF. CONVITE Nº 017/2011 E N. FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/04/2011 | 18527.40 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VALES ESTUDANTIS PARA DISTRIBUIÇAO /COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME NOTA FISCALNº 000447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/04/2011 | 999.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA USO EM IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME /CARTA CONVITE Nº 017/2011 E NOTA FISCAL Nº 68 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS VIAS E LOGRADOUROS U | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000676 | 04/04/2011 | 6600.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 300 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A /PAVIMENTAÇAO DA LADEIRA DO SALGADAO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO Nº 002/2011 E NOTA FISCALNº 261 EM ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/04/2011 | 1948.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA - TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNACIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIAEDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/04/2011 | 2905.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOESPARA OS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO NES DE MARÇO/2011, CONFORME NOTA FISCAL /Nº 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/04/2011 | 1500.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM CARRO DESOM, NA DIVULGAÇAO DO CONCURSO PUBLICO NA ZONA /RURAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORMENOTA FISCAL 000411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/04/2011 | 1000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICO MUSICAL DA BANDAGAROTA ASSANHADA, NO EVENTO CARNAVALESCO DA 3ª /IDADE, REALIZADO NO GINASIO O RIBEIRAO NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000412 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/04/2011 | 1500.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, TOTALIZANDO30 HORAS DE SONORIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO DA/3ª IDADE, NO MES DE MARÇO DE 2011, NO GINASIO O RIBEIRAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000409EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/04/2011 | 1500.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM CARRO DESOM, NA DIVULGAÇAO DE CHAMADA ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME /NOTA FISCAL 000410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/04/2011 | 1500.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, TOTALIZANDO30 HORAS DE SONORIZAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO DA/ESCOLA MARIA ZECA NOS MANHA, TARDE E NOITE, NO DIA04 DE MARÇO DE 2011, NO GINASIO O RIBEIRAO, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000408 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/04/2011 | 656.04 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/04/2011 | 6800.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E SUBSTITUIÇAO DE CABO MULTIPLEX DE POSTES NA VILA NICOLANDIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº/000394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/04/2011 | 3720.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CARTA/CONVITE Nº 025/2011 E NOTA FISCAL Nº 1372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/04/2011 | 2504.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITENº 025/2011 E NOTA FISCAL Nº 1371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/04/2011 | 1100.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO PARA AS/ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº /000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/04/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/04/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/04/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/04/2011 | 1800.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO FLEX 1.0DE PLACA MOO 4992, P/ UTILIZAÇAO PELA SECRETARIA/DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE MARÇO/2011, CONFORME/CARTA CONVITE Nº 021/2011 E NOTA FISCAL Nº 0052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/04/2011 | 3549.21 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/04/2011 | 1204.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO, CONFORME /DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/04/2011 | 4500.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO FORD RANGE 3.0, PLACAMOI 1222, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº/021/2011 E NOTA FISCAL Nº 0051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00043667961472 | AGUINALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PRODUÇAO DE CLIPAGEM DAREVISTA OFICIAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/04/2011 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS NO/MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO/COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/04/2011 | 1400.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2011 | 540.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TOR-NEIO DO DIA DA EMANCIPAÇAO POLITICA DE MASSARAN-DUBA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2011 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) PARA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/04/2011 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 67, CENTRO, MASSARANDUBA -PB, ONDE FUNCIONA ONUCLEO DE PRODUÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/04/2011 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA/AREA DE LICITAÇOES - NAS MODALIDADES: CARTA CON-VITE E PREGAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/04/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1037, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, /REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/04/2011 | 745.81 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADASPELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2011 | 754.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1021, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, /REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/04/2011 | 360.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA DOAÇAO A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM ITINERARIO DE /MASSARANDUBA -PB A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/04/2011 | 550.00 | 00002537520432 | THIAGO ALEXANDRE VALADARES GABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL LOCALIZADO NA RUA ROGACIANO NUNES, Nº 09-A /CENTRO, MASSARANDUBA-PB, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES E MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/04/2011 | 11492.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE PRECATORIOS/JUNTO AO TRT, CONFORME OFICIO CIRCULAR TRT/GP Nº001/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2011 | 120.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA/DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, PARA O FORRO MAIS DE /2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2011 | 40000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE CONTRATAÇAO DE SHOW /ARTISTICO MUSICAL DA BANDA AVIOES DO FORRO A SE/REALIZARAR NO DIA 15 DE MAIO DE 2011, NO EVENTO/FORRO MAIS 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000274/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/04/2011 | 600.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇAO NAS RUAS CENTRAISDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARÇO/2011, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/04/2011 | 2230.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DA /ZONA URBANA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº/002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2011 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DA /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2011, CONF. CARTA CONVITE Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/04/2011 | 450.00 | 00005931436472 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DA/ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/04/2011 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/04/2011 | 2040.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DA/PROFESSORA QUE SE AFASTOU POR LICENÇA MEDICA NA/DISCIPLINA DE HISTORIA, DURANTE QUATRO MESES NA/ESCOLA MUNICIPAL SUZETE DIAS CORREIA, NO PERIODONOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/04/2011 | 180.00 | 00003922640486 | MARIA AURILENE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA REPOSIÇAO EM ESCOLAS MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2011 | 1020.00 | 00006249184406 | EDSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FIXAÇAO DE PVC EM ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2011 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM /CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2011 | 2918.85 | 03349766000174 | PLASNOG IND.DE ART. PLAST. NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (PVC) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SUZETE DIAS CORREIA, CONF. NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2011 | 474.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIAEDUCAÇAO, PARA A CONFECÇAO DE BICAS DA ESCOLA MU-NICIPAL MANOEL MACHADO, CONFORME NOTA FISCAL EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/04/2011 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 195, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REINTEGRAÇAO /LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/04/2011 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/04/2011 | 645.38 | 00000095377409 | ALDENIR PEREIRA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL SUZETE DIAS CORREIA, LOTADO NA SECRETARIA/DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/04/2011 | 545.00 | 00007207669402 | JANAINA DE FREITAS CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE /AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2011 | 545.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO /CENTRO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/04/2011 | 645.38 | 00002473545464 | RUBIA VIVIANE SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE /AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/04/2011 | 850.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTURIA E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RENOVAÇAO DO SITE OFICIAL DO FORRO /MAIS 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/04/2011 | 1577.00 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA /DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, DIRECIONADOS AOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO SITIO SALGA-DAO E DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTOS DO SITUADOS NOPERIOMETRO URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /DE 2011, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/04/2011 | 2241.00 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA /DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, DIRECIONADOS AOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO SITIO SALGA-DAO E DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTOS DO SITUADOS NOPERIOMETRO URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE/2011, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/04/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/04/2011 | 76.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/04/2011 | 900.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACEESSO A INTERNET EM /SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/04/2011 | 185.91 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E /ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/04077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/04/2011 | 2.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/04/2011 | 897.60 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS AS ESCOLAS DA SEDE /DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/04/2011 | 946.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA /LOW 2482, NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PE-DRA D'AGUA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011,/CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/04/2011 | 550.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,/DE PINTURA DE LETREIROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/04/2011 | 700.00 | 00050403222400 | JOSE AVILMAR DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA ASESCOLAS DA SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO /TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/04/2011 | 893.20 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, RE-FERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/04/2011 | 2800.00 | 00020316259420 | JOSE PESSOA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CARTEIRASESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/04/2011 | 595.00 | 41136201000106 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TIPO/ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/04/2011 | 600.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA RIBEIRO, NO SITIO ANINGAS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR-ÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/04/2011 | 600.00 | 00027693449434 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇAO NAS RUAS CEN-TRAIS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE /AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/04/2011 | 600.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES/DE MARÇO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/04/2011 | 600.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇAO NAS RUAS CEN-TRAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/04/2011 | 2160.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/P/ A EQUIPE DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,/REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/04/2011 | 1680.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/04/2011 | 970.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE QUATRO PORTASDUAS FORRAS DE MADEIRA PARA OS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL Nº000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2011 | 3200.00 | 10949477000171 | REAL CASA DAS BALANÇAS C. VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BALANÇA DIGITRON DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,/CONFORME NOTA FISCAL Nº 001958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/04/2011 | 30.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/04/2011 | 30.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2011 | 2912.00 | 00020316259420 | JOSE PESSOA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DE SOLDA, COLOCAÇAO DE MADEIRA MDF E PINTURA EM GERAL DE CARTEIRASESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°000700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/04/2011 | 3684.63 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CORRESPONDENTE/A COMPETENCIA 12/1985, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/04/2011 | 700.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX - PES.E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CAPTAÇAO DE RECURSOS,/REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/04/2011 | 69.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/04/2011 | 349.67 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MUTAS DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA /12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/04/2011 | 566.80 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CORRESPONDENTE A /COMPETENCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/04/2011 | 8691.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/04/2011 | 159.69 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/04/2011 | 3440.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS P/ O VEICULO DUKATO TIPO /AMBULANCIA DE PLACA: HWM 3695, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CAR-TA CONVITE Nº 008/2011 E NOTA FISCAL Nº 079 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/04/2011 | 2830.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS P/ O VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACA MNQ 2701, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº008/2011 E NOTA FISCAL Nº 071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/04/2011 | 1840.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS P/ O VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA HWM 2905, PERTENCENTE A SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº008/2011 E NOTA FISCAL Nº 072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0000776 | 19/04/2011 | 400.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS P/ O VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACA MNQ 2701, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº012/2011 E NOTA FISCAL Nº 077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/04/2011 | 7000.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NO SITIOCAFULA, PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO DEMASSARANDUBA, TOTALIZANDO 100 HORAS MAQHINA EM /TRATOR AGRICOLA MASSEY FERFUNSON MF-275, CONFOR-ME NOTA FISCALNº 0002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/04/2011 | 1315.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS P/ O VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACA MNQ 2661, USADO PELA CASA DA FAMILIA, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2011 E NOTA FISCALNº 073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0000774 | 19/04/2011 | 400.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS P/ O VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACA MNQ 2661, USADO PELA CASA DA FAMILIA, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2011 E NOTA FISCALNº 076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0000775 | 19/04/2011 | 400.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS P/ O VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACA MNU 6252, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE/INFRA ESTRUTURA, CONF. CARTA CONVITE Nº 012/2011E NOTA FISCAL Nº 078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/04/2011 | 3250.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUKATO DE /PLACA MND 9463, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2011 E NOTAFISCAL Nº 080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/04/2011 | 3540.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME /CARTA CONVITE Nº 008/2011 E NOTA FISCAL Nº 074 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/04/2011 | 1625.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO D20 DE PLACAMNV 4799, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2011 E NOTA FISCAL/Nº 081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/04/2011 | 3970.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME /CARTA CONVITE Nº 008/2011 E NOTA FISCAL Nº 075 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/04/2011 | 140.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DEEDUCAÇAO - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, SEPLAN -CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2011 | 10.63 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2011 | 6800.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇAO NA ENTRADADA CIDADE ATE A VILA NICOLANDIA DESTE MUNICIPIO,/(1ª ETAPA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº /000398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/04/2011 | 363.33 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 085/178 DA PENSAOEFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO/MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO DE Nº 001.2000022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2011 | 500.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTURA E REFORMA DE FARDAMENTO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSERÇAOSOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, DOS NUCLEOS DE ATEN-DIMENTO DO REFERIDO PROGRAMA , NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, SITIO SALGADAO, E PERIMETRO URBANO,CONF. CONTRATO FIRMADO Nº 19/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/04/2011 | 548.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2011 | 76990.99 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA /DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COR-RESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/04/2011 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERETE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NO PREDIO/DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE/EDUCAÇAO - CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E PALACIO DO GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/04/2011 | 109.72 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADASPELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/04/2011 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS NO/MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO/COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/04/2011 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA/AREA DE LICITAÇOES - NAS MODALIDADES: CARTA CON-VITE E PREGAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/04/2011 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 67, CENTRO, MASSARANDUBA -PB, ONDE FUNCIONA ONUCLEO DE PRODUÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/04/2011 | 1076.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE /APURAÇAO 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/04/2011 | 75.00 | 00003860622420 | EDUARDO RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES PARA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/04/2011 | 550.00 | 00002537520432 | THIAGO ALEXANDRE VALADARES GABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL LOCALIZADO NA RUA ROGACIANO NUNES, Nº 09-A /CENTRO, MASSARANDUBA-PB, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES E ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/04/2011 | 1200.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/PARA AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE IN-SERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DOS COLETIVOSREFERENCIADOS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E /FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/04/2011 | 1100.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E/SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II,/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS/MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/04/2011 | 1100.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II,DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS/MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/04/2011 | 850.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UNIFORMES/PARA O EVENTO DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME CON-TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/04/2011 | 2970.00 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS PARA AEQUIPE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/04/2011 | 373.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, PARA USO PELO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/04/2011 | 1275.00 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS PARA /AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, /CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/04/2011 | 126.19 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO, PARA A RECUPERAÇAO DO TELHADO DA ES-COLA MUNICIPAL PEDACINHO DO CEU, NO DISTRITO DE /SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2011 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM /CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/04/2011 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 195, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REINTEGRAÇAO /LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/04/2011 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/04/2011 | 1134.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 162 REFEI-ÇOES COM REFRIGERANTES PARA A EQUIPE DE TECNICOSDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE /SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/04/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/04/2011 | 1400.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/04/2011 | 877.50 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TOR-NEIO DO DIA DA EMANCIPAÇAO POLITICA DE MASSARAN-DUBA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/04/2011 | 350.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORMECONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/04/2011 | 350.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO /PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE/MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº /013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/04/2011 | 350.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORMECONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 14/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/04/2011 | 350.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIOEDUCATIVO/DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO Nº 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/04/2011 | 350.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PRO-GRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/04/2011 | 350.00 | 00007525099421 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011,CONFORME/CONTRATO FIRMADO Nº 16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/04/2011 | 847.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA - MASSARAN-DUBA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES /DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000809 | 27/04/2011 | 897.60 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DO SI-TIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000810 | 27/04/2011 | 901.12 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMV 2059, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A /SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000811 | 27/04/2011 | 600.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES/DE ABRIL DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000812 | 27/04/2011 | 1993.20 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA GOI 0251, NO PERCURSO DO SI-TIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000813 | 27/04/2011 | 888.80 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA D20 LUXO/DE PLACA COJ 8786, NO PERCURSO DE SITIO CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE ABRIL/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000814 | 27/04/2011 | 885.50 | 00043669549404 | JAILTON MOTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE JTI 8151, NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA EVICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000815 | 27/04/2011 | 1033.56 | 00088481360449 | ROSIVALDO VENANCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMINHONETE D20 CUSTOM DE PLACA/MMO 2514, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000816 | 27/04/2011 | 2699.40 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA KHI 7389, NO PERCURSO DOS SITIOS: LARANJEIRAS E CARDOSO A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL /DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000822 | 27/04/2011 | 786.50 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BNP 1003, NO PERCURSO DO SI-TIO LAGOA DO CUMBE E GAMELEIRA A SEDE DO MUNICI-PIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO /MES DE ABRIL/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000823 | 27/04/2011 | 950.40 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA MMY 1979,NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS: VARZEA GRANDE - TIGRE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PREGAO Nº /01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000824 | 27/04/2011 | 888.80 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA C20 CUSTOM S DE PLACA/KPX 7717, NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A SEDE DEMASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE /ABRIL DE 2011,CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000826 | 27/04/2011 | 990.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES/DE ABRIL DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000827 | 27/04/2011 | 786.50 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, NO PERCURSO DO SI-TIO GAMELEIRA DE BAIXA A SEDE DE MASSARANDUBA E/VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, /DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000828 | 27/04/2011 | 941.60 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS - CHA DO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE ABRILDE 2011, CONFORME PREGAO Nº 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000829 | 27/04/2011 | 946.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MNC 4257, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA - CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GA-MA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE ABRILDE 2011, CONFORME LICITAÇAO MODA-LIDADE PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000830 | 27/04/2011 | 890.56 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA DE PLACA JWP 6800, NO/PERCURSO DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIODE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES /DE ABRIL DE 2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE/PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000831 | 27/04/2011 | 700.00 | 00050403222400 | JOSE AVILMAR DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA ASESCOLAS DA SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO /TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000832 | 27/04/2011 | 1584.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA SEDE/DE MASSARANDUBA AOS SITIOS FAZENDA MUSSAMBE E PAUSDE FERROS E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/04/2011 | 635.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE /VEICULOS OFICAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/04/2011 | 21301.65 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VALES ESTUDANTIS PARA DISTRIBUIÇAO /COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/04/2011 | 378.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (ZINCO) P/ A CONFECÇAODE BICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000840 | 27/04/2011 | 1029.60 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMO 9696, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE VERSA,/REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000841 | 27/04/2011 | 946.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA /LOW 2482, NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PE-DRA D'AGUA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,/CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000842 | 27/04/2011 | 946.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA /LOW 2482, NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PE-DRA D'AGUA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/04/2011 | 897.60 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS AS ESCOLAS DA SEDE /DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000844 | 27/04/2011 | 946.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA HQS 7874, NOPERCURSO DE: SITIO VARZEA GRANDE A SEDE DO MUNI-CIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011, CONFORME LICITAÇAO MODALI-DADE PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000845 | 27/04/2011 | 893.20 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, RE-FERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000846 | 27/04/2011 | 893.20 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,/REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000847 | 27/04/2011 | 946.44 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /BJO 9356, NO PERCURSO DA SEDE DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS IMBIRA E CHA DO BALSAMO E VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/04/2011 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/04/2011 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DA /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011, CONF. CARTA CONVITE Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/04/2011 | 2000.00 | 00474973000162 | ESC. CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇAO - ECAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ORDEM DOS MUSICOS DO FORRO MAIS 2011,(1ª PARCELA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/04/2011 | 2000.00 | 00474973000162 | ESC. CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇAO - ECAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ORDEM DOS MUSICOS DO FORRO MAIS 2011,(2ª PARCELA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/04/2011 | 2000.00 | 00474973000162 | ESC. CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇAO - ECAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ORDEM DOS MUSICOS DO FORRO MAIS 2011,(3ª PARCELA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2011 | 2918.85 | 03349766000174 | PLASNOG IND.DE ART. PLAST. NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (PVC) DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2011 | 462.50 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DSTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2011 | 35631.58 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2011 | 119603.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2011 | 69973.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2011 | 9343.46 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2011 | 1226.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2011 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA,/FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE TRIBUTOS, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2011 | 2.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2011 | 2.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2011 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,/CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2011 | 2525.17 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2011 | 2200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2011 | 1940.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DA /ZONA URBANA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº/002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2011 | 4800.00 | 13181937000152 | VALDIR DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO E CONSERTO DE CONCHAS DA /RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2011 | 700.00 | 00003245599412 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,/SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOSE FELIPE DE SOUTO/DA SILVA, QUE ENCONTRA AFASTADO ATRAVES DE UM /ATESTADO MEDICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2011 | 46459.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2011 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2011 | 500.00 | 00007672417975 | JESSICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIASE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE /RENDA, REFERENTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADU-NICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2011 | 500.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIASE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE /RENDA REFERENTES AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADU-NICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO Nº 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2011 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA I, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2011 | 1226.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2011 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2011 | 1226.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2011 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2011 | 2180.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2011 | 1952.97 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2011 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2011 | 18682.47 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2011 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2011 | 890.17 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2011 | 19700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2011 | 23538.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2011 | 53976.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2011 | 11307.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2011 | 5645.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2011 | 29499.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2011 | 8300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2011 | 7503.01 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2011 | 7601.84 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRINDES) P/ SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES DOS JOVENS PARTICIPANTES /DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE COMEMORAÇOES DO /DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 15012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2011 | 500.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOAÇAO A /FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2011 | 1282.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO SAFRA JUNTO AO MINISTERIO DODESENVOVIMENTO AGRARIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2011 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 4149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2011 | 1467.55 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) PARA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME CONTRATO /FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000903 | 02/05/2011 | 392.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA-DOS AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CONFORME /CARTA CONVITE Nº 006/2011 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2011 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2011 | 434.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM. DE ELETRO ELETRONICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇAO DE /INTERNET NO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2011 | 1600.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS, DURANTE O MES DE MARÇO/DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000546 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2011 | 3700.00 | 00006249184406 | EDSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FIXAÇAO DE PVC NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SUZETE DIAS CORREIA E ANA DA SILVA MEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2011 | 305.00 | 00008684796403 | AUDREY ANDERSON RAMOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E FORMATAÇAODE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2011 | 70.00 | 00068637152449 | MARIA DA LUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE EVEN-TOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2011 | 635.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE /VEICULOS OFICAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2011 | 127932.00 | 09143181000180 | NORDESTE ART. IND. E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,/ATRAVES DO RECURSO DO FNDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2011 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/05/2011 | 100000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE BANDAS DE FORRO PARA O SHOWS ARTISTICOMUSICAL NO EVENTO FORRO MAIS 2011, NO PERIODO DE /13/05 A 15/05/2011, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA,/CONFORME NOTA FISCAL Nº 000280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/05/2011 | 668.82 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2011 | 7485.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PLACAS COMAPLICAÇAO DE ADESIVO E CONFECÇAO DE POSTE BANNERPARA DIVULGAÇAO DO EVENTO FORRO MAIS 2011, CONF.NOTA FISCAL Nº 000516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2011 | 100.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE /INSERÇAO SOCIAL DA JUVENTUDE QUE ABRIGARA OS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM, VINCULADOS A SECRETARIADE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL Nº 637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2011 | 5386.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO CENTRO/DE INSERÇAO SOCIAL DA JUVENTIDE QUE ABRIGARA OS/PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2011 | 350.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PRO-GRAMA DE APOIO AO IDOSO, DURANTE O MES DE ABRIL/DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/05/2011 | 350.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO /PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE/ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº /013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/05/2011 | 545.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE NIVEL MEDIO AD-MINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO /Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/05/2011 | 1250.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, /REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATODE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/05/2011 | 1250.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, /CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2011 | 1250.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/05/2011 | 1250.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATODE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/05/2011 | 103.11 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E /ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/04090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/05/2011 | 1300.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO PARA A /SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/05/2011 | 1890.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GLP (BOTIJOES DE GAS DE 13 KG) /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS /ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/05/2011 | 14126.70 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PREGAO Nº005/2011 E NOTA FISCAL Nº 008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/05/2011 | 1275.00 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS PARA /AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, /CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/05/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/05/2011 | 2970.00 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTO PARAGARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/05/2011 | 8730.95 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODE VEICULOS, TRATORES E MAQUINAS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/05/2011 | 301.50 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 /LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAOPARA O CONSUMO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DES-TA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME/PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/05/2011 | 640.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS ADE-SIVADAS PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES MESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/05/2011 | 1196.64 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODO VEICULO USADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,NO MES DE ABRIL/2011, CONF. PREGAO Nº005/2011 E/NOTA FISCAL Nº 007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/05/2011 | 7497.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO /MES DE ABRIL/2011, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 ENOTA FISCAL Nº 006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/05/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/05/2011 | 870.00 | 00069161518468 | JAIR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E RECUPERAÇAODO GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL Nº 004172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162011 | 0000938 | 09/05/2011 | 785.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILI-DADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2011 E NOTA/FISCAL Nº 156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/05/2011 | 496.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO PELA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 7332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/05/2011 | 521.76 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL Nº 7331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/05/2011 | 1067.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA/USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE EDILIDADE,CONFORME CARTA CONVITE Nº 017/2011 E NOTA FISCALNº 152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/05/2011 | 500.00 | 06352519000115 | MIQUELLY ANDREZA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PRODUÇAO DE VT (CHAMADAPARA TELEVISAO) DO EVENTO FORRO MAIS 2011, CONF.NOTA FISCAL Nº 000357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0000937 | 09/05/2011 | 905.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA/USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA/CONVITE Nº 017/2011 E NOTA FISCAL Nº 154 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2011 | 400.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PRODUÇAO DE SPOT DE RA-DIO DE 45" PARA E EVENTO FORRO MAIS 2011, CONF./NOTA FISCAL Nº 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/05/2011 | 11492.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE PRECATORIOS/JUNTO AO TRT, CONFORME OFICIO CIRCULAR TRT/GP Nº001/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/05/2011 | 2350.00 | 10744076000185 | JONAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UM CARRETODESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA/O TRANSPORTE FUNEBRE DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº /2312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2011 | 516.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2011 | 1230.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE AGUADOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2011 | 4931.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2011 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) PARA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME CONTRATO /FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/05/2011 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2011 | 32.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/05/2011 | 6400.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES PARA A CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONVITE Nº 035/2011 E NOTA FISCAL Nº 200 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0000944 | 12/05/2011 | 6400.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRNJEIROS E CARNES PA-RA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 035/2011 ENOTA FISCAL Nº 199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/05/2011 | 4960.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS /MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0000950 | 12/05/2011 | 7450.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES P/O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº035/2011 E NOTA FISCAL Nº 201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/05/2011 | 4960.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS /MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/05/2011 | 400.00 | 00001581541422 | JOSE ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANICAÇAO DOEVENTO FORRO MAIS 2011, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/05/2011 | 550.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DECORAÇAO DO FORRO MAIS2011, REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/05/2011 | 400.00 | 00001652209450 | JOSE JOEDSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO FORRO /MAIS 2011, REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 13 A /15/05/2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO /FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/05/2011 | 1800.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO FLEX 1.0DE PLACA MOO 4992, P/ UTILIZAÇAO PELA SECRETARIA/DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME/CARTA CONVITE Nº 021/2011 E NOTA FISCAL Nº 0052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/05/2011 | 4500.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO FORD RANGE 3.0 DE PLACA MOI 1222, PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF.NOTA FISCAL Nº 0058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/05/2011 | 900.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTO HONDA BROZ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL Nº 0060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/05/2011 | 324.32 | 62173620001747 | SERASA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE CERTIFICAÇAO DIGITAL DESTINADO A CONSULTAJUNTO A RECEITA FEDERAL POR PARTE DO PODER EXECU-TIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/05/2011 | 7950.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZAÇÃ ODE EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A RE-ALIZAÇAO DO EVENTO FORRO MAIS 2011, NO PERIODO DE13 A 15 DE MAIO/2011, NA CIDADE DE MASSARANDUBA,/CONFORME NOTA FISCAL Nº 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/05/2011 | 3694.79 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CORRESPONDENTE/AS COMPETENCIAS 12/1985 E 01/1986, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/05/2011 | 30.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/05/2011 | 30.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL EXPANSAO DA OFERTA D | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0000962 | 17/05/2011 | 31812.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE ECUCAÇAO, CONFORME PREGAO Nº 007/2011 E NOTA FISCAL Nº 117301 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/05/2011 | 257.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE/DE PLACA NQI 8615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000972 | 17/05/2011 | 1006.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE /Nº 006/2011 E NOTA FISCAL Nº 419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/05/2011 | 1107.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/05/2011 | 5702.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/05/2011 | 392.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A PINTURA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000973 | 17/05/2011 | 704.66 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CARTA CON-VITE Nº 006/2011 E NOTA FISCAL Nº 420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/05/2011 | 350.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORMECONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 14/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/05/2011 | 550.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E/SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II,/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO /MES DE ABRIL 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE/Nº 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/05/2011 | 550.00 | 00092880568404 | LEIDSON JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA/METODOLOGICA, MODALIDADE ESPORTE E LASER - CICLOI E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 20/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/05/2011 | 350.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORMECONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/05/2011 | 350.00 | 00007525099421 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME/CONTRATO FIRMADO Nº 16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/05/2011 | 350.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIOEDUCATIVO/DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO Nº 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/05/2011 | 550.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II,DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO/Nº 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/05/2011 | 550.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA/METODOLOGICA, MODALIDADE ARTE E CULTURA -CICLO IE II DOS COLETIVOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO /PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME/CONTRATO FIRMADO Nº 21/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/05/2011 | 1400.00 | 00000954082400 | KASSIA JANE MELQUIADES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFINA DE RELAÇOES E TECNICAS ADMINISTRATIVAS, DIRECIONADAS AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DOS NUCLEOS DE /ATENDIMENTO SITUADOS NO SITIO SALGADAO, SANTA TEREZINHA E CIDADE, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/05/2011 | 1400.00 | 00005958242423 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO EMRETALHOS E RECICLAGEM, DIRECIONADOS AOS JOVENS /PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DOS NUCLEOSDE ATENDIMENTO SITUADOS NO SITIO SALGADAO, SANTA/TEREZINHA E CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/05/2011 | 1600.00 | 10157411000149 | EVERALDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇAOEM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/05/2011 | 364.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ASSINATURA ANUAL/DO DIARIO DA BORBOREMA, NO PERIODO DE 13/05/2011A 13/05/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20466 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/05/2011 | 28877.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO VIVACE /1.0 COR PRATA BARI, DESTINADO A SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 007/2011 E /NOTA FISCAL Nº 117638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0000979 | 19/05/2011 | 3750.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE TENDAS, MEDINDO 3X3 METROS P/ O EVENTOFORRO MAIS 2011, REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 /DE MAIO DE 2011, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2011 E NOTA FISCAL/Nº 000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/05/2011 | 800.00 | 00006961332455 | JOSE HELIO DELMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CAMARIM DO EVEN-TO FORRO MAIS 2011, NO PERIODO DE 13 A 15 DE MAIO/DE 2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/05/2011 | 1100.00 | 00004374651446 | FRANCISCO HENRIQUE MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHESPARA OS POLICIAIS QUE TRABALHARAM DURANTE O EVENTO "FORRO MAIS 2011", NESTE MUNICIPIO, CONFORME/CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/05/2011 | 1100.00 | 00008248138470 | FABIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ AEQUIPE DE SEGURANÇA QUE TRABALHARAM NO FORRO MAIA/2011, NO REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE MAIO /DE 2011, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA-PB, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0000987 | 19/05/2011 | 9000.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 150 BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO/FORRO MAIS 2011, REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15/DE MAIO/2011, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB,/CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2011 E NOTA FISCALNº 000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0000988 | 19/05/2011 | 5400.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE TENDAS, MEDINDO 4X4 METROS PARA O EVEN-TO FORRO MAIS/2011, REALIZADO 13, 14 E 15 E MAIO /DE 2011, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFOR-ME CARTA CONVITE Nº 020/2011 E NOTA FISCAL 000159/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0000989 | 19/05/2011 | 4500.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE CAMARINS PARA O EVENTO FORRO MAIS/2011,REALIZADO NOS DIAS: 13, 14 E 15 DE MAIO DE 2011, /NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME CARTA /CONVITE Nº 020/2011 E NOTA FISCAL Nº 000156 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0000990 | 19/05/2011 | 6000.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 04 (QUATRO) GERADORES DE ENERGIA DE /180 KVA PARA O EVENTO FORRO MAIS/2011, REALIZADONOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO/2011, NO MUNICIPIO/DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº /020/2011 E NOTA FISCAL Nº 000155 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0000991 | 19/05/2011 | 15000.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO NO EVENTO FORROMAIS/2011, REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO/DE 2011, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA-PB, CONFORMECARTA CONVITE Nº 020/2011 E NOTA FISCAL Nº 000154/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0000992 | 19/05/2011 | 15000.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 03 (TRES) PALCOS MEDINDO 12 X 08 METROSNO EVENTO FORRO MAIS/2011, REALIZADO NOS DIAS 13,/14 E 15 DE MAIO/2011, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBAPB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2011 E NOTA FIS-CAL Nº000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/05/2011 | 140.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CONVENIO TRANSPORTE ES-COLAR E CEF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/05/2011 | 160.00 | 00033457166404 | AURICELIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇAO/DE PEÇAS EM GELADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/05/2011 | 280.00 | 00002102539407 | RAQUEL SAMARA NOGUEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO/EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSUNTOSREFERENTE A EDUCAÇAO COM A EQUIPE DO MEC E MONI-TORAMENTO DO PAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/05/2011 | 140.00 | 00003198912407 | MONICA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO/EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSUNTOSREFERENTE A EDUCAÇAO COM A EQUIPE DO MEC E MONI-TORAMENTO DO PAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/05/2011 | 203.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇAO DO/TELHADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 7600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/05/2011 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERETE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVODE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEF E PALACIO DO GOVERNO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/05/2011 | 240.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 (DUAS) /IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL PERTENCENTES A/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/05/2011 | 538.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/05/2011 | 83.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/05/2011 | 71695.19 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/05/2011 | 1000.00 | 08111794000172 | CN PROPAGANDA, EVENTOS E MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA/PELO SITE CELINO NETO ENTERTAINMENT, DO EVENTO /FORRO MAIS/2011, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/05/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA,/FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE TRIBUTOS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/05/2011 | 363.33 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 086/178 DA PENSAOEFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO/MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO DE Nº 001.2000022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/05/2011 | 1500.00 | 00003426595451 | JUNOT LACET DE BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FOTOFRAFIAS EM ALTA RE-SOLUÇAO DO EVENTO FORRO MAIS 2011, REALIZADO NOSDIAS 13, 14 E 15 DE MAIO DE 2011, NO MUNICIPIO /DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0001013 | 23/05/2011 | 4482.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA LIMPEZA DOS PREDIOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CARTA CONVITE/Nº 025/2011 E NOTA FISCAL Nº 1500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/05/2011 | 8400.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 120 HORAS DE TRATOR MF/275 PARA MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362011 | 0001017 | 23/05/2011 | 3200.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇAO DA SAIDA DACIDADE ATE A ENTRADA DO SITIO JACU NESTE MUNICIPIO(2ª ETAPA) CONFORME NOTA FISCAL Nº 000405 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362011 | 0001018 | 23/05/2011 | 5200.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇAO DA ENTRADADA CIDADE ATE A VILA NICOLANDIA NESTE MUNICIPIO /(2ª ETAPA) CONFORME NOTA FISCAL Nº 000406 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0001016 | 23/05/2011 | 4001.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA USO NAS ESCOLAS /MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2011 E NOTA FISCALNº 1502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/05/2011 | 4800.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PLACAS DE/TOMBAMENTO PARA RETOMBAMENTO DO PATRIMONIO DESTAEDILIDADE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/05/2011 | 636.29 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADASPELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/05/2011 | 5500.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL/DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/05/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1037, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, /REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/05/2011 | 891.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1021, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, /REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/05/2011 | 700.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX - PES.E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PARA CAPTAÇAO DE RECUR-SOS JUNTO A ORGAOS FEDERAIS (CONVENIOS), REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº /000751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0001012 | 23/05/2011 | 4016.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, /REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CARTA /CONVITE Nº 025/2011 E NOTA FISCAL Nº 1501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/05/2011 | 6580.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 94 HORAS DE TRATOR MF /275 COM GRADE ARADORA NO CORTE DE TERRA PARA OS/PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/05/2011 | 1200.00 | 00098162802487 | VANDERLEI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA PB 095,NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/05/2011 | 545.00 | 00007672417975 | JESSICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIASE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE /RENDA, REFERENTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADU-NICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/05/2011 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/05/2011 | 545.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIASE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE /RENDA REFERENTES AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADU-NICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO Nº 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/05/2011 | 1100.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALI-DADE ARTE E CULTURA - CICLO I E II, DOS COLETIVOS/DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO /PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESESDE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO Nº 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/05/2011 | 550.00 | 00002537520432 | THIAGO ALEXANDRE VALADARES GABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL LOCALIZADO NA RUA ROGACIANO NUNES, Nº 09-A /CENTRO, MASSARANDUBA-PB, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/05/2011 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA/AREA DE LICITAÇOES - NAS MODALIDADES: CARTA CON-VITE E PREGAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/05/2011 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS NO/MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/05/2011 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 67, CENTRO, MASSARANDUBA -PB, ONDE FUNCIONA ACOOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/05/2011 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM /CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/05/2011 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 195, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REINTEGRAÇAO /LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/05/2011 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE /2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/05/2011 | 690.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO COLUNA ICY INOXGRAF MASTERFRIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/05/2011 | 310.00 | 00008684796403 | AUDREY ANDERSON RAMOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, /MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/05/2011 | 800.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NAS ESCOLAS/MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0001047 | 27/05/2011 | 1260.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO D20 DE /PLACA MNV 4799, USADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2011 E NOTA FISCAL /Nº 097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/05/2011 | 1200.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO UNIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME /NOTA FISCAL Nº 095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/05/2011 | 1940.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO UNIBUSSCANIA DE PLACA KGI 9891, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 096 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0001052 | 27/05/2011 | 2100.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, PARA O VEI-CULO TIPO UNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/05/2011 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/05/2011 | 300.00 | 00005931436472 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE/PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE/MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/05/2011 | 555.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DSTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/05/2011 | 200.00 | 00060130849472 | ODILON CELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇAO DOEVENTO FORRO MAIS/2011, REALIZADO NOS DIAS: 13,/14 E 15 DE MAIO/2011, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S.SERVICOS DA DIIVIDA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/05/2011 | 13893.63 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 14 DO INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11960/2009 - PATRONAL, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S.SERVICOS DA DIIVIDA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/05/2011 | 13763.31 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 15 DO INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11960/2009 - PATRONAL, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/05/2011 | 7500.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 75 VIAGENS TRANSPORTANDOMATERIAL TIPO MACADAME, DA PEDREIRA LOCALIZADA NOSITIO CHA DO MARINHO PARA MELHORAMENTO DAS ESTRA-DAS DE ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/05/2011 | 400.00 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITODE SANTA TEREZINHA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO/POLICIAL DAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/05/2011 | 2000.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/05/2011 | 521.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1021, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, /REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/05/2011 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1037, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, /REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/05/2011 | 1600.00 | 00069161518468 | JAIR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE GESSO NO /PREDIO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA /TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0001050 | 27/05/2011 | 1060.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO RORISTON /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CAR-TA CONVITE Nº 012/2011 E NOTA FISCAL Nº 098 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/05/2011 | 119.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1010, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, /REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/05/2011 | 172.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1010, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, /REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/05/2011 | 995.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ O VEICULO TIPO FIAT UNO/DE PLACA MNQ 2701, USADO PELA CASA DA FAMILIA, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/05/2011 | 7200.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 80 HORAS DE MAQUINA MA-QUINA RETROESCAVADEIRA PARA A ESCAVAÇAO DE DE 27CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 0205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2011 | 1282.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO SAFRA JUNTO AO MINISTERIO DODESENVOVIMENTO AGRARIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2011 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2011 | 1226.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2011 | 1226.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2011 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2011 | 2180.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2011 | 28715.13 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2011 | 5845.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2011 | 23562.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2011 | 53653.51 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO/MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2011 | 12900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2011 | 7239.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2011 | 8300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) RELATIVO AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2011 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2011 | 1659.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2011 | 17919.47 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO/MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2011 | 708.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2011 | 22500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2011 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, /CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S.SERVICOS DA DIIVIDA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2011 | 13627.08 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 15 DO INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11960/2009 - PATRONAL, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2011 | 24.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2011 | 1300.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL /DA BANDA MUSICAL "FORRO PE DE SERRA" DURANTE O /EVENTO FORRO MAIS 2011, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2011 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2011 | 47172.58 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2011 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2011 | 40393.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2011 | 68924.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2011 | 119886.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2011 | 9951.18 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2011 | 2316.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2011 | 2200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2011 | 2443.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/05/2011 | 257.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQB 5504,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2011 | 1084.61 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 30/04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2011 | 21.47 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE APURAÇAO 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2011 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2011 | 900.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACEESSO A INTERNET EM /SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2011 | 1600.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS, DURANTE O MES DE MAIO /DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000558 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2011 | 700.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX - PES.E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS PARA CAPTAÇAODE RECURSOS JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E GOVERNO/DO ESTADO DA PARAIBA (CONVENIOS), REFERENTE AO /MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2011 | 700.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX - PES.E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS PARA CAPTAÇAODE RECURSOS JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E GOVERNO/DO ESTADO DA PARAIBA (CONVENIOS), REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2011 | 941.60 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS - CHA DO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2011 | 950.40 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA MMY 1979,NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS: VARZEA GRANDE - TIGRE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº /01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2011 | 1029.60 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMO 9696, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE VERSA,/REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2011 | 946.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MNC 4257, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA - CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GA-MA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2011 | 600.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES/DE MAIO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2011 | 885.50 | 00043669549404 | JAILTON MOTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE JTI 8151, NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA EVICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CON-FORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2011 | 946.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA HQS 7874, NOPERCURSO DE: SITIO VARZEA GRANDE A SEDE DO MUNI-CIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2011 | 946.44 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /BJO 9356, NO PERCURSO DA SEDE DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS IMBIRA E CHA DO BALSAMO E VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2011 | 888.80 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA C20 CUSTOM S DE PLACA/KPX 7717, NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A SEDE DEMASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2011 | 901.12 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMV 2059, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A /SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2011 | 946.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,/REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2011 | 990.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES/DE MAIO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2011 | 888.80 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA D20 LUXO/DE PLACA COJ 8786, NO PERCURSO DE SITIO CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE MAIO/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2011 | 893.20 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,/REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2011 | 890.56 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA DE PLACA JWP 6800, NO/PERCURSO DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIODE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES /DE MAIO DE 2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE /PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2011 | 786.50 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, NO PERCURSO DO SI-TIO GAMELEIRA DE BAIXA A SEDE DE MASSARANDUBA E/VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2011 | 786.50 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BNP 1003, NO PERCURSO DO SI-TIO LAGOA DO CUMBE E GAMELEIRA A SEDE DO MUNICI-PIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO /MES DE MAIO/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2011 | 1993.20 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA GOI 0251, NO PERCURSO DO SI-TIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2011 | 2699.40 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO DOS SITIOS: LARANJEIRAS, CARDOSO, CAM-PINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011 E COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2011 | 893.20 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA /LOW 2482, NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PE-DRA D'AGUA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE /2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2011 | 1584.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA SEDE/DE MASSARANDUBA AOS SITIOS FAZENDA MUSSAMBE E PAUSDE FERROS E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO /DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2011 | 946.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA /LOW 2482, NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PE-DRA D'AGUA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE /2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2011 | 946.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS AS ESCOLAS DA SEDE /DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2011 | 1033.56 | 00088481360449 | ROSIVALDO VENANCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMINHONETE D20 CUSTOM DE PLACA/MMO 2514, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2011 | 897.60 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DO SI-TIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2011 | 847.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA - MASSARAN-DUBA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES /DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2011 | 843.20 | 00050403222400 | JOSE AVILMAR DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA ASESCOLAS DA SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO /TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2011 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA /NA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDU-BA E VICE-VERSA, NO VEICULO TIPO ONIBUS, DURANTEO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2011 | 714.26 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/06/2011 | 11492.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DE PRECATORIOS/JUNTO AO TRT, CONFORME OFICIO CIRCULAR TRT/GP Nº001/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/06/2011 | 334.15 | 05757746000168 | INEL-COM. MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPALTENENTE MANOEL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/06/2011 | 574.46 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (MADEIRAS) PARA A RECUPERAÇAO DO TELHADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/06/2011 | 800.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CAMISAS PARAO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA/SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/06/2011 | 2621.50 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GLP (BOTIJAO DE GAS DE 13 KG) E/AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LT, DESTINADOS A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O CONSUMO NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, /CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 022EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/06/2011 | 15960.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO/D0S VEICULOS DE PLACAS: MND 9463, MOF 4901, KGI /9891, MNI 2449, LBB 5028 E KHG 9350, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE MAIO DE/2011, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL /NDE º 023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/06/2011 | 2560.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, PARA USO PELA EQUIPE DE MANU-TENÇAO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/06/2011 | 6600.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 300 SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERAÇAOE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS E OPERAÇAO TAPA BURACO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 002/2011 E/NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/06/2011 | 8458.14 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODE VEICULOS E TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE/2011, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL/Nº 026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/06/2011 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/06/2011 | 550.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA/METODOLOGICA, MODALIDADE ARTE E CULTURA -CICLO IE II DOS COLETIVOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO /PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME /CONTRATO FIRMADO Nº 21/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/06/2011 | 550.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALI-DADE ARTE E CULTURA - CICLO I E II, DOS COLETIVOS/DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO /PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/06/2011 | 1250.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATODE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/06/2011 | 1250.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, /REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO/DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/06/2011 | 550.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E/SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II,/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO /MES DE MAIO 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE /Nº 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/06/2011 | 350.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PRO-GRAMA DE APOIO AO IDOSO, DURANTE O MES DE MAIO /DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/06/2011 | 550.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II,DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO /MES DE MAIO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO /Nº 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/06/2011 | 545.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE NIVEL MEDIO AD-MINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,/CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO /Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/06/2011 | 1250.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, /CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/06/2011 | 1250.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO/DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/06/2011 | 550.00 | 00092880568404 | LEIDSON JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA/METODOLOGICA, MODALIDADE ESPORTE E LASER - CICLOI E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO Nº 20/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/06/2011 | 350.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO /PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE/MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº /013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/06/2011 | 1246.50 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO/D0 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNQ 2701, USADOPELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL /Nº 027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/06/2011 | 11088.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO/D0S VEICULOS TIPO TRATORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/06/2011 | 350.00 | 00007525099421 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME /CONTRATO FIRMADO Nº 16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/06/2011 | 0.04 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/06/2011 | 2086.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO FORRO MAIS2011, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/06/2011 | 360.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/06/2011 | 1990.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR FRICON, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 39 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/06/2011 | 20041.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO Nº 006/2011E NOTA FISCAL Nº 1960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/06/2011 | 19422.45 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VALES ESTUDANTIS PARA DISTRIBUIÇAO /COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 000464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/06/2011 | 215.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA HWM 2905PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/06/2011 | 1000.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DO FORRO MAIS2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL EXPANSAO DA OFERTA D | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/06/2011 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN A. IND. E COM DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS VW ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA/O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 148155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2011 | 2046.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/COM REFRIGERANTES PARA A EQUIPE DE MANUTENÇAO DODISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/ 2011,CONFORMECOMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2011 | 2936.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/COM REFRIGERANTE PARA A EQUIPE DE APOIO DO FORROMAIS 2011, REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MA-IO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2011 | 800.00 | 00091764998472 | JOSE EDVALDO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PARQUE DE EVENTOS, DURANTE O FORRO MAIS 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2011 | 1800.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMOO 4992, PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME /CARTA CONVITE Nº 021/2011 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2011 | 3256.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2011 | 900.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDABRAS 2011, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2011 E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2011 | 4500.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MOI 1222, PARAUSO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2011 ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2011 | 400.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE RAMAL NO/PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2011 | 24.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/06/2011 | 10000.00 | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO PELA DESAPROPRIAÇAODE TERRA, CONFORME PROCESSO Nº 001.2002.005.971-1E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/06/2011 | 990.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL ROJOVEM ADOLESCENTE, DO NUCLEO DE SANTA TERE-ZIMHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR-ÇO, ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/06/2011 | 350.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIOEDUCATIVO/DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME/CONTRATO FIRMADO Nº 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/06/2011 | 350.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME/CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 14/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/06/2011 | 350.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME/CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/06/2011 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DA /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011, CONF. CARTA CONVITE Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/06/2011 | 1800.00 | 00071451064420 | AILTON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME/CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/06/2011 | 480.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOSONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO/2011EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/06/2011 | 199.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOSONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO/DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/06/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CORRESPONDENTEAS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/06/2011 | 399.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O /DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇAO E /INSERÇAO SOCIAL, ATRAVES DOS PROGRAMAS COMPLEMEN-TARES DESENVOLVIDOS PELO REFERIDO CENTRO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/06/2011 | 1158.98 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRMA DEINSERÇAO SOCIAL PROPJOVEM ADOLESCENTE, NOS NUCLEOSDE ATENDIMENTOS DO SITIO SALGADAO, DIST. DE STª TEREZINHA E PERIMETRO URBANO, P/ A CONFECÇAO DE ARTEFATOS E OBJETOS, DENTRO DAS OFICINAS DE ARTESANATOE JUVENTUDE E TRABALHO, CONF. NF Nº 200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/06/2011 | 978.37 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL -CRAS, PARA DESENVOLVI-MENTO DE ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇAO E INSERÇAO SO-CIAL, ATRAVES DOS PROGRAMAS COMPLEMENTARES DESENV.PELO REFERIDO CENTRO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/06/2011 | 579.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DEINSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS NUCLEOSDE ATENDIMENTOS DO SITIO SALGADAO, DIST. STª TEREZINHA E PERIMETRO URBANO, P/ A CONFECÇAO DE ARTE-FATOS E OBJETOS, DENTRO DAS OFIC. DE ARTESANATO EJUVENTUDE E TRABALHO, CONF. NF Nº 060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/06/2011 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOLIGADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO /DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/06/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO /DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/06/2011 | 126.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOSLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CORRESPON-DENTE AS FATURAS DO MESES DE JANEIRO E MARÇO/2011EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/06/2011 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRODE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/06/2011 | 657.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIODESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MESJANEIRO DE 2011 EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/06/2011 | 3707.60 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DOFGTS, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS: 01/1986 E /02/1986, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/06/2011 | 30.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/06/2011 | 30.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/06/2011 | 637.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSLIGADO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO, REFERENTE AS/FATURAS DOS MESES DE: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/06/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/06/2011 | 1101.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIODESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS/MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/06/2011 | 665.12 | 10437480000106 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA-PB/NATAL-RN COM EMBARQUE NO DIA 14/06/2011, EMFAVOR DO SERVIDOR NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO, /COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/06/2011 | 545.00 | 00001646446445 | JUNIOR DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO /NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/06/2011 | 545.00 | 00043954189453 | EDSON PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/06/2011 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIODA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AS FATU-RAS DOS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO DE 2011 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/06/2011 | 545.00 | 00092959830415 | JOSE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDEFUNCIONAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS: PETI E PROJOVEMNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE /2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/06/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FA-TURAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/06/2011 | 212.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CORRESPONDENTEAS FATURAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/06/2011 | 315.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS/DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/06/2011 | 946.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,/REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/06/2011 | 893.20 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,/REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/06/2011 | 840.00 | 00092219306887 | ANTONIO PEREIRA CONSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TOLDOS EM/PLASTICO PARA FIXAÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOELMACHADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/06/2011 | 1260.00 | 00098162802487 | VANDERLEI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA PB 095,NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMA/DO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/06/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/06/2011 | 1120.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULOTIPO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HWM 2905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE/Nº 012/2011 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/06/2011 | 7788.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PREPARO DA MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 035/2011 E NOTA FISCAL/Nº 291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/06/2011 | 8112.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PREPARO DA MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 035/2011 E NOTA FISCAL/Nº 290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/06/2011 | 7100.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PREPARO DA MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 035/2011 E NOTA FISCAL/Nº 289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/06/2011 | 1787.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE,/CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2011 E NOTA FISCALNº 269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/06/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA,/FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE TRIBUTOS, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/06/2011 | 363.33 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 087/178 DA PENSAOEFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO/MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO DE Nº 001.2000022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/06/2011 | 11.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/06/2011 | 950.00 | 00010922789401 | JAILTON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA PB 095,CONFORME CONTRATO FIRNADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/06/2011 | 300.00 | 00003232598471 | MARICELIA MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DA QUADRILHA/JUNINA "ESCORREGA MAIS NAO CAI", NO CONCURSO DE/QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO NO DIA 17/06/2011 /NESTA CIDADE, NO QUAL A QUADRILHA JUNINA ACIMA /CITADA OBTEVE A 3ª COLOCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/06/2011 | 500.00 | 00003407016417 | ELIAS BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DA QUADRILHA/JUNINA "CESTINHA DE FLORES", NO CONCURSO DE QUA-DRILHAS JUNINAS REALIZADO NO DIA 17/06/2011 NES-TA CIDADE, NO QUAL A QUADRILHA JUNINA ACIMA CITADA OBTEVE A 1ªCOLOCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/06/2011 | 346.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA HWM 3695/PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMP. EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/06/2011 | 1605.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/06/2011 | 0.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/06/2011 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) PARA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO PERIO-DO DE 16/05/2011 E 15/06/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/06/2011 | 77691.73 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI-DORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/06/2011 | 83.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/06/2011 | 9070.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/06/2011 | 550.00 | 00007508135474 | JARDEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE MASSARANDUBA -PB, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/06/2011 | 18222.23 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/06/2011 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/06/2011 | 922.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA ENERGISABORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/06/2011 | 708.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/06/2011 | 22500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/06/2011 | 470.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULO/TIPO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HWM 2905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE /Nº 008/2011 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/06/2011 | 2260.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULOTIPO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HWM 2905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE/Nº 008/2011 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/06/2011 | 27003.44 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/06/2011 | 5845.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/06/2011 | 21658.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/06/2011 | 49207.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO/MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/06/2011 | 12900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO/MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/06/2011 | 9411.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/06/2011 | 8300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/06/2011 | 1226.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/06/2011 | 6000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/06/2011 | 2180.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/06/2011 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/06/2011 | 1226.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/06/2011 | 22000.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO DE SHOWS /ARTISTICOS CULTURAIS NO SAO JOAO DE MASSARANDUBAREALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/06/2011 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/06/2011 | 2000.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NA MAQUINAPESADA TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE/Nº 008/2011 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/06/2011 | 750.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO TRATORDE ESTEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2011 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/06/2011 | 47288.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/06/2011 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/06/2011 | 1584.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA SEDE/DE MASSARANDUBA AOS SITIOS FAZENDA MUSSAMBE E PAUSDE FERROS E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/06/2011 | 2699.40 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO DOS SITIOS: LARANJEIRAS, CARDOSO, CAM-PINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO /DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011 E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/06/2011 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA /NA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDU-BA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, VEICULO TIPO /ONIBUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/06/2011 | 843.20 | 00050403222400 | JOSE AVILMAR DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA ASESCOLAS DA SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO /TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/06/2011 | 946.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS AS ESCOLAS DA SEDE /DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/06/2011 | 893.20 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA /LOW 2482, NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PE-DRA D'AGUA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/06/2011 | 600.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES/DE JUNHO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/06/2011 | 847.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA - MASSARAN-DUBA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES /DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/06/2011 | 1033.56 | 00088481360449 | ROSIVALDO VENANCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMINHONETE D20 CUSTOM DE PLACA/MMO 2514, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/06/2011 | 901.12 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMV 2059, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A /SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/06/2011 | 950.40 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA MMY 1979,NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS: VARZEA GRANDE - TIGRE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº /01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/06/2011 | 941.60 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS - CHA DO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE JUNHODE 2011, CONFORME PREGAO Nº 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/06/2011 | 897.60 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DO SI-TIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/06/2011 | 946.44 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /BJO 9356, NO PERCURSO DA SEDE DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS IMBIRA E CHA DO BALSAMO E VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/06/2011 | 888.80 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA C20 CUSTOM S DE PLACA/KPX 7717, NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A SEDE DEMASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE /JUNHO DE 2011,CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/06/2011 | 786.50 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, NO PERCURSO DO SI-TIO GAMELEIRA DE BAIXA A SEDE DE MASSARANDUBA E/VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/06/2011 | 1993.20 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA GOI 0251, NO PERCURSO DO SI-TIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/06/2011 | 786.50 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BNP 1003, NO PERCURSO DO SI-TIO LAGOA DO CUMBE E GAMELEIRA A SEDE DO MUNICI-PIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO /MES DE JUNHO/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/06/2011 | 990.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES/DE JUNHO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/06/2011 | 888.80 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA D20 LUXO/DE PLACA COJ 8786, NO PERCURSO DE SITIO CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE JUNHO/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/06/2011 | 946.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA /LOW 2482, NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PE-DRA D'AGUA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/06/2011 | 890.56 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA DE PLACA JWP 6800, NO/PERCURSO DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIODE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES /DE JUNHO DE 2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE/PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/06/2011 | 1029.60 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMO 9696, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE VERSA,/REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/06/2011 | 946.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA HQS 7874, NOPERCURSO DE: SITIO VARZEA GRANDE A SEDE DO MUNI-CIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADEDE PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/06/2011 | 946.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MNC 4257, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA - CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GA-MA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE JUNHO/2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/06/2011 | 40414.65 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP)RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/06/2011 | 135368.42 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/06/2011 | 69069.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/06/2011 | 9709.37 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/06/2011 | 2316.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/06/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/06/2011 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/06/2011 | 2443.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/06/2011 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/06/2011 | 710.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/06/2011 | 400.00 | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DA QUADRILHA/JUNINA QUE OBTEVE A 2ª COLOCAÇAO NO CONCURSO DE/QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO NO DIA 17/06/2011 /NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/06/2011 | 3750.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTURIA E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DO FORRO MAIS/2011,(LEVANTAMENTO FOTOGRAFICOS), CONFORME NOTA FISCALNº 0161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/06/2011 | 1500.00 | 10336791000189 | EPURA ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE TRA-BALHO PROFISSIONAL ARQUITETONICO E URBANISTICO,/CONFORME NOTA FISCAL Nº 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/06/2011 | 1500.00 | 10336791000189 | EPURA ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE TRA-BALHO PROFISSIONAL ARQUITETONICO E URBANISTICO,/CONFORME NOTA FISCAL Nº 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/06/2011 | 14076.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO Nº 006/2011E NOTA FISCAL Nº 2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/06/2011 | 6000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO Nº 006/2011E NOTA FISCAL Nº 2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/06/2011 | 550.00 | 00092880568404 | LEIDSON JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA/METODOLOGICA, MODALIDADE ESPORTE E LASER - CICLOI E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 20/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/06/2011 | 550.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALI-DADE ARTE E CULTURA - CICLO I E II, DOS COLETIVOS/DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO /PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/06/2011 | 550.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II,DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO/Nº 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/06/2011 | 1250.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, /REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATODE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/06/2011 | 550.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E/SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II,/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO /MES DE JUNHO 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE/Nº 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/06/2011 | 1250.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRA-TO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/06/2011 | 550.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA/METODOLOGICA, MODALIDADE ARTE E CULTURA -CICLO IE II DOS COLETIVOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO /PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME/CONTRATO FIRMADO Nº 21/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/06/2011 | 545.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE NIVEL MEDIO AD-MINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO /Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/06/2011 | 1250.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATODE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/06/2011 | 1250.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, /CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/06/2011 | 350.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PRO-GRAMA DE APOIO AO IDOSO, DURANTE O MES DE JUNHO/DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/06/2011 | 350.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO /PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE/JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº /013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2011 | 386.00 | 00068637152449 | MARIA DA LUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DIRECIONADOS AOPROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE,/NA REALIZAÇAO DE EVENTOS E AÇOES DESENVOLVIDAS PE-LOS REFERIDOS PROGRAMAS, DENTRO DAS MODALIDADES DEEXECUÇAO DO CICLO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2011 | 1282.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO SAFRA JUNTO AO MINISTERIO DODESENVOVIMENTO AGRARIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2011 | 7000.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 100 HORAS DE TRATOR MF/275 COM GRADE ARADORA NO CORTE DE TERRA PARA OS/PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2011 E PARTE/DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 0010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2011 | 2160.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/COM REFRIGERANTE PARA OS POLICIAIS MILITARES QUEPRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2011 | 1572.07 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2011 | 0.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2011 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2011 | 900.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACEESSO A INTERNET EM /SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALNº 0039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2011 | 4500.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMOI 1222, PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME/CARTA CONVITE Nº 021/2011 E NOTA FISCAL Nº 0079 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2011 | 900.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTO HONDA BROZ P/USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011, CONF. CARTA CONVITE Nº 021/2011E NOTA FISCAL Nº 0081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2011 | 1800.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO FLEX DEPLACA MOO 4992, PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONF.CARTA CONVITE Nº 021/2011 E NOTA FISCAL Nº 0080/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL EXPANSAO DA OFERTA D | CONST.REF.E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2011 | 47147.81 | 12649834000101 | RANILSON DE LUCENA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DO CEU NO DISTRITO DE SANTA TERE-ZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010 EM ANEXO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL EXPANSAO DA OFERTA D | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN A. IND. E COM DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLARORE REFORÇADO MEDIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNI-PIO, ATRAVES DO CONVENIO Nº 700230/2010 -FNDE/MEC/PMM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2011 | 3900.00 | 41136201000106 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE 03 (TRES) VEI-CULO TIPO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2011 | 250.00 | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 01 (UM) /APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00001652209450 | JOSE JOEDSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CAPINAÇAO E ROÇODE MATO NO CENTRO DE MASSARANDUBA E DISTRITO DE /SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00007209973729 | ANTONIO CORREIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CAPINAÇAO E ROÇODE MATO NO CENTRO DE MASSARANDUBA E NO DISTRITO /DE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2011 | 3500.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 50 HORAS DE TRATOR MFCOM BUDOXE PARA MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAISMUNICIPIO DE MASSARANDUBA - PB, CONFORME CARTAVITE Nº 009/2011 E NOTA FISCAL Nº 0010 EM ANEXO.CONDO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2011 | 300.00 | 00001278905480 | JANAINA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DE /TRIGO PARA O LANCHE DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE /SE APRESENTARAM NO 1º CONCURSO DE QUADRILHAS JU-NINAS, REALIZADO EM MASSARANDUBA, NO DIA 18 DE /JUNHO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2011 | 600.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO FORRO MAIS/2011,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2011 | 600.00 | 00027693449434 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO FORRO MAIS/2011,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2011 | 600.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO FORRO MAIS/2011,NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2011 | 600.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO FORRO MAIS/2011,NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2011 | 1082.00 | 00000492011745 | EDVANDE DE ARAUJO AGRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDOREALIZADO NO DIA 13/05/2011 NA 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMEPROCESSO Nº 017.2009.002.053-6 PROMOVIDA PELO SENHOR EDVANDEDE ARAUJO AGRA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2011 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,/CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S.SERVICOS DA DIIVIDA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2011 | 13627.08 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 17ª PARCELA DO INSS (PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2011 | 750.00 | 00066445990797 | JOSE SEVERINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL DA /BANDA ZITO LEITE E OS FILHOS DO FORRO, DURANTE /FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2011 | 3000.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DO EVENTO FORRO MAIS/2011NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2011,/CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2011 | 922.50 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TUBOS DE CIMENTO PARA O ESGOTO DODISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/07/2011 | 2430.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS GIRATORIA E FIXA COM REPOSIÇAO DE ESTOFADO E PEÇASPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME/NOTA FISCAL Nº 00356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2011 | 2150.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DE 20 (VINTE)MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA/ZONA URBANA E RURAL DA CIDADE DE MASSARANDUBA -PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2011 | 2520.00 | 07114392000169 | NOVOPLASTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /Nº 066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2011 | 94.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA LBB 5028PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/07/2011 | 94.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI 2449PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/07/2011 | 336.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQJ 1994PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/07/2011 | 700.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO TELHADODA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL /Nº 8111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2011 | 753.80 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE FOTOS DE /EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/07/2011 | 1335.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA A/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONF. NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/07/2011 | 481.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOS-PITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034951/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/07/2011 | 750.00 | 00024796590382 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DEPESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA /DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/07/2011 | 1540.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO FRESCO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/07/2011 | 860.00 | 00071456066404 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA AS ESCOASDA SEDE DO MUNICIPIO, DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, NO VEICU-LO DE PLACA BFE 9732/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/07/2011 | 15187.47 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO/D0S VEICULOS TIPO FIAT UNO E ONIBUS PERTENCENTES/A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONF. PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL /Nº 040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/07/2011 | 2500.00 | 01214012000181 | EDNALDO M. DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TINTA AUTOMOTIVA PARA A PINTURA/DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/07/2011 | 4500.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR IND. DE ART. DO VESTUARIO LDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 250 CAMISAS EM POLIESTERCOM PINTURA SUBLIMATICA PARA A III JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 6, 7 E 8 DE JULHO/2011, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/07/2011 | 1639.50 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ AS ESCOLASMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME PREGAO Nº 002/2011 E NOTA FISCAL Nº 044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/07/2011 | 1816.80 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIAEDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/07/2011 | 1334.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA/A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/07/2011 | 10437.69 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO/D0S VEICULOS TIPO CAÇAMBA, FIAT UNO E TRATORES /PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME PREGAO/Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/07/2011 | 9252.60 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO/D0S VEICULOS TIPO TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE/2011, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL /Nº 041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/07/2011 | 1152.32 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PERTENCENTEA GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VIN-CULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO /MES DEJUNHO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 005/2011/E NOTA FISCAL Nº 037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/07/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/07/2011 | 140.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CEF E DEPLAN, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/07/2011 | 2160.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES COM REFRIGERANTES PARAOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALNº 035514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/07/2011 | 1330.60 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIAINFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/07/2011 | 1324.85 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIAINFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/07/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NO ENCONTRO DE FORMAÇAOPARA OS TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL, NO PERIODODE 05 A 08 DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº4366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/07/2011 | 3224.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES COM REFRIGERANTES PARAA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011, CONF. NOTA FISCAL Nº 035513 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/07/2011 | 1567.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/07/2011 | 720.80 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACO PLASTICO P/ LIXO)DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇAO, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/07/2011 | 1523.30 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIAEDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/07/2011 | 1035.43 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIAEDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/07/2011 | 15900.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 30 ARMARIOS DE AÇO DESTINADOS A /SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ARMAZENAR A MERENDAESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE /MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 863 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/07/2011 | 1242.90 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIAEDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/07/2011 | 2421.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS /MESES DE JUNHO E JULHO/DE 2011, CONFORME CARTA /CONVITE Nº 025/2011 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/07/2011 | 387.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1021, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFE-RENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/07/2011 | 1115.65 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 31/05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/07/2011 | 66.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/07/2011 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS NO/MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO/COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/07/2011 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA/AREA DE LICITAÇOES - NAS MODALIDADES: CARTA CON-VITE E PREGAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/07/2011 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 67, CENTRO, MASSARANDUBA -PB, ONDE FUNCIONA ACOOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/07/2011 | 475.00 | 01355014000190 | R C NOBREGA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PVC PARA FIXAÇAO /EM PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/07/2011 | 2521.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PRETESES DENTARIAS, REFERENTE AOS MESES DE:JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE ESPECIALIDADES ODONDOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREI-RO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/07/2011 | 1090.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIASE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE /RENDA REFERENTES AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADU-NICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MESES DE MAIO EJUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA I, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2011CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/07/2011 | 545.00 | 00007672417975 | JESSICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIASE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE /RENDA, REFERENTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADU-NICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/07/2011 | 7500.00 | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO/P/ CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVESDO PROGRAMA DE SUBSIDIOS A HABITAÇAO DE INTERES-SE SOCIAL (PSH), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/07/2011 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DA /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011, CONF. CARTA CONVITE Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/07/2011 | 2120.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DA /ZONA URBANA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº/002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/07/2011 | 4000.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL EMFESTAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/07/2011 | 2200.00 | 00001431866474 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL NOSAO JOAO 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/07/2011 | 350.00 | 00008377067420 | TAMIRES OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL DAQUADRILHA DE MULUNGU NO SAO JOAO DE MASSARANDUBA,NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/07/2011 | 400.00 | 00008115324701 | HUGO MICHEL SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DOSAO JAO 2011 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/07/2011 | 900.00 | 00004374651446 | FRANCISCO HENRIQUE MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM/NA ESTRUTURA DO SAO JOAO 2011 NESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00008823465478 | ISAAC ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA/COM TRIOS DE FORRO NO SAO JOAO DE MASSARANDUBA,/REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/07/2011 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM /CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/07/2011 | 210.00 | 00008684796403 | AUDREY ANDERSON RAMOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE COMPUTADORESPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/07/2011 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/07/2011 | 350.00 | 00002334431427 | JOSE ANAELSON LOPES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DECORAÇAO NO SAO JOAO /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA III JORNADA PEDAGOGICA, CONF. CONTRADO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/07/2011 | 843.20 | 00050403222400 | JOSE AVILMAR DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORESDA ZONA RURAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANA DA SILVA MEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/07/2011 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 195, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REINTEGRAÇAO /LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/07/2011 | 1054.55 | 13278044000120 | ORIZZONTE TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE SAO PAULO/JOAOPESSOA -PB, PARA O SERVIDOR NIVANDRO FALCAO EM /ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, PAGAMENTO E ENTREGA DEONIBUS ESCOLAR DO CONVENIO Nº 655951/2009, REALIZADO ENTRE FNDE/PMM/EMPRESA MAN LATIN AMERICA INDISTRIA E COMERCIO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/07/2011 | 13.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/07/2011 | 2300.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇAO NA REDE/DE AGUA DA VILA NICOLANDIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 6664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2011 | 400.00 | 00003654993400 | JOBERLAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL DOFORRO DA PRAÇA NO SAO JOAO DE MASSARANDUBA, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/07/2011 | 1546.69 | 00448994000294 | CPV-CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA P/CONDUÇAO DO SR. PREFEITO A BRASILIA -DF, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAS-SARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/07/2011 | 75.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1037, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/07/2011 | 923.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/COM REFRIGERANTES PARA SEREM SERVIDOS A EQUIPE /DE POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/07/2011 | 2000.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/07/2011 | 400.00 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE/FUNCIONA O POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA /TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/07/2011 | 1145.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2011 E NOTA FISCAL Nº 503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/07/2011 | 144.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/07/2011 | 337.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA DOAÇAO A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM ITINERARIO DE /CAMPINA GRANDE-PB A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/07/2011 | 320.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA DOAÇAO A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO DE CAM-PINA GRANDE -PB A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/07/2011 | 1400.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOAÇAO A /FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/07/2011 | 400.00 | 00010435707485 | GENILSON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL NOSDOMINGOS DO MES DE JUNHO DE 2011, ONDE ACONTECEU OFORRO NA PREÇA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/07/2011 | 350.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES /PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/07/2011 | 1196.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/COM REFRIGERANTES PARA SEREM SERVIDOS A EQUIPE /DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/07/2011 | 300.00 | 00004257532475 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL NO /ROÇO DE MATO NO SITIO ANINGAS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/07/2011 | 465.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2011 ENOTA FISCAL Nº 502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/07/2011 | 800.00 | 00009548136422 | JACKSON SOUZA DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM/DAS ESTRUTURAS NO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DE MASSARANDUBA, CONF. CONTRATO FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/07/2011 | 97.50 | 00001278905480 | JANAINA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARAO LANCHE DURANTE JORNADA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/07/2011 | 3200.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PREPARO DA MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/07/2011 | 2891.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PREPARO DA MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, /REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA/FISCAL Nº 350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/07/2011 | 4960.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS /MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/07/2011 | 420.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME /NOTA FISCAL 002113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/07/2011 | 4272.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, P/ USO NAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2011 ENOTA FISCAL Nº 501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/07/2011 | 16065.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VALES ESTUDANTIS PARA DISTRIBUIÇAO /COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCALNº 000468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/07/2011 | 454.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MND 9463PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/07/2011 | 421.05 | 00080616810482 | ANTONIO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NO /ROÇO DE MATO NO ACESSO DO SITIO CACHOEIRA DO GA-MA ATE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/07/2011 | 45.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQB 5504/PB,/CONFORME NOTA FISCAL Nº 8584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/07/2011 | 189.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULOTIPO FIAT UNO DE PLACA NQB 5504/PB, PERTENCENTE A/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL /Nº 16989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/07/2011 | 1980.45 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO PELA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8724 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/07/2011 | 89.92 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/07/2011 | 29.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A, CONF. DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/07/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/7170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/07/2011 | 3939.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO SUGURO DO VEICULO VW TIPOONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ 1994, PERTENCENTE A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/07/2011 | 1415.00 | 00326425000195 | ICASA COM. DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/07/2011 | 795.00 | 00326425000195 | ICASA COM. DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS SECRETARIA DE/EDUCAÇAO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCALNº 001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/07/2011 | 10000.00 | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO PELA/DESAPROPRIAÇAO DE TERRA, CONFORME PROCESSO DE Nº001.2002.005.971-1 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/07/2011 | 2335.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA USO NAS ESCOLAS /MUNICIPAIS, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO/DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2011 E NOTA FISCAL Nº 1650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/07/2011 | 2242.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA USO NAS ESCOLAS /MUNICIPAIS, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO/DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2011 E NOTA FISCAL Nº 1651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/07/2011 | 1017.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE/EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/07/2011 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/7227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/07/2011 | 4471.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE/ADMINISTRAÇAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/07/2011 | 982.67 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA O/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIA -CRAS,PARA O ATENDIMENTO DIARIO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO REFERIDO CENTRO, CONFORME CARTA CONVITENº 006/2011 E NOTA FISCAL Nº 510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/07/2011 | 1298.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA OSNUCLEOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE INSERÇAO /SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, EM FUNCIONAMENTO NODISTRITO DE SANTA TEREZINHA, SITIO SALGADAO E CIDADE, NO USO DIARIO DAS SUAS ATIVIDADES, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/07/2011 | 902.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA O/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRASNO ATENDIMENTO DIARIO AS FAMILIAS REFERENCIADAS/PELO REFERIDO CENTRO, CONFORME PARTE DO VALOR DANOTA FISCAL Nº327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/07/2011 | 1200.00 | 00000954082400 | KASSIA JANE MELQUIADES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DEQUALIFICAÇAO DIDATICO PEDAGOGICO DE PROJETO EDUCACIONAIS (2ª ETAPA) CICLO II, DESTINADOS AOS MONI-TORES DA EQUIPE DE REF. DO PROGRAMA DE INSERCAO /SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 06 DE/JUNHO A 08 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/07/2011 | 550.14 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DOCES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NOS GRUPOS DE/ATENDIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE ACOMPANHADOS/PELO PISO BASICO VARIAVEL, PROMOVIDO PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM 15/07/2011,CONF. NOTA FISCAL Nº 11567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/07/2011 | 550.00 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DOCES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NOS GRUPOS DE/ATENDIMENTO DE CRIANÇA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DURANTE REALIZAÇAO DO/ENCONTRO MUNICIPAL DA CRIANÇA E JUNVENTUDE, EM 15/DE JULHO/2011, CONF. N. FISCAL Nº 11566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/07/2011 | 900.10 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DOCES DESTINADOS AO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS NUCLEOS DEATENDIMENTO DO REFERIDO PROGRAMA SITUADO NO SITIO/SALGADAO, SANTA TEREZINHA E PERIMENTRO URBANO, DU-RANTE A REALIZAÇAO DO ENCONTRO MUNICIPAL DA CRIAN-ÇA E JUNVENTUDE, CONF. N.F. Nº 11568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/07/2011 | 800.00 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DOCES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NOS GRUPOS DE/ATENDIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE ACOMPANHADOS/PELO REFERIDO CENTRO ATRAVES DO PAIF, DURANTE O ENCONTROMUNICIPAL DA CRIANÇA E JUVENTUDE, EM 15/07/DE 2011, CONF. N. FISCAL Nº 11569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/07/2011 | 1128.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO PARA A /SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/07/2011 | 423.50 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE P/ A SECRETARIADE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/07/2011 | 1229.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS TROFEUS E MEDALHAS PARAPREMIAÇAO DO TORNEIO DE TIMES AMADORES DE FUTEBOLDE SALAO QUE SERAO REALIZADOS NO MES DE AGOSTO E/SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/07/2011 | 600.00 | 00098162802487 | VANDERLEI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO ACESSO/AO SITIO SALGADAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/07/2011 | 1100.00 | 00003190251444 | JOSE JOBSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO ACESSO/A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/07/2011 | 1100.00 | 00001652209450 | JOSE JOEDSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO ACESSO/A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/07/2011 | 420.00 | 00043954421453 | JOSE MARQUES DA SILV A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADASDE ACESSO AO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, NO /MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/07/2011 | 1150.00 | 00007845631442 | JOSE SEVERINO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADADE ACESSO AO SITIO IMBIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/07/2011 | 30.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/07/2011 | 30.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/07/2011 | 474.66 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND. COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇAODE PATELEIRAS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,/CONFORME NOTA FISCAL Nº 3517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/07/2011 | 350.00 | 00007525099421 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO Nº 16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/07/2011 | 350.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORMECONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 14/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/07/2011 | 1200.00 | 00005958242423 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DEINSERÇAO SOCIAL DE BIJOUTERIAS EM MIÇANGAS AO GRUPO DE TRABALHO DE MAES DO PETI E PROJOVEM, GEREN-CIADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA /SOCIAL -CRAS, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 11 DE /JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/07/2011 | 750.00 | 00005353899490 | ULISSES BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS ASERVIÇO DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM/ADOLESCENTE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS COLETIVOS/COM SEDE NO NUCLEO DO MUNICIPIO, PARA REALIZAREMTRAB. RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA, NA Z. RURAL, NO PERIODO DE 10/6 A 10/7/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/07/2011 | 1400.00 | 00000800005414 | ROSA MARIA COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE NUTRIÇAO,ALIMENTAÇAO E ALEITAMENTO MATERNO NOS ENCONTROS /REALIZADOS SEMANALMENTE, DIRECIONADOS AO GRUPO DEGESTANTES GERIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL -CRAS, NO PERIODO DE 10 DE JUNHOA 10 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/07/2011 | 350.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIOEDUCATIVO/DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO Nº 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/07/2011 | 350.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORMECONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/07/2011 | 119.00 | 09193681000126 | INMETRO PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LACRE NA BALANÇA DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/07/2011 | 2400.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) GIRICAS DESTINADOS A/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O TRANSPORTEDE LIXO URBANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME N. FIS-CAL Nº 250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/07/2011 | 1300.00 | 00326425000195 | ICASA COM. DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 (UM) REGRIGERADOR PARA A ESCOLA/MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRE, CONFORME NOTA FISCALNº 003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/07/2011 | 1500.00 | 00032448198420 | ROSA MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA III JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/07/2011 | 900.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MESAS, CADEI-RAS, TOALHAS, TAMPOS DE MADEIRA E TOLDOS PARA A /III JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADO NO MES DE JULHODE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 0115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/07/2011 | 500.00 | 00084118733404 | JOSEILMA ROMALHO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA III JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2011,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/07/2011 | 1501.50 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DAAGRICULTURA FAMILIAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. N. FISCAL Nº 038315/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/07/2011 | 600.50 | 05757746000168 | INEL-COM. MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA REVISAO/ELETRICA DO GINASIO ESPORTIVO O MACHADAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/07/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA,/FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE TRIBUTOS, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/07/2011 | 8407.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/07/2011 | 18895.34 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI-DORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/07/2011 | 1625.00 | 00069161518468 | JAIR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE GESSO NO /PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 004506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/07/2011 | 0.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/07/2011 | 621.91 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/07/2011 | 8478.22 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI-DORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/07/2011 | 388.32 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORMENOTA FISCAL Nº 1130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/07/2011 | 15235.29 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI-DORES (FUNDEB 40%) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/07/2011 | 38740.66 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI-DORES (FUNDEB 60%) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/07/2011 | 4000.00 | 12736609000102 | CARPINTARIA TITELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CARROCERIA PARA O TRATORDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA/FISCAL Nº 518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/07/2011 | 363.33 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 088/178 DA PENSAOEFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO/MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO DE Nº 001.2000022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/07/2011 | 2800.00 | 00034341153404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMOÇAO DE PEDRA NA AREAONDE SERA CONSTRUIDO O CLUBE DE MAES DE SANTA TE-REZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/07/2011 | 20002.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO Nº 006/2011E NOTA FISCAL Nº 2092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/07/2011 | 1038.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TOR-NEIO DE FUTEBOL DE SALAO QUE SERA REALIZADO NO /MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº /264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/07/2011 | 1442.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF0RME NOTA FISCAL Nº/342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/07/2011 | 708.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/07/2011 | 3960.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TOR-NEIO DE FUTEBOL DE SALAO QUE SERA REALIZADO NO /MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº /263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/07/2011 | 1282.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO SAFRA JUNTO AO MINISTERIO DODESENVOVIMENTO AGRARIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/07/2011 | 87.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/07/2011 | 150.00 | 00023774460434 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA ABRIGAR PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/MES, TENDO INICIADO NO DIA 22 DE JULHO/2011, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/07/2011 | 17313.78 | 00378257000181 | FNDE - FUNDESCOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONVENIO DO FNDE, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/07/2011 | 1259.20 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇAO DO/GINASIO DE ESPORTIVO O MACHADAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/07/2011 | 4500.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DA III JORNADA PEDAGOGICA, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE /2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/07/2011 | 220.00 | 00060130849472 | ODILON CELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL /NO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NO DIA 24 DE JU-LHO DE 2011, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, /CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/07/2011 | 16000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO ETOLDOS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO DE 2011, /PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000420EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/07/2011 | 3721.39 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CORRESPONDENTE/A COMPETENCIA 02/1986, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/07/2011 | 495.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇAONOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 14716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/07/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/07/2011 | 123.67 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E /ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/04127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/07/2011 | 44.17 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/07/2011 | 1090.00 | 00088423425487 | RONIERE LEITE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MELODIA E LETRA DO HINOMUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/07/2011 | 545.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE NIVEL MEDIO AD-MINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO /Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/07/2011 | 350.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO /PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE/JUlHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº /013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/07/2011 | 550.00 | 00092880568404 | LEIDSON JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA/METODOLOGICA, MODALIDADE ESPORTE E LASER - CICLOI E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 20/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/07/2011 | 350.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PRO-GRAMA DE APOIO AO IDOSO, DURANTE O MES DE JULHO/DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/07/2011 | 550.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II,DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO /MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO/Nº 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/07/2011 | 550.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E/SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II,/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO /MES DE JULHO 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE/Nº 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/07/2011 | 550.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALI-DADE ARTE E CULTURA - CICLO I E II, DOS COLETIVOS/DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO /PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/07/2011 | 1250.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, /REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATODE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/07/2011 | 550.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA/METODOLOGICA, MODALIDADE ARTE E CULTURA -CICLO IE II DOS COLETIVOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO /PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME/CONTRATO FIRMADO Nº 21/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/07/2011 | 1250.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, /CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/07/2011 | 1250.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATODE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/07/2011 | 4779.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME GREGAO /Nº 005/2010 E NOTA FISCAL Nº 672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/07/2011 | 2987.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME /GREGAO Nº 005/2010 E NOTA FISCAL Nº 674 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/07/2011 | 5734.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME /GREGAO Nº 005/2010 E NOTA FISCAL Nº 673 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/07/2011 | 7200.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE 60 VIAGENS,TRANSPORTANDO MATERIAIS TIPO PIÇARRO DE 12 METROS/CADA VIAGENS, DA CIDADE DE SERRA REDONDA A CIDADE/DE MASSARANDUBA -PB, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS/VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL Nº 0012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/07/2011 | 4000.00 | 00000815089481 | RONIER ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TIPO/CAÇAMBA DE PLACA MNL 5308, USADO PELA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/07/2011 | 1600.00 | 00010922789401 | JAILTON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADADO SITIO ANINGAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/07/2011 | 3189.60 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/07/2011 | 3100.00 | 08586059000115 | DITRIBUIÇÃO DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00002734927489 | DANIELLE FURTADO FIALHO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSDA ESCOLA INTEGRADA QUE FOI ENVIADO P/ O GOVERNODO ESTADO, COM A FINALIDADE DE FIRMAR CONVENIO /PARA CONSTRUÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/07/2011 | 3493.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA/DOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS NUCLEOSDE ATENDIMENTO DO REFERIDO PROGRAMA, SITUADO NO /SITIO SALGADAO, DISTRITO DE SANTA TEREZINHA E PE-RIMETRO URBANO, CONF. CARTA CONVITE Nº 006/2011 ENOTA FISCAL Nº 528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/07/2011 | 626.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/07/2011 | 1659.21 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/07/2011 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/07/2011 | 900.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACEESSO A INTERNET EM /SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/07/2011 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) PARA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO PERIO-DO DE 16/06/2011 E 15/07/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/07/2011 | 1800.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO FLEX 1.0DE PLACA MOO 4992, P/ USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONF./CARTA CONVITE Nº 021/2011 E NOTA FISCAL Nº 0083 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/07/2011 | 900.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTO HONDA BRAZ,PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2011 E NOTA FISCAL Nº 0084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/07/2011 | 18599.06 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/07/2011 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/07/2011 | 4500.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO FORD DE PLACA MOI 1222,PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO /MES DE JULHO/2011, CONF. CARTA CONVITE Nº 021/2011E NOTA FISCAL Nº 0082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/07/2011 | 708.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/07/2011 | 22500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/07/2011 | 29074.04 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/07/2011 | 5845.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/07/2011 | 22372.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/07/2011 | 49207.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/07/2011 | 7576.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/07/2011 | 8300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/07/2011 | 12900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/07/2011 | 1226.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/07/2011 | 6000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/07/2011 | 1253.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/07/2011 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/07/2011 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/07/2011 | 40594.68 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP)RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/07/2011 | 129069.63 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/07/2011 | 72863.90 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/07/2011 | 11014.16 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/07/2011 | 2316.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/07/2011 | 1100.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇAO NO/VEICULO DUKATO MND 9463 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/07/2011 | 6070.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULOTIPO ONIBUS SCANIA DE PLACA KGI 9891, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/07/2011 | 2195.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULO/TIPO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/07/2011 | 5670.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR P/ REPOSIÇAONO VEICULO TIPO ONIBUS SCANIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/07/2011 | 2699.58 | 00073875201434 | ADRIANO MAGNO ALVES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA D20 DE PLACA LMB 1708, NO PERCURSO DA SEDE DE MASSARANDUBA/AO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO E/VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONF.PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/07/2011 | 990.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES/DE JULHO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/07/2011 | 600.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES/DE JULHO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/07/2011 | 901.12 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMV 2059, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A /SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/07/2011 | 888.80 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA C20 CUSTOM S DE PLACA/KPX 7717, NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A SEDE DEMASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE /JULHO DE 2011,CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/07/2011 | 847.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA - MASSARAN-DUBA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES /DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/07/2011 | 2699.40 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO PERCURSO DOS SITIOS: LARANJEIRAS E CARDOSO A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O/MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/07/2011 | 946.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS AS ESCOLAS DA SEDE /DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/07/2011 | 946.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA /LOW 2482, NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PE-DRA D'AGUA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/07/2011 | 888.80 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA D20 LUXO/DE PLACA COJ 8786, NO PERCURSO DE SITIO CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE JULHO/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/07/2011 | 897.60 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DO SI-TIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/07/2011 | 941.60 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS - CHA DO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE JULHODE 2011, CONFORME PREGAO Nº 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/07/2011 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA /NA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDU-BA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, VEICULO TIPO /ONIBUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/07/2011 | 1029.60 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMO 9696, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE VERSA,/REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/07/2011 | 946.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA HQS 7874, NOPERCURSO DE: SITIO VARZEA GRANDE A SEDE DO MUNI-CIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADEDE PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/07/2011 | 1993.20 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOVEICULO DE PLACA GOI 0251, NO PERCURSO DOS SITIOS:CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, CANTA GALO, GRAVATA, /CARDOSO, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, REFERENTE AOMES DEJULHO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/07/2011 | 946.44 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /BJO 9356, NO PERCURSO DA SEDE DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS IMBIRA E CHA DO BALSAMO E VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/07/2011 | 843.20 | 00050403222400 | JOSE AVILMAR DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A/SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, /NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/07/2011 | 1033.56 | 00088481360449 | ROSIVALDO VENANCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMINHONETE D20 CUSTOM DE PLACA/MMO 2514, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/07/2011 | 890.56 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA DE PLACA JWP 6800, NO/PERCURSO DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIODE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES /DE JULHO DE 2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE/PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/07/2011 | 786.50 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, NO PERCURSO DO SI-TIO GAMELEIRA DE BAIXA A SEDE DE MASSARANDUBA E/VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/07/2011 | 860.00 | 00071456066404 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA AS ESCOASDA SEDE DO MUNICIPIO, DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, NO VEICU-LO DE PLACA BFE 9732/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/07/2011 | 946.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MNC 4257, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA - CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GA-MA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE JULHO/2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/07/2011 | 950.40 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA MMY 1979,NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS: VARZEA GRANDE - TIGRE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº /01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/07/2011 | 946.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,/REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/07/2011 | 893.20 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA /LOW 2482, NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PE-DRA D'AGUA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/07/2011 | 893.20 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,/REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/07/2011 | 1584.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA SEDE/DE MASSARANDUBA AOS SITIOS FAZENDA MUSSAMBE E PAUSDE FERROS E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL EXPANSAO DA OFERTA D | REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/07/2011 | 11502.60 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL SUZETE DIAS CORREIA, CONFORME CARTA CON-VITE Nº 019/2011 E NOTA FISCAL Nº 002 EM ANEXO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/07/2011 | 1051.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE ETIQUETAS/PARA BOLSAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME/NOTA FISCAL Nº 003421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/07/2011 | 625.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO TRATORD-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2011 E NOTA FISCAL128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/07/2011 | 843.20 | 00050403222400 | JOSE AVILMAR DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A/SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, /NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/07/2011 | 786.50 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BNP 1003, NO PERCURSO DO SI-TIO LAGOA DO CUMBE E GAMELEIRA A SEDE DO MUNICI-PIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO /MES DE JULHO/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/07/2011 | 48378.27 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/07/2011 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/07/2011 | 2685.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/07/2011 | 1170.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR MF 275, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/07/2011 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/07/2011 | 4700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,/CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00000492011745 | EDVANDE DE ARAUJO AGRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ACORDO /REALIZADO NO DIA 13/05/2011 NA 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMEPROCESSO Nº 017.2009.002.053-6 PROMOVIDA PELO SENHOR EDVANDE DE ARAUJO AGRA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S.SERVICOS DA DIIVIDA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/07/2011 | 13627.08 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE 18ª PARCELA DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009-PATRONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/07/2011 | 2443.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/07/2011 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/08/2011 | 1950.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00002952457433 | ADRIANO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, NO MES DE JULHO /DE 2011, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00007209973729 | ANTONIO CORREIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, NO MES DE JULHO /DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/08/2011 | 1144.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO PARA A /SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE /MAIO E JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/08/2011 | 3650.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS /MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/08/2011 | 6700.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PREPARO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/08/2011 | 2900.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PREPARO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/08/2011 | 4800.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PREPARO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/08/2011 | 2303.25 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIAEDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/08/2011 | 250.00 | 00002851327410 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DIRECIONADA A/EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA DE INSERSAO SO-CIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE, SOB O TEMARIO PARA-METROS E NORMAS DO TRAÇADO METODOLOGICO DO CICLOII DO REFERIDOPROGRAMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/08/2011 | 2250.00 | 05473056000187 | COOP. DE PROD. DE SUPL. N. DE C. GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA-ÇAO E MATERIAIS DE SERVIÇOS DIRECIONADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE ABERTURA DA AULA/INAUGURAL DO 2º CICLO DO REFERIDO PROGRAMA, NO DIA02 DE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001040/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/08/2011 | 1586.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇAO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/08/2011 | 2121.50 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIAADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/08/2011 | 707.16 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAFIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/08/2011 | 814.00 | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 02 (DOIS)AR CONDICIONADOS COM MATERIAL INCLUSO, NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034244 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/08/2011 | 380.00 | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 01 (UM) /APARELHO DE AR CONDICIONADO COM MATERIAL INCLUSOE LIMPEZA DE 02 ACJ, NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,/CONFORME NOTA FISCAL Nº 034248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/08/2011 | 1670.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CHAPEUS E/BONES PARA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA E EQUIPE DEMANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/08/2011 | 250.00 | 40949091000120 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA D'AGUA /DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/08/2011 | 10110.06 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACA NQB 5504, CAÇAMBA MNL 5308, TRATORES E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PREGAO /Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/08/2011 | 1200.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO MUSICAL NODIA DO AGRICULTOR REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO /DE 2011, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/08/2011 | 911.70 | 10658866000148 | PARADISE ESPAÇO FESTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MATERIAIS PARAA JORNADA PEDAGOGICA/2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/08/2011 | 320.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE JANELAS PARA FIXAÇAO NA CRECHE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 758 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/08/2011 | 1077.65 | 00378257000181 | FNDE - FUNDESCOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº 703947/2010(FNDE), REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARAA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/08/2011 | 1500.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS NA III JORNADAPEDAGOGICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/08/2011 | 16128.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS TIPO ONIBUS E DUKATO, PERTENCENTES/A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA/FISCAL Nº 056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/08/2011 | 1303.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GLP (BOTIJAO DE GAS DE 13 KG) E/AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LT DESTINADOS A /SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 059 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/08/2011 | 700.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO PARA O /LANCHE DA EQUIPE DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/08/2011 | 1416.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/PARA OS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/08/2011 | 200.00 | 00019131895468 | JOSE MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTERIO DO TRA-BALHO E E JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/08/2011 | 88.59 | 03420926000205 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/08/2011 | 2160.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/PARA OS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, NO/MES DE JULHO/2011, CONF. NOTA FISCAL Nº 000016 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/08/2011 | 1249.55 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODO VEICULO TIPO FIAT UNO USADO PELA SECRETARIA /DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,/CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 053EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/08/2011 | 700.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO PARA O /LANCHE DA EQUIPE DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FIS-CAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/08/2011 | 9660.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS TIPO TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CON-FORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 054 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/08/2011 | 704.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/DESTINADOS AOS MONITORES DO PROGRAMA DE INSERÇAOSOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/08/2011 | 679.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/DURANTE O MES DE JULHO/2011, DURANTE VISITAS AS/LOCALIDADES DETRO DO PROJETO CRAS ITINERANTE, /CONF. NOTA FISCAL Nº 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/08/2011 | 1690.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAMBEAMENTO E CONFIGURAÇAO DE TODO SISTEMA DE REDE EM TODAS AS MAQUINASEM FUNCIONAMENTO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA/DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº /008167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/08/2011 | 1690.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORAS P/ A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 008166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/08/2011 | 1690.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAMBEAMENTO E CONFIGURAÇAO DE TODO SISTEMA DE REDE EM TODAS AS MAQUINASEM FUNCIONAMENTO NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO /PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTESITUADOS NO PERIMETRO URBANO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 008165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/08/2011 | 1515.00 | 00000774925442 | GILLIARD SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE:JUNHO E JULHO/2011, DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO/REF. PROGRAMA SITUADOS NO SITIO SALGADAO E PERIME-TRO URBANO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/08/2011 | 380.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ A CRECHEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/08/2011 | 16501.05 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VALES ESTUDANTIS PARA DISTRIBUIÇAO /COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCALNº 000472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/08/2011 | 1400.00 | 00005958242423 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE/ARTES MANUAIS ARTESANATO EM FELTRO DESTINADAS AOSGRUPOS DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, /NOS 08 NUCLEOS DE ATENDIMENTOS SITUADOS NO SITIO/SALGADAO, DIST. DE STª TEREZINHA E PERIMETRO URBANO, NO PERIODO DE 15/07 A 05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/08/2011 | 1400.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFINAS DE ARTES MANUAIS DECOUPAGE, DESTINADO AO GRUPO DE MULHERES REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL-CRAS NO PERIMETRO URBANO, ATRAVESDO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, NO/PERIODO DE 04/07 A 05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/08/2011 | 1000.00 | 00000800005414 | ROSA MARIA COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINAOPERACIONAL DE ARTES MANUAIS DESTINADOS AOS GRU-POS DA TERCEIRA IDADE DO DISTRITO DE SANTA TERE-ZINHA E DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL, REFERENCIADO PELO CRAS,NO PERIODO DE 2O DE JULHO A A 05/DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/08/2011 | 1400.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINADE ARTES MANUAIS, ARTESANATO EM BISCUTI E E.V.A /DESTINADAS AOS GRUPOS DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, NOS 08 NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUA-DO NO SIT. SALGADAO, D. DE STª TEREZINHA E PERIMETRO URBANO, NO PERIODO DE 15/05 05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/08/2011 | 800.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE UM PABX COMCAPACIDADE PARA 06 (SEIS) RAMAIS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, PA-RA O APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO DIRECIONADO AS /FAMILIAS REFERENCIADAS PELO REFERIDO CENTRO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/08/2011 | 3117.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARAMENTO CORRESPONDENTE A AÇAO TRABALHISTA, RE-FERENTE AO PROCESSO Nº 01291.2009.007.13.00-3, /CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/08/2011 | 10000.00 | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO ACORDO PELA/DESAPROPRIAÇAO DE TERRA, CONFORME PROCESSO DE Nº001.2002.005.971-1 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/08/2011 | 180.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/08/2011 | 1713.60 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO/DIARIO DOS GRUPOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES/REFERENCIADAS E OFERTADAS PELO CRAS, ATRAVES DO/PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/08/2011 | 2296.55 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO/DIARIO DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DEINSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF. CAR-TA CONVITE Nº 029/2011 E NOTA FISCAL Nº 023/2011EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/08/2011 | 280.00 | 00068637152449 | MARIA DA LUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA ENTREGA DESEXTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/08/2011 | 600.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NOSPOÇOS ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/08/2011 | 600.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NOSPOÇOS ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/08/2011 | 600.00 | 00027693449434 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NOSPOÇOS ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/08/2011 | 600.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NOSPOÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/08/2011 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 67, CENTRO, MASSARANDUBA -PB, ONDE FUNCIONA ACOOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/08/2011 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 67, CENTRO, MASSARANDUBA -PB, ONDE FUNCIONA ACOOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/08/2011 | 1118.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/PARA A EQUIPE DE POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, CON-REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/08/2011 | 400.00 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA TEREZIN-HA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/08/2011 | 575.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS /VEICULOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE MAIO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/08/2011 | 700.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX - PES.E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS PARA CAPTAÇAODE RECURSOS JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E GOVERNO/DO ESTADO DA PARAIBA (CONVENIOS), REFERENTE AO /MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/08/2011 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA/AREA DE LICITAÇOES - NAS MODALIDADES: CARTA CON-VITE E PREGAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/08/2011 | 3562.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/08/2011 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS NO/MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO/COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/08/2011 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERETE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETI-VO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO: SECRETARIA DE EDUCAÇAO, SECRETARIA DE SAUDE, CEF E SEPLAN, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/08/2011 | 545.00 | 00043954189453 | EDSON PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/08/2011 | 668.80 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULOTIPO ONIBUS DE PLACA MNI 2449, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANMTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/08/2011 | 215.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULOTIPO ONIBUS DE PLACA KGI 9891, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANMTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/08/2011 | 250.00 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTO P/OS MOTORISTAS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/08/2011 | 115.00 | 00008684796403 | AUDREY ANDERSON RAMOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FORMATAÇAO EM COMPUTADORES DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/08/2011 | 450.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/08/2011 | 410.00 | 00001961239418 | JAILTON JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BICA NO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MARIA ZECA DE SOUZA /NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/08/2011 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM /CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/08/2011 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/08/2011 | 250.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA E ADAPTAÇAO NO ESCAPAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNJ 2449,/PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 001794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/08/2011 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 195, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REINTEGRAÇAO /LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/08/2011 | 290.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNV4799, USADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/08/2011 | 660.00 | 00033457166404 | AURICELIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE /GELADEIRAS DA ESCOLA MANOEL MACHADO E CHECHE MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/08/2011 | 615.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNI2449, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF.NOTA FISCAL Nº 037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/08/2011 | 455.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACA LBB 5028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/08/2011 | 1645.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DO SISTEMA DEESCAPAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LBB/5028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 001796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/08/2011 | 1171.69 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE /Nº 006/2011 E NOTA FISCAL Nº 297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00003868773436 | YANEZ MARCIO GONZAGA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PARTE DEDOCUMENTARIO DO FORRO MAIS 2011 NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/08/2011 | 750.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MIDIA DO FORRO MAIS 2011-ESTAÇAO OVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/08/2011 | 250.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO MUSICAL NODIA 24 DE JUNHO DE 2011, DURANTE OS FESTEJOS JU-NINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/08/2011 | 600.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇAO NO EVENTO FORROMAIS 2011 E A PRODUÇAO DE 10 (DEZ) DVD'S, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/08/2011 | 410.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULOTIPO CAÇAMBA DE PLACA MNL 5308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/08/2011 | 400.00 | 00071465111468 | CELSO DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL/TIPO AREIA PARA A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/08/2011 | 680.00 | 00098162802487 | VANDERLEI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADADE ACESSO AO SITIO SALGADAO NA ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/08/2011 | 750.00 | 00025147560572 | VALTER LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA DE ZINCOPARA IDENTIFICAÇAO DA CONSTRUÇAO DE CASAS NA VILANICOLANDIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/08/2011 | 2730.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DA /ZONA URBANA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº/002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/08/2011 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DA /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011, CONF. CARTA CONVITE Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/08/2011 | 750.00 | 00007845631442 | JOSE SEVERINO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADADE ACESSO AO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DE D'AGUA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/08/2011 | 820.00 | 00004126918418 | JOSE MIGUEL DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADADE ACESSO AO SITIO CAFULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS VIAS E LOGRADOUROS U | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/08/2011 | 29950.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEDRAS BRUTA PARALELEPIPEDOS E MEIOFIO PARA PAVIMENTAÇAO DA LADEIRA DO SALGADAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 002/2011 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/08/2011 | 20000.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO Nº 006/2011E NOTA FISCAL Nº 2175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/08/2011 | 1540.00 | 00326425000195 | ICASA COM. DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 (UM) REGRIGERADOR ELETROLUX 2 PORTAS CLASSE A, PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME /NOTA FISCAL Nº 005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/08/2011 | 2052.50 | 00002092665464 | MARIA APARECIDA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PREPARO DA MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 044647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/08/2011 | 5454.60 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS SECRETARIA/DE EDUCAÇAO, PARA REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/08/2011 | 357.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA LBB 5028PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/08/2011 | 300.00 | 41136201000106 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FIBRA E PINTURA DE 02 /PARACHOQUES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NO ENCONTRO DE FORMAÇAO/INICIAL PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO, NO PERIODODE 08 A 11 DE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL /Nº 4945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/08/2011 | 1124.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/08/2011 | 1317.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) PARA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO PERIO-DO DE 16/07/2011 E 15/08/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/08/2011 | 126.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DEAGOSTO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/08/2011 | 400.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO NA REDE TELEFONICA DA PREFEITURA DE MASSARANDUBA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/08/2011 | 16.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/08/2011 | 1000.00 | 00007209973729 | ANTONIO CORREIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CAPINAÇAO E ROÇO DEMATO NO CENTRO DE MASSARANDUBA E NO DISTRITO DE /SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/08/2011 | 1000.00 | 00001652209450 | JOSE JOEDSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CAPINAÇAO E ROÇO DEMATO NA CIDADE DE MASSARANDUBA E NO DISTRITO DE /SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/08/2011 | 1200.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇAO E EXTENSAOELETRICA PARA CASAS DAS RUAS DA BAIXADA NA CIDADEDE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000414 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/08/2011 | 30.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/08/2011 | 30.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/08/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA,/FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE TRIBUTOS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/08/2011 | 1520.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO TRATORMF 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/08/2011 | 6190.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/08/2011 | 920.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS /DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/08/2011 | 163.00 | 09365495000127 | REGINA FRANCA ISIDRO-SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE UMA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO E AUTENTICAÇOES, CONF. COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/08/2011 | 350.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORMECONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/08/2011 | 545.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIASE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE /RENDA REFERENTES AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADU-NICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO Nº 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/08/2011 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CON-FORME CONTRATO FIRMADO Nº 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/08/2011 | 350.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIOEDUCATIVO/DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO Nº 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/08/2011 | 350.00 | 00007525099421 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO Nº 16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/08/2011 | 350.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORMECONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 14/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/08/2011 | 3000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C. MARINHO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO EM DUAS GRADES DE CORTE DE TERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA/DE AGRICULTUTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/08/2011 | 1800.00 | 00056887965453 | CLARICE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTURA DE FARDAMENTOS/DA EQUIPE DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/08/2011 | 386.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMV 4799PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/08/2011 | 2000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C. MARINHO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E REFORÇO /DE UM CARROÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/08/2011 | 620.00 | 00097991783472 | MANOEL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESCOLASMUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/08/2011 | 964.10 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PREPARO DA MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 045996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/08/2011 | 1000.00 | 00045829519453 | RAIMUNDO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO E COLOCAÇAO /DE UMA PORTA EM MADEIRA DE JATOBA MEDINDO 1,40 /POR 2,10 EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 034526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/08/2011 | 289.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TINTA AUTOMOTIVA PARA A PINTURA DOVEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNL 5308, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA/FISCAL Nº 017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/08/2011 | 6649.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇAO GERAL COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO TRATOR MF 275,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/08/2011 | 700.00 | 00017647525468 | DANIEL DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE PRDRAS RA-RACHINHA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/08/2011 | 2381.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA USO NAS ESCOLAS /MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,/CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2011 E NOTA FISCALNº 1748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/08/2011 | 2452.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA USO NAS ESCOLAS /MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,/CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2011 E NOTA FISCALNº 1747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/08/2011 | 4167.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA USO NAS ESCOLAS /MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,/CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2011 E NOTA FISCALNº 1749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/08/2011 | 357.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI 2449PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/08/2011 | 16410.04 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/08/2011 | 37443.29 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/08/2011 | 150.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRANJO DE FLORES PARA AMESA DA ABERTURA DE TORNEIO ESPORTIVO NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/08/2011 | 4500.40 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA RECUPERAÇAO DE CASAS DANIFICADAS NA LOCALIDADE DO CHADO BALSAME NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERTEN-CENTES A FAMILIAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/08/2011 | 500.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/08/2011 | 115.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO PASEP,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/08/2011 | 7587.75 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/08/2011 | 4921.84 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/08/2011 | 10825.59 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/08/2011 | 1826.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/08/2011 | 363.33 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 089/178 DA PENSAOEFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO/MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO DE Nº 001.2000022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/08/2011 | 1100.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31//07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/08/2011 | 83.59 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/08/2011 | 192.98 | 03420926000205 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/08/2011 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/08/2011 | 670.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALDESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 82 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/08/2011 | 25018.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO Nº 006/2011E NOTA FISCAL Nº 2208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/08/2011 | 186.24 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND. COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3723/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/08/2011 | 2050.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS DEFOSSA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME /NOTA FISCAL Nº 003167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/08/2011 | 1700.00 | 00043954421453 | JOSE MARQUES DA SILV A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADASDE ACESSO AOs SITIOS: TIGRE, VARZEA GRANDE E BARROVERMELHO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/08/2011 | 480.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O DESFILE CIVICO DODIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DAS ESCOLAS/MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/08/2011 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS DEFOSSA EM PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL Nº 003166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/08/2011 | 160.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇAO DE VINHETAS P/DIVULGAÇAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/08/2011 | 750.00 | 00025147560572 | VALTER LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA DE ZINCOPARA IDENTIFICAÇAO DE OBRAS DA ESCOLA PEDACINHO /DO CEU NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/08/2011 | 1250.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DEFUTEBOL DE SALAO, REALIZADO NOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/08/2011 | 1250.00 | 00004695430436 | BASILIO DE LIMA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DEFUTEBOL DE SALAO REALIZADO NOS MESES DE AGOSTO E/SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/08/2011 | 1200.00 | 00006249184406 | EDSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FIXAÇAO DE PVC NA IGREJADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/08/2011 | 150.00 | 00058690433449 | DELMO BENICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FAMILIACARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2011, ATRAVES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/08/2011 | 1200.00 | 00006249184406 | EDSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FIXAÇAO DE PVC NA IGREJADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/08/2011 | 645.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS /DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 002154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/08/2011 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA/AREA DE LICITAÇOES - NAS MODALIDADES: CARTA CON-VITE E PREGAO, REFERENTE A0 MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/08/2011 | 5600.00 | 00014299404840 | ALUIZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE LANTERNAGEM E PINTURA, NO CAPU, PARALAMA, PAINEL FRONTALE PARACHOQUE DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAHWM 3695, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/08/2011 | 3734.59 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CORRESPONDENTE/AS COMPETENCIAS: 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09 DE/1989, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/08/2011 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, Nº67, / CENTRO, MASSARANDUBA -PB, ONDE FUNCIONA A/COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/08/2011 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O RECADASTRAMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/08/2011 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS NO/MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO/COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/08/2011 | 400.00 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA TEREZIN-HA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/08/2011 | 700.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX - PES.E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS/JUNTO AO CINCOV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/08/2011 | 454.25 | 00002334431427 | JOSE ANAELSON LOPES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVELDA ZONA URBANA DA CIDADE DE MASSARANDUBA -PB, PARA ATUALIZAÇAO DO IPTU, CONFORME COMPROVANMTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/08/2011 | 272.50 | 00007715426407 | RAFAEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVELDA ZONA URBANA DA CIDADE DE MASSARANDUBA -PB, PARA ATUALIZAÇAO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/08/2011 | 408.75 | 00007351198489 | LUCAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVELDA ZONA URBANA DA CIDADE DE MASSARANDUBA -PB, PARA ATUALIZAÇAO DO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/08/2011 | 876.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AS FATURAS/DO MES DE JULHO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/08/2011 | 750.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORAS P/ A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/08/2011 | 1053.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSPARA USO NAS IMPRESSOAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/08/2011 | 1518.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE DE 01 (UM) REFRIGERADOR PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/08/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/08/2011 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 195, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REINTEGRAÇAO /LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/08/2011 | 1500.00 | 00000948671432 | DAMASIO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ AS ESCOLASESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/08/2011 | 2500.00 | 00020316259420 | JOSE PESSOA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TRAVES DE/FUTEBOL EM FERRO PARA O CAMPO DE FUTEBOL MUNICI-PAL DO SITIO ANINGAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/08/2011 | 300.00 | 00002536011771 | VERONICA LUIZ PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA PARTE DE DECORAÇAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/08/2011 | 1920.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTURIA E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇAO DE MATERIAIS DA SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/08/2011 | 800.00 | 00046804099400 | ANA MARIA NOBREGA DI PACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DOCAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FA-TURA DO MES DE JULHO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/08/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVOA FATURA DO MES DE JULHO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/08/2011 | 354.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA /DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AS/FATURAS DO MES DE JULHO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/08/2011 | 1727.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/08/2011 | 1805.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO SUPLIMENTOS DE INFORMATICA PARA A /SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/08/2011 | 1359.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIADE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/08/2011 | 824.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1045 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/08/2011 | 340.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL PARA/A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ZECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/08/2011 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/08/2011 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DA /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011, CONF. CARTA CONVITE Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/08/2011 | 500.00 | 00009025393454 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADADE ACESSO AO SITIO SALGADAO DESTE MUNICIPIO, NO/MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/08/2011 | 113.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AS FATURAS/DO MES DE JULHO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/08/2011 | 717.30 | 05757746000168 | INEL-COM. MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/08/2011 | 3457.00 | 05757746000168 | INEL-COM. MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS POSTESDA ZUNA RURAL E DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/08/2011 | 1200.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTURIA E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇAO DE MATERIAL DO FORROMAIS 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/08/2011 | 1100.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA DE 5.000 /LITROS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/08/2011 | 53969.84 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/08/2011 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/08/2011 | 5066.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/08/2011 | 843.20 | 00050403222400 | JOSE AVILMAR DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A/SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, /NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/08/2011 | 888.80 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA C20 CUSTOM S DE PLACA/KPX 7717, NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A SEDE DEMASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/08/2011 | 888.80 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA D20 LUXO/DE PLACA COJ 8786, NO PERCURSO DE SITIO CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE AGOSTO/2011, CONF. PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/08/2011 | 990.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES/DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/08/2011 | 600.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES/DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/08/2011 | 897.60 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DO SI-TIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,/CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/08/2011 | 786.50 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BNP 1003, NO PERCURSO DO SI-TIO LAGOA DO CUMBE E GAMELEIRA A SEDE DO MUNICI-PIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO /MES DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/08/2011 | 946.44 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /BJO 9356, NO PERCURSO DA SEDE DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS IMBIRA E CHA DO BALSAMO E VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGAONº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/08/2011 | 786.50 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, NO PERCURSO DO SI-TIO GAMELEIRA DE BAIXA A SEDE DE MASSARANDUBA E/VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,/CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/08/2011 | 946.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,/REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/08/2011 | 1029.60 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMO 9696, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE VERSA,/REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGAONº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/08/2011 | 1033.56 | 00088481360449 | ROSIVALDO VENANCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMINHONETE D20 CUSTOM DE PLACA/MMO 2514, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGAONº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/08/2011 | 893.20 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA /LOW 2482, NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PE-DRA D'AGUA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/08/2011 | 941.60 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS - CHA DO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO Nº 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/08/2011 | 946.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA /LOW 2482, NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PE-DRA D'AGUA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/08/2011 | 946.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MNC 4257, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA - CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GA-MA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE AGOSTO/2011, CONF. LICITAÇAO MODALIDADEPREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/08/2011 | 847.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA - MASSARAN-DUBA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/08/2011 | 860.00 | 00071456066404 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA AS ESCOASDA SEDE DO MUNICIPIO, DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, NO VEICULO/DE PLACA BFE 9732/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/08/2011 | 950.40 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA MMY 1979,NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS: VARZEA GRANDE - TIGRE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/08/2011 | 946.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA HQS 7874, NOPERCURSO DE: SITIO VARZEA GRANDE A SEDE DO MUNI-CIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011, CONF. LICITAÇAO MODALIDADE /DE PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/08/2011 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA /NA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDU-BA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, VEICULO TIPO /ONIBUS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/08/2011 | 946.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS AS ESCOLAS DA SEDE /DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/08/2011 | 890.56 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA DE PLACA JWP 6800, NO/PERCURSO DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIODE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADEPREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/08/2011 | 893.20 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,/REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/08/2011 | 843.20 | 00050403222400 | JOSE AVILMAR DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A/SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, /NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/08/2011 | 505.27 | 00009459590446 | MARTA LETICIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SALA DE AULA NO ENSINO/FUNDAMENTAL, DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO DE2011, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA JOSE PEDROQUE ESTA DE LICENÇA MEDICA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/08/2011 | 592.00 | 00008278252424 | FABRICIA MICHELLE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SALA DE AULA NO ENSINO/FUNDAMENTAL, DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO DE2011, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA NEIDE DE /LIMA SALES QUE ESTA DE LICENÇA MEDICA, CONFORME/COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/08/2011 | 2699.40 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO PERCURSO DOS SITIOS: LARANJEIRAS E CARDOSO A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O/MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/08/2011 | 1584.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA SEDE/DE MASSARANDUBA AOS SITIOS FAZENDA MUSSAMBE E PAUSDE FERROS E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/08/2011 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/08/2011 | 39949.28 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/08/2011 | 130493.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/08/2011 | 76571.74 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/08/2011 | 11386.58 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/08/2011 | 2316.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/08/2011 | 1993.20 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOVEICULO DE PLACA GOI 0251, NO PERCURSO DOS SITIOS:CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, CANTA GALO, GRAVATA, /CARDOSO, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, REFERENTE AOMES DEAGOSTO/2011, CONFORME PREGAO Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/08/2011 | 901.12 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMV 2059, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A /SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGAONº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/08/2011 | 1253.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/08/2011 | 4266.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/08/2011 | 1226.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/08/2011 | 6000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/08/2011 | 1635.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/08/2011 | 545.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL -CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/08/2011 | 350.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PRO-GRAMA DE APOIO AO IDOSO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/08/2011 | 350.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO /PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE/AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº/013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/08/2011 | 1250.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,/CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/08/2011 | 1250.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, /REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRA-TO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/08/2011 | 1250.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE/INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/08/2011 | 444.78 | 00000077983424 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ALFABETIZAÇAO DEADULTOS, BENEFICIARIOS E INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONF.CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 31/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/08/2011 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/08/2011 | 545.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS EDIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA/REFERENTES AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADUNICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/08/2011 | 550.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL DIRECIONADA DA MODALIDADE JUVENTUDE E SISTEMASDE GARANTIA DE DIREITOS DO PROGRAMA DE INSERSAO /SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE/AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/08/2011 | 550.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II,DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO /MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADONº 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/08/2011 | 550.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE ARTE E CULTURA -CICLO I E /II, DOS COLETIVOS DE ATENDIMENTOS DO NUCLEO DO PE-RIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,/REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO Nº 21/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/08/2011 | 550.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL DIRECIONADA DA MODALIDADE ARTE E CULTURA -CAPOEIRA, DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/08/2011 | 550.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALI-DADE ARTE E CULTURA - CICLO I E II, DOS COLETIVOS/DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO /PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/08/2011 | 550.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E/SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II,/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO /MES DE AGOSTO 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DENº 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/08/2011 | 550.00 | 00092880568404 | LEIDSON JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA/METODOLOGICA, MODALIDADE ESPORTE E LASER - CICLOI E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO /FIRMADO Nº 20/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/08/2011 | 1400.00 | 00002805045432 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE CUIDADOS E /RECICLAGEM - PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE, JUNTO/AOS COLETIVOS DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, SITUADOS NO SITIO SALGADAO, /STª TEREZINHA E PERIMETRO URBANO, REFERENTE AO /PERIODO DE 25 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/08/2011 | 18653.23 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/08/2011 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/08/2011 | 2000.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/08/2011 | 408.75 | 00005873228450 | JOSE WELLINGTON DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVELDA ZONA URBANA DA CIDADE DE MASSARANDUBA -PB, PARA ATUALIZAÇAO DO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/08/2011 | 1253.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/08/2011 | 22966.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/08/2011 | 31673.63 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/08/2011 | 6245.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/08/2011 | 22372.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/08/2011 | 49207.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/08/2011 | 12900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/08/2011 | 7843.17 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/08/2011 | 8300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/08/2011 | 2443.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/08/2011 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/08/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/08/2011 | 3214.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARAMENTO CORRESPONDENTE A AÇAO TRABALHISTA, RE-FERENTE AO PROCESSO Nº 01288.2009.023.13.00-9, /CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/08/2011 | 300.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS P/O GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/08/2011 | 600.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM POÇO ARTESIANO DO SITIOSAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 004157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/08/2011 | 520.00 | 00097991783472 | MANOEL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADADE ACESSO AO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/08/2011 | 500.00 | 00000815089481 | RONIER ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO BASCULANTE DOVEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNL 5308 PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/08/2011 | 500.00 | 00009025393454 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADADE ACESSO AO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/08/2011 | 800.00 | 00007209973729 | ANTONIO CORREIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/08/2011 | 800.00 | 00002952457433 | ADRIANO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2011 | 862.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO PARA O /LANCHE DA EQUIPE DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE/INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2011 | 670.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA O VEICULO TIPOFIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2011 | 1052.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE /Nº 006/2011 E NOTA FISCAL Nº 616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2011 | 6646.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2011 E /NOTA FISCAL Nº 615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/08/2011 | 1130.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO PARA O /LANCHE DA EQUIPE DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE/EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/08/2011 | 1140.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO PARA O /LANCHE DA EQUIPE DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE/AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2011 | 7156.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS /DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2011 | 1981.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS /DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2011 | 633.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS /DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2011 | 2220.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS /DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2011 | 1582.93 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/08/2011 | 0.47 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00000492011745 | EDVANDE DE ARAUJO AGRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO ACORDO/REALIZADO NO DIA 13/05/2011 NA 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMEPROCESSO Nº 017.2009.002.053-6 PROMOVIDA PELO SENHOR EDVANDE DE ARAUJO AGRA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO TERMO DEACORDO DA AÇAO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº001.2009.008.152-0, DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/08/2011 | 180.34 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S.SERVICOS DA DIIVIDA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/08/2011 | 13627.08 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA 19 DO INSS, CORRESPONDENTE AOPARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960 /2009 - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/08/2011 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/08/2011 | 500.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA PARA A TRATOR /MF 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,/CONFORME NOTA FISCAL Nº 146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/08/2011 | 2160.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM VEICULO/TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME/NOTA FISCAL Nº 149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/08/2011 | 3520.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME /NOTA FISCAL Nº 145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/08/2011 | 2000.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO D-20, USADOPELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NOTA FISCAL /Nº 144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/08/2011 | 3270.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME /NOTA FISCAL Nº 148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/08/2011 | 1680.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS P/ O VEICULO TIPO CAÇAMBA/DE PLACA MNL 5308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/08/2011 | 1225.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/09/2011 | 4000.00 | 00005501703408 | ANDRE TAVARES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ESTACAS DE SABIA PARA CONSTRUÇAO DO/CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO ANINGAS NA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/09/2011 | 1440.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL /Nº 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/09/2011 | 1887.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PREPARO DA MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 050375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00002734927489 | DANIELLE FURTADO FIALHO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSDA ESCOLA INTEGRADA QUE FOI ENVIADO P/ O GOVERNODO ESTADO, COM A FINALIDADE DE FIRMAR CONVENIO /PARA CONSTRUÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/09/2011 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM /CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/09/2011 | 450.00 | 00004119935426 | NIKELANIA HERCULANO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL /NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/09/2011 | 750.00 | 00025147560572 | VALTER LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA DE ZINCOPARA IDENTIFICAÇAO DE OBRAS DA ESCOLA PEDACINHO /DO CEU NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/09/2011 | 1229.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS TROFEUS E MEDALHAS PARAPREMIAÇAO DO TORNEIO DE TIMES AMADORES DE FUTEBOLDE SALAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE SERAO REALI-ZADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL Nº 255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/09/2011 | 2100.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/PARA EQUIPE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/09/2011 | 900.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACEESSO A INTERNET EM SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE /AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/09/2011 | 1514.50 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/PARA A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DO DISTRITODE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2011 | 2400.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/PARA OS POLICIAIS MILITARES E POLICIA CIVIL, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA/FISCAL Nº 045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/09/2011 | 4700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/09/2011 | 710.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/09/2011 | 3504.05 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO/DOS VEICULOS USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEPREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 077 EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/09/2011 | 3224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA Nº 8942EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/09/2011 | 2376.66 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O ABASTECIMENTO DO/VEICULO TIPO FIAT UNO, USADO PELA GESTAO MUNICIPALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE/DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, NO ATENDIMENTO CADASTRAL NAS LOCALIDADES RURAIS, CNF. NF. 069 E PREGAONº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/09/2011 | 1000.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE COROAS DE/FLORES P/ EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS EM HOMENAGEM AO GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO REFERIDOCENTRO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/09/2011 | 970.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE COROAS DE/FLORES PARA DOAÇAO A IGREJA SANTA TEREZINHA, PA-RA A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/09/2011 | 5460.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS TIPO TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 074 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/09/2011 | 600.00 | 00000395475155 | BRUNO JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/09/2011 | 450.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE /GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 001053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/09/2011 | 1876.50 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GLP (BOTIJAO DE 13 KG) E AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFOR-ME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/09/2011 | 2501.31 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQB 8615, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO/MES DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO Nº 005/2011/E NOTA FISCAL Nº 070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/09/2011 | 19950.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DE PLACAS: MND 9463, MOF 4901, KGI 9891,/MNI 2449, LBB 5028, KHG 9350, KFW 9241 E NQI 1994,PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES/DE AGOSTO/2011, CONF. PREGAO Nº 005/2011 E PARTE /DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/09/2011 | 6600.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO P/ OBRASEXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /CONFORME PREGAO Nº 002/2011 E NOTA FISCAL DE Nº/338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/09/2011 | 9975.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O ABASTECIMENTO DOSVEICULOS TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNL 5308, MNV 4799,TRATORES, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES/DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E PAR-TE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/09/2011 | 2506.85 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO/DO VEICULO TIPO FIAT UNO, PERENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011, CONF. PREGAO Nº 005/2011 E PARTE DO VALOR /DA NOTA FISCAL Nº 076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/09/2011 | 1294.50 | 00056871228420 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P/ O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS/ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL Nº 051247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/09/2011 | 616.00 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 051254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/09/2011 | 786.00 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 051316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/09/2011 | 593.00 | 00043954812487 | REGINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORNE NO-TA FISCAL Nº 051308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/09/2011 | 430.00 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 051305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/09/2011 | 1523.00 | 00038798409468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº /051295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/09/2011 | 245.46 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMADE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA A/CONFECÇAO DE ADEREÇOS A SEREM UTILIZADOS DURANTEAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DO /DIA 07 DE SETEMBRO/2011, CONF. CARTA CONVITE Nº/006/2011 E NF. 632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/09/2011 | 637.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA USO EM IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFOR-ME CARTA COVITE Nº 017/2011 E NOTA FISCAL Nº 428/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/09/2011 | 1550.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOAÇAO A /FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/09/2011 | 800.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRINDE) PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A SEMANA DOS IDOSOS NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/09/2011 | 3576.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS/A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A BANDA MARCIAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 390 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/09/2011 | 2223.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO, P/ A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 390 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/09/2011 | 18630.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VALES ESTUDANTIS PARA DISTRIBUIÇAO /COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. NOTA FISCAL /Nº 000474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/09/2011 | 800.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE RAMAIS E/PROGRAMAÇAO DO SISTEMA DE COMUNICAÇAO, INSTALADONO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014 E CONTRATO FIRMA-DO Nº 27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/09/2011 | 4900.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA - CONSULTAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CURSO DE PRO-FISSIONALIZAÇAO DE MANICURE E PEDICURE, DIRECIONADOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, ATRAVES/DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO/PERIODO DE28/08 A 13/09/2011, COM CARGA DE 40 HSSEMAIS, CONF. CONVITE 045/2011 E NF. 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/09/2011 | 9270.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE/QUALIFICAÇAO E APRENDIZAGEM DIRECIONADAS AO PRO-GRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, /NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO SITIO SALGADAO, D.DE STª TEREZINHA E PERIMETRO URBANO, NO MES DE /AGOSTO/2011, CONF. NF. 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/09/2011 | 36.22 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO INSS, REFERENTE A/COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/09/2011 | 1090.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/09/2011 | 0.65 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/09/2011 | 2371.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/09/2011 | 258.21 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E /ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/04145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/09/2011 | 1281.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, DO NUCLEO DO DISTRITO /DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME /NOTA FISCAL Nº 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/09/2011 | 216.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA USONO ADENTIMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFEN-TIL - PETI, CONFORME CARTA COVITE Nº 017/2011 NO-TA FISCAL Nº 444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/09/2011 | 672.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA USONO ADENTIMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS, CONFORME CARTA COVITE Nº 017/2011 NOTA FIS-CAL Nº 442EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/09/2011 | 552.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA USONO ADENTIMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO, CONF. CARTA COVITE Nº 017/2011 ENOTA FISCAL Nº 441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/09/2011 | 689.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS P/ USO NOADENTIMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCEN-TE, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, SITIO SALGADAOE PERIMETRO URBANO, CONF. CARTA COVITE Nº 017/2011E NOTA FISCAL Nº 443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/09/2011 | 53448.00 | 05073140000103 | JUVENCIO CARNEIRO DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 720 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/09/2011 | 400.00 | 00099678772434 | JOAO ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO ONDESERA CONSTRUIDO O CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO ANINGAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/09/2011 | 155.00 | 00008684796403 | AUDREY ANDERSON RAMOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/09/2011 | 800.00 | 00043954421453 | JOSE MARQUES DA SILV A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADADE ACESSO AO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/09/2011 | 400.00 | 00007852310486 | CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADADE ACESSO AO SITIO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/09/2011 | 360.00 | 00008608388464 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 06 (SEIS) PARES DE BOTAS FEMININAS A SEREM DESTINADOS A PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE, A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AODESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, CON-FORME CONTRATO Nº 28/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/09/2011 | 600.00 | 00088423425487 | RONIERE LEITE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORQUESTRAÇAO E ARRANJO P/A BANDA DE MUSICA NA APRESENTAÇAO DA DIVULGAÇAO DOHINO MUNICIPAL NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE /ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/09/2011 | 1544.10 | 00040543102491 | TANEA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO TRABALHISTA DE SER-VIDOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/09/2011 | 10000.00 | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO ACORDO PELA/DESAPROPRIAÇAO DE TERRA, CONFORME PROCESSO DE Nº001.2002.005.971-1 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/09/2011 | 147.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1021, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL /DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE/AGOSTO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/09/2011 | 70.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1037, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL /DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE/AGOSTO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/09/2011 | 121.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA BORBOREMA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONF. DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/09/2011 | 1260.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMISAS PARA OS PROGRAMAS PETI E PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/09/2011 | 3.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1010, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA,CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/09/2011 | 5376.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMISAS COM PINTURA SUBLIMATICA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O DESFILE CI-VICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/09/2011 | 9000.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMISAS EM POLIESTER COM PINTURA LOCALIZADA EM POLICROMIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE/EDUCAÇAO, PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO E ENCONTRO DE BANDAS MARCIAL NO DIA 11 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº /017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/09/2011 | 560.00 | 00003889754406 | ROSIVALDO ROCHA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DO DESFILE DE07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/09/2011 | 500.00 | 00005873229422 | JOABE DIAS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DO FARDAMENTODA BANDA MARCIAL, PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/09/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NO ENCONTRO DE FORMAÇAO/CONTINUADA PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO, NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/09/2011 | 2185.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MESAS, CADEI-RAS, TOALHAS, TAMPOS DE MADEIRA, PARA O PROGRAMA/PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA USO DURANTE A COMEMORAÇAO DO DIA DO ESTUDANTE EM 11/08/2011, DENTRO DA/DA MODALIDADE JUVENTUDE, TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, CONF. NF. 0135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/09/2011 | 3747.21 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, CORRESPONDENTE ASCOMPETENCIAS: 09, 10, 11 E 12/1989, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/09/2011 | 34.30 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/09/2011 | 34.30 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/09/2011 | 900.00 | 00000774925442 | GILLIARD SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/09/2011 | 545.00 | 00043954189453 | EDSON PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/09/2011 | 600.00 | 00002930306424 | JOSE CARLOS BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS JOGOSDO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO, REALIZADO NO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/09/2011 | 800.00 | 00049757628468 | ROBSON DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGOES DAS/ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/09/2011 | 600.00 | 00006249184406 | EDSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FIXAÇAO DE FORRO DE PVCEM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/09/2011 | 800.00 | 00002952457433 | ADRIANO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADADE ACESSO AO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/09/2011 | 800.00 | 00007209973729 | ANTONIO CORREIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E PINTURA DEMEIO-FIO DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA-PB, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/09/2011 | 350.00 | 00009002438486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADADE ACESSO AO SITIO SALGADAO E NICOLANDIA DESTE /MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/09/2011 | 450.00 | 00026279800415 | PAULO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NOS DESFILES DO DIA07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/09/2011 | 450.00 | 00004374651446 | FRANCISCO HENRIQUE MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NOS DESFILES DO DIA07 DE SETEMBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/09/2011 | 450.00 | 00092959830415 | JOSE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NOS DESFILES DO DIA07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/09/2011 | 1887.70 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº /054824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/09/2011 | 250.00 | 00088611957415 | JOAO BATISTA LOPES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO DURANTE A REALIZAÇAO DO DIA DE COOPERAR, EVENTO DE AÇAO SOLIDARIA PROMOVIDO EM PARCERIA COM A SEC. MUNICIPAL DE/AÇAO SOCIAL E O CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, ATRAVES DO PAIF, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 31/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/09/2011 | 250.00 | 00000094789495 | ROGERIO HERCULANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO DURANTE A REALIZAÇAO DO DIA DE COOPERAR, EVENTO DE AÇAO SOLIDARIA PROMOVIDO EM PARCERIA COM A SEC. MUNICIPAL DE/AÇAO SOCIAL E O CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, ATRAVES DO PAIF, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 29/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/09/2011 | 250.00 | 00005873228450 | JOSE WELLINGTON DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO DURANTE A REALIZAÇAO DO DIA DE COOPERAR, EVENTO DE AÇAO SOLIDARIA PROMOVIDO EM PARCERIA COM A SEC. MUNICIPAL DE/AÇAO SOCIAL E O CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, ATRAVES DO PAIF, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/09/2011 | 350.00 | 00007525099421 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO Nº 16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/09/2011 | 350.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIOEDUCATIVO/DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO Nº 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/09/2011 | 350.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CON-FORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº /15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/09/2011 | 350.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CON-FORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº /14/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/09/2011 | 850.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO PARA O /LANCHE DOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOSNA CIDADE E NO SITIO SALGADAO, DURANTE O MES DE/SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/09/2011 | 580.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO PARA O /LANCHE DOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, PARA O ATENDIMENTO DO GRUPO DE GES-TANTES E MAES GERIDOS PELO PAIF, ATRAVES DO CRASDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/09/2011 | 20411.43 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/09/2011 | 1705.18 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/09/2011 | 508.41 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/09/2011 | 7365.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS /DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/09/2011 | 1503.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS /DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/09/2011 | 1554.80 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADASPELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/09/2011 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/09/2011 | 16500.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO TIPO ONIBUS COLETIVO, NOS TURNOS: MANHA, TERDE E NOITE, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/09/2011 | 486.00 | 00043954812487 | REGINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORNE NO-TA FISCAL Nº 056190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/09/2011 | 750.00 | 00056871228420 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P/ O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS/ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL Nº 054917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/09/2011 | 17209.78 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇAO (FUNDEB/40%) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/09/2011 | 37636.27 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇAO (FUNDEB/60%) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/09/2011 | 363.33 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 090/178 DA PENSAOEFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO/MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO DE Nº 001.2000022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/09/2011 | 625.00 | 05949261000176 | REINADO DO MARCELINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE MOLAS E PUXADORES DA PORTA DE VIDRO DA ESCOLA MANOEL MACHA-DO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000320 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/09/2011 | 300.00 | 00002536011771 | VERONICA LUIZ PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA PARTE DE DECORAÇAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/09/2011 | 800.00 | 00046804099400 | ANA MARIA NOBREGA DI PACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/09/2011 | 83.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/09/2011 | 180.00 | 00000887707459 | ANA PAULA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE VESTIMENTASA SEREM DESTINADOS AO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIALPROJOVEM ADOLESCENTE, A SEREM UTILIZADOS DURANTE/AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DO DIA07 DE SETEMBRO/2011, CONF. CONTRATO Nº 29/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/09/2011 | 430.00 | 00326425000195 | ICASA COM. DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO EVIDENCE 220V, DESTINADO A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, NO ATENDIMENTO DIARIO AS FAMILIAS INSERIDAS/E INSCRITAS NO REREFIDO PROGRAMA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº 008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/09/2011 | 7.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/09/2011 | 7900.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS P/ A REPOSIÇAO NOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/09/2011 | 2300.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENÇAO DOS/CABEÇOTES DO MOTOR DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COM /DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MESMO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/09/2011 | 1100.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENÇAO GERALDO MOTOR DO VEICULO TIPO CATERPILLAR, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MESMO, PERTENCENTE A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/09/2011 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/09/2011 | 51473.02 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/09/2011 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/09/2011 | 220.00 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 056198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/09/2011 | 2316.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/09/2011 | 12085.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/09/2011 | 75799.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/09/2011 | 131574.22 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/09/2011 | 41360.54 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/09/2011 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/09/2011 | 1250.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DEFUTEBOL DE SALAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZA-DO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/09/2011 | 1250.00 | 00004695430436 | BASILIO DE LIMA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DEFUTEBOL DE SALAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZA-DO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/09/2011 | 2500.00 | 00042455243400 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PISCINA INFLA-VEL, CAMAS ELASTICAS, ESCORREGOS GRANDES INFLAVEL,PIPOQUEIRAS E MAQUINAS DE ALGODAO DOCE, DESTINADOSA EFERTA DE LAZER E DIVERSAO, DURANTE A REALIZAÇAODO DIADE COOPERAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/09/2011 | 2997.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/09/2011 | 1226.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/09/2011 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/09/2011 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/09/2011 | 1253.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/09/2011 | 233.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADASPELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/09/2011 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/09/2011 | 18951.56 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/09/2011 | 0.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/09/2011 | 22500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/09/2011 | 1253.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/09/2011 | 8332.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/09/2011 | 54114.03 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/09/2011 | 1440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AVS) RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/09/2011 | 35894.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/09/2011 | 8300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/09/2011 | 24430.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/09/2011 | 6911.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/09/2011 | 480.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/09/2011 | 1000.00 | 00000492011745 | EDVANDE DE ARAUJO AGRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO ACORDO REALIZADO NO DIA 13/05/2011 NA 1ª VARA DA FAZENDA /PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMEPROCESSO Nº 017.2009.002.053-6 PROMOVIDA PELO SENHOR EDVANDE DE ARAUJO AGRA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/09/2011 | 1500.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO TERMO DEACORDO DA AÇAO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº001.2009.008.152-0, DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/09/2011 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/09/2011 | 2443.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/09/2011 | 268.43 | 03420926000205 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3063-4840, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME FATUR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/09/2011 | 15.17 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/09/2011 | 74.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1037, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL /DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE/JULHO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/09/2011 | 545.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/09/2011 | 550.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL DIRECIONADA DA MODALIDADE ARTE E CULTURA - CAPOEIRA, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO/Nº 30/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/09/2011 | 550.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALI-DADE ARTE E CULTURA - CICLO I E II, DOS COLETIVOS/DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO /PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011, CONF. CONTRATO FIRMADONº22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/09/2011 | 550.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E/SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II,/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO/Nº 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/09/2011 | 550.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II,DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO/Nº 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/09/2011 | 550.00 | 00092880568404 | LEIDSON JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA/METODOLOGICA, MODALIDADE ESPORTE E LASER - CICLOI E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO Nº 20/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/09/2011 | 850.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL - CICLOI E II, DOS COLETIVOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO/PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 21/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/09/2011 | 350.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO /PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE/SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº /013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/09/2011 | 350.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDI-CAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PROGRAMADE APOIO AO IDOSO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/09/2011 | 1250.00 | 00003572860490 | ADRIANA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME /CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO Nº 24/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/09/2011 | 1250.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO /DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/09/2011 | 1250.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/09/2011 | 1250.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, /REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME /CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/09/2011 | 12015.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO Nº 006/2011E NOTA FISCAL Nº 2276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/09/2011 | 4808.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA USO NAS ESCOLAS /MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2011 E NOTA FISCALNº 1837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/09/2011 | 3641.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA USO NAS ESCOLAS /MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,/CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2011 E NOTA FISCALNº 1836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/09/2011 | 1529.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA USO NAS ESCOLAS /MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2011 ENOTA FISCAL Nº 1838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/09/2011 | 400.00 | 10333480000166 | S ALVES MADEIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (MADEIRA SERRADA TABUA)PARA OBRAS DO MUNICIPIO, EXECUTADAS POR FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 592 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/09/2011 | 3130.00 | 10744076000185 | JONAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DE CONFECÇAO E /REPOSIÇAO DE PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/09/2011 | 1032.00 | 00005667085402 | GILMAR ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RIÇO DE MATO DA ESTRADADE ACESSO AO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/09/2011 | 700.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADASDE ACESSO AOS SITIOS: IMBIRA E CAIANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/09/2011 | 3800.00 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UNIFORMES PARAO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/09/2011 | 2380.00 | 03094734000175 | GRAFICA RAVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS/GRAFICO PARA A FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DESANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 001760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/09/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/09/2011 | 80.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS /DESTINADOS A JUNTA MILITAR, CONFORME NOTA FISCALNº 002184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/09/2011 | 360.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADASPELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/09/2011 | 484.50 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS(85 CPF) PARA DOAÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/E PROGRMA CIDADANIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/09/2011 | 2260.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULOTIPO D-20, USADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/09/2011 | 1600.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULO/DUKATO DE PLACA MND 9463, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/09/2011 | 1760.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULOTIPO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/09/2011 | 240.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3541/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2011 | 1263.15 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICO DA DUPLA INALDO/E PAULO RUBENS NA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA TEREZINHA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/09/2011 | 1052.53 | 00001981035494 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DECORAÇAO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011 E NO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS/2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2011 | 900.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACEESSO A INTERNET EM SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL/0048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2011 | 1627.47 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2011 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2011 | 0.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2011 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) PARA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO PERIO-DO DE 16/08/2011 E 15/09/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/10/2011 | 217.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1021, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL /DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE/JULHO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/10/2011 | 4000.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO, PARA CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL/DO SITIO CARDOSO DE CIMA, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/10/2011 | 1300.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/10/2011 | 2151.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DOGALEGO DO ABOIADOR NA CAVALGADA DE SANTA TEREZINHAREALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/10/2011 | 1100.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MANILHA DE CIMENTO PARA REDE DE/ESGOTO DA SAIDA DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/10/2011 | 1375.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME CAR-TA CONVITE Nº 019/2011 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/10/2011 | 1500.00 | 10336791000189 | EPURA ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE TRA-BALHO PROFISSIONAL ARQUITETONICO E URBANISTICO,/REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL Nº 00083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/10/2011 | 1500.00 | 10336791000189 | EPURA ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE TRA-BALHO PROFISSIONAL ARQUITETONICO E URBANISTICO,/REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA/FISCAL Nº 00083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/10/2011 | 1500.00 | 10336791000189 | EPURA ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE TRA-BALHO PROFISSIONAL ARQUITETONICO E URBANISTICO,/REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL Nº 00083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/10/2011 | 1792.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME /GREGAO Nº 005/2010 E NOTA FISCAL Nº 1132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/10/2011 | 8112.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA/ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CON-FORME CARTA CONVITE Nº 035/2011 E NOTA FISCAL Nº/650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/10/2011 | 7100.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA/ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CON-FORME CARTA CONVITE Nº 035/2011 E NOTA FISCAL Nº/649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/10/2011 | 7100.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA/ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº 035/2011 E NOTA FISCAL Nº/589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/10/2011 | 2500.45 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETRIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2011 ENOTA FISCAL Nº 590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/10/2011 | 8199.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETRIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2011 E NOTA FISCAL Nº/652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/10/2011 | 7121.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETRIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CON-FORME CARTA CONVITE Nº 025/2011 E NOTA FISCAL Nº/651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/10/2011 | 1912.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME GREGAO /Nº 005/2010 E NOTA FISCAL Nº 1131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/10/2011 | 1035.00 | 00326425000195 | ICASA COM. DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA LAVADORA 7 KG ELETROLUX PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/10/2011 | 620.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE DE 01 (UM) BEBEDOURO COLUNA ICY /MASTERFRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,/CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/10/2011 | 2528.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO, PARA USO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/10/2011 | 430.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO, P/ MANUTENÇAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS,/CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/10/2011 | 3050.50 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, P/ CONSTRUÇAO DA ESCOLA/MUNICIPAL DO SITIO CARDOSO DE CIMA, CONFORME NOTA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/10/2011 | 480.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/10/2011 | 54114.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/10/2011 | 3540.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇAODE 08 UNIDADES HABITACIONAL SITUADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇAO AS FAMILIAS CARENTES,DEVIDO O DESABAMENTO DAS CASAS DESTRUIDAS PELAS /FORTESCHUVAS, EM CONFORMIDADE COM O PARECER SOCI/AL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/10/2011 | 4817.65 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAODE 08 UNIDADES HABITACIONAL SITUADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇAO AS FAMILIAS CARENTES,DEVIDO O DESABAMENTO DAS CASAS DESTRUIDAS PELAS /FORTES CHUVAS, EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL/EMITIDO PELA SEC. AÇAO SOCIAL, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/10/2011 | 1950.00 | 00326425000195 | ICASA COM. DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E 01 REGRIGERADOR CONSUL, DESTINADOS A SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/10/2011 | 2000.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº58 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/10/2011 | 1560.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/PARA OS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 060 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/10/2011 | 582.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/10/2011 | 1166.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE /Nº 006/2011 E NOTA FISCAL Nº 749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/10/2011 | 3733.98 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE /Nº 006/2011 E NOTA FISCAL Nº 746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/10/2011 | 2160.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES/DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/10/2011 | 1450.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/10/2011 | 888.80 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA D20 LUXO/DE PLACA COJ 8786, NO PERCURSO DE SITIO CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE SETEMBRO/2011, CONF. PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/10/2011 | 946.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA /LOW 2482, NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PE-DRA D'AGUA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/10/2011 | 893.20 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA /LOW 2482, NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PE-DRA D'AGUA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/10/2011 | 1993.20 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOVEICULO DE PLACA GOI 0251, NO PERCURSO DOS SITIOS:CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, CANTA GALO, GRAVATA, /CARDOSO, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, REFERENTE AOMES DESETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/10/2011 | 946.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS AS ESCOLAS DA SEDE /DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/10/2011 | 600.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES/DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/10/2011 | 990.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES/DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/10/2011 | 1029.60 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMO 9696, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE VERSA,/REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME /PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/10/2011 | 950.40 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA MMY 1979,NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS: VARZEA GRANDE - TIGRE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/10/2011 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA /NA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDU-BA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, VEICULO TIPO /ONIBUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/10/2011 | 888.80 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA C20 CUSTOM S DE PLACA/KPX 7717, NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A SEDE DEMASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/10/2011 | 1584.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA SEDE/DE MASSARANDUBA AOS SITIOS FAZENDA MUSSAMBE E PAUSDE FERROS E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/10/2011 | 786.50 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, NO PERCURSO DO SI-TIO GAMELEIRA DE BAIXA A SEDE DE MASSARANDUBA E/VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/10/2011 | 946.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA HQS 7874, NOPERCURSO DE: SITIO VARZEA GRANDE A SEDE DO MUNI-CIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011, CONF. LICITAÇAO MODALIDADEDE PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/10/2011 | 786.50 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BNP 1003, NO PERCURSO DO SI-TIO LAGOA DO CUMBE E GAMELEIRA A SEDE DO MUNICI-PIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO/2011, CONF. PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/10/2011 | 1033.56 | 00088481360449 | ROSIVALDO VENANCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMINHONETE D20 CUSTOM DE PLACA/MMO 2514, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME /PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/10/2011 | 901.12 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMV 2059, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A /SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME /PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/10/2011 | 946.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MNC 4257, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA - CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GA-MA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME LICITAÇAO /MODALIDADE PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/10/2011 | 946.44 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /BJO 9356, NO PERCURSO DA SEDE DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS IMBIRA E CHA DO BALSAMO E VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME /PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/10/2011 | 897.60 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DO SI-TIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/10/2011 | 2699.40 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO PERCURSO DOS SITIOS: LARANJEIRAS E CARDOSO A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O/MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/10/2011 | 941.60 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS - CHA DO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO Nº 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/10/2011 | 843.20 | 00050403222400 | JOSE AVILMAR DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A/SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, /NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/10/2011 | 873.20 | 00050403222400 | JOSE AVILMAR DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A/SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, /NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/10/2011 | 860.00 | 00071456066404 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA AS ESCOASDA SEDE DO MUNICIPIO, DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, NO VEICU-LO DE PLACA BFE 9732/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/10/2011 | 847.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA - MASSARAN-DUBA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES /DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/10/2011 | 890.56 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA DE PLACA JWP 6800, NO/PERCURSO DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIODE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO/2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE/PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/10/2011 | 893.20 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,/REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/10/2011 | 946.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,/REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/10/2011 | 4700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,/CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/10/2011 | 876.75 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/10/2011 | 900.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTO HONDA BROZ,PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE/AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITENº 021/2011 E NOTA FISCAL Nº 0096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS VIAS E LOGRADOUROS U | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/10/2011 | 3080.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (CIMENTO)DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA/A OBRA DE PAVIMENTAÇAO DA LADEIRA DO SALGADAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 002/2011 E NOTA/FISCAL Nº 359 EM ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/10/2011 | 1800.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMOO 4992, PARA USO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME /CARTA CONVITE Nº 021/2011 E NOTA FISCAL Nº 0097 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/10/2011 | 4500.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MOI 1222, PARAUSO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2011E NOTA FISCAL Nº 0095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/10/2011 | 422.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE FICHARIO PARA SER UTILIZADO NO CLUBE DE MAES DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/10/2011 | 556.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADO NOCLUBE DE MAES DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/10/2011 | 1064.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES P/A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE/SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000075 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/10/2011 | 800.00 | 00011109413408 | UALISON DAIAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADADE ENTULHO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/10/2011 | 1400.00 | 00091816459453 | MURILO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADASDE ACESSO AOS SITIOS: ANINGAS E SAO MIGUEL DESTE /MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/10/2011 | 800.00 | 00002952457433 | ADRIANO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADADE ENTULHO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/10/2011 | 1247.50 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2011 E NOTA FISCAL Nº 031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/10/2011 | 869.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES P/A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DISTRITO DESANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES/DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/10/2011 | 2000.00 | 00002734927489 | DANIELLE FURTADO FIALHO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSDA ESCOLA INTEGRADA QUE FOI ENVIADO P/ O GOVERNODO ESTADO, COM A FINALIDADE DE FIRMAR CONVENIO /PARA CONSTRUÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/10/2011 | 2885.05 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS/AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2011 E NOTA FISCAL Nº 033 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/10/2011 | 16875.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VALES ESTUDANTIS PARA DISTRIBUIÇAO /COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. NOTA FISCALNº 000493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/10/2011 | 430.00 | 00010544977459 | ELTON JOHN DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA/CULTURAL DA FESTA DA ESCOLA MARIA ZECA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/10/2011 | 545.00 | 00002334431427 | JOSE ANAELSON LOPES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVELDA ZONA URBANA DA CIDADE DE MASSARANDUBA -PB, PARA ATUALIZAÇAO DO IPTU, CONFORME COMPROVANMTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/10/2011 | 400.00 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SAN-TA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE/SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/10/2011 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O RECADASTRAMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/10/2011 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, Nº 67, /CENTRO, MASSARANDUBA, ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA/DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/10/2011 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS NO/MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO/COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/10/2011 | 500.00 | 00065870921520 | GENIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA/CULTURAL, NO DIA 02 DE SETEMBRO/2011, NA FESTA /DA PADROEIRA DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/10/2011 | 135.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1021, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL /DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE/SETEMBRO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/10/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1037, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL /DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE/SETEMBRO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/10/2011 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA/AREA DE LICITAÇOES - NAS MODALIDADES: CARTA CON-VITE E PREGAO, REFERENTE A0 MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/10/2011 | 719.40 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/10/2011 | 629.80 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/10/2011 | 2786.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/10/2011 | 545.00 | 00043954189453 | EDSON PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/10/2011 | 1252.10 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSIST TEC E EXT. RURAL DA PA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE VERIFICAÇAO DEPERDAS DE PRODUÇAO DAS UNIDADES AMOSTRAIS DOS /PRODUTORES ADERIDOS AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA,/CONFORME CONTRATO Nº 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/10/2011 | 600.00 | 00006249184406 | EDSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE PVC NO TETODA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ZECA, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/10/2011 | 115.00 | 00008684796403 | AUDREY ANDERSON RAMOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E FORMATAÇAODE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/10/2011 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 195, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REINTEGRAÇAO /LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/10/2011 | 500.00 | 00005873229422 | JOABE DIAS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DO FARDAMENTODA BANDA MARCIAL, PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SE-TEMBRO DE 2011, REFERENTE A ULTIMA PARCELA, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/10/2011 | 400.00 | 00001961239418 | JAILTON JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BICA E REPARODO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/10/2011 | 700.00 | 00068637152449 | MARIA DA LUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO E ENCONTRO DAS BANDAS MARCIALDE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/10/2011 | 450.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERTO DEPORTAS E JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/10/2011 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM /CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/10/2011 | 750.00 | 00025147560572 | VALTER LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA DE ZINCOPARA IDENTIFICAÇAO DA OBRA DA LADEIRA DO SALGADAODESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/10/2011 | 545.00 | 00002334431427 | JOSE ANAELSON LOPES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVELDA ZONA URBANA DA CIDADE DE MASSARANDUBA -PB, PARA ATUALIZAÇAO DO IPTU, CONFORME COMPROVANMTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/10/2011 | 545.00 | 00007715426407 | RAFAEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVELDA ZONA URBANA DA CIDADE DE MASSARANDUBA -PB, PARA ATUALIZAÇAO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00004374651446 | FRANCISCO HENRIQUE MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/10/2011 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DA /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011, CONF. CARTA CONVITE Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/10/2011 | 417.81 | 00007351198489 | LUCAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVELDA ZONA URBANA DA CIDADE DE MASSARANDUBA -PB, PARA ATUALIZAÇAO DO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/10/2011 | 508.66 | 00005873228450 | JOSE WELLINGTON DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVELDA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB,PARA ATUALIZAÇAO DO IPTU, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/10/2011 | 7350.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS D-20 HTX 9395, MNL 5308, MNQ 2661,/TRATORES, MAQUINAS: PATROL E RETRO ESCAVADEIRA,/PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAONº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/10/2011 | 24969.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO/DOS VEICULOS DE PLACAS: D-20 MNV 4799, NQB 8615,/MND 9463, KGI 9891, MNI 2449, LBB 5028, NQI 1994/E HGY 3345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. PREGAO Nº 005/2011E NOTA FISCAL Nº 100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/10/2011 | 2301.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTE GLP (BOTIJAO DE 13 KG) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO /Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/10/2011 | 24.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/10/2011 | 24.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/10/2011 | 5040.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS TIPO TRATORES, USADOS PELA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FIS-CAL Nº 101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/10/2011 | 24.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/10/2011 | 150.00 | 00041924592487 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/10/2011 | 49.16 | 00019131895468 | JOSE MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALISTAMENTO MILITAR NO/MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, DURANTE A REALIZAÇAO DO DIA DE COOPERAR, AÇAO SOLIDARIA PROMOVIDAPELA SEMAS E GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/10/2011 | 93.82 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/10/2011 | 75.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/10/2011 | 9000.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMISAS EM POLIESTER COM PINTURA LOCALIZADA EM POLICROMIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE/EDUCAÇAO, PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO E ENCONTRO DE BANDAS MARCIAL NO DIA 11 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº /018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/10/2011 | 3080.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, P/ CONSTRUÇAO DA ESCOLA/MUNICIPAL DO SITIO CARDOSO DE CIMA, CONFORME NOTA/FISCAL Nº 361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/10/2011 | 300.00 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ESTADIO DE /FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/10/2011 | 840.00 | 41136201000106 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE POLTRONASE REPOSIÇAO DE JANELAS DO VEICULO TIPO ONIBUS ES-COLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/10/2011 | 1500.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL/TIPO PIÇARRO PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS DA ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/10/2011 | 1552.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA USOEM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA COVITE Nº 017/2011 E NOTA FISCAL Nº 508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/10/2011 | 885.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 008515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/10/2011 | 2668.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS/AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/10/2011 | 1800.00 | 00001024854450 | GILSON SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADASDE ACESSO AO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/10/2011 | 2344.20 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS/AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2011 E NOTA FISCAL Nº 029 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/10/2011 | 1593.80 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS/AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2011 E NOTA FISCAL Nº 030 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/10/2011 | 140.00 | 00001652137440 | EDILAINE MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DECORAÇAO NO DESFILE DE07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/10/2011 | 123.10 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E /ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/04155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/10/2011 | 100.00 | 00091815703415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NOS SANITARIOS PUBLICOS NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DA FESTA DESANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/10/2011 | 100.00 | 00085345415404 | FRANCISCO JOSE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NOS SANITARIOS PUBLICOS NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DA FESTA DESANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/10/2011 | 34.30 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/10/2011 | 34.30 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/10/2011 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/10/2011 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/10/2011 | 8.41 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/10/2011 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CON-FORME CONTRATO FIRMADO Nº 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/10/2011 | 350.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF.CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 14/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/10/2011 | 350.00 | 00007525099421 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº 16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/10/2011 | 350.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF.CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/10/2011 | 350.00 | 00046048006772 | CELESTINO TERTULIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERTOS DE/VESTIMENTAS DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO /PROJOVEM ADOLESCENTE, A SEREM USADOS DURANTE AS/COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DESETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/10/2011 | 120.00 | 00043964893404 | INACIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE 24 VIAGENS,TRANSPORTANDO OS MONITORES DO PROGRAMA DE INSERÇAOSOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, DO PERIMETRO URBANO /AO SITIO SALGADAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/10/2011 | 545.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS EDIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA/REFERENTES AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADUNICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, /CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/10/2011 | 444.78 | 00000077983424 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ALFABETIZAÇAO A/ADULTOS, BENEFICIARIOS E INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,/CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº/31/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/10/2011 | 350.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIOEDUCATIVO/DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, /CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/10/2011 | 500.00 | 02069550000192 | SEVERINO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LASER, DESTINADOSAOS JOVENS INSERIDOS NO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCI-AL PROJOVEM ADOLESCENTE, DO COLETIVO SITUADO NO /DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DENTRO DA MODALIDADE/DE ESPORTE E LASER DO CICLO II, NO MES DE OUTUBRO/DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/10/2011 | 1800.00 | 02069550000192 | SEVERINO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LASER, DESTINADOSAOS IDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDA-DE, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MES DE OU-TUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/10/2011 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/10/2011 | 3120.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE/QUALIFICAÇAO E APRENDIZAGEM DIRECIONADAS AO PRO-GRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, /DESTINADO AO NUCLEO DO SITIO SALGADAO, ATENDIDOSNA MODALIDADE DE MARKETING PESSOAL E SOCIAL, NO/MES DE SETEMBRO/2011, CONF. NF. 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/10/2011 | 3120.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DEQUALIFICAÇAO E APRENDIZAGEM DIRECIONADAS AO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTI-NADO AO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, ATENDIDOS NA /MODALIDADE DE MARKETING PESSOAL E SOCIAL, NO MES /DE SETEMBRO/2011, CONF. NF 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/10/2011 | 3120.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DEQUALIFICAÇAO E APRENDIZAGEM DIRECIONADAS AO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTI-NADO AO NUCLEO DO DISTRITO DE STª TEREZINHA, ATEN-DIDOS NA MODALIDADE DE MARKETING PESSOAL E SOCIAL,NO MES DE SETEMBRO/2011, CONF NF 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/10/2011 | 32.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/10/2011 | 24.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/10/2011 | 2039.15 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10867 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NO ENCONTRO DE FORMAÇAO/CONTINUADA PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/10/2011 | 1800.00 | 00071451064420 | AILTON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHESPARA O DESFILE DE BANDAS MARCIAIS 2011, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/10/2011 | 7157.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/10/2011 | 13904.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/10/2011 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MENSAGEMANIV. DB NA EDIÇAO DE 02/10/2011, CONFORME NOTA/FISCAL Nº 21216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/10/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/10/2011 | 550.00 | 00005353899490 | ULISSES BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS INSERI-DOS NO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DO SITIO SALGADAO/AO PERIMETRO URBANO PARA ENSAIOS DA BANDA MARCIAL/DO REFERIDO PROGRAMA, P/ AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS/DE 7 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/10/2011 | 1400.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO EMBISCUIT AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE /INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, DOS NUCLEOSDE ATENDIMENTO DO SITIO SALGADAO, PERIMETRO URBA-NO E STª TEREZINHA, NO PERIODO DE: 15/08/2011 A /14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/10/2011 | 6438.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT TRATORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NAS MAQUINASPATROL, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 2687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/10/2011 | 980.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS/GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2011 E NOTA FISCALNº 000330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/10/2011 | 4680.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS/GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2011 E NOTA FISCALNº 000334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/10/2011 | 17031.92 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%),/CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/10/2011 | 9108.78 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP) CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2011 | 28946.33 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES /LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EFETIVOS)CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/10/2011 | 70.00 | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSPEÇAO TECNICA E CONSERTO NA REDE DE ALIMENTAÇAO DE 02 AR CONDICIONADO, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME/NOTA FISCAL Nº 035802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/10/2011 | 300.00 | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DE INSTALAÇAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO /COM MATERIAL INCLUSO, CONF. NOTA FISCAL Nº 035801/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/10/2011 | 97.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/10/2011 | 26785.26 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO INSS EMPRESARELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA/EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/10/2011 | 886.22 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/10/2011 | 0.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/10/2011 | 1051.38 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 31/08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/10/2011 | 1826.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/10/2011 | 366.33 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 091/178 DA PENSAOEFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO/MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO DE Nº 001.2000022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/10/2011 | 3755.62 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CORRESPONDENTE ASCOMPETENCIAS: 03/1990, 04/1990, 08/1990 E 11/1990,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/10/2011 | 81.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/10/2011 | 100.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇAO DE VINHETAS P/DIVULGAÇAO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/10/2011 | 545.00 | 00008421563483 | ERICA PEREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL DE CADASTRADORADO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE/PUBLICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/10/2011 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/10/2011 | 600.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NOSPOÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/10/2011 | 600.00 | 00027693449434 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NOSPOÇOS ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/10/2011 | 600.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NOSPOÇOS ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/10/2011 | 600.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA NOSPOÇOS ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/10/2011 | 1400.00 | 00002805045432 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TERAPIA OCUPACIONAL ARTESANATO, DIRECIONADA AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE, NO PERIODO/DE 18 A 21/10/2011, DENTRO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A SEMANA DA PRIMAVERA DA PESSOA IDOSA, EM PARCERIA COM A SEMAS/CRAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/10/2011 | 545.00 | 00001607706458 | NATALIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL DE CADASTRADORADO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIR-MADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/10/2011 | 1100.00 | 00007209973729 | ANTONIO CORREIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADADE ACESSO AO SITIO ANINGAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/10/2011 | 1100.00 | 00011109413408 | UALISON DAIAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO DAESTRADA DE ACESSO AO SITIO CACHOEIRA DO GAMA NESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/10/2011 | 1922.90 | 00091764173449 | EUCLIDES ROSENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADASDE ACESSO AOS SITIOS: CAIANA E IMBIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/10/2011 | 6114.60 | 05757746000168 | INEL-COM. MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. CARTA CONVITE Nº 043/2011, E NOTA FISCAL Nº 1425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/10/2011 | 15600.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINAVELADORA PATROL, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,120 HORAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2011 ETA FISCAL Nº 0022 EM ANEXO.NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/10/2011 | 150.00 | 00058690433449 | DELMO BENICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FAMILIACARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, ATRAVES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/10/2011 | 1074.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 30/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/10/2011 | 45.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, REFERENTE A FATURADO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/10/2011 | 13.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, REFERENTE A FATURADO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/10/2011 | 19.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, REFERENTE A FATURADO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/10/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/10/2011 | 1579.50 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX - PES.E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS/JUNTO AO CIDRAPO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/10/2011 | 40.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/10/2011 | 350.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDI-CAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PROGRAMADE APOIO AO IDOSO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011,/CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/10/2011 | 350.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO /PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE/OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/10/2011 | 1400.00 | 00071459979400 | SERGIANE DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL,/SERVIÇOS DE SOM E MUSICA, DESTINADO AO GRUPO DA/TERCEIRA IDADE, DENTRO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVASDA SEMANA DA PRIMAVERA DA PESSOA IDOSA, REALIZA-DA NO PERIODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2011, RE-FERENCIADO E COORDENADO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/10/2011 | 1250.00 | 00003572860490 | ADRIANA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME /CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO Nº 24/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/10/2011 | 1250.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO /DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/10/2011 | 1250.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,/CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/10/2011 | 545.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,/CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/10/2011 | 842.50 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA DOAÇAO A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO DE CAM-PINA GRANDE -PB A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/10/2011 | 32.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/10/2011 | 1250.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, /REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/10/2011 | 1300.00 | 00004398113410 | JOSELITO ROCHA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/10/2011 | 450.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE UMAGELADEIRA, COM TROCA DE GAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001295 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/10/2011 | 11.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/10/2011 | 1867.98 | 09155730000136 | INDUSTRIA DE CALÇADOS JUSCEMAN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇAO COM OSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTEO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,/CONFORME NOTA FIOSCAL Nº 890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/10/2011 | 8133.40 | 00049893238404 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 500 PESSOASA SEREM SERVIDOS NA FESTA DO DIA DOS PROFESSORESREALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO/2011, NO GINASIO/O RIBEIRAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/10/2011 | 550.00 | 00092880568404 | LEIDSON JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA/METODOLOGICA, MODALIDADE ESPORTE E LASER - CICLOI E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO/FIRMADO Nº 20/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/10/2011 | 5600.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOTORNEIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE A SEMANA /DA INDEPENDENCIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/10/2011 | 5540.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOTORNEIO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/10/2011 | 40.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/10/2011 | 850.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL - CICLOI E II, DOS COLETIVOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO/PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CON-TRATO 21/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/10/2011 | 550.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALI-DADE ARTE E CULTURA - CICLO I E II, DOS COLETIVOS/DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO /PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011, CONF. CONTRATO FIRMADONº22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/10/2011 | 550.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II,DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO /Nº 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/10/2011 | 550.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E/SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II,/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO /Nº 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/10/2011 | 550.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL DIRECIONADA DA MODALIDADE ARTE E CULTURA - CAPOEIRA, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO /Nº 30/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/10/2011 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 10899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/10/2011 | 414.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/10/2011 | 6.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/10/2011 | 1837.49 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/10/2011 | 1.39 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/10/2011 | 20133.39 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/10/2011 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/10/2011 | 336.84 | 00015104389472 | ORNILO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, /DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/10/2011 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) PARA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO PERIO-DO DE 16/09/2011 E 15/10/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/10/2011 | 51157.21 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/10/2011 | 6245.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/10/2011 | 1800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AVS), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/10/2011 | 23250.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS), RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/10/2011 | 70601.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/10/2011 | 7931.83 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/10/2011 | 8300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/10/2011 | 600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/10/2011 | 1253.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/10/2011 | 21100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/10/2011 | 1226.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/10/2011 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/10/2011 | 2725.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/10/2011 | 1253.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/10/2011 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/10/2011 | 388.00 | 00006510010488 | MARCELO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TRILHOS E/LAJES P/ O MATADOURO PUBLICO (FEIRA DE ANIMAIS),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/10/2011 | 280.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULOTIPO FIAT UNO, USADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2011 E NOTA FISCAL/Nº 164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/10/2011 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/10/2011 | 40023.90 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/10/2011 | 165740.54 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/10/2011 | 76017.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/10/2011 | 12085.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/10/2011 | 2134.58 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/10/2011 | 800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULOTIPO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2011 E NOTA FISCAL Nº/163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/10/2011 | 1580.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULOTIPO ONIBUS MARCOPOLO, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCAÇAO, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº 007/2011 E NOTA /FISCAL Nº 166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/10/2011 | 51412.59 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/10/2011 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/10/2011 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/10/2011 | 2443.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/10/2011 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/10/2011 | 1000.00 | 00000492011745 | EDVANDE DE ARAUJO AGRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO ACORDO REALIZADO NO DIA 13/05/2011 NA 1ª VARA DA FAZENDA /PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMEPROCESSO Nº 017.2009.002.053-6 PROMOVIDA PELO SENHOR EDVANDE DE ARAUJO AGRA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/10/2011 | 4700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, /CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/10/2011 | 1200.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO, PARA O/LANCHE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/10/2011 | 1220.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO, PARA O/LANCHE DA EQUIPE DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE /AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/10/2011 | 900.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACEESSO A INTERNET EM SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE /AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL /0051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/10/2011 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/11/2011 | 4500.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO FORD RANGER DE PLACA/MOI 1222, PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME/CARTA CONVITE Nº 021/2011 E NOTA FISCAL Nº 0098/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/11/2011 | 800.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAOEM BALOES INSTITUCIONAL NO FORRO MAIS 2011, CONFORNE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/11/2011 | 1993.20 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOVEICULO DE PLACA GOI 0251, NO PERCURSO DOS SITIOS:CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, CANTA GALO, GRAVATA, /CARDOSO, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, REFERENTE AOMES DEOUTUBRO/2011, CONFORME PREGAO Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/11/2011 | 990.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES/DE OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/11/2011 | 600.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES/DE OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/11/2011 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA /NA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDU-BA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, VEICULO TIPO /ONIBUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/11/2011 | 946.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA HQS 7874, NOPERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DO GAMA - MULUNGU -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE /PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/11/2011 | 1800.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO FLEX DEPLACA MOO 4992 PARA USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,/CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2011 E NOTA FISCALNº 0099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/11/2011 | 2690.35 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/11/2011 | 1033.56 | 00088481360449 | ROSIVALDO VENANCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMINHONETE D20 CUSTOM DE PLACA/MMO 2514, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. PREGAO Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/11/2011 | 901.12 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMV 2059, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A /SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. PREGAO Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/11/2011 | 900.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTO HONDA BROZ/PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE/AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME CARTA CONVITE Nº021/2011 E NOTA FISCAL Nº 0100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/11/2011 | 3210.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA USO NARECUPERAÇAO DA PINTURA DOS PREDIOS DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 019/2011,E NOTA FISCAL Nº 104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/11/2011 | 888.80 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA D20 LUXO/DE PLACA COJ 8786, NO PERCURSO DE SITIO CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE OUTUBRO/2011, CONF. PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/11/2011 | 888.80 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA C20 CUSTOM S DE PLACA/KPX 7717, NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A SEDE DEMASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/11/2011 | 1584.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA SEDE/DE MASSARANDUBA AOS SITIOS FAZENDA MUSSAMBE E PAUSDE FERROS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO /DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/11/2011 | 786.50 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, NO PERCURSO DO SI-TIO GAMELEIRA DE BAIXA A SEDE DE MASSARANDUBA E/VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/11/2011 | 1000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CAMINHAO MUCKPARA REPOSIÇAO DE LAMPADAS EM POSTES DO CENTRO DEMASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000424 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/11/2011 | 786.50 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BNP 1003, NO PERCURSO DO SI-TIO LAGOA DO CUMBE E GAMELEIRA A SEDE DO MUNICI-PIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO/2011, CONF. PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/11/2011 | 1110.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAOS JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL, PARTICIPANTES/DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCEN-TE, DO NUCLEO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/11/2011 | 1500.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO TERMO DEACORDO DA AÇAO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº001.2009.008.152-0, DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/11/2011 | 7770.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS TIPO TRATORES, USADOS PELA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FIS-CAL Nº 110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/11/2011 | 1890.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODO VEICULO TIPO D-20 DE PLACA HTX 9395, USADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 005/2011E NOTA FISCAL Nº 111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/11/2011 | 2016.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES P/A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CARTA /CONVITE 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/11/2011 | 2160.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES P/A EQUIPE DE MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CARTA /CONVITE 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/11/2011 | 3501.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 019/2011 E NOTA FISCAL Nº 107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/11/2011 | 15750.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNL 5308, TRATOR DE ESTEIRA, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E TRA-TOR MF, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA,/REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME /PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/11/2011 | 5000.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA OBRAS EXECUTADAS /POR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, NO DISTRITO DE/SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº 019/2011 E NOTA FISCAL Nº 106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/11/2011 | 946.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MNC 4257, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA - CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GA-MA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE OUTUBRO/2011, CONF. PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/11/2011 | 946.44 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA BJO9356, NO PERCURSO DA SEDE DE MASSARANDUBA AOS SI-TIOS: IMBIRA E CHA DO BALSAMO E VICE-VERSA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. PREGAO Nº/001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/11/2011 | 950.40 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA MMY 1979,NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS: VARZEA GRANDE - TIGRE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/11/2011 | 946.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA LOW 2482,NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A/SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME/PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/11/2011 | 893.20 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA LOW 2482,NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A/SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME/PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/11/2011 | 946.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS AS ESCOLAS DA SEDE /DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/11/2011 | 1029.60 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA MMO/9696, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO A SEDE/DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº /001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/11/2011 | 2493.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: NQB 8615, PERTENCENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. PREGAO Nº005/2011 E NOTA FISCAL Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/11/2011 | 13650.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS DE PLACAS: MND 9463, KGI 9891, MNI/2449, LBB 5028, HGY 3345, NQI 1994 E MNV 4799, /PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. PREGAO Nº 05/2011E NOTA FISCAL Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/11/2011 | 3095.50 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTE GLP (BOTIJAO DE GAS DE 13 KG) PARA A SECRETARIADE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, /CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 112/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/11/2011 | 5000.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA /ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CARDOSO DE CIMA NESTE MUNICIPIO, OBRA EXECUTADA POR FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 019/2011 E NOTA/FISCAL Nº 105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/11/2011 | 3500.50 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/ REVISAODOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME/CARTA CONVITE Nº 019/2011 E NOTA FISCAL Nº 109 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/11/2011 | 1220.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO, PARA O/LANCHE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/11/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NO ENCONTRO DE FORMAÇAO/CONTINUADA PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO, NO PERIODO DE 07 A 08 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL Nº 6234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/11/2011 | 11000.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO DE SHOWS /ARTISTICOS MUSICAL COM SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO/PROFISSIONAL NO EVENTO FESTA DOS PROFESSORES, REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME /CARTA CONVITE Nº 020/2011 E N. FISCAL Nº 000176/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/11/2011 | 1390.00 | 00000825226422 | SANDRO ANDREY OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS DE/TECIDOS PARA O DESFILE CIVICO DE MASSARANDUBA, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS VIAS E LOGRADOUROS U | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/11/2011 | 18915.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO NA LADEIRA DO SALGADAO DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 0084 EM ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/11/2011 | 526.31 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ESTRADAS NA COMUNIDADE/DO SITIO CAFULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/11/2011 | 800.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SEMINARIO FORMA-DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS/PAIF, NO /DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011, PROMOVIDO PELO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/11/2011 | 1032.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES P/OS MONITORES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DU-RANTE SEUS DESLOCAMENTOS AOS SITIOS SALGADAO E DISTRITO DE S. TEREZINHA, P/ FORNECIMENTO DAS ATIVIDADES REF. AS MODALIDADES DO PROGRAMA, NOS MESES DE:SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONF. NF. 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/11/2011 | 1032.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES P/OS FUNCIONARIOS E TECNICOS DA EQUIPE DO CENTRO DE/REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE O/DESLOCAMENTO DOS MESMOS AS LOCALIDADES RURAIS NO /PROJETO CRAS ITINERANTE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2011, CONF. NOTA FISCAL Nº 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/11/2011 | 209.65 | 03420926000205 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3063-4840, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/11/2011 | 696.70 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/11/2011 | 323.87 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/11/2011 | 664.87 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/11/2011 | 31.81 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/11/2011 | 1008.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/PARA A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DO DISTRITODE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE /Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/11/2011 | 60.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/11/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/11/2011 | 9100.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICAE CULTURAL NA SEMANA DA CRIANÇA E NO DIA DO PROFESSOR 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº 044/2011E NOTA FISCAL Nº 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/11/2011 | 760.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE DE 02 (DOIS) ARMARIOS DE AÇO PARAA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL /Nº 1373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/11/2011 | 890.56 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA DE PLACA JWP 6800, NO/PERCURSO DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIODE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO/2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE /PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/11/2011 | 941.60 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS - CHA DO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAO Nº 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/11/2011 | 847.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA - MASSARAN-DUBA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES /DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/11/2011 | 897.60 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DO SI-TIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/11/2011 | 860.00 | 00071456066404 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA AS ESCOASDA SEDE DO MUNICIPIO, DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, NO VEICULODE PLACA BFE 9732/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/11/2011 | 893.20 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,/REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. PREGAONº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/11/2011 | 946.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,/REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. PREGAONº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/11/2011 | 150.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM GELAGUA DOGINASIO DE ESPORTE O RIBEIRAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/11/2011 | 3.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/11/2011 | 113.01 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/11/2011 | 3975.69 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/11/2011 | 12.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/11/2011 | 1650.00 | 00001128067404 | ANDREA LUNA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01 GRADE, 01VASCULHANTE E UM PORTAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/11/2011 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DA /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011, CONF. CARTA CONVITE Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/11/2011 | 96.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/11/2011 | 96.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DoCAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/11/2011 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DACRECHE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES/DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/11/2011 | 290.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS/FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/11/2011 | 5000.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA /UNIDADE ESCOLAR NO SITIO CARDOSO DE CIMA NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº /019/2011 E NOTA FISCAL Nº 115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/11/2011 | 28.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/11/2011 | 1185.22 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE /Nº 006/2011 E NOTAS FISCAIS NºS 747 E 884 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/11/2011 | 282.93 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E /ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE OUTUBRO/2011,/CONFORME NOTA FISCAL Nº 04166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/11/2011 | 425.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A/FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/11/2011 | 1201.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/11/2011 | 545.00 | 00008421563483 | ERICA PEREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL DE CADASTRADORADO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE/PUBLICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MESDE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/11/2011 | 270.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS AÇOES DE INCLUSAO SOCIAL E PRODUTIVA, DESENVOLVIDA PELO CRASATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/11/2011 | 55.00 | 00043964893404 | INACIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE 11 VIAGENS,TRANSPORTANDO OS MONITORES DO PROGRAMA DE INSERÇAOSOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, DO PERIMETRO URBANO /AO SITIO SALGADAO, NOS DIAS: 11, 14, 18, 21 E 25 /DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE/AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/11/2011 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/11/2011 | 444.78 | 00000077983424 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ALFABETIZAÇAO A/ADULTOS, BENEFICIARIOS E INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, /CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº/31/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/11/2011 | 545.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS EDIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA/REFERENTES AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADUNICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/11/2011 | 545.00 | 00001607706458 | NATALIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL DE CADASTRADORADO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE/2011, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIR-MADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/11/2011 | 40.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/11/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/11/2011 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM /CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/11/2011 | 1091.40 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº /061191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/11/2011 | 1701.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº /061188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/11/2011 | 19035.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VALES ESTUDANTES PARA DISTRIBUIÇAO /COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. NOTA FISCALNº 000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/11/2011 | 1100.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS/GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2011 E NOTA FISCALNº 000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/11/2011 | 7000.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS/GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2011 E NOTA FISCALNº 000338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/11/2011 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/11/2011 | 34.30 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/11/2011 | 34.30 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/11/2011 | 1200.00 | 03890378000104 | IMOBILIARIA INOVAR IMOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMETO REFERENTE AO ALUGUEL E CONDOMINIO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ELIAS ASFORA Nº 17, SALA 103EDF. PASCALLE -CENTRO CAMPINA GRANDE -PB, PARA A/SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/11/2011 | 3762.07 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CORRESPONDENTE ASCOMPETENCIAS: 11/1990, 12/1990 E 01, 02, 03, 04, /05, 06, 07, 08 E 09/1991. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/11/2011 | 1190.00 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 061318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/11/2011 | 1003.50 | 00043954812487 | REGINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORNE NO-TA FISCAL Nº 061311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/11/2011 | 1995.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL Nº 061313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/11/2011 | 843.20 | 00050403222400 | JOSE AVILMAR DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A/SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, /NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/11/2011 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA/AREA DE LICITAÇOES - NAS MODALIDADES: CARTA CON-VITE E PREGAO, REFERENTE A0 MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/11/2011 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) PARA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO PERIO-DO DE 16/10/2011 E 15/11/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/11/2011 | 2800.76 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOMBONS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAFESTA DO DIA DAS CRIANÇAS 2011, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 13995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/11/2011 | 452.04 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND. COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4137/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S.SERVICOS DA DIIVIDA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/11/2011 | 14039.91 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 20 DO INSS PATRONAL,RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S.SERVICOS DA DIIVIDA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/11/2011 | 14039.91 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 21 DO INSS PATRONAL,RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/11/2011 | 363.33 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 092/178 DA PENSAOEFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO/MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO DE Nº 001.2000022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/11/2011 | 2668.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS/AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/11/2011 | 1290.76 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR /LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/11/2011 | 36481.03 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI-DORES (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/11/2011 | 8814.72 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI-DORES (FUNDEB 60% EIP), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/11/2011 | 352.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI-DORES (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/11/2011 | 16735.88 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI-DORES (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/11/2011 | 7200.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA CABINEDUPLA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHOE JULHO/2011, P/ ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS/E PROFESSORES DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERESDA TERRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/11/2011 | 922.80 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE FOTOS DE /EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTAFISCAL 015955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/11/2011 | 3560.00 | 05757746000168 | INEL-COM. MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVO P/ ENFEITESNATALINOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITENº 043/2011, E NOTA FISCAL Nº 1526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/11/2011 | 13645.75 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI-DORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/11/2011 | 5115.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI-DORES (PACS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/11/2011 | 15737.70 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSSEMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI-DORES (PSF) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/11/2011 | 647.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/11/2011 | 4530.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS DEMIDIA VISUAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 000667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/11/2011 | 853.70 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA MOVEL /DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/11/2011 | 2483.26 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA MOVEL /DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/11/2011 | 510.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE ADESIVOS EMRECORTE P/ O HOSPITAL MUNICIPAL E BONNERS PARA A/4ª CONFERENCIA DE SAUDE, CONFORME PARTE DO VALOR/DA NOTA FISCAL Nº 000666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/11/2011 | 6940.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS DEMIDIA VISUAL PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/11/2011 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE APOIO AO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/11/2011 | 300.00 | 00004374651446 | FRANCISCO HENRIQUE MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA FESTA DOS PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/11/2011 | 350.00 | 00002334431427 | JOSE ANAELSON LOPES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA PARTE DE DECORAÇAO DA FESTA DOS PROFESSORES, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/11/2011 | 650.00 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DECORAÇAO EM/MALHA PARA A FESTA DOS PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/11/2011 | 1179.30 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 061999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/11/2011 | 600.00 | 00026215489468 | ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS/MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 062140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/11/2011 | 707.50 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS/MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 062156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/11/2011 | 1447.00 | 00038798409468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº /062055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/11/2011 | 610.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BONNERS P/A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ADESIVAGEM DE VEICULOTIPO ONIBUS DA REFERIDA SECRETARIA, CONF. NOTA /FISCAL Nº 000666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/11/2011 | 756.00 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 622108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/11/2011 | 2236.50 | 00056871228420 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P/ O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS/ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL Nº 062091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/11/2011 | 1124.20 | 00003986236430 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS/MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 065918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/11/2011 | 350.00 | 00009002438486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADASDE ACESSO AOS SITIOS: MULUNGU E SALGADAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/11/2011 | 600.00 | 00005931436472 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NO/MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/11/2011 | 3316.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORASDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL /Nº 591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/11/2011 | 941.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORASDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/11/2011 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/11/2011 | 88.82 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/11/2011 | 800.00 | 00002805045432 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS SOCIAIS DIRECIONADAS AOS GRUPOS DE GESTANTES E MAES TRABALHADOSPELO CRAS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL/A FAMILIA-PAIF, NO PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/11/2011 | 5000.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (TIJOLOS) DESTINADOS ACONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CASAS NA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, P/ DOAÇAO AS FAMILIAS CARENTES,DEVIDO O DESABAMENTO DAS CASAS DESTRUIDAS PELAS/FORTES CHUVAS,CONFORME PARECER DA SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/11/2011 | 5000.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATEWRIAL DE CONSTRUCAO, CONFORMENOTA FISCAL/Nº 124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/11/2011 | 3873.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A RECUPERAÇAODA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS E PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 019/2011E NOTA FISCAL Nº 126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/11/2011 | 61.44 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO GERAL NO CABEÇOTE DO MOTORDO TRATOR MF 275 COM RETIFICAÇAO COMPLETA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MESMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/11/2011 | 1650.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO TRATOR MF275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/11/2011 | 3230.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA MAQUINA/CATERPILLAR 120 G, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/11/2011 | 51.84 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 01(UMA) BOMBA HIDRAULICA VENTURI (ALUMINIO) P/ LAMINA DO TRATOR MF 275,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CARTA/CONVITE Nº 010/2011 E NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/11/2011 | 83.90 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇAO DE PEÇAS DABOMBA HIDRAULICA VICKER'S DA MAQUINA PATROL CARTERPILLAR 120G, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2011 E NOTA FISCAL Nº /19 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/11/2011 | 1110.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 31/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/11/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/11/2011 | 2200.00 | 00045829519453 | RAIMUNDO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL P/DECORAÇAO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/11/2011 | 2695.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE /Nº 006/2011 E NOTAS FISCAIS NºS 971 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2011 | 897.60 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DO SI-TIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2011 | 888.80 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA D20 LUXO/DE PLACA COJ 8786, NO PERCURSO DE SITIO CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2011 | 946.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA LOW 2482,NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A/SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEPREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2011 | 893.20 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA LOW 2482,NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A/SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEPREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/11/2011 | 1993.20 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOVEICULO DE PLACA GOI 0251, NO PERCURSO DOS SITIOS:CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, CANTA GALO, GRAVATA, /CARDOSO, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, REFERENTE AOMES DENOVEMBRO/2011, CONFORME PREGAO Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2011 | 946.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS AS ESCOLAS DA SEDE /DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2011 | 600.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES/DE NOVEMBRO/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2011 | 990.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES/DE NOVEMBRO/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/11/2011 | 1029.60 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA MMO/9696, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO A SEDE/DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº/001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/11/2011 | 847.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA - MASSARAN-DUBA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/11/2011 | 950.40 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA MMY 1979,NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS: VARZEA GRANDE - TIGRE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/11/2011 | 941.60 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS - CHA DO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME PREGAO Nº 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/11/2011 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA /NA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDU-BA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, VEICULO TIPO /ONIBUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/11/2011 | 843.20 | 00050403222400 | JOSE AVILMAR DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A/SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, /NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/11/2011 | 873.20 | 00050403222400 | JOSE AVILMAR DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A/SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, /NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/11/2011 | 888.80 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA C20 CUSTOM S DE PLACA/KPX 7717, NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A SEDE DEMASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/11/2011 | 1584.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA SEDE/DE MASSARANDUBA AOS SITIOS FAZENDA MUSSAMBE E PAUSDE FERROS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/11/2011 | 860.00 | 00071456066404 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA AS ESCOASDA SEDE DO MUNICIPIO, DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, NO VEICULO/DE PLACA BFE 9732/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/11/2011 | 786.50 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, NO PERCURSO DO SI-TIO GAMELEIRA DE BAIXA A SEDE DE MASSARANDUBA E/VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/11/2011 | 946.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA HQS 7874, NOPERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DO GAMA - MULUNGU -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE/PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/11/2011 | 890.56 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA DE PLACA JWP 6800, NO/PERCURSO DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIODE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO/2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE/PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/11/2011 | 893.20 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,/REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/11/2011 | 946.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,/REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2011 | 786.50 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BNP 1003, NO PERCURSO DO SI-TIO LAGOA DO CUMBE E GAMELEIRA A SEDE DO MUNICI-PIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/11/2011 | 1033.56 | 00088481360449 | ROSIVALDO VENANCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMINHONETE D20 CUSTOM DE PLACA/MMO 2514, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/11/2011 | 901.12 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMV 2059, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A /SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/11/2011 | 946.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MNC 4257, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA - CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GA-MA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/11/2011 | 946.44 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA BJO9356, NO PERCURSO DA SEDE DE MASSARANDUBA AOS SI-TIOS: IMBIRA E CHA DO BALSAMO E VICE-VERSA, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. PREGAO Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/11/2011 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/11/2011 | 39617.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/11/2011 | 169041.36 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/11/2011 | 76131.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/11/2011 | 11014.16 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/11/2011 | 1771.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/11/2011 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 195, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REINTEGRAÇAO /LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/11/2011 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 195, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REINTEGRAÇAO /LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2011 | 12350.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO /DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO95 HORAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2011 E NOTA FISCAL Nº 0029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2011 | 2020.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O TRATORMF 275, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMECARTA CONVITE Nº 012/2011 E NOTA FISCAL Nº 185 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2011 | 6000.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS TRASEIRO P/ O TRATOR MF 275DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CARTA/CONVITE Nº 012/2011 E NOTA FISCAL Nº 184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/11/2011 | 54037.61 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/11/2011 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/11/2011 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR /LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2011 | 1800.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO, PARA O/LANCHE DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2011 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2011 | 203.00 | 08719767000187 | SERVIÇOS TENOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2011 | 900.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACEESSO A INTERNET EM SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL/0053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2011 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2011 | 6.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/11/2011 | 20300.73 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/11/2011 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2011 | 1632.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2011 | 480.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2011 | 54824.79 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2011 | 72973.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2011 | 24000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/11/2011 | 6245.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/11/2011 | 7950.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/11/2011 | 1800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AVS) RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/11/2011 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/11/2011 | 8300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2011 | 1435.17 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR/LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/11/2011 | 21100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2011 | 1755.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE COROAS DE/FLORES PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇAO A FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA/DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000347 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2011 | 1300.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO, PARA O/LANCHE DA EQUIPE DA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2011 | 1250.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, /REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. CONTRATODE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2011 | 1250.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2011 | 1250.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO /DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2011 | 545.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2011 | 350.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDI-CAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PROGRAMADE APOIO AO IDOSO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2011 | 350.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LU-DICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO /PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE/NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE /Nº 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2011 | 350.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIOEDUCATIVO/DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF./CONTRATO FIRMADO Nº 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2011 | 350.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF./CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 14/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2011 | 350.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF./CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2011 | 350.00 | 00007525099421 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF./CONTRATO FIRMADO Nº 16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2011 | 850.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL - CICLOI E II, DOS COLETIVOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO/PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 21/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2011 | 550.00 | 00092880568404 | LEIDSON JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA/METODOLOGICA, MODALIDADE ESPORTE E LASER - CICLOI E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO Nº 20/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2011 | 550.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II,DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO/Nº 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2011 | 550.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E/SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II,/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO/Nº 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2011 | 550.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL DIRECIONADA DA MODALIDADE ARTE E CULTURA - CAPOEIRA, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO/Nº 30/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2011 | 550.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALI-DADE ARTE E CULTURA - CICLO I E II, DOS COLETIVOS/DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO /PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011, CONF. CONTRATO FIRMADONº22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/11/2011 | 1226.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/11/2011 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/11/2011 | 1253.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/11/2011 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/11/2011 | 2443.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/11/2011 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO TERMO DEACORDO DA AÇAO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº001.2009.008.152-0, DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/11/2011 | 14000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA,/FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE TRIBUTOS, REFE-RENTE AOS MESES DE: JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEM-BRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/12/2011 | 4700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/12/2011 | 7480.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (CIMENTO)DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, P/ OBRASEXECUTADAS POR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO Nº 002/2011 E NOTA FISCAL Nº 377 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/12/2011 | 48.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/12/2011 | 32.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/12/2011 | 1050.22 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOMBONS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAFESTA DO DIA DAS CRIANÇAS/2011, DO PETI E PROJOVEMNESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 13994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/12/2011 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERETE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOAO PALACIO DO GOVERNO, CENTRO ADMINISTRATIVO, SEC.DE EDUCAÇAO E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/12/2011 | 140.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM O OBJETIVOVO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CEF E SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/12/2011 | 7040.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (CIMENTO)DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA/OBRAS EXECUTADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGAO Nº 002/2011 E NOTA FISCAL Nº 401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/12/2011 | 869.94 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA OBRAS EXECUTADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/12/2011 | 7611.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO Nº 006/2011E NOTA FISCAL Nº 2426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/12/2011 | 13000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO Nº 006/2011E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 2426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/12/2011 | 900.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONFECÇAO DE SALGADOS PARAA FESTA DOS PREFESSORES DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/12/2011 | 100.00 | 01201517000101 | FRANCISCO SALES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, P/ USO NA ESCOLA MUNICIPALPEDACINHO DO CEU, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/12/2011 | 2020.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA REPOSIÇAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. CARTA CONVITE Nº 012/2011E NOTA FISCAL Nº 185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2011 | 1800.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO, PARA O/LANCHE DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/12/2011 | 32.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/12/2011 | 1538.80 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL Nº 067606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/12/2011 | 673.20 | 00043954812487 | REGINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORNE NO-TA FISCAL Nº 067611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/12/2011 | 67.74 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/12/2011 | 536.00 | 00004504301466 | ELIOMAR SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/12/2011 | 1375.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND.DE ART. PLAST. NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/12/2011 | 947.37 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DE LIMPESA E ROÇO DE MATONAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E IMBIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESNOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/12/2011 | 140.00 | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO EBENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/12/2011 | 600.00 | 00006249184406 | EDSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE FIXAÇAO DEFORRO DE PVC NO POSTO DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/12/2011 | 70.00 | 00039572447491 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVODE RESOLVER ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENO CENTRO ADMINISTRATIVO E SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/12/2011 | 120.00 | 00043449662449 | MARIA SEVERINA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASAPARA DESABRIGADOS PELA CHUVA NA CIDADE DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/12/2011 | 798.04 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/12/2011 | 238.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFF 5080PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/12/2011 | 19710.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VALES ESTUDANTES PARA DISTRIBUIÇAO /COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. NOTA FISCALNº 000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/12/2011 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/12/2011 | 444.78 | 00000077983424 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ALFABETIZAÇAO A/ADULTOS, BENEFICIARIOS E INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº31/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/12/2011 | 1090.00 | 00005958242423 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO EM CARATER DE URGENCIA DOS CADASTROS REFERENTE A INCLUSAO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CADASTRO UNICOVERSAO 7.0, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/12/2011 | 1250.00 | 00003572860490 | ADRIANA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME /CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO Nº 24/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/12/2011 | 250.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS /DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 002225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/12/2011 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/12/2011 | 32.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/12/2011 | 772.83 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2011 E NOTA FISCAL Nº 039 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/12/2011 | 983.35 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2011 E NOTA FISCAL Nº 036 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/12/2011 | 1034.60 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2011 E NOTA FISCAL Nº 038 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/12/2011 | 1485.63 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2011 E NOTA FISCAL Nº 034 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/12/2011 | 32.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/12/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/12/2011 | 74.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/12/2011 | 6478.17 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/12/2011 | 51444.42 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA, CONFORMEDOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/12/2011 | 3740.01 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS-JUROS/MUTAS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/12/2011 | 1672.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/PARA A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DO DISTRITODE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE /Nº 005/2011 ENOTA FISCAL Nº 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/12/2011 | 374.77 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E /ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 04177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/12/2011 | 1825.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DIRECIONADO AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE E AS MAES DOS MESMOS, DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA/DA MODALIDADE CICLO II, CONFORME NOTA FISCAL Nº/000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/12/2011 | 5325.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DIRECIONADO AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE E AS MAES DOS MESMOS, DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA/DA MODALIDADE CICLO II, CONFORME PARTE DO VALOR/DA NOTA FISCAL Nº 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/12/2011 | 24465.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS DE PLACAS: MND 9463, KGI 9891, MNI/2449, LBB 5028, HGY 3345, NQI 1994 E MNV 4799, /PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº /005/2011 E NOTA FISCAL Nº 129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/12/2011 | 1659.23 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTODO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: NQB 8615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO/MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME PREGAO Nº 05/2011E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/12/2011 | 2758.00 | 00000948671432 | DAMASIO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO DEENGENHARIA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DO DISTRITODE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/12/2011 | 1137.66 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELASECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº029/2011 E NOTA FISCAL Nº 040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/12/2011 | 120.00 | 00008684796403 | AUDREY ANDERSON RAMOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/12/2011 | 45.00 | 00003860622420 | EDUARDO RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES DE SALA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/12/2011 | 200.00 | 00049757628468 | ROBSON DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGOES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/12/2011 | 2165.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO E REPARO NA PARTEELETRICA DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/12/2011 | 164.00 | 00004957642486 | ANTONIO FERREIRA BARROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS P/A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/12/2011 | 322.00 | 00000825226422 | SANDRO ANDREY OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA PARTE DE PINTURANO ENCONTRO DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/12/2011 | 600.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO E ENCONTRO DE BANDAS MARCIAISNESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/12/2011 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM /CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/12/2011 | 300.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO DESFILE CIVICODE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/12/2011 | 230.00 | 00001686841442 | JOSE EDSON DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA FESTA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/12/2011 | 450.00 | 00030094151415 | MARIA DAS GRACAS DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE ROUPAS PARAA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/12/2011 | 600.00 | 00085345474400 | SEVERINO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA FESTA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/12/2011 | 7740.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOBEMBRODE 2011, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORESDO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, CONF.NOTA FISCAL Nº 0136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/12/2011 | 1450.00 | 00042455243400 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BRINCANTES NO DIA DAS CRIANÇAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA, NOMES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/12/2011 | 325.00 | 00056871228420 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P/ O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS/ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL Nº 070467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/12/2011 | 733.60 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 070483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/12/2011 | 270.00 | 00038798409468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº /070473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/12/2011 | 200.00 | 00026215489468 | ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS/MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 070494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/12/2011 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, /Nº 195, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REINTEGRAÇAO /LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00002786401410 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇA0 DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO-PEDAGOGICONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00003591515400 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO-PEDAGOGICONA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/12/2011 | 300.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMOÇAO DE ENTULHOS, NOCENTRO DA CIDADE DE MASSARANDUBA - PB, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/12/2011 | 1700.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DA ZONA RURAL DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CARTA /CONVITE Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/12/2011 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DA /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011, CONF. CARTA CONVITE Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/12/2011 | 1700.00 | 00007209973729 | ANTONIO CORREIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO P/ LIMPEZA DAS RUASDA CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/12/2011 | 505.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/12/2011 | 580.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADADE ACESSO AO SITIO IMBIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/12/2011 | 1700.00 | 00010990788490 | LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA A LIMPEZA DASRUAS DA CIDADE DE MASSARANDUBA, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/12/2011 | 2730.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DA /ZONA URBANA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº/002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS VIAS E LOGRADOUROS U | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/12/2011 | 30784.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO NA LADEIRA DO SALGADAO, NESTE MUNICIPIO,(2.600M² DE PAVIMENTAÇAO E 820M DE MEIO-FIO), CONFORME CARTA CONVITE Nº 030/2011 E NOTA FISCAL Nº:0093 EM ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/12/2011 | 1850.00 | 00088480240415 | PEDRO MARCONI CAVALCANTE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CORRIMAO DEPROTEÇAO P/ O CLUBE DE MAES DA CIDADE DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/12/2011 | 650.00 | 00005353899490 | ULISSES BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS MONITORES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO PERIMETRO URBANO AO SITIO SALGADAO, PARAO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES METODOLOGICAS DOREFERIDO PROGRAMA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/12/2011 | 545.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/12/2011 | 322.00 | 09365487000180 | CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS CARTORIAIS, NO FORNECIMENTODE DOCUMENTOS DIRECIONADOS AOS CASAIS INSCRITOS EPARTICIPANTES DO 3º CASAMENTO COLETIVO DA CIDADEDE MASSARANDUBA -PB, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E A GESTAOMUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/12/2011 | 650.00 | 00005353899490 | ULISSES BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS MONITORES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO PERIMETRO URBANO AO SITIO SALGADAO, PARAO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES METODOLOGICAS DOREFERIDO PROGRAMA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/12/2011 | 2001.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇAO CARTORIAL DIRECIONADO AOS CASAIS INSCRITOS E PARTICIPANTES DO3º CASAMENTO COLETIVO DA CIDADE DE MASSARANDUBA,PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL-CRAS E A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/12/2011 | 2610.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇAO CARTORIAL DIRECIONADO AOS CASAIS INSCRITOS E PARTICIPANTES DO3º CASAMENTO COLETIVO DA CIDADE DE MASSARANDUBA,PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL-CRAS E A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/12/2011 | 244.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1010, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/12/2011 | 1450.00 | 00042455243400 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BRINCANTES NO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/12/2011 | 320.00 | 00033578320706 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE 03 (TRES)VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOHOSPITAL LAUREANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/12/2011 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE APOIO AO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/12/2011 | 2400.00 | 00001128067404 | ANDREA LUNA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PORTA E GRADES DE FERRO PARA O CLUBE DE MAES DO DISTRITO DESANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/12/2011 | 420.00 | 09365487000180 | CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS CARTORIAIS, NO FORNECIMENTODE DOCUMENTOS DIRECIONADOS AOS CASAIS INSCRITOS EPARTICIPANTES DO 3º CASAMENTO COLETIVO DA CIDADEDE MASSARANDUBA -PB, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E A GESTAOMUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/12/2011 | 246.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1010, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/12/2011 | 119.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1010, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/12/2011 | 545.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS EDIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA/REFERENTES AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADUNICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/12/2011 | 600.00 | 00010378019465 | JOELSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA PARA O CORTEDE TERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/12/2011 | 600.00 | 00001218865490 | IRENILDA VIEIRA DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATERNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBROE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/12/2011 | 545.00 | 00003112182456 | MARCOS EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO DE TABELAS PARA RESTRUTURAÇAO DO PLANO DE CARREIRA DO MUNICIPIO DE/MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/12/2011 | 220.50 | 00068637152449 | MARIA DA LUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA ENTREGA DAAMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSARANDUBAPB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/12/2011 | 550.00 | 00007944753457 | JOSE WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL NAFESTA DA PADROEIRA DE SANTA SANTA TEREZINHA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00001431866474 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA ECULTURAL PARA EVENTO DOS CONCLUINTES DO 3º ANO DAESCOLA ESTADUAL MARIA ZECA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/12/2011 | 1300.00 | 00047628456472 | JONAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA NOS POSTOS DE SAUDE, NOS CEMITERIOS PUBLICOS E NO CLUBE DE MAES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/12/2011 | 550.00 | 00091815703415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/12/2011 | 253.69 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/12/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1037, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/12/2011 | 137.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO TELEFONE 3399-1021, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/12/2011 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA/AREA DE LICITAÇOES - NAS MODALIDADES: CARTA CON-VITE E PREGAO, REFERENTE A0 MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/12/2011 | 500.00 | 00004554186407 | JOÃO PAIULO ZUMBA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE SOFA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/12/2011 | 600.00 | 00001218865490 | IRENILDA VIEIRA DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 (UM) PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATERNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/12/2011 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS NO/MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/12/2011 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS NO/MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO/COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/12/2011 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, Nº 67, /CENTRO, MASSARANDUBA, ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA/DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SEOUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/12/2011 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, Nº 67, /CENTRO, MASSARANDUBA, ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA/DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SENOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/12/2011 | 1579.50 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX - PES.E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS/JUNTO AO CINCOV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/12/2011 | 4500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTURIA E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, CONSULTORIA EPESQUISA DE PROJETO TURISTICOS, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 0183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/12/2011 | 5260.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTAFISCAL Nº 008668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/12/2011 | 120.00 | 00002345214490 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPUTADORPERTENCENTE AO SETOR FINANCEIRO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/12/2011 | 40.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/12/2011 | 5.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00002130516483 | JOSE JANAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FLORES DIRECIONADO A OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS, DESTINADOAOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSERÇAO /SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO:PERIMETRO URBANO, SITIO SALGADAO E STª TEREZINHA, NOS MESES: 10 E 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/12/2011 | 1400.00 | 00000075321483 | JOSE MARCOS DE MOURA GERONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINADE ARRANJOS FLORAIS DIRECIONADO AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO REFE-RIDO PROGRAMA,NO PERIMETRO URBANO, SITIO SALGA-DAO, E SANTA TEREZINHA, NOS MESES 10 E 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/12/2011 | 800.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO EMBISCUIT, DIRECIONADO AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RESIDENTES NO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/12/2011 | 700.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE ARTESANATO EM JORNAL DIRECIONADO AO GRUPO DE MULHERES GERIDO PELOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00005710975451 | JOSELIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DEBIJUTERIA, DESTINADO AOS IDOSOS PERTENCENTES AO /GRUPO DA TERCEIRA IDADE, DENTRO DA MODALIDADE DE/TERAPIA OCUPACIONAL, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/12/2011 | 1400.00 | 00002660022348 | FRANCISCO IVISON RODRIGUES LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINADE DECOUPAGE DIRECIONADO AS MAES BENEFICIARIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, TRABALHADAS PELA GESTAOMUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA DO SITIO SALGADAOE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/12/2011 | 1000.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOAÇAO A /FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/12/2011 | 7500.00 | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO/P/ CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVESDO PROGRAMA DE SUBSIDIOS A HABITAÇAO DE INTERES-SE SOCIAL (PSH), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/12/2011 | 24.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/12/2011 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/12/2011 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/12/2011 | 40.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS VIAS E LOGRADOUROS U | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/12/2011 | 31250.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E PEDRASMEIO-FIO, P/ A PAVIMENTAÇAO DA LADEIRA DONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 419ANEXASALGADAODE | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/12/2011 | 260.00 | 00002805045432 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS SOBRE COOPERATIVISMO AS MAES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO SITIO SALGADAO E DISTRITODE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/12/2011 | 171.50 | 00002805045432 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS SOBRE COOPERATIVISMO AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO SITIOSALGADAO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/12/2011 | 168.50 | 00002805045432 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS SOBRE COOPERATIVISMO AOS JOVENS INSERIDOS NO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, DO SITIO SALGADAO E DISTRITO DE SANTATEREZINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/12/2011 | 750.00 | 00007923456496 | FELIPE RAFAEL DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA, REFERENTE AO PERIODO DE: 15 A 30 DE NOVEMBRODE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/12/2011 | 10000.77 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO Nº 006/2011E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 2492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/12/2011 | 624.40 | 00003986236430 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS/MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 071963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/12/2011 | 473.68 | 00049090720472 | VANISIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE ROUPAS PARA O EVENTO CULTURAL NA ESCOLAMUNICIPAL ANA DA SILVA MEIRA, REALIZADO NO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/12/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA,/FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE TRIBUTOS, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/12/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA,/FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE TRIBUTOS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/12/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA,/FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE TRIBUTOS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/12/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA,/FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE TRIBUTOS, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/12/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA,/FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE TRIBUTOS, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/12/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA,/FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE TRIBUTOS, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/12/2011 | 34.30 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/12/2011 | 34.30 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/12/2011 | 7.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/12/2011 | 2600.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE:MASSARANDUBA - SITIO CAJAZEIRA DE STª TEREZINHA EVICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/12/2011 | 2600.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE:MASSARANDUBA - SITIO CAJAZEIRA DE STª TEREZINHA EVICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/12/2011 | 1350.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL Nº 072677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/12/2011 | 2074.80 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CALÇAS DE FIBRAS CINTETICAS DESTINADOSAOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL /PROJOVEM ADOLESCENTE E AS CRIANÇAS PARTICIPANTES /DA JORNADA SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA PETI, P/ USONA MODALIDADE DE CAPOEIRA DENTRO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONF. NF 039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/12/2011 | 767.22 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS E /PEDAGOGICAS DI PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJO-VEM ADOLESCENTE, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO: PERIMETRO URBANO, SITIO SALGADAO E DISTRITO DE STª TEREZINHA, CONF. NOTA FISCAL Nº 884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/12/2011 | 1500.00 | 00004374651446 | FRANCISCO HENRIQUE MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA E DECORAÇAO NATALINA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA E NA SEDE DOMUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/12/2011 | 90.73 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/12/2011 | 900.00 | 00056871228420 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P/ O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS/ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL Nº 073115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/12/2011 | 500.00 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 073108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/12/2011 | 600.00 | 00026215489468 | ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS/MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 073056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/12/2011 | 450.00 | 00043954812487 | REGINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORNE NO-TA FISCAL Nº 073071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/12/2011 | 420.00 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 073075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/12/2011 | 560.00 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 073083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/12/2011 | 455.00 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS/MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 073060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/12/2011 | 540.00 | 00038798409468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº /073095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/12/2011 | 897.60 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DO SI-TIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/12/2011 | 888.80 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA D20 LUXO/DE PLACA COJ 8786, NO PERCURSO DE SITIO CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/12/2011 | 946.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA LOW 2482,NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A/SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMEPREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/12/2011 | 893.20 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO MICRO-ONIBUS PEUGEOT DE PLACA LOW 2482,NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A/SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMEPREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/12/2011 | 1993.20 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOVEICULO DE PLACA GOI 0251, NO PERCURSO DOS SITIOS:CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, CANTA GALO, GRAVATA, /CARDOSO, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, REFERENTE AOMES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME PREGAO Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/12/2011 | 946.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS AS ESCOLAS DA SEDE /DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/12/2011 | 600.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES/DE DEZEMBRO/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/12/2011 | 990.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE LHN 7600, NO PERCURSO DOS SITIOS:/GRAVATA - CANTA GALO A SEDE DE MASSARANDUBA E /VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES/DE DEZEMBRO/2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/12/2011 | 1029.60 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA MMO/9696, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO A SEDE/DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº/001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/12/2011 | 847.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA - MASSARAN-DUBA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES /DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/12/2011 | 950.40 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA MMY 1979,NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA /AOS SITIOS: VARZEA GRANDE - TIGRE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/12/2011 | 941.60 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BFP 3318, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS - CHA DO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME PREGAO Nº 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/12/2011 | 888.80 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA C20 CUSTOM S DE PLACA/KPX 7717, NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A SEDE DEMASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/12/2011 | 1584.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA SEDE/DE MASSARANDUBA AOS SITIOS FAZENDA MUSSAMBE E PAUSDE FERROS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/12/2011 | 860.00 | 00071456066404 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA AS ESCOASDA SEDE DO MUNICIPIO, DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, NO VEICULO/DE PLACA BFE 9732/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/12/2011 | 786.50 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, NO PERCURSO DO SI-TIO GAMELEIRA DE BAIXA A SEDE DE MASSARANDUBA E/VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, /CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/12/2011 | 946.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA HQS 7874, NOPERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DO GAMA - MULUNGU -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE/PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/12/2011 | 890.56 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA DE PLACA JWP 6800, NO/PERCURSO DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIODE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES /DE DEZEMBRO/2011, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE/PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/12/2011 | 893.20 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,/REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/12/2011 | 786.50 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA BNP 1003, NO PERCURSO DO SI-TIO LAGOA DO CUMBE E GAMELEIRA A SEDE DO MUNICI-PIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/12/2011 | 1033.56 | 00088481360449 | ROSIVALDO VENANCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMINHONETE D20 CUSTOM DE PLACA/MMO 2514, NO PERCURSO DE: SITIO BARRO VERMELHO ASEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/12/2011 | 901.12 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA /MMV 2059, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A /SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,/REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. PREGAO/Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/12/2011 | 873.20 | 00050403222400 | JOSE AVILMAR DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A/SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, /NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/12/2011 | 843.20 | 00050403222400 | JOSE AVILMAR DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A/SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, /NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/12/2011 | 946.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO DE PLACA CYX 0230, NO PERCURSO DA SEDEDO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA AO SITIO CACHOEIRA /DE PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,/REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. PREGAO /Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/12/2011 | 946.44 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 CUSTOM DE PLACA BJO9356, NO PERCURSO DA SEDE DE MASSARANDUBA AOS SI-TIOS: IMBIRA E CHA DO BALSAMO E VICE-VERSA, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. PREGAO Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/12/2011 | 946.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO VEICULO DE PLACA MNC 4257, NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA - CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GA-MA A SEDE DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/12/2011 | 2600.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE:MASSARANDUBA - SITIO CAJAZEIRA DE STª TEREZINHA EVICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, DURANTEO MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/12/2011 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,/NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA /NA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDU-BA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, VEICULO TIPO /ONIBUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/12/2011 | 4022.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO SUGURO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQI 1994 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/12/2011 | 501.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL Nº 073688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/12/2011 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO /ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/12/2011 | 25759.45 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP)RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/12/2011 | 156794.16 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%) /RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/12/2011 | 60612.19 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%) /RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/12/2011 | 9877.91 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO /ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/12/2011 | 1090.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO /ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/12/2011 | 41646.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/12/2011 | 3266.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/12/2011 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,/RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/12/2011 | 16496.14 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOAO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/12/2011 | 3466.65 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOAO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/12/2011 | 140.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM O OBJETIVODE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO JUNTO A SECRETARIA DE/EDUCAÇAO - CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E CEF,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/12/2011 | 2009.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/12/2011 | 33769.41 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO ANO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/12/2011 | 4995.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO ANO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/12/2011 | 23500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS), RELATIVO/AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/12/2011 | 600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AVS) RELATIVO AOANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/12/2011 | 16028.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) RELATIVO AOANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/12/2011 | 7550.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO/AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/12/2011 | 6000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO/AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/12/2011 | 200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO /AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/12/2011 | 5607.43 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS RETIDO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/12/2011 | 1253.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO ANODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/12/2011 | 7133.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO ANODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/12/2011 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERETE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOAO PALACIO DO GOVERNO, CEF E SEPLAN, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/12/2011 | 680.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES P/A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CRAS, NO DESLOCAMENTODOS MESMOS AS LOCALIDADES RURAIS P/ REALIZAÇAO DEVISITAS E ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS DENTRO DOPROJETO CRAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL Nº 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/12/2011 | 681.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIL, RELATIVO AOANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/12/2011 | 4266.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO /AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/12/2011 | 1253.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO /AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/12/2011 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO /AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/12/2011 | 1798.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO /ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/12/2011 | 2199.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO /ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/12/2011 | 363.33 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 093/178 DA PENSAOEFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO/MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO DE Nº 001.2000022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/12/2011 | 32.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/12/2011 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/12/2011 | 150.00 | 00058690433449 | DELMO BENICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FAMILIACARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, ATRAVES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/12/2011 | 150.00 | 00058690433449 | DELMO BENICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FAMILIACARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, ATRAVES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/12/2011 | 350.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIOEDUCATIVO/DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/12/2011 | 350.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/12/2011 | 350.00 | 00007525099421 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº 16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/12/2011 | 350.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 14/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/12/2011 | 32.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/12/2011 | 0.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/12/2011 | 630.00 | 00003986236430 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS/MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 073959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/12/2011 | 873.20 | 00050403222400 | JOSE AVILMAR DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A/SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, /NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/12/2011 | 2000.00 | 00002355610452 | GILVANIA MACIEL VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA,NO PERIODO DE: 20/09/2011 A 1910/2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/12/2011 | 2000.00 | 00002355610452 | GILVANIA MACIEL VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA,NO PERIODO DE: 20/10/2011 A 19/11/2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/12/2011 | 2000.00 | 00002355610452 | GILVANIA MACIEL VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA,NO PERIODO DE: 20/11/2011 A 20/12/2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/12/2011 | 799.46 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/12/2011 | 529.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 13290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/12/2011 | 430.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE:MASSARANDUBA - SITIO CAJAZEIRA DE STª TEREZINHA EVICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, DURANTEO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/12/2011 | 920.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE:MASSARANDUBA - SITIO CAJAZEIRA DE STª TEREZINHA EVICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, DURANTEO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/12/2011 | 1260.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE:MASSARANDUBA - SITIO CAJAZEIRA DE STª TEREZINHA EVICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, DURANTEO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/12/2011 | 1824.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL Nº 074998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/12/2011 | 44.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/12/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A/ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/12/2011 | 7634.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/12/2011 | 14016.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/12/2011 | 3773.51 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, CORRESPONDENTE ASCOMPETENCIAS: 09/1991, 10/1991, 11/1991, 12/1991 E01/1992, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/12/2011 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/12/2011 | 1250.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, /REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. CONTRATODE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/12/2011 | 1250.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO /DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/12/2011 | 1250.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/12/2011 | 1250.00 | 00003572860490 | ADRIANA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME /CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO Nº 24/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/12/2011 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/12/2011 | 1226.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/12/2011 | 2725.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/12/2011 | 1253.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/12/2011 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/12/2011 | 20273.14 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/12/2011 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/12/2011 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/12/2011 | 10.52 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/12/2011 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/12/2011 | 6.91 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/12/2011 | 49.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/12/2011 | 32.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/12/2011 | 42.78 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/12/2011 | 27.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/12/2011 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/12/2011 | 6.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/12/2011 | 13.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/12/2011 | 7.58 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/12/2011 | 24.04 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 31/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/12/2011 | 13.57 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/12/2011 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/12/2011 | 6.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/12/2011 | 45.67 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/12/2011 | 24.84 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/12/2011 | 89.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/12/2011 | 47.64 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/12/2011 | 57.34 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/12/2011 | 29.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/12/2011 | 39.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/12/2011 | 19.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/12/2011 | 60245.29 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/12/2011 | 6245.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/12/2011 | 24000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/12/2011 | 1800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AVS), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/12/2011 | 7950.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/12/2011 | 74574.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/12/2011 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/12/2011 | 8300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/12/2011 | 1253.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/12/2011 | 21100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/12/2011 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/12/2011 | 76131.23 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (FUNDEB 40%) /DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/12/2011 | 222761.35 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%) DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/12/2011 | 39918.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/12/2011 | 11014.16 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/12/2011 | 1771.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/12/2011 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/12/2011 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/12/2011 | 53356.42 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/12/2011 | 3390.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/12/2011 | 40.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/12/2011 | 1400.00 | 00071459979400 | SERGIANE DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CURSO VOCAL, DIRECIONADOAOS JOVENS DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE, DENTRO DA MOD. DE ARTE E CULTURA, P/AS APRESENTAÇOES DENTRO DA III CANTATA NATALINA,EVENTO NATALINO PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇAO SOCIALE O CRAS, NOS MESES 10 E 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/12/2011 | 49.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQB 5504/PB,/CONFORME NOTA FISCAL Nº 004091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/12/2011 | 181.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACA NQB 5504/PB, USADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 023163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/12/2011 | 900.00 | 00009897083731 | CRISTIANE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇAO NA FESTA DE FINAL DE ANO DE 2011 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/12/2011 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/12/2011 | 0.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/12/2011 | 1964.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/12/2011 | 6.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S.SERVICOS DA DIIVIDA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/12/2011 | 13763.31 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA 22 DO INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DO TERMO DEACORDO DA AÇAO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº001.2009.008.152-0, DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/12/2011 | 4700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/12/2011 | 40.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024