| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 3725.39 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMPUTADOR PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. N° 003013. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 2150.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA LICITATÓRIA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 107863.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A INCENTIVO A PRODUTIVIDADE 2010 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 48600.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, FUNDEB 60% EJA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A INCENTIVO A PRODUTIVIDADE 2010 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 03/01/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 26.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 03/01/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 11.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEB DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 03/01/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 21.56 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 03/01/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 1334-0, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 03/01/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0000007 | 03/01/2011 | 81391.00 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFORMA E AMPLIAÇAO DO ESF III E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. BOLETIM DE MEDIÇAO E NOTA FISCAL N°024 EM ANEXO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 638.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. NOTA FISCAL N°000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2011 | 38.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1 REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2011 | 22.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1 REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2011 | 7490.41 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.01/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2011 | 66.96 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2011 | 1582.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2011 | 1630.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2011 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2011 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2011 | 206.36 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2011 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32427-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25849-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2011 | 2206.77 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°18/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2011 | 2965.14 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE SEGURADO, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°18/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2011 | 479.97 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE ADMINISTRATIVA, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°18/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2011 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2011 | 150.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GAS EM UM ARCONDICIONADO SPRINT DE 9000 BTUS, DO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2011 | 16.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 06/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2011 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1 REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 06/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2011 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 06/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2011 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 09 E 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2011 | 3767.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DO CONVENIO DAS PASSAGENS MOLHADAS, CONVENIO SIAFI Nº. 652489, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SE/DGI/ ADM. GERAL EESTE ENTE, CONF. COMP. BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2011 | 16.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO TARIFA, NO DIA 07/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2011 | 17.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO TARIFA, NO DIA 07/01/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2011 | 980.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ANTONIO LOPES DE SALES RG 27827 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 700.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDER PESSOAS CARENTES COM CIRURGIA ADENOAMIGDALA DE BIANCA ARIELLY ABREU DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 1400.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJETO EM SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MESES DE 12/2010, CONF.NF. 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 2273.82 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FMS, COMP. 12/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 448.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PEVA, COMP. 12/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 4832.40 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PSF, COMP. 12/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 1304.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP. 12/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 1601.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, ACS, COMP. 12/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2011 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 12.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 209.44 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 5325.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, SEC. FINANÇAS E OUTRAS, COMP. 12/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. O MES DE 12/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 2698.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 150.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 300.00 | 00006055683407 | MARIA EDUARDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, 1º ANDAR, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECXONOMICO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 801.24 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, MDE, COMP. 12/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 494.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 40%, COMP. 12/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 11275.53 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 60% E EJA 60%, COMP. 12/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2011 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2011 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS NESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2011 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2011 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA NESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 12540.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 700.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMENDAS CONFORME NOTA FISCAL N°1155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2011 | 2093.36 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.12/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2011 | 415.74 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.12/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2011 | 400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CUICA DE FREIO PARA O ONIBUS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. NOTA FISCAL N° 006763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2011 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2011 | 18.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2011 | 2.34 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2011 | 1291.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.12/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2011 | 2095.23 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.12/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2011 | 509.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEG OBRIGATORIO DA MOTO DE PLACA MNQ 5181 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2011 | 335.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEG OBRIGATORIO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2294 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2011 | 9.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2011 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2011 | 10.78 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2011 | 48.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 16.606-5, REFERENTE RETENÇAO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2011 | 181.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇAO DE MARIZOPOLIS.CONF NOTA FISCAL N° 003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2011 | 288.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O TRATÔ DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLIS.CONF NOTA FISCAL N° 004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2011 | 360.00 | 08492247000184 | FJS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRÊS TAMBORES DE OLEO AGM 68 20 LITRO CONF NOTA FISCAL N° 000616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2011 | 436.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DE TEPOSIÇÃO PARA O VEICULO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA N° 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2011 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2011 | 8.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2011 | 214.06 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2011 | 11.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2011 | 526.32 | 00002160141402 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE VEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2011 | 380.00 | 00003929542498 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇAO CONF NOTA FISCAL DE N°45. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2011 | 40.00 | 00009307026467 | LEANDRO MENDES ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PAGAMENTO DE SERTVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXA, CONCERTO DE DESCARGA E LIMPEZA DE CANOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2011 | 8.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2011 | 18.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2011 | 9.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2011 | 8304.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA Nº 0/22781, DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP. 12/2010, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2011 | 129.60 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CONF NOTA FISCAL N°00285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2011 | 3284.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2011 | 3520.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2011 | 340.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOLIÇÃO PARA VEICULO DA EDUCAÇÃO CONF NOTA FISCAL N°000707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2011 | 1600.00 | 04773345000139 | CASA NOVA - DECORAÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIA PARA COBERTURA DE POUTRONAS EM VEICULO DA EDUCAÇÃO.CONF NOTA FISCAL DE N° 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2011 | 438.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIA PARA DE POUTRONAS EM VEICULO DA EDUCAÇÃO.CONF NOTA FISCAL DE N° 001465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2011 | 299.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIA PARA ESTRUTURA DE POUTRONAS EM VEICULO DA EDUCAÇÃO.CONF NOTA FISCAL DE N° 0059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2011 | 140.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA EDUCAÇÃO.CONF NOTA FISCAL DE N° 00708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2011 | 360.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BATERIA PARA VEICULO DA EDUCAÇÃO.CONF NOTA FISCAL DE N° 001232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2011 | 22.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2011 | 161.14 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2011 | 9.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2011 | 833.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NAS CONTAS 58.043-0E 21.570-8 REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2011 | 7800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO PERIODO DO EXERCICIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2011 | 4334.26 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO - PARCELA Nº 02/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2011 | 850.17 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000514/2010-99 - PARCELA Nº 02/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2011 | 522.21 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000514/2010-99 PARCELA Nº 02/39, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2011 | 517.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000514/2010-99 PARCELA Nº 02/05, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0000125 | 20/01/2011 | 7750.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES COM BRAÇOS FORMICADOS CONF NOTA FISCAL N°655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2011 | 627.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF NOTA FISCAL DE N°0010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2011 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2011 | 480.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002910. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0000129 | 20/01/2011 | 91997.15 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME LICITAÇÃO 00015/2010, NOTA FISCAL 000026 E BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2011 | 143.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF NOTA FISCAL DE N°0009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2011 | 1050.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000138 | 21/01/2011 | 4773.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NOS CORTES DE TERRA NO PERIODO DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 0000014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2011 | 18.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2011 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2011 | 305.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ADESIVAGEM DE AMBULANCIA E FIAT BRANCO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA EM ANTONIO MARIA DOMINGOS, CONF NOTA FISCAL N° 003958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2011 | 180.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGITAL, REALIZADA NO SRA. JANEINA AMARO DE SOUSA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2011 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2011 | 1200.00 | 07728465000102 | BCM - PRODU€OES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DE GERADOR PARA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2011 | 14.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2011 | 13.86 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.792-X, REFERENTE RETENÇAO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2011 | 6.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2011 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM RX TORAX PA REALIZADO EM FRANCISCO XAVIER LIRA CONF NOTA FISCAL N° 00003966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2011 | 21.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.430-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.430-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2011 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE N° 4.134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2011 | 28.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2011 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2011 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2011 | 805.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUTINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM KIT DE VACINA INALANT RT E TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA PARA MARIA GOMES CESAR RUA VITAL DE SOUSA.MARIZOPOLIS CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 22.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2011 | 1.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE TARIFA DE COC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TARIFA DE COC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE TARIFA DE COC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2011 | 2285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA Nº 29285,E PARC 6/30 DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000164 | 28/01/2011 | 143984.29 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO AS QUAIS SÃO: DELEGACIA CEMITERIO ESTADIO MUNICIPAL, CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, MERCADO, PETI, CRECHE E PAIF CONF NOTA FISCAL DE N°0027 E BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2011 | 13800.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASSAGEM DO ANO DE 2010 CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO N°000978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2011 | 1368.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 580.64 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000170 | 31/01/2011 | 157586.77 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6° MEDIÇÃO EM ANEXO E OBJETO DA TOMADA DE PREÇO N°009/2009. E NOTA FISCAL DE N° 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 3514.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 4946.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 4030.00 | 02437364000169 | VALDENI PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) URNAS FUNERÁRIAS PARA DOAÇÃO A FAMILIARES DE ENTES CONSIDERADOS CARENTES DURANTE O ANO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL N°0052 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 3510.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI REFERENTE AO PERIODO DE 2010 NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 0000185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 3620.37 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 3060.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 1020.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 1200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 782.50 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2010 CONF NOTA FISCAL DE N° 00036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 2941.91 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 18951.64 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 56207.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 37.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 4696.47 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 800.04 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 1205.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 22173.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NOS ESFs, DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 8174.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 7280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 2040.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM JOSE ROMILDO DA SILVA, CONF NOTA FISCAL N° 003975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 13243.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 7570.69 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2011 | 1.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 FOPAG, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 01/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 1334 , REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 01/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 01/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2011 | 71.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 01/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2011 | 126.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 01/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 01/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2011 | 150.00 | 00005834589472 | ANTONIO GOMES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PREMIO OFERECIDO COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2010 CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2011 | 1746.08 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMFORME NOTA EM ANEXO N°006808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2011 | 662.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMFORME NOTA EM ANEXO N°00015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2011 | 200.00 | 00005884425422 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2011 | 300.00 | 00009552471443 | DANIELLY MONICK SILVA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DA SENHORA DANIELLY MONICK SILVA DE FREITAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2011 | 100.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2011 | 620.00 | 12661609000190 | FRANCISCO BATISTA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ AÚLTIMA INSTÂNCIA, 01 / 02/2011, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2011 | 2400.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 06 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01,02,03,04,07,08 FERVEREIRO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102004 | 0000224 | 02/02/2011 | 36632.54 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇOS REALIZADOS NA MEDIÇÃO N°03-FINAL ,NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PBOBJETO DO CONVÊNIO N° 1003/2003 , CELEBRADA ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE /FUNASA. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2011 | 1725.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPRA DE CALÇAS OXOFORD PARA O GRUPO DE TEATRO , CAMISETAS COLORIDA E FAIXAS PARA AMARRAÇÃODO PAIF, NO DIA 02/02/2010, CONF. NOTA N°000202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2011 | 300.00 | 00002832924409 | LUCIA MARIA DE CARVALHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2011 | 3910.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISETAS E CALÇAS PARA O PROJOVEM, PAIF CONFORME NOTA N°00021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 02/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 02/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2011 | 200.00 | 00005835291434 | JOSE ANTUNES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES OFERECIDA COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2011 | 250.00 | 00095201831400 | LUIZ GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES OFERECIDA COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2011 | 100.00 | 00022400801835 | JOSE NILTON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES OFERECIDA COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2011 | 300.00 | 00087402440400 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES OFERECIDA COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2011 | 350.00 | 00086392867104 | MARIA DOS REMEDIOS SALES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES OFERECIDA COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2011 | 400.00 | 00073896683420 | HELIANA FIGUEREDO BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES OFERECIDA COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2011 | 450.00 | 00053348710804 | JOSE LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES OFERECIDA COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2011 | 500.00 | 00006910517474 | SEBASTIÃO FEREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES OFERECIDA COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2011 | 600.00 | 00075223864468 | FRANCISCA NOGUEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES OFERECIDA COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 02/02/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2011 | 1740.00 | 00087310724453 | MARIA DO CARMO MARQUES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR RECEBIDO PELA CONFECÇÃO DE 12 CONJUNTOS DE FARDAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2011 | 825.00 | 00087310724453 | MARIA DO CARMO MARQUES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 71 CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2011 | 8000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE NISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002140,002141 E 002143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2011 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA GINECOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2011 | 780.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE ELETROCADIOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2011 | 1000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ORTOPÉDICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2011 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2011 | 770.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALGODÃO BRANCO ,BATON, CAIXA , ESPONJA, LAPIS , MAQUIAGEM, MEIÃO ,SOMBRA, TINTA FACIAL CONFORME NOTA EM ANEXO N°0089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2011 | 5000.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2011 | 490.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2011 | 200.00 | 00006127043433 | DARLA RANIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DA SENHORA. DARLA TANIA DE OLIVEIRA ALMEIDA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2011 | 300.00 | 00018036160838 | ADRIANA RODRIGUES ESTEVAM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2011 | 300.00 | 00004801181406 | MARIA DO SOCORRO ALVES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2011 | 484.77 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, N° 19/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2011 | 2994.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DEBITADA NA C/C 122-1, PARCELAMENTO SEGURADO - 19/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2011 | 2200.00 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DEBITADA NA C/C 122-1, PARCELAMENTO PATRONAL - 19/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32427-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32427-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32427-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32427-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2011 | 1316.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP RECEITA INTERNA E ICMS COMP. 12/2010 CONF GUIA DARF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2011 | 852.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, RECEITA INTERNA E ICMS COMP. 01/2011 CONF GUIA DARF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2011 | 93.15 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS - PSF, COMP.07/02/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2011 | 392.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP.07/02/2010, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2011 | 6712.25 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.07/02/2011, CONF. GRPM EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2011 | 70.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.02/2011, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2011 | 300.00 | 00005630443496 | ALEXANDRA PEREIRA ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRAELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2011 | 45.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VISTORIA/LACRE EM VEICULO DE PLACA NQC 9095 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITO DA TAIXAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITO DA TAIXAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2011 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3 , REFERENTE A TARIFA DA FOPAG, NO DIA 09/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2011 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1 DO FMS, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 09/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1 DO FMS, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 09/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2011 | 440.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPRA DE UM CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 OXIGENIO 7M3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2011 | 131.41 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEN DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2011 | 4568.40 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS -PSF CONTA 21.570-8 COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2011 | 1192.40 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS -SAUDE BUCAL CONTA 21.570-8 COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2011 | 1601.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS -A.C.S CONTA 21.570-8 COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2011 | 1601.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS -A.C.S DECIMO DEBITADO NA CONTA 21.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2011 | 575.47 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO INSS-FMS COMPETENCIA 01/2011 CONTA 21.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2011 | 448.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO INSS-PEVA COMPETENCIA 01/2011 CONTA 21.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2011 | 16423.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E OUTRAS SEC QUE FAZEM PARTE DO FPM COMP. DECIMO E JANEIRO DE 2011. DEBITADO NA CONTA 21.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2011 | 1113.74 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO JUROS INSS - CONTA 21.570-8 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2011 | 133.98 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITOS DAS RAXAS BANCARIA CONTA 118-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TAR:DOC /TED ELETRONICO CONTA 27.601-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITO DE TAIXAS BANCARIA CONTA 58.043-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITO DE TAIXAS BANCARIA CONTA 119-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP CONTA 21.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITO DE TAIXAS BANCARIA CONTA 21.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TAR:DOUC/TED ELETRONICO CONTA 21.572-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2011 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. O MES DE 02/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000288 | 10/02/2011 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2011, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2011 | 2698.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2011 | 2586.69 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL -FUNDEB 60% DEBITADO NA CONTA 21.570-8 COMPETENCIA DECIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2011 | 3973.07 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL -FUNDEB 60% EJA DECIMO CONTA 21.570-8 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2011 | 815.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO INSS-FUNDEB 60% COMPETENCIA01/2011 CONTA 21.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2011 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, REF. A JANEIRO DE 2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2011 | 18219.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 02/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2011 | 778.95 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SOLTA DE FOGOS ARTIFICIAIAS DURANTE A FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE 02/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0000290 | 10/02/2011 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 09,10,11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2011 | 500.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR - RADIO PANORAMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELE COMUNICAÇÃO SONORA, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2011 | 1400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO A COMPETENCIA FEDEREIRO/2011, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2011 | 1400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2011 | 78.26 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2011 | 2700.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTOS DE CONFATERNOZAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB COMENDAS CONFORME NOTA FISCAL N°00296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2011 | 40.00 | 00034785660880 | FRANCISCA NAILE PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA NAILE PEREIRA ALVES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2011 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2011 | 2000.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PORTAS DE VIDROS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°1166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2011 | 290.00 | 07286080000132 | PEÇA BUS COMECIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SINTOS DE SEGURANÇAS PARA O ONIBUS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. NOTA FISCAL N° 000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2011 | 250.00 | 07286080000132 | PEÇA BUS COMECIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PARABRIZA PARA O ONIBUS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. NOTA FISCAL N° 000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2011 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 11/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2011 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 122-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 11/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2011 | 181.25 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CONF NOTA FISCAL N°00306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2011 | 90.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA EM MARCIANA SOARES DE OLIVEIRA, CONF NOTA FISCAL N° 004025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2011 | 1500.00 | 24269805000101 | LABORATORIO RA. APARECIDA MELO-LACAM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL, CONF NOTA FISCAL N° 00647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2011 | 372.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 001217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 02/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2011 | 1945.13 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.01/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2011 | 3250.00 | 10660107000209 | CAJÁ TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA CONCERVAR A FROTA DE VEIVULO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFOME NOTAS EM ANEXO N°0002,0003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2011 | 419.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.02/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2011 | 6712.25 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, FUNDEB 60%, COMP.02/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2011 | 1990.90 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC:DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA EM ANEXO N° 001780. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2011 | 2118.98 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE, COMP.JANEIRO /2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2011 | 150.92 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 15/01/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32430-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32430-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2011 | 2887.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE AO PARCELAMENDO , CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2011 | 465.87 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC;RNFRA-ESTRUTUDA ,AÇÃO SOCIAL ,ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS COMP.01/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 16/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2011 | 1218.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇAO DE MARIZOPOLIS.CONF NOTA FISCAL N° 0025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2011 | 6.85 | 34028316755171 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2011 | 1587.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 02/2011, CONF. NFS. 0002062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2011 | 1345.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2011 | 897.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2011 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 17/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 17/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 17/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPRA DIGRSTIVA REALIZADA NO SR:GERALANDIO MARIANO DA SILVA CONFORME NOTA EM ANEXO N°1131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000336 | 18/02/2011 | 13400.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: FIAT UNO PLACA MON 8464; GOL ESPECIAL PLACA MNX 5340; ESPRINT PLACA CGR 0210; FIAT UNO PLACA MOB 2191.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.792-X, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000335 | 18/02/2011 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO GABINETE DO PREFEITO: HILLUX,PLACA NQE 4446 .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2011 | 300.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMENDAS CONFORME NOTA FISCAL N°1167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000337 | 18/02/2011 | 16000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: SPRINT PLACA KDR 2997; FORD F4000 PLACA MMX 2123; M. BENZ PLACA GKO 1876; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000333 | 18/02/2011 | 14000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA: GM/CHEVROLET D60 PLACA MMD 4271 E CAR/CAMINHÃO BASCULANTE FORD 11000 PLACA BUS 7515.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2011 | 2600.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2011 | 35.06 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE O IPAM DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2011 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 02/2011, CONF. NFS. 0001439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2011 | 2440.00 | 40956179000170 | COMERCIO & INDUSTRIA CERAMICA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF NOTA FISCAL DE N°00456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2011 | 2240.00 | 40956179000170 | COMERCIO & INDUSTRIA CERAMICA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF NOTA FISCAL DE N°00453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2011 | 5.37 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 21/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2011 | 8.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 21/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2011 | 4377.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 03/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2011 | 858.67 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33 - PARCELA Nº 03/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2011 | 522.29 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33 PARCELA Nº 03/39, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2011 | 527.43 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33 PARCELA Nº 03/05, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2011 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 22/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2011 | 4539.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE AO PARCELAMENDO , CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP. 02/2011, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2011 | 2693.65 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO ECONOMICO CONFORME NOTA EM ANEXO N°001102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2011 | 2559.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2011 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO TARIFA, NO DIA 23/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2011 | 604.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CONF NOTA FISCAL N°315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2011 | 460.00 | 10319076000138 | UNITEC - GADELHA E VICTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPRESSOR, E SISTEMA PNEUMÁTICO DE ALTA ROTAÇAO.CONF. NF. 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2011 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 24/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2011 | 1920.00 | 40956179000170 | COMERCIO & INDUSTRIA CERAMICA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANURENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONF. NF.N° 0001439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032011 | 0000358 | 24/02/2011 | 14400.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE 240 CARTEIRAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL N°000442. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2011 | 2100.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NF.N° 0000652. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2011 | 1710.52 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE TERRA EM PERIODO DE CHUVAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2011 | 452.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 02/2011, CONF. NFS. 0002243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 25/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2011 | 170.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPRA DIGRSTIVA REALIZADA NO SR:GERALANDIO MARIANO DA SILVA CONFORME NOTA EM ANEXO N°1143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000374 | 28/02/2011 | 11000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2011 | 31086.56 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, CONTRATADOS,UNIDADE MISTA,FARMACEUTICA E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2011 | 25394.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NOS ESFs, DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2011 | 9327.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2011 | 7840.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2011 | 2280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2011 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 28/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2011 | 1.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, NO DIA 28/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28/02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2011 | 2285.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE AO PARCELAMENDO , CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2011 | 5962.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2011 | 604.91 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2011 | 1685.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS FOTOGRAFICO DE OBRAS E EVENTOS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2011 | 1260.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2011 | 3811.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2011 | 5049.74 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2011 | 2850.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2011 | 4860.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2011 | 1140.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2011 | 2325.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000373 | 28/02/2011 | 9500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2011 | 5949.16 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2011 | 2559.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2011 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2011 | 1771.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000375 | 28/02/2011 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000376 | 28/02/2011 | 6000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2011 | 3200.45 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2011 | 23482.22 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,COMISSIONADO LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2011 | 2160.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATATADO DO PROGRAMA EDUC E CIDADANIA LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2011 | 65702.28 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2011 | 512.40 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2011 | 300.00 | 00005920406402 | ZENILDA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2011 | 509.00 | 00030254174809 | SHIRLEN MACIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000406 | 01/03/2011 | 32600.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 1° MARIZOFOLIA, CONFORME NF N°00019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2011 | 55.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TAXA DE PREDEBITO DE CHEQUE DA CONTA 139-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2011 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2011 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2011 | 5.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 1334-0, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 01/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 02/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2011 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32427-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2011 | 2994.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DEBITADA NA C/C 122-1, PARCELAMENTO SEGURADO - 20/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2011 | 491.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DEBITADA NA C/C 122-1, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - 20/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2011 | 2200.00 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DEBITADA NA C/C 122-1, PARCELAMENTO PATRONAL - 20/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ AÚLTIMA INSTÂNCIA, 02/03/2011, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2011 | 3520.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2011 | 748.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BOLETO 1 DE 2 REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2011 | 480.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 010176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2011 | 1200.00 | 00004485123430 | JOAO PEREIRA BASTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇO DE AULA DE EDUCAÇÃO FISICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,COM A CARGA -HORARIA DE 40HRS (40X30= R$ 1.200,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2011 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 03/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/03/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 04/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000422 | 04/03/2011 | 2738.05 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTO INJETÁVEL. CONF NOTA FISCAL N°00334.E PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/03/2011 | 3214.40 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTO INJETÁVEL. CONF NOTA FISCAL N°00333.E PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000424 | 04/03/2011 | 12000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTO INJETÁVEL. CONF NOTAS FISCAIS N°002154,2155.E PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000425 | 04/03/2011 | 4370.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000427 | 04/03/2011 | 3012.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DA CER, CONF. NF. 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000428 | 04/03/2011 | 4047.55 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTO INJETÁVEL. CONF NOTA FISCAL N°00329.E PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2011 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJETO EM SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MESES DE 01/2011, CONF.NF. 0000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000429 | 09/03/2011 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE CONF. NF 0000021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000430 | 09/03/2011 | 11997.83 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF 0000022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2011 | 723.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS FUNDEB 40% COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2011 | 237.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS FUNDEB 40% EJA COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2011 | 3475.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS FUNDEB 60% COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2011 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2011 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011 CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011 CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2011 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011 CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2011 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP. 01/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011 CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2011 | 150.00 | 00006516789436 | ELAINE PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2011 | 300.00 | 00004064880455 | MARINEZ DE SOUSA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2011 | 150.00 | 00009793195444 | LELIANNY NOGUEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2011 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, REF. AFEVEREIRO DE 2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2011 | 1900.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMPUTADOR PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. N° 0013841. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2011 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2011 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2011 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETEI DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2011 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2011 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM 01/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011 CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2011 | 1445.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS FOTOGRAFICO DE OBRAS E EVENTOS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MARIZOFOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 02/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2011 | 18219.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2011 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMP. 01/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 03/2011, CONF. NFS. 0002423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2011 | 1926.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS FMS COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2011 | 501.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS PEVA COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2011 | 5368.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS PSF COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2011 | 1456.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS SAUDE BUCAL COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2011 | 1724.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS A.C.S COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA GINECOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2011 | 440.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE ELETROCADIOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ORTOPÉDICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2011 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2011 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 2 DO PROGRAMA EXTRATERGICA DA FAMILIA, COMP. 01/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 10/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2011 | 676.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS SECRETARIA DE FINANÇAS COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000455 | 10/03/2011 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. NOTA FISCAL DE N°185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 11/01/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/03/2011 | 13.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TARIFA ADICIONADA DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2011 | 1280.00 | 00060275480453 | ROBERTO CLEMENTINO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA ATIVIDADE PROFICIONAL DE PROTESE ,EM RESINA ACRILICA CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2011 | 810.80 | 00012082716368 | ALDEMIR FREITAS BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS APARELHO DE AR CONDICIONADO E A GELADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 14/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2011 | 600.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 001256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/03/2011 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 15,16 E 17DE MARÇO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000488 | 14/03/2011 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF 00023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000485 | 14/03/2011 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE CONF. NF 0000024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/03/2011 | 330.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA EM LEANDRO AMARO CARDOZO, PORDADOR DE CPF: 055.667.364-67. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/03/2011 | 800.00 | 00060275480453 | ROBERTO CLEMENTINO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA ATIVIDADE PROFICIONAL DE PROTESE ,EM RESINA ACRILICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/03/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 15/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.430-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/03/2011 | 2.34 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 15/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/03/2011 | 245.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELE COMUNICAÇÃO SONORA, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/03/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 03/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/03/2011 | 2316.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/03/2011 | 1039.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°00227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/03/2011 | 1200.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA EM ANEXO N°00228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/03/2011 | 100.00 | 00000861717473 | VALDEMES MARCULINO DE ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/03/2011 | 125.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.03/2011, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/03/2011 | 41.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.01/2011, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/03/2011 | 108.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.01/2011, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/03/2011 | 114.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/03/2011 | 173.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/03/2011 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/03/2011 | 373.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/03/2011 | 300.00 | 00000872863433 | ELAINE CRISTINA R. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 16,17 E 18 MARÇO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/03/2011 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 16/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/03/2011 | 5.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TAIXA ADICIONADA EM CHEQUE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/03/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 17/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/03/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA EM JOSE MENDES DA SILVA, CONF NOTA FISCAL N° 004109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/03/2011 | 300.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ M GADELHA SARMRNTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO ECOCARDIOGRAMA , REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/03/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA EM FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. N° 00361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/03/2011 | 161.65 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEN DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/03/2011 | 131.41 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRASADA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/03/2011 | 104.97 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRASADA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25849-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/03/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/03/2011 | 1385.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/03/2011 | 785.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/03/2011 | 275.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/03/2011 | 1354.84 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/03/2011 | 66.96 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/03/2011 | 80.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELE COMUNICAÇÃO SONORA, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2011 | 15.00 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE O IPAM DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2011 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2011 | 800.00 | 00060121262472 | ADIMISO SOARES DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFORMA DAS CARTEIRA DO ONIBUS TORINOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2011 | 540.00 | 00005586230429 | WEDSON PACIFICO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 18/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2011 | 9.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2011 | 897.48 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DO ICMS E ERRECADAÇÃO INTERNA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2011 CONF DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2011 | 867.26 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33 PARCELA Nº 04/39, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2011 | 532.70 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33 PARCELA Nº 04/39, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2011 | 4421.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33 PARCELA Nº 04/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2011 | 527.51 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33 PARCELA Nº 04/05, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2011 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: UMA PARATI PLACA MOB 0677.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2011 | 2600.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2011 | 600.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/ 2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/03/2011 | 1000.00 | 05631503000189 | PONTO COMUNICAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DIVUGAÇÃO DE INSENTIVO INSTITUCIONAISNO PERIODO DE 21/02 A 01/03/2011 NO PROGAMA CIDADE NOTICIA DO EVENTO MARIZOFOLIA , CONFNOTA FISCAL DE N/000298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/03/2011 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 21/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2011 | 1.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 21/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.792-X, REFERENTE RETENÇAO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/03/2011 | 0.19 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 149-9, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 22/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/03/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 22/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/03/2011 | 4.25 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 22/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP. 03/2011, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/03/2011 | 2887.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/03/2011 | 4650.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES, PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO, RG 1549752. CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/03/2011 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/03/2011 | 481.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 03/2011, CONF. NFS. 0002062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/03/2011 | 250.00 | 08733136000112 | ANTONIO SUCUPIRA DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/03/2011 | 1094.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA Nº 0/22781, DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/03/2011 | 230.00 | 01894888000205 | VANDERLEI MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CÂMARA DE AR PARA O TRATOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/03/2011 | 938.00 | 00009923074498 | COSMO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORAGENS EM SALAS DE AULA ONDE SERÁ CLIMATIZADAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/03/2011 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 23/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/03/2011 | 150.00 | 08948054000195 | PRÓ-CÁRDIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ECOCLOPPLERCONDIOGRAMA NO SENHOR JOSÉ PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/03/2011 | 2065.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRE DE MATERIAL COMO TECIDO, AGULHA CAMISETAS, FITA, LENÇO DE CAMBRAIA ETC. CONF NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052011 | 0000566 | 25/03/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONF NF N°00333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/03/2011 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO GABINETE DO PREFEITO: HILLUX,PLACA NQE 4446 .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/03/2011 | 16000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: SPRINT PLACA KDR 2997; FORD F4000 PLACA MMX 2123; M. BENZ PLACA GKO 1876; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/03/2011 | 1710.52 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE TERRA EM PERIODO DE CHUVAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/03/2011 | 430.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PUBLICAÇÃO DO EVENTO DE SAUDE MENTAL REALIZADO PELO FMS DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/03/2011 | 1500.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFRIGERENTES, COPOS, AGUA DE COCO E MINERAL, GUARDANAPOS ETC PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE SAÚDE MENTAL CONF NOTA FISCAL EM ANEXO.N°. 0001910. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/03/2011 | 2500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: GOL ESPECIAL PLACA MNX 5340.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 25/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/03/2011 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA29/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.430-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.430-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/03/2011 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32427-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/03/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA30/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/03/2011 | 94.31 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE, COMP.MARÇO/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/03/2011 | 386.06 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE, COMP.MARÇO/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/03/2011 | 2000.00 | 00002324666456 | RAILETE PEREIRA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DUZENTAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM EVENTO SAÚDE MENTAL REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2011. CONF CONT SELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/03/2011 | 1560.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK SERVIDO NO EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2011 | 1137.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 03/2011, CONF. NFS. 0002062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2011 | 2480.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO MSERVIÇO DE LIMPEZA EM DIVEÇAS RUA E AVENIDA NO PERIODO DE JANEIRO /2011, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000586 | 30/03/2011 | 144267.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO: INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, ESCOLA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, JULIA MARIA E JOAQUIM VIEIRA DA SILVA CONF NF N°000281. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2011 | 310.00 | 00095194550430 | AIRTON BATISTA PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2011 | 1158.00 | 00010657112712 | RENATO VITAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MOB 0677. PARA LOCOMOVER PACIENTES COM PROBLEMA DE SAÚDE PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2011 | 2285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA Nº 29285,E PARC 7/30 DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2011 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 31/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE TARIFA DE COC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2011 | 1.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2011 | 5357.66 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2011 | 4500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 0000025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2011 | 549.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2011 | 10900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: FIAT UNO PLACA MON 8464; ; ESPRINT PLACA CGR 0210; FIAT UNO PLACA MOB 2191.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2011 | 29552.77 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, UNIDADE MISTA,FARMACEUTICA E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2011 | 6325.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000591 | 31/03/2011 | 5000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2011 | 7630.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2011 | 23351.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NOS PSF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2011 | 2180.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2011 | 8742.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2011 | 3121.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2011 | 22515.21 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA | PRAGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2011 | 29070.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO , LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2011 | 103303.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2011 | 42934.62 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2011 | 1920.00 | 40956179000170 | COMERCIO & INDUSTRIA CERAMICA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2011 | 6380.86 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2011 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2011 | 1771.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2011 | 2559.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2011 | 792.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2011 | 1260.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2011 | 3811.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2011 | 1195.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TECIDOS LENÇOL, TOALHAS PARA AÇÃO SOCIAL CONF NF N° 00215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2011 | 4227.39 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2011 | 2725.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2011 | 4360.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2011 | 2870.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2011 | 1835.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PRO- PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ AÚLTIMA INSTÂNCIA, 01 / 04/2011, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2011 | 748.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BOLETO 1 DE 2 REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2011 | 750.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA EM ANEXO N°00188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2011 | 1245.00 | 00052645436404 | CARLOS CLODES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE 100 CAMISA A 12,45 A UNIDADE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2011 | 290.00 | 00002523238403 | ALAN VITOR DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2 BANNERS E 30 CARTAZES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 1334-0, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 01/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2011 | 51.13 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PEDIDO DE CHEQUE DESPESA BANCARIA DAS CONTAS 139-6 E 147-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2011 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS A DEBITO DA CONTA 11.340-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2011 | 8.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2011 | 13.86 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA DE FOPAG EM CONTA 118-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2011 | 550.54 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE SEGURADO, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°21/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2011 | 2527.42 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°21/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2011 | 3348.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE SEGURADO, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°21/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/04/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 02/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/04/2011 | 400.00 | 00005420370417 | FELIPE BATISTA DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS, NO PERIODO DE 06,07,08,09 DE ABRIL/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/04/2011 | 400.00 | 00002071387457 | ELISANDRA BRAGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 06,07,08,09 DE ABRIL/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/04/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 04/2011, CONF. NFS. 0003161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/04/2011 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 05/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/04/2011 | 231.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 06/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/04/2011 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 06/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000642 | 06/04/2011 | 825.30 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOMENS TRABALHANDO NO CONCERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N/ MNH-5812/PB CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000643 | 06/04/2011 | 1285.70 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇÃS DE REPOSIÇÃO DO FIAT BRANCO DA SEC DE SAUDE CONF NF N 00076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/04/2011 | 443.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GAS EM UM ARCONDICIONADO SPRINT DE 9000 BTUS, DO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000645 | 06/04/2011 | 11000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: M. BENS SPRINTER 2000/2001 , COR BRANCA PLACA KMM 3558/PB ,DISSEL REFERENTE AO MÊS 02/2011 E 03/2011. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/04/2011 | 11453.09 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.03/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/04/2011 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 07/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/04/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 07/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 08/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/04/2011 | 786.94 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2011 CONF DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/04/2011 | 400.00 | 00001040842437 | ELIOMAR VARELO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE CONTRATO DE UMA BANDA BAILE PARA UM EVENTO FESTIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZARA NO DIA 12/04/2011 NO ESPAÇO FISICO NO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/04/2011 | 4786.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A INSS DO FUNDEB 60% COMPETENCIA MARÇO DE 2011 , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/04/2011 | 5288.90 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 REFERENTE AO FUNDEB 60% EJA COMP MARÇO DE 2011,CONFOME EXTRATO E FOPAG E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 03/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/04/2011 | 18219.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2011 | 1507.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM QUEIMA DE FOGOS DE ARTEFICIOS DURANTE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/04/2011 | 8000.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJEM A BRAZILIA PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2011 | 500.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR - RADIO PANORAMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELE COMUNICAÇÃO SONORA, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/04/2011 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMP. 02/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2011 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2011 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2011 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/04/2011 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETEI DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,COMP. FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000673 | 11/04/2011 | 11000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF 0000028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2011 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/04/2011 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/04/2011 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/04/2011 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, 1º ANDAR, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECXONOMICO, COMP. 02/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 02/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000663 | 11/04/2011 | 14000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA TIPO:GM CHEVROLET D60 PLACA MMP 4271/PB :CAMINHÃO BASCULANTE FORD 11000 PLACA BUS 7515/PB.CONF NF N°00017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/04/2011 | 1400.00 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE TERRA EM PERIODO DE CHUVAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2011 | 2366.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJETO EM SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CAPACITAÇAO EM SAÚDE MENTAL , COM O TEMA AÇOES DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATEÇÃO INTEGRALEM ALCOO E OUTRAS DROGAS , REALIZADA COMTODOS OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2011 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2011 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA UNIDADE II DO PROGRAMA EXTRATERGIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF CONT DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2011 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/04/2011 | 1200.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJETO EM SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CAPACITAÇAO EM SAÚDE MENTAL , COM O TEMA AÇOES DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATEÇÃO INTEGRALEM ALCOO E OUTRAS DROGAS , REALIZADA COMTODOS OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TAR:DOC /TED ELETRONICO CONTA 25.849-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 11/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TARIFA DEBITADA NA CONTA 119-1 CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2011 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2011, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO DIA 11/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/04/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEB DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 12/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/04/2011 | 47.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CIDS DEBITADO NA CONTA 16.606-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/04/2011 | 12.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM DOC/ TED ELETRONICO DA CONTA 21.572-4CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/04/2011 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEB DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 12/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/04/2011 | 710.12 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.03/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000694 | 12/04/2011 | 450.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/04/2011 | 445.06 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.MARÇO /2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000696 | 12/04/2011 | 3000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: VERONEIO PLACA MNC 9444/PB COR CINZA ,DESTINADA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000697 | 12/04/2011 | 2131.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000698 | 12/04/2011 | 8200.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000700 | 12/04/2011 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/04/2011 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 03/2011, CONF. NFS. 0002062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/04/2011 | 350.00 | 00006295639429 | GEOVANIA ROQUE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/04/2011 | 350.00 | 00006235764499 | MARIA JOSEFA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/04/2011 | 350.00 | 00005396078430 | RAIMUNDO ROQUE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/04/2011 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000092011 | 0000702 | 13/04/2011 | 17100.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE SEIS ARCONDICIONADO SPRINT DE 3 X 24000; 3 X 30.000 BTUS, CONFORME NF N°0007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0000703 | 13/04/2011 | 145098.74 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDIÇÃO E UNICA DA OBRA DE APLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS , CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO . | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/04/2011 | 3840.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 32 (TRINTA E DUAS )HORAS DE TRATORES D-4D ,EXECUTADO NO ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/04/2011 | 150.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/04/2011 | 1260.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE ELETROCADIOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/04/2011 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA GINECOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/04/2011 | 1000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ORTOPÉDICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/04/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 14/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/04/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 14/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/04/2011 | 3500.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SALA MULTIFUNCIONAL DA ESCOLA JULHA MARIA CONFORME NOTA EM ANEXO N°00066. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/04/2011 | 2190.59 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FEB 40%, COMP.03/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/04/2011 | 40.20 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROCOPIAS E ENCADENAMENTO, CONF.NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/04/2011 | 495.00 | 00021931364400 | MARINETE AFONÇO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO 06 HORAS DE UM VEICULO TIPO RETA ESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DO BAIRRO VILA NOVA NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/04/2011 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE VENENO PARA PULVERIZAÇÃO DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/04/2011 | 2100.00 | 00004485123430 | JOAO PEREIRA BASTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇO DE AULA DE EDUCAÇÃO FISICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,COM A CARGA -HORARIA DE 70HRS (70X30= R$ 2.100,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/04/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/04/2011 | 1240.00 | 09505215000139 | CAMILOS MAGAZINE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE UMA CAIXA DE SOM DOADA A IGREJA EVANGELICA CUJO REPRESENTANTE E O PASTOR JOSE ROMILDO DA SILVA CONF NF E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/04/2011 | 1400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/04/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 15/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/04/2011 | 255.64 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA15/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/04/2011 | 2307.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.03/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/04/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA EM ANTONIO MARIA DOMINGOS, CONF NOTA FISCAL N° 004213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/04/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.792-X, REFERENTE RETENÇAO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/04/2011 | 4.25 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 18/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/04/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 18/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000731 | 18/04/2011 | 1583.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/04/2011 | 2462.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/04/2011 | 2887.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA Nº 0/22781, DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/04/2011 | 4574.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE VALOR DAS FATURAS DE ENERGIA UTILIZADA NO MES DE MARÇO DEBITADO EM CONTA CONFORME CONTRATO SELEBRADO ENTRE AS PARTES CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO Nº 0/29285, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/04/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/04/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 19/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/04/2011 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE ONDE SIR LOCALIZA O TELE CENTRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/04/2011 | 16.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE ONDE FONCIONA A SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/04/2011 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE ONDE FONCIONA A SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/04/2011 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE ELETROCADIOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000734 | 19/04/2011 | 209.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O EVENTO DE SAÚDE MENTAL REALIZADO EM MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2011 | 1264.00 | 00003533739406 | KATTIA GERLANIA SOARES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIGNICADO 2011 DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2011 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 20/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2011 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 20/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000747 | 20/04/2011 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000758 | 25/04/2011 | 3000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: VERONEIO PLACA MNC 9444/PB , COR CINZA , COMP; 03/2011 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132011 | 0000759 | 25/04/2011 | 4500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA EM ANEXO N°00338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/04/2011 | 385.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/04/2011 | 2138.23 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO N°00341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/04/2011 | 680.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PRÓ- JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO N°00343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/04/2011 | 962.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PRÓ- JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO N°00344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/04/2011 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/04/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 25/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000756 | 25/04/2011 | 5200.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: PARATI ,COR BEGE PLACA MOB0677, GOL, COR VERMENHO PLACA MNX 5340COMP: 04/2011.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/04/2011 | 3819.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE NISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0000757 | 25/04/2011 | 5977.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/04/2011 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.312-5, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/04/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1 REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/04/2011 | 2.71 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 26/04/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/04/2011 | 1123.69 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NO PERIODO DE MARÇO DE 2011 CONF DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/04/2011 | 532.78 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 05/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/04/2011 | 538.03 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33 PARCELA Nº 05/39, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/04/2011 | 875.93 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33 - PARCELA Nº 05/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/04/2011 | 4465.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33 - PARCELA Nº 05/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000768 | 26/04/2011 | 4651.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000769 | 26/04/2011 | 4349.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000770 | 26/04/2011 | 189464.99 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO BELO HORIZONTE ,NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS OBJETO DO CONVENIO TCPA 0889/2009,FIRMADO COM A FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS ,CONFORME BOLETIMDE MEDIÇÃO N/002-FINAL E RECIBO EM ANEXO. E NOTA FISCAL DE N° 00202. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/04/2011 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/04/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0000773 | 28/04/2011 | 138269.46 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO SEM O APROVEITAMENTO DO COLCHÃO DE AREIA EM DIVESAS RUA E AVENIDA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB ,OBJETI CARTA CONVITE N/ 04/2011.CONFORME NOTA EM ANEXO DE N° 00035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2011 | 14000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA, GM CHEVROLET D60 PLACA MMP 4271; CAMINHÃO BASCULANTE FORD 11000 PLACA BUS 7515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2011 | 6375.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2011 | 2559.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2011 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2011 | 1771.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000784 | 29/04/2011 | 19000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: SPRINT PLACA KDR 2997; FORD F4000 PLACA MMX 2123; M. BENZ ONIBUS 1315,91/92 PLACA GKO 1876E UM AVERONEIO PLACA MNC 9444/PB , COR CINZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000791 | 29/04/2011 | 5500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: M. BENZ SPRINT 2000/2001,COR BRANCA PLACA KMM 3558/PB, DISSEL REFERENTE AO MÊS DE 04/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/04/2011 | 5311.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2011 | 21735.87 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2011 | 30410.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB40% AUXILIAR DO PROGRAMA EDUC E CID EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2011 | 88308.57 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES , COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2011 | 51701.29 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2011 | 786.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA PARA O PROGRAMA PRO-JOVENS CONFORME NOTA EM ANEXO DE N° 000713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2011 | 527.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA PARA O PROGRAMA IGDBF CONFORME NOTA EM ANEXO DE N° 000714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2011 | 1835.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00019924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2011 | 2325.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04/ 2011 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2011 | 6540.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2011 | 2725.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2011 | 4905.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOPAG DO PETI COMP 04/2011 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2011 | 3052.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000780 | 29/04/2011 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO GABINETE DO PREFEITO: HILLUX,PLACA NQE 4446 .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°00022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2011 | 1260.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2011 | 603.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2011 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32427-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2011 | 1.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32427-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1 REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2011 | 2285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA Nº 29285,E PARC DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2011 | 5363.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000786 | 29/04/2011 | 10000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE NISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2011 | 3500.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM C0NSULTORIO ODONTOLOGICO USADO, COMPOSTO DE UMA CADEIRA, UM EQUIPO, UM REFLETOR,UMA UNIDADE DE ÁGUA E UM MOCHO. CONF NF AVULSA DE Nº 0013976. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2011 | 2180.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE PEVA COMP 04/2011 CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2011 | 31308.93 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS , DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2011 | 5670.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2011 | 7630.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- AC , DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2011 | 23752.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NOS PSF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2011 | 8764.45 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2011 | 700.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE PROSTATA EM FAVOR DE GERALDO ANTONIO GOMES REALIZADA NA CASA DE SAUDE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2011 | 563.00 | 04438641000345 | PARAIBA CALÇADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPRA DE TÊNIS PARA OS ASPs (GRUPO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A DOENTES, LEVENDO A HOSPITAIS MAIS PROXIMO)CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000788 | 29/04/2011 | 10900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: FIAT UNO PLACA MON 8464,SPRINTER PLACA CGR 0210; FIAT UNO PLACA MOB 2191.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2011 | 1500.00 | 24269805000101 | LABORATORIO RA. APARECIDA MELO-LACAM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2011 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 02/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2011 | 150.00 | 00008336442464 | CRISTINA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2011 | 26.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A ESDOLAR DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NO SITIO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO, COMP.11/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2011 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLAR DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NO SITIO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO, COMP.10/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2011 | 27.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLAR DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NO SITIO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO, COMP.12/2010, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2011 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLAR DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NO SITIO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO, COMP.01/2011, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2011 | 4.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLAR DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NO SITIO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO, COMP.02/2011, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2011 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLAR DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NO SITIO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO, COMP.03/2011, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2011 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLAR DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NO SITIO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO, COMP.04/2011, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2011 | 2285.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2011 | 840.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2011 | 2080.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROJETOS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/05/2011 | 4480.00 | 00071383581487 | EMILIO MOREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADAS -PATROL DA TERRA PLANAGEM NA RUA JOAO VUCENTE DE ALMEIDA ,BAIRRO EDILSON ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/05/2011 | 8350.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/05/2011 | 280.00 | 00076881695420 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/05/2011 | 1918.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 05/2011, CONF. NFS. 0002062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/05/2011 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/05/2011 | 1600.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 06 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 06,07,08,09,10,MAIO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000839 | 03/05/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ AÚLTIMA INSTÂNCIA, 03 / 05/2011, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/05/2011 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 03/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE TARIFA DE COC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/05/2011 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000841 | 03/05/2011 | 2740.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE NISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000842 | 03/05/2011 | 5000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE NISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/05/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 04/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/05/2011 | 999.00 | 70120662002710 | ATACADÃO DOS ELETROMESTICOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE REFRIGERADOR 2P DF 306L ESMALTEC, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/05/2011 | 512.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE CARDEIRAS BELL TOY-9045-ACF,MESA PEQUENA -5175-SAVANA ,PRATO AVULSO 600ML -602-SANTANA, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/05/2011 | 165.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 001333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/05/2011 | 140.00 | 11635632000148 | TECNOMARQ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 0036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/05/2011 | 10125.31 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.05/4/2011, CONF. GRPM EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/05/2011 | 4650.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 0000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/05/2011 | 1100.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERUAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL N°00092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/05/2011 | 155.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 05/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/05/2011 | 3401.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE SEGURADO, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°22/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/05/2011 | 559.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE ADMINISTRATIVA, PARCELA N°22/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/05/2011 | 2567.90 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°22/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/05/2011 | 5076.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/05/2011 | 1400.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/05/2011 | 93.20 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 06/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/05/2011 | 172.00 | 08790792000408 | W. MATIAS ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS P 13 SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/05/2011 | 580.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO COMPRA DE COLCHONETE SOFT PLUMA E COLCHÃO PLUMA TEX D 23 78*12 13 SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/05/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE UM ÔNIBUS MODELO ORE -02R COM CAPACIDADE DE 31 A 44 PASSAGEIROS, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O FNDE CONF. EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº16/2010 E REGISTRO DE PREÇO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23034.000194/2010-31. DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/05/2011 | 1800.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/05/2011 | 1950.00 | 00005566736467 | LEANDRO AMARO CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTA E COENTRO DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00022185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/05/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 09/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/05/2011 | 1000.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE UM CIRURGIA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA MARIA JEANE R. DE SOUSA , CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2011 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2011 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA UNIDADE II DO PROGRAMA EXTRATERGIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF CONT DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 10/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2011 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2011 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2011 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO/2011, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2011 | 8502.16 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB60 EJA EDUC E CIDAD COMP 04/2011 DEBITADO NA CONTA 21.570-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2011 | 1220.00 | 00001873133421 | SEBASTIÃO LOURENÇO DA SIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE GALINHA ,COENTRO ,JERIMUM E MEL DE ABELHA DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00022487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2011 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2011 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/05/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/05/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2011 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2011 | 6599.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2011 | 3840.00 | 00071383581487 | EMILIO MOREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TRINTA E DUAS HORA DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADAS -TIPO TRATOR DE ESTEIRA UTILIZADOS NA REGULARIZAÇÃO DE UM TERRENO E SUPRESSAO VEGETAL ONDE SERA CONTRUIDA UM CONJUNTO HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2011 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, 1º ANDAR, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECXONOMICO, COMP. 03/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 03/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2011 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL/ 2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2011 | 19469.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 05/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2011 | 500.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR - RADIO PANORAMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELE COMUNICAÇÃO SONORA, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2011 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMP. 03/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2011 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2011 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETEI DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2011 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2011 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000901 | 11/05/2011 | 1970.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000902 | 11/05/2011 | 385.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/05/2011 | 100.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 00042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000904 | 11/05/2011 | 270.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/05/2011 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 11/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25849-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/05/2011 | 1200.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJETO EM SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MESES DE 03/2010, CONF.NF. 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA | PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/05/2011 | 235.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE UMA IMPRESSOURA PARA A SEC DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. N° 00112. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/05/2011 | 64.21 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEN DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/05/2011 | 2372.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.02/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/05/2011 | 2318.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.04/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/05/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 12/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/05/2011 | 683.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.04/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/05/2011 | 793.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.02/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/05/2011 | 91.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.04/2011, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/05/2011 | 888.00 | 09635980000173 | ADELSON BARBOA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELE COMUNICAÇÃO SONORA, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/05/2011 | 15.45 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE O IPAM DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/05/2011 | 66.72 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/05/2011 | 66.96 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/05/2011 | 1400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/05/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONF NF N°00333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/05/2011 | 2080.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROJETOS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/05/2011 | 2194.74 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.04/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/05/2011 | 446.62 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP 04/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0000923 | 13/05/2011 | 19348.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFORMA NO TELECENTRO E DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB (PROVISÓRIO) CONF NF N°000980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/05/2011 | 1800.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIOS DE MOTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA DOCADEIRA K435 HONDA ,CORTADOR NALIONE LINHA NYLON DESTINADA A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/05/2011 | 12225.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINAGEM E LIMPEZA MANUAL DE DIVERSAS RUAS E TERRENO BALDIOS E PINTURA DE MEIO FIO CONF NOTA FISCAL EM E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/05/2011 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/05/2011 | 204.82 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 13/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/05/2011 | 6000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/05/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM FRANCISCA SOARES, CONF NOTA FISCAL N° 004281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/05/2011 | 11855.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ESGOTOS SANITARIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. CONF BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000930 | 14/05/2011 | 300.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A POLICLINICA DE MARIZOPOLIS.CONF NF Nº 00018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/05/2011 | 330.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 001356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/05/2011 | 130.00 | 09233040000158 | INCOLAMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO COMPRA DE UM POSTE AUXILIA DE BAIXA TENSÃO 60.00MT CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/05/2011 | 75.19 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 16/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/05/2011 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 17/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/05/2011 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 17/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP. 05/2011, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/05/2011 | 465.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE AO VALOR DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE , CONF. COMTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/05/2011 | 2213.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE AO VALOR DOS PREDIOS PUBLICA DA CIDADE , CONF. COMTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/05/2011 | 2874.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE AO VALOR DO PARCELAMENTO , CONF. COMTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/05/2011 | 754.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ENERGIA DA SAÚDE , CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/05/2011 | 5600.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NOS CORTES DE TERRA NO PERIODO DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 0000045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/05/2011 | 1692.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A ENERGIA DA SEC DE EDUCAÇÃO , CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000940 | 17/05/2011 | 8764.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/05/2011 | 305.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE ALFABETO SILABICO 350 PCS-CIA BRINK, BANDEIRA DO BRASIL 2.5 PANO E BANDEIRA DA PARAIBA 2.5 PANO CONFORME NOTA EM ANEXO DE N° 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/05/2011 | 4600.00 | 11878151000163 | DECORLAZER DECORAÇÃO E BRINQUEDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE ESCOREGADOR 2MTS ,GIRA-GIRA 8LGRS ,GANGIRA 02 PRANCHAS E UM PLAYGROUND ESCADA HORIZONTAL DE FERRO CONFORME NOTA EM ANEXO DE N° 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/05/2011 | 2334.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/05/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 05/2011, CONF. NFS. 0004707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/05/2011 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 05/2011, CONF. NFS. 0004638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/05/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 05/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/05/2011 | 3604.62 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO N°00487 E 484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/05/2011 | 370.00 | 04438641000345 | PARAIBA CALÇADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TENES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ASP. UTILIZAREM COMO FARDAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/05/2011 | 635.00 | 10660107000209 | CAJÁ TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA CONCERVAR A FROTA DE VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFOME NOTAS EM ANEXO N°0006 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/05/2011 | 180.00 | 10654086000120 | PAPI COLOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAREGA TONER CONFORME NOTA EM ANEXO DE N° 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/05/2011 | 232.00 | 10660107000209 | CAJÁ TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA CONCERVAR A FROTA DE VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFOME NOTAS EM ANEXO N°0004 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/05/2011 | 3236.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS ACRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA AMANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONF NF N 00025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/05/2011 | 832.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTINADO AS SEC DESTE MUNICIPIO , CONFRECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.792-X, REFERENTE RETENÇAO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/05/2011 | 5.85 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 23/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/05/2011 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 23/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/05/2011 | 200.00 | 00002071387457 | ELISANDRA BRAGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 24 E 25MAIO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/05/2011 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 23,24 E 25 DE MAIO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000960 | 23/05/2011 | 4400.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000971 | 24/05/2011 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO SENDO UMA HILLUX DE PLACA NQE 4446 ANO 2010. CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000967 | 24/05/2011 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: SENDO VEICULO TIPO FIAT UNO WAY 2007/PLACA MON8464. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/05/2011 | 402.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VISTORIA/LACRE EM VEICULO DE PLACA NQC 9095 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/05/2011 | 9500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: SPRINT PLACA KDR 2997; FORD F4000 PLACA MMX 2123; M. BENZ PLACA GKO 1876; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000973 | 24/05/2011 | 15000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: VERONEIO PLACA MNC 9444/PB , COR CINZA , COMP; 03/2011 , SPRINTER 2000/2001 COR BRANCA ,PLACA KMM 3558/PB E UM M. BENZ ONIBUS 1315 91/92 REFERENTE AO MÊS 05/2011 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000964 | 24/05/2011 | 14000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA: GM/CHEVROLET D60 PLACA MMD 4271 E CAR/CAMINHÃO BASCULANTE FORD 11000 PLACA BUS 7515.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/05/2011 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/05/2011 | 300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/05/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 24/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/05/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 24/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000965 | 24/05/2011 | 10900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: FIAT UNO PLACA JRD 3685 ,SPRINTER 97/97, PLACA CGR 0210.FIAT VUNO MILLE WAY 2010/2010, PLACA MOB 2191/PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0000970 | 24/05/2011 | 7900.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: SPRINT PLACA KDR 2997; FORD F4000 PLACA MMX 2123; M. BENZ PLACA GKO 1876; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000982 | 25/05/2011 | 1785.50 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE CONF. NF 0000047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000983 | 25/05/2011 | 2748.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE NISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/05/2011 | 120.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTA EM GENILSON DE SOUSA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0000977 | 25/05/2011 | 2000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/05/2011 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/05/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 25/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000978 | 25/05/2011 | 2000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000979 | 25/05/2011 | 3000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/05/2011 | 5600.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000981 | 25/05/2011 | 1219.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/05/2011 | 908.00 | 10867192000191 | DAIANNY KELLY VALENCIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE BELAZA PARA CURSOS DE CABELEIREIRO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEPART DE ASSISTENCIA E PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/05/2011 | 70.00 | 00005372709499 | GEVERALDO MARCELINO GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERVA DO ARMARIO DO PROGRAMA BOSA FAMILIA, CONFRECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEPART DE ASSISTENCIA E PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/05/2011 | 55.00 | 00008655631442 | RAWDISNEY PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOSA FAMILIA, CONFRECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/05/2011 | 600.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00026146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/05/2011 | 1000.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS EM VELORIOS NO RIACHAO DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL EM ANEXO.N00585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/05/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 26/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/05/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 27/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/05/2011 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 27/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/05/2011 | 820.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE ELETROCADIOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/05/2011 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS CIRURGIA DE VESICULAS REALIZADA NA CASA DE SAUDE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/05/2011 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA GINECOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/05/2011 | 100.00 | 00016014936491 | DR MARCELO ABRANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA JOAQUINA DE SOUSA ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/05/2011 | 1000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ORTOPÉDICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000993 | 27/05/2011 | 1729.80 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2011 | 6071.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2011 | 20438.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2011 | 95540.16 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/05/2011 | 52791.29 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS , LOTADOS NO FUDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2011 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA | PRAGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2011 | 29320.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2011 | 2285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A PARCELAMENTO CDC 71982 CT 29599 ENTRE A ENEGISA E A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001014 | 30/05/2011 | 790629.63 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERÇAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS OBJETO DA TOMADA DE PREÇO N°001/2011 COMFORME PLANILHA EM ANEXO E NOTA FISCAL N°0044. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2011 | 6760.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2011 | 2559.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2011 | 1771.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2011 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2011 | 31327.09 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2011 | 5670.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2011 | 4360.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE A.S.P, CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2011 | 6540.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2011 | 2725.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2011 | 4905.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2011 | 2325.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2011 | 1835.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2011 | 1260.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2011 | 603.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0001009 | 30/05/2011 | 40587.03 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7º MEDIÇÃO EM ANEXO E OBJETO DA TOMADA DE PREÇO 0009/2009. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2011 | 3052.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2011 | 389.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP.30/052011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2011 | 124.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS - PSF, COMP.30/05/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/05/2011 | 2240.00 | 00060275480453 | ROBERTO CLEMENTINO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA ATIVIDADE PROFICIONAL DE PROTESE ,EM RESINA ACRILICA CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2011 | 7630.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ACS , DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2011 | 23752.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NOS PSF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2011 | 2180.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2011 | 8764.45 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/05/2011 | 1500.00 | 24269805000101 | LABORATORIO RA. APARECIDA MELO-LACAM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2011 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 30/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED, NO DIA 30/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED, NO DIA 30/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2011 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.427-2, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED, NO DIA 30/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, NO DIA 30/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED, NO DIA 30/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2011 | 4510.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 06/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2011 | 884.69 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 06/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2011 | 543.41 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000514/2010-99 PARCELA Nº 06/39, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2011 | 6013.83 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2011 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA , NO DIA 31/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2011 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED, NO DIA 31/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2011 | 1.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, NO DIA 31/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 1334-0, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED, NO DIA 31/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/05/2011 | 3328.01 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BOLETO DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CONTA 33.193-7 COM O CONVENHO ENTRE A PREFEITURA E O FNS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO BELO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001020 | 31/05/2011 | 1040.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. NOTA FISCAL N°000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001021 | 31/05/2011 | 999.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. NOTA FISCAL N°000027 E 00042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001022 | 31/05/2011 | 2942.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE.CONF NOTA FISCAL DE Nº00482.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2011 | 511.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 05/2011, CONF. NFS. 0001439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ AÚLTIMA INSTÂNCIA, 01 / 06/2011, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2011 | 9703.98 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP 01/6/2011, CONF. GRPM EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 1334-0, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 01/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE TARIFA DE COC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/06/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 02/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/06/2011 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/06/2011 | 5400.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E FOTOLITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/06/2011 | 360.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR RECEBIDO PELA CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV BRANCA GOLA REDONDA COM IMPRESSÃO DE FOTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001061 | 02/06/2011 | 485.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001062 | 02/06/2011 | 1840.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/06/2011 | 729.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA EM ANEXO DE N° 00043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/06/2011 | 659.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO DE N° 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/06/2011 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 03/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/06/2011 | 249.48 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 03/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25849-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001070 | 05/06/2011 | 4695.30 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CONF NOTA FISCAL N°00429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132011 | 0001073 | 06/06/2011 | 22355.90 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAR DO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA EM ANEXO DE N°000.001.303. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/06/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 06/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/06/2011 | 1.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 06/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/06/2011 | 0.68 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BOLETO DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CONTA 33.193-7 COM O CONVENHO ENTRE A PREFEITURA E O FNS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO BELO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001074 | 06/06/2011 | 360.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS CONF NF Nº 9024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001075 | 06/06/2011 | 2745.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS CONF NF Nº 8493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/06/2011 | 389.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP.07/06/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/06/2011 | 124.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS - PSF, COMP.07/06/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/06/2011 | 386.06 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP.07/06/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/06/2011 | 94.31 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS - PSF, COMP.07/06/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/06/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 07/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/06/2011 | 16.94 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 07/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE TARIFA DE COC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/06/2011 | 1574.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE UM MONITOR 15.6 BENQ , UM MONITOR 15 LCD PHILIPS E UM ESTABILIZADOR BMI COMPACT 2300 VA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. N° 00239. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/06/2011 | 650.00 | 00002071387457 | ELISANDRA BRAGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO NA EXECUÇÕES DE FAIXAS PARA AS INAUGURACOES DE COLOGIOOS E LABORATORIOS DE INFORMATICAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS , CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/06/2011 | 2561.40 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONF NOTA FISCAL N°00369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/06/2011 | 1395.75 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA PARA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO DE N° 00022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/06/2011 | 1210.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/06/2011 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 06/2011, CONF. NFS. 0001439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/06/2011 | 285.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS COMPRA DE AMTERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFNOTA FISCAL DE N/00033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/06/2011 | 110.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA UM ESTABILIZADOR BMI COMPACT 2300 VA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. N° 00240. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/06/2011 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 08/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32427-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/06/2011 | 5.85 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 09/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/06/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 09/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/06/2011 | 1031.58 | 00091031273468 | ALBERTO BENIGNO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODAMENTO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS E AVENIDA DESTEV MUNICIPIO , CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/06/2011 | 888.00 | 09635980000173 | ADELSON BARBOA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO CONF CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/06/2011 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMP. ABRIL/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0001128 | 10/06/2011 | 36500.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS - EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATAÇÕA DE DIVERSAS BANDA PARA AS FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO.N° 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/06/2011 | 7500.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS - EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATAÇÕA DE INFRA - ESTRUTURA DE PALCO , SOM , GERADOR, E BANHEIRO QUIMICO . PARA AS FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO.N° 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/06/2011 | 18219.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/06/2011 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO/ 2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/06/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/06/2011 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETEI DESTE MUNICIPIO, COMP.ABRIL/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2011 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/06/2011 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/06/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. ABRIL/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2011 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, 1º ANDAR, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECXONOMICO, COMP. ABRIL/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/06/2011 | 4517.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FMS COMP 05 DE 2011 DEBITADA NA CONTA 21.570-8.CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/06/2011 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA UNIDADE II DO PROGRAMA EXTRATERGIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COMP . ABRIL /2011.CONF CONT DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/06/2011 | 3998.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE RETENÇÃO INSS DO FUNDEB 60% 05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/06/2011 | 646.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE RETENÇÃO INSS DO MDE05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/06/2011 | 7898.28 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE RETENÇÃO INSS DO FUNDEB 40% 05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/06/2011 | 11120.27 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE RETENÇÃO INSS DO FUNDEB 60% DO EJA 05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/06/2011 | 7555.86 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DO INSS FUNDEB 60% COMP . 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/06/2011 | 200.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2011 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/06/2011 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL /2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2011 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2011 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/06/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/06/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,COMP.ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/06/2011 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.191-3, REFERENTE RETENÇAO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/06/2011 | 3.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 10/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/06/2011 | 3078.17 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO S FINANÇAS E DEMISSE COMP . 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/06/2011 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO/2011, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/06/2011 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/06/2011 | 8000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/06/2011 | 150.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA EM MENOR CARENTE DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/06/2011 | 300.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO COMPRA DE UM CAIXA DAQUA POLIETILENO 1000 LTS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/06/2011 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/06/2011 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 15/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/06/2011 | 275.66 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 15/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/06/2011 | 42.00 | 12674768000120 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOPELA COMPRA DE T PARA RIGAÇÃO DO CAMPO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001143 | 16/06/2011 | 4350.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/06/2011 | 2571.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0001145 | 16/06/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JNHO DE 2011 CONF NF N°00591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/06/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 16/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001142 | 16/06/2011 | 2745.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001144 | 16/06/2011 | 1270.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTA E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/06/2011 | 2826.93 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO DE OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/06/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 17/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/06/2011 | 13.86 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 17/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/06/2011 | 776.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.05/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/06/2011 | 2339.68 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.05/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/06/2011 | 446.62 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.05/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/06/2011 | 1953.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.05/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/06/2011 | 349.35 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. N°0000.55. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/06/2011 | 769.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO DE N° 00026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/06/2011 | 2180.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.02/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001165 | 20/06/2011 | 5500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: SPRINT PLACA KMM 3558 ,DISSEL REFERENTE AO MÊS DE 06/2011 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001166 | 20/06/2011 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: UM FIAT UNO WQY 2007/ PLACA MOW 8464; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/06/2011 | 2700.00 | 00006914332401 | FLAVIO MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS EM SETE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/06/2011 | 100.77 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEN DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/06/2011 | 81.51 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE O IPAM DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/06/2011 | 15.00 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE O IPAM DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/06/2011 | 15.45 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE O IPAM DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/06/2011 | 64.73 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/06/2011 | 1400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0001176 | 20/06/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/06/2011 | 650.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00032019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/06/2011 | 2608.98 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°23/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/06/2011 | 3456.27 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE SEGURADO, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°23/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/06/2011 | 568.30 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE ADMINISTRATIVA, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°23/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/06/2011 | 762.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DO ICMS COMP ABRIL DE 2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GERAL NA AREA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO AMBITO DE LABORAÇÃO DE PROJETOS VINCULADO A MESMA , RELATORIO ANUAL DE GESTÃO , PLANO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001164 | 20/06/2011 | 7900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: DEST AOS PSFs, PARATI PLACA MOB 0677, GOL DE PLACA MNX 5340, FIAT UNO VIVACE PLACA NPU 0264. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/06/2011 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 21/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/06/2011 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 21/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/06/2011 | 2278.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/06/2011 | 1125.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/06/2011 | 728.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/06/2011 | 1792.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/06/2011 | 2887.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP. 06/2011, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172011 | 0001191 | 21/06/2011 | 50000.00 | 13178293000143 | ELDER DE ARAUJO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATAÇÕA DE DIVERSAS BANDA PARA AS FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO.N° 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/06/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/06/2011 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 06/2011, CONF. NFS. 0006152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/06/2011 | 500.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR - RADIO PANORAMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELE COMUNICAÇÃO SONORA, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001180 | 21/06/2011 | 10900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: FIAT UNO PLACA JDR 3685; ESPRINT PLACA CGR 0210; FIAT UNO PLACA MOB 2191.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001181 | 21/06/2011 | 1890.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001190 | 21/06/2011 | 19000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: SPRINT PLACA KDR 2997; FORD F4000 PLACA MMX 2123; M. BENZ PLACA GKO 1876; VERONEIO PLACA MNC 9444/PB COR CIZA COMP 06/2011 .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO BOLETO BANCARIO DE INSCRIÇÃO DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/06/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 22/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/06/2011 | 2.34 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 22/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/06/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 24/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.430-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/06/2011 | 4000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REF. COMP. 06/2011, CONF. NFS. 117131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/06/2011 | 386.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 1412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/06/2011 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/06/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 06/2011, CONF. NFS. 0006404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001202 | 28/06/2011 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001203 | 28/06/2011 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001206 | 28/06/2011 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 0000059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001204 | 28/06/2011 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001205 | 28/06/2011 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/06/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/06/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 29/06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2011 | 1.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2011 | 7463.83 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS E COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2011 | 2285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2011 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS CIRURGIA DE VESICULAS REALIZADA NA CASA DE SAUDE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2011 | 1500.00 | 24269805000101 | LABORATORIO RA. APARECIDA MELO-LACAM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001213 | 30/06/2011 | 10000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE NISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2011 | 8875.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2011 | 23562.23 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NOS ESFS, DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2011 | 8764.45 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2011 | 2180.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2011 | 790.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO CONF NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2011 | 6321.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2011 | 19067.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 EFETIVO E COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA | PRAGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2011 | 29320.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 AUXILIAR DO EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2011 | 88281.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2011 | 51091.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2011 | 5670.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE CONTRATADO EDUC E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001244 | 30/06/2011 | 11750.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001216 | 30/06/2011 | 14000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA: GM/CHEVROLET D60 PLACA MMD 4271 E CAR/CAMINHÃO BASCULANTE FORD 11000 PLACA BUS 7515.REFERENTE MÊS DE 06/2011 .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2011 | 6375.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2011 | 1771.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2011 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2011 | 2559.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2011 | 31265.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2011 | 4360.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE A.S.P, CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2011 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA EM MARIA SINHÁ DA SILVA RG Nº 1.209.202 PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2011 | 603.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001215 | 30/06/2011 | 14000.00 | 10676835000110 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR -J.R PRODUÇÕES E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA FESTA DA CIDADE CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO N°000983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0001217 | 30/06/2011 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO GABINETE DO PREFEITO: HILLUX,PLACA NQE 4446 REFERENTE MÊS DE 06/2011.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2011 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2011 | 3052.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE OFICINEIRA DESTINADO AO GRUPO DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA PAIF COM CARGA DE 60H AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2011 | 6540.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2011 | 2725.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2011 | 4905.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2011 | 2325.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2011 | 1835.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001259 | 01/07/2011 | 1810.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001269 | 01/07/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ AÚLTIMA INSTÂNCIA, 01 / 07/2011, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ORTOPÉDICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001264 | 01/07/2011 | 7000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2011 | 440.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE ELETROCADIOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA GINECOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/07/2011 | 389.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAUDE, COMP.MARÇO/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/07/2011 | 124.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS - PSF, COMP.01/07/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/07/2011 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25849-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.430-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2011 | 33.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PEDIDO DE CHEQUE DESPESA BANCARIA DAS CONTAS 147-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2011 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32427-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2011 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE TARIFA DE COC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2011 | 5.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TARIFA DE CHEQUE COMPENSADOS , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/07/2011 | 5.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE CHEQUES COMPENSADOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/07/2011 | 3501.73 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE SEGURADO, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°24/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/07/2011 | 548.84 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33 PARCELA Nº 07/39, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/07/2011 | 893.54 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 07/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2011 | 4555.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 07/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2011 | 575.78 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE SEGURADO, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°24/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/07/2011 | 2643.30 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°24/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001280 | 04/07/2011 | 2100.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DE EDUCAÇÃO DE TERRA NO PERIODO DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 0000061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001278 | 04/07/2011 | 1140.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001279 | 04/07/2011 | 1780.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001275 | 04/07/2011 | 1180.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/07/2011 | 669.50 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 0000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/07/2011 | 336.70 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/07/2011 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/07/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA EM ANTONIO MARIA DOMINGOS, CONF NOTA FISCAL N° 004401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/07/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 05/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/07/2011 | 1300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DO PACIENTE HELENO CAMILO DE ARAUJO, REALIZADA NA CASA DE SAUDE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/07/2011 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA06/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/07/2011 | 272.58 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 06/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/07/2011 | 50.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132011 | 0001288 | 06/07/2011 | 147.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA EM ANEXO N°00669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/07/2011 | 600.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO N° 00806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/07/2011 | 880.00 | 00005732509445 | EDNAMAR VIEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 05 DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO PERIODO DE 07,08,11,12,13 DE JULHO /2011 , COM DESTINO A BRAZILIA -DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/07/2011 | 1700.00 | 02153291000183 | INFOR-INK | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMPRA DE UMA IMPRESSOURA MUTILFUNCIONAL BROTLER 8070D PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 00295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/07/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 07/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/07/2011 | 2.34 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 07/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/07/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 08/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/07/2011 | 2628.39 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FINANÇAS, COMP.06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/07/2011 | 3553.49 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL,ISS JUROS, COMP. 06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/07/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/07/2011 | 4517.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FMS, COMP. 06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/07/2011 | 479.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, PEVA, COMP. 06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/07/2011 | 17460.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/07/2011 | 389.81 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, ESPORTE E TURISMO, COMP.06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/07/2011 | 11120.27 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL,FUNDEB 60% EJA, COMP. 06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/07/2011 | 3998.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 60% COMISSIONADO, COMP.06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/07/2011 | 7174.24 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL,FEB 40% EJA, COMP. 06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/07/2011 | 723.94 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FEB 40% COMISSIONADO, COMP. 06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/07/2011 | 646.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, MDE, COMP. 06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/07/2011 | 1704.00 | 00001873133421 | SEBASTIÃO LOURENÇO DA SIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE GALINHA ,COENTRO ,JERIMUM E MEL DE ABELHA DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000036006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/07/2011 | 300.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES -ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CONFORME NOTA EM ANEXO N°002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/07/2011 | 9719.73 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.06/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/07/2011 | 970.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR ,CADEIRAS PLATICA E UM BEBEDOURO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/07/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/07/2011 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA UNIDADE II DO PROGRAMA EXTRATERGIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COMP . MAIO/2011.CONF CONT DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/07/2011 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA UNIDADE II DO PROGRAMA EXTRATERGIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COMP . JUNHO/2011.CONF CONT DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/07/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 05/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/07/2011 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, 1º ANDAR, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECXONOMICO, COMP. 05/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/07/2011 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/07/2011 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/07/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/07/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO /2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/07/2011 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP.MAIO /2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/07/2011 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMP. 05/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0001318 | 10/07/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/07/2011 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE 06/ 2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/07/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/07/2011 | 200.00 | 00020509944434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAR DO EJA EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO CONJUNRO JOSE VIEIRA , COMP. 06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/07/2011 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETEI DESTE MUNICIPIO, COMP.MAIO/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/07/2011 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/07/2011 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.MAIO/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/07/2011 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. MAIO/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/07/2011 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/07/2011 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 11/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/07/2011 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 11/2011/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/07/2011 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/2011, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/07/2011 | 490.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE BOLAS PARA SEC DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL EM ANEXO E DE Nº00035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001339 | 11/07/2011 | 3000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001340 | 11/07/2011 | 8000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132011 | 0001346 | 12/07/2011 | 921.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA EM ANEXO N°000.700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001347 | 12/07/2011 | 989.50 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001348 | 12/07/2011 | 3790.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001349 | 12/07/2011 | 1977.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/07/2011 | 1752.00 | 00005566736467 | LEANDRO AMARO CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000036666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/07/2011 | 1162.00 | 00011378131487 | JOSE AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE FEIJÃO MACASSAR ,BATATA DOCE E COENTRO DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000036662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001355 | 12/07/2011 | 1550.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001356 | 12/07/2011 | 2500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/07/2011 | 8850.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DA 3° ETAPA, ESTRATERGIA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0236.326-11/2007/MARIZOPOLIS/PB/ MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/07/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 07/2011, CONF. NFS. 0006974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001354 | 12/07/2011 | 1100.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/07/2011 | 60.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL HP F4280 E EM UM COMPUTADOR DA AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/07/2011 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 12/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/07/2011 | 55.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 16.606-5, REFERENTE RETENÇAO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/07/2011 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/07/2011 | 215.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 13/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/07/2011 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 14/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/07/2011 | 2.34 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 14/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001361 | 14/07/2011 | 4370.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/07/2011 | 482.27 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.06/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000092011 | 0001368 | 15/07/2011 | 2250.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ARCONDICIONADO SPRINT DE 18000; CONFORME NF N°0000.30.DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE Nº00030 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/07/2011 | 3800.00 | 10852945000195 | INDUSTRIA E COM. APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DE PERNA MECANICA PARA PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/07/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 15/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/07/2011 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001365 | 15/07/2011 | 2744.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA CONF NOTA FISCAL N°00397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062011 | 0001366 | 15/07/2011 | 1500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001367 | 15/07/2011 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A CAMPANHA EM COMBADE A DENGUE COMO CARTASES, CAMISETAS E PANFLETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/07/2011 | 3.90 | 34028316755171 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001373 | 18/07/2011 | 22177.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUITE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS INCLUINDO ALUNOS DO EDUCAÇAO E CIDADANIA. CONF NOTA FISCAL EM ANEX N°00712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001372 | 18/07/2011 | 2185.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/07/2011 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 18/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/07/2011 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 19/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/07/2011 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP. 07/2011, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/07/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 1334-0, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 19/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/07/2011 | 2256.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A FARURA ONDE FUNCIONA PREDIOS DA EDUCAÇÃO, CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/07/2011 | 1517.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7,EM PREDIOS DA SAUDE REFERENTE A FARURA , CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001387 | 19/07/2011 | 683.97 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CONF NOTA FISCAL N°00523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/07/2011 | 295.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A FARURA , CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/07/2011 | 75.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A FARURA , CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/07/2011 | 690.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A FARURA COMP 06/2011 , CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/07/2011 | 2782.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/07/2011 | 1.55 | 34028316755171 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/07/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 07/2011, CONF. NFS. 0007168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/07/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/07/2011 | 129.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA CAMARA DIGITAL PARA AÇÃO SOCIAL CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/07/2011 | 2900.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELE COMUNICAÇÃO SONORA, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/07/2011 | 200.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGITAL, REALIZADA NO SRO. FRANCISCO EDUARDO MENDES DA SILVA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001393 | 20/07/2011 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001392 | 20/07/2011 | 6193.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/07/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 20/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/07/2011 | 8.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 21/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/07/2011 | 66.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.312-5, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/07/2011 | 6.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE CHEQUES COMPENSADOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.792-X, REFERENTE RETENÇAO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/07/2011 | 1144.21 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO N° 39.793.975-2. PARCELA 01/36 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/07/2011 | 1000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPÉDICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PELA POLICLINICA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/07/2011 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA GINECOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/07/2011 | 460.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE ELETROCADIOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001404 | 21/07/2011 | 2500.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE .CONF NOTA FISCAL DE Nº00482.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/07/2011 | 630.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.039305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/07/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 22/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/07/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 25/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/07/2011 | 1483.97 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEBITADO DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/07/2011 | 3039.41 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEBITADO DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/07/2011 | 340.00 | 04438641000345 | PARAIBA CALÇADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CALÇADOS PARA OS AGENTES DE CONBADES A ENDEMIAS CONF NOTA FISCAL EM ANEXO.N°037324 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001407 | 25/07/2011 | 385.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001409 | 25/07/2011 | 105.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER MOTO UTILIZADA PARA FAZER SERVIÇOS NO PROGRAMA PAIF NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 00081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001408 | 25/07/2011 | 6000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/07/2011 | 286.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 07/2011, CONF. NFS. 0007491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/07/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 26/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/07/2011 | 624.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS, A GIDU. REFERENT AO PARECER DE REPROGRAMAÇAO PA SETEC 0195408.E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001421 | 27/07/2011 | 2540.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/07/2011 | 1750.16 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.06/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/07/2011 | 1860.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00040952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/07/2011 | 370.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMPRA DE UMA IMPRESSOURA MUTILFUNCIONAL ML 2010 SANSUNG PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/07/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/07/2011 | 1.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/07/2011 | 77.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA29/07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32427-2, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE TARIFA DE COC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/07/2011 | 2285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA Nº 29285,FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/07/2011 | 7134.93 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001439 | 29/07/2011 | 7900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: PARATI ,COR BEGE PLACA MOB 0677,GOL COR VERMELHA PLACA MNX 5340,E UM FIAT UNO PLACA NPV 0264 PB COMP 07/2011.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/07/2011 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS CIRURGIA DE VESICULAS REALIZADA NA CASA DE SAUDE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/07/2011 | 124.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS - PSF, COMP.07/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/07/2011 | 389.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP.07/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/07/2011 | 30901.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS , DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/07/2011 | 11555.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/07/2011 | 23562.23 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NOS ESFs, DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/07/2011 | 8764.45 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/07/2011 | 2180.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001436 | 29/07/2011 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: FIAT UNO WAY PLACA MOW 8464, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001441 | 29/07/2011 | 19000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: SPRINT PLACA KDR 2997; FORD F4000 PLACA MMX 2123; M. BENZ PLACA GKO 1876; VERONEIO PLACA MNC 9444/PB COR CIZA COMP 07/2011 .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/07/2011 | 9711.53 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.07/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/07/2011 | 6321.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/07/2011 | 19019.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 EFETIVO E COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/07/2011 | 29355.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATATADO DO PROGRAMA EDUC E CIDADANIA LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/07/2011 | 91806.52 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/07/2011 | 51214.52 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/07/2011 | 5670.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE CONTRATADO EDUC E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001438 | 29/07/2011 | 14000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA: GM/CHEVROLET D60 PLACA MMD 4271 E CAR/CAMINHÃO BASCULANTE FORD 11000 PLACA BUS 7515.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/07/2011 | 6386.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/07/2011 | 2559.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/07/2011 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/07/2011 | 1771.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001440 | 29/07/2011 | 10900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: FIAT UNO PLACA JDR 3685,SPRINTE PLACA CGR 0210 ,UM FIAT UNO MILLE PLACA MOB 2191 PB , COMP 07/2011,.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001450 | 29/07/2011 | 1286.35 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 00223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/07/2011 | 4360.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE A.S.P, CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001437 | 29/07/2011 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO GABINETE DO PREFEITO: HILLUX,PLACA NQE 4446 .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001448 | 29/07/2011 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 0000084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/07/2011 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/07/2011 | 603.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/07/2011 | 3052.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/07/2011 | 960.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRE DE MATERIAL CAMISETAS MALHA PENTEADA . CONF NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/07/2011 | 1835.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PRO- JOVEM DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/07/2011 | 6540.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/07/2011 | 2906.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/07/2011 | 4905.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/07/2011 | 2325.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/08/2011 | 660.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01,02 E 03 DE AGOSTO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTEMUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/08/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ AÚLTIMA INSTÂNCIA, JULHO/2011, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/08/2011 | 1000.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR - RADIO PANORAMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELE COMUNICAÇÃO SONORA, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 06 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01,02,03,04,AGOSTO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001483 | 01/08/2011 | 1449.51 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEZ HORAS TRABALHADA NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA N° MOQ -2294.ELEM DE COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.CONF NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001484 | 01/08/2011 | 844.76 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3,34 TRABALHADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N° MNH-5812/PB.ALEM DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS COMF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/08/2011 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001487 | 01/08/2011 | 3000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0001488 | 01/08/2011 | 142570.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS ,NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NOS SEQUINTES LOCAIS : SITIO PAU DE LEITE , URBURANA ,RIACHÃO DOS SILVAS , ZOOTECNIA , ASSENTAMENTOJUAZEIROS , RIACHÃO DOS RIBEIROS ,QUEIMADAS, PEDRA TALHADA ,SETO 48, SITIO MASSAPE ,NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB. E NOTA FISCAL DE N° 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/08/2011 | 127.50 | 02585645000169 | AGROVETER - COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MATERIA DE USO DO PEVA COMO LANTERNAS, OCULUS E LUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/08/2011 | 1349.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS REFERENTE VIAJENS DO VEICULO PARATI DE PLACA NPZ 8838/PB DURANTE O PERIODO EM QUE A AMBULANCIA ESTAVA EM CONSERTO NA OFICINA.CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/08/2011 | 5000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE NISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 0000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GERAL NA AREA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO AMBITO DE LABORAÇÃO DE PROJETOS VINCULADO A MESMA , RELATORIO ANUAL DE GESTÃO , PLANO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/08/2011 | 44.10 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 147-7, REFERENTE A TAXA DE CHEQUE COMP, NO DIA 01/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/08/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE A DOC TED ELETRONICO, NO DIA 01/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/08/2011 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.427-2, REFERENTE A DOC TED ELETRONICO, NO DIA 01/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 32.430-2, REFERENTE A DOC TED ELETRONICO, NO DIA 01/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/08/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA 119-1, REFERENTE A DEB DE TARIFA, NO DIA 01/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/08/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA 1334-0, REFERENTE A DEB DE TARIFA, NO DIA 01/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/08/2011 | 880.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DO SEC DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 01,02 , 03 E 04 DE AGOSTO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTEMUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/08/2011 | 554.33 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33 PARCELA Nº 08/39, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/08/2011 | 903.47 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 08/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/08/2011 | 4600.90 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 08/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/08/2011 | 692.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP JUNHO 2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/08/2011 | 978.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP MAIO 2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/08/2011 | 11.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TAXA DE PREDEBITO DE CHEQUE DA CONTA 139-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/08/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 02/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/08/2011 | 160.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPRA DE UM EXTINTOR PP 06 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/08/2011 | 236.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPRA DE MARETIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/08/2011 | 100.00 | 05999275000102 | DADA IMPORTADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE . CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/08/2011 | 1700.00 | 00099253780444 | FRANCIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO COMPRA DE GALINHA CAIPIRA PRA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001507 | 02/08/2011 | 9507.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/08/2011 | 3580.00 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPUTADOR SEMPRON E MONITOR LCD ESTABILIZADOR, IMPRESSORA HP, TV 21P SAMSUNG E 2 FREEZER HZ H160 ELETROLUX. A MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF NFsN 0001.433,1434 E 1432. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001513 | 03/08/2011 | 2980.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/08/2011 | 100.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL HP F4280 E EM UM COMPUTADOR DA AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/08/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 03/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001511 | 03/08/2011 | 1501.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS CONF NF Nº 10.728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/08/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 04/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001516 | 04/08/2011 | 1000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD EM MUNICIPIO, CONF. NF. 0000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/08/2011 | 385.00 | 08463131000117 | CONSTRUCASA IDEAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 04/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/08/2011 | 302.66 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO-FILIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEZ HORAS TRABALHADA NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA N° MOQ -2294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/08/2011 | 124.21 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEN DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/08/2011 | 108.58 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEN DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0001523 | 05/08/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/08/2011 | 71.58 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001524 | 05/08/2011 | 1400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/08/2011 | 66.71 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/08/2011 | 188.37 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 05/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/08/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 05/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/08/2011 | 524.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, N° 25/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/08/2011 | 3187.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE SEGURADO, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°25/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/08/2011 | 2405.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°25/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/08/2011 | 49.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 122-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 08/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25849-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/08/2011 | 450.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 08E 09 DE AGOSTO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/08/2011 | 200.00 | 00002071387457 | ELISANDRA BRAGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE ,08,09 DE AGOSTO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/08/2011 | 450.00 | 00000872863433 | ELAINE CRISTINA R. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 08,09,10 E 11 AGOSTO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DESPESA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO PERIODO DE 08ARE 11 DE AGOSTO 2011 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/08/2011 | 2872.73 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.06/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/08/2011 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 08/2011, CONF. NFS. 0001439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/08/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 09/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/08/2011 | 776.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.06/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/08/2011 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.191-3, REFERENTE RETENÇAO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE TARIFA DE COC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/08/2011 | 21.56 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 10/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/08/2011 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/2011, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/08/2011 | 264.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRE DE MATERIAL CAMISETAS MALHA PENTEADA . CONF NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/08/2011 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/08/2011 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 2 DO PROGRAMA EXTRATERGICA DA FAMILIA, COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/08/2011 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMP.06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 08/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/08/2011 | 17460.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/08/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/08/2011 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE 07/ 2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/08/2011 | 601.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/08/2011 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/08/2011 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/08/2011 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETEI DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/08/2011 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/08/2011 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/08/2011 | 200.00 | 00020509944434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAR DO EJA EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO CONJUNRO JOSE VIEIRA , COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/08/2011 | 919.75 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PUBLICAÇÃO DO EVENTO DE SAUDE MENTAL REALIZADO PELO FMS DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/08/2011 | 2080.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROJETOS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/08/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/08/2011 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, 1º ANDAR, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECXONOMICO, COMP. 06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/08/2011 | 12087.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL,FUNDEB 60% EJA, COMP. 07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/08/2011 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/08/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/08/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/08/2011 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/08/2011 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001584 | 11/08/2011 | 5500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO: SPRINT PLACA KMM 3558, DISSEL REFERENTE AO MÊS DE 07/2011 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO .n 00048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001581 | 11/08/2011 | 700.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. NOTA FISCAL N°00058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/08/2011 | 100.00 | 00072739282400 | MARIA LUCIENE GOMES CASIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/08/2011 | 100.00 | 00073814296400 | MARIA AUXILIADORA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/08/2011 | 50.00 | 00009808528465 | LUCIENE LUCAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/08/2011 | 100.00 | 00008405909460 | JACKLENE ROQUE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/08/2011 | 250.00 | 00004481407484 | ANGELA AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/08/2011 | 70.00 | 00006984005426 | DARLY MENDES DOS SANTOS SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/08/2011 | 50.00 | 00005965672438 | JUCILENE DANTAS MILITAO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001582 | 11/08/2011 | 1785.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/08/2011 | 2.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 11/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/08/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 11/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/08/2011 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 12/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/08/2011 | 250.00 | 02170889000180 | MAXNEIDE CASIMIRO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS CONFORME COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/08/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA. CONF NOTA DE Nº4518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/08/2011 | 700.00 | 00042820707491 | GEIZA FERREIRA DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONF RECIBO E COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/08/2011 | 350.00 | 00005038630413 | RODINELLY JACINTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE UM MOTOR BOMBA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/08/2011 | 2000.00 | 00004745447450 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JULIA MARIA NA CIDADE DE MARIZOPOLIS CONF COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/08/2011 | 221.02 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 15/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/08/2011 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 15/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED, NO DIA 16/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED, NO DIA 16/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/08/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 16/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/08/2011 | 411.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A FARURA DE ENERGIA ELETRICA COMP 07/2011 CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/08/2011 | 987.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A FARURA DE ENERGIA ELETRICA COMP 07/2011 CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/08/2011 | 2887.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO COM A ENERGISA CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/08/2011 | 777.41 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.07/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP. 08/2011, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/08/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/08/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001608 | 16/08/2011 | 1400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052011 | 0001609 | 16/08/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSRO DE 2011 CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/08/2011 | 71.58 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,CONTA 06/2011 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/08/2011 | 57.09 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE O IPAM DESTE MUNICIPIO,CONTA 07/2011 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/08/2011 | 67.20 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE O IPAM DESTE MUNICIPIO,CONTA 06/2011 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/08/2011 | 66.71 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,CONTA 07/2011 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/08/2011 | 2697.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A FARURA ONDE FUNCIONA PREDIOS DA EDUCAÇÃO, COMP 07/2011 CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/08/2011 | 160.00 | 11635632000148 | TECNOMARQ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFATURAMENTO DE DOIS CARTUCHOS DE TONER. CONF NOTA FISCAL DE N0047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/08/2011 | 1810.24 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.07/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/08/2011 | 482.27 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.07/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/08/2011 | 1936.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A FARURA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA SAUDE COMP 07/2011 CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/08/2011 | 430.00 | 10319076000138 | UNITEC - GADELHA E VICTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE UM COMPRESSOR DE AR,COM BOBINAMENTO DO SISTEMA ELETRICO, INSTALAÇÃO E TESTE PNEUMATICO DO POSTO DE PSF DO ASSENTAMENTO.CONF NOTA DE Nº00532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/08/2011 | 108.58 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEN DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/08/2011 | 124.21 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEN DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001618 | 17/08/2011 | 5500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA , CONF. NF 0000091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/08/2011 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 17/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/08/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 18/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/08/2011 | 102.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONF CONTA DE AGUA E COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/08/2011 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONF CONTA DE AGUA E COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO.COMP 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001622 | 18/08/2011 | 833.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EDUCATIVO E ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA EM ANEXO N°000874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/08/2011 | 60.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC:DE EDUCAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/08/2011 | 2056.00 | 00005566736467 | LEANDRO AMARO CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTA E COENTRO DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000046080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/08/2011 | 836.00 | 00011378131487 | JOSE AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE FEIJÃO MACASSAR ,BATATA DOCE E COENTRO DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 0000046083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/08/2011 | 1048.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE CONFORME NOTA EM ANEXO N°00872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001624 | 18/08/2011 | 615.50 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/08/2011 | 1656.00 | 00004710057460 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO COMPRA DE GALINHA CAIPIRA PRA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº046407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DOC TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/08/2011 | 940.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE ELETROCADIOGRAFIA PRESTADOS NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/08/2011 | 1300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DO PACIENTE HELENO CAMILO DE ARAUJO, REALIZADA NA CASA DE SAUDE BOM JESUS REF A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001633 | 19/08/2011 | 2814.44 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTO INJETÁVEL. CONF NOTA FISCAL N°00545.E PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DA CONTA 6.792-X CONF EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/08/2011 | 880.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DO SEC DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/08/2011 | 390.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VAZÃO E LIMPEZA DO POÇO ARTEZIANO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001638 | 22/08/2011 | 2080.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROJETOS E PLANEJAMENTO TOPOGRAFICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/08/2011 | 300.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE CONSULTA E O EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA SENHORA MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/08/2011 | 660.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 22 A 24 DE AGOSTO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001643 | 23/08/2011 | 150.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER MOTO ALUGADA PARA AÇÃO SOCIAL PROGAMA PAIF NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 00092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132011 | 0001641 | 23/08/2011 | 4402.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UM PROJETOR E TELA TRIPE ATANDARD CONFORME NOTAS EM ANEXO N°00884, 00885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0001642 | 23/08/2011 | 951.50 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/08/2011 | 9.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 23/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/08/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 24/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/08/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA, NO DIA 25/08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/08/2011 | 831.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEBOLA, CENOURA, ABACAXI, MARACUJA E BANANA PRATA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000048154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/08/2011 | 116.97 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TOALHEIRO GLOBO E PORTA TOALHA INOX PARA SEC DE SAUDE CONF NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0013, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/08/2011 | 140.00 | 02995107000142 | ALEXSANDRO CASIMIRO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PORTA GUARDANAPO PARA SEC DE SAUDE CONF NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00080 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/08/2011 | 2796.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/08/2011 | 140.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE KIT COMPACTA VERDE PARA SEC DE SAUDE CONF NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00162 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/08/2011 | 2800.00 | 40956179000170 | COMERCIO & INDUSTRIA CERAMICA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF NOTA FISCAL DE N°00674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/08/2011 | 119.88 | 11404727000150 | SUELIO WAGNER S OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIA DE EXPEDIENTE COMO LIXEIRA PLASMONT E PORTA PAPEL. PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL EM ANEXO Nº056 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/08/2011 | 1953.51 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL COMO CARTEIRA FIXA, LAVADOURA BRASTEMP E MESA SECRETARIA PARA SEC DE SAUDE CONF NF N 0001519. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001654 | 29/08/2011 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE PRESTAM SERVIÇO AOS PSFs CONF. NF 0000098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001660 | 30/08/2011 | 12000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001677 | 30/08/2011 | 7900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: PARATI ,COR BEGE PLACA MOB 0677,GOL COR VERMELHA PLACA MNX 5340,E UM FIAT UNO PLACA NPV 0264 PB COMP 08/2011.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/08/2011 | 2285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 EM 30/08/2011, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGISA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 EM 30/08/2011, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 EM 30/08/2011, REFERENTE A DOC TEC ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/08/2011 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X EM 30/08/2011, REFERENTE A DOC TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/08/2011 | 1155.65 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO N° 39.793.975-2. PARCELA 02/36 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/08/2011 | 912.50 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 09/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/08/2011 | 559.87 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33 PARCELA Nº 09/39, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/08/2011 | 4646.91 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 09/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/08/2011 | 277.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE SAUDE CONF NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/08/2011 | 240.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO CARDIOLAGICA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIODE MARIZOPOLIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001662 | 30/08/2011 | 6000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001663 | 30/08/2011 | 10900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: FIAT UNO PLACA MON 8464; ; ESPRINT PLACA CGR 0210; FIAT UNO PLACA MOB 2191.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 0053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001667 | 30/08/2011 | 7000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA: GM/CHEVROLET D60 PLACA MMD 4271 .REFERENTE MÊS DE 08/2011 .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001674 | 30/08/2011 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/08/2011 | 5452.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001676 | 30/08/2011 | 15000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: SPRINT PLACA KDR 2997; M. BENZ PLACA GKO 1876; VERONEIO PLACA MNC 9444/PB COR CIZA COMP 07/2011 .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/08/2011 | 948.00 | 00001873133421 | SEBASTIÃO LOURENÇO DA SIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE GALINHA ,COENTRO ,JERIMUM DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 0000049090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/08/2011 | 1190.00 | 00002242704940 | LUIS ROGERIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA MEL DE ABELHA DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 0000049098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001681 | 30/08/2011 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: FIAT UNO WAY PLACA MOW 8464, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.COMP 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/08/2011 | 9179.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.08/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/08/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ AÚLTIMA INSTÂNCIA, AGOSTO/2011, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/08/2011 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL E PUBLICIDADE DA EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS, REF.11/06/2011 COMP. 08/2011, CONF. NFS. 008469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001666 | 30/08/2011 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO GABINETE DO PREFEITO: HILLUX,PLACA NQE 4446 .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 0052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001680 | 30/08/2011 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/08/2011 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/08/2011 | 603.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/08/2011 | 3052.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/08/2011 | 6540.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/08/2011 | 2906.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/08/2011 | 4905.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/08/2011 | 2325.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/08/2011 | 1835.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PRO- JOVEM DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/08/2011 | 6520.81 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/08/2011 | 19418.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 EFETIVO E COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/08/2011 | 29791.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATATADO DO PROGRAMA EDUC E CIDADANIA LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/08/2011 | 102633.83 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/08/2011 | 51713.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/08/2011 | 5670.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE CONTRATADO EDUC E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/08/2011 | 6386.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/08/2011 | 2559.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/08/2011 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/08/2011 | 1771.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/08/2011 | 30711.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS , DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/08/2011 | 4905.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE A.S.P, CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/08/2011 | 1.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DA CONTA 283.146-5 CONF EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/08/2011 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE CHEQUE COMPENSADO, DA CONTA 27.601-4 CONF EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/08/2011 | 5.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE CHEQUE COMPENSADO, DA CONTA 21.572-4 CONF EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/08/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA , DA CONTA 119-1 CONF EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/08/2011 | 7433.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/08/2011 | 11555.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/08/2011 | 23562.23 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NOS ESFs, DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/08/2011 | 8771.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/08/2011 | 2180.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GERAL NA AREA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO AMBITO DE LABORAÇÃO DE PROJETOS VINCULADO A MESMA , RELATORIO ANUAL DE GESTÃO , PLANO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/09/2011 | 124.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS - PSF, COMP.08/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/09/2011 | 390.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP.08/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA GINECOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00060275480453 | ROBERTO CLEMENTINO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA ATIVIDADE PROFICIONAL DE PROTESE ,EM RESINA ACRILICA CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/09/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 1334-0, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 01/03/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/09/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/09/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA EM ESTELAR SINILLY GOMES LOPES, CONF NOTA FISCAL N° 4570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ORTOPÉDICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/09/2011 | 485.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS PARA GRÁVIDAS DESRE MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/09/2011 | 450.00 | 02153291000183 | INFOR-INK | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NA IMPRESSORA HP OFFICEJET 54000 E DESENTUPIMENTO DAS CABEÇAS DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 00124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/09/2011 | 17460.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/09/2011 | 150.00 | 00039485730420 | JOSE NETO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/09/2011 | 297.22 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 02/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/09/2011 | 9.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 02/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/09/2011 | 900.00 | 00089342011420 | FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEREIDO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.CONF PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001730 | 05/09/2011 | 5000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/09/2011 | 96.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.03/2011, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/09/2011 | 145.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.07/2011, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/09/2011 | 210.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.08/2011, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/09/2011 | 856.65 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO REF A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO REALIZADA NESSE NESSE PERIODO. CONF BOLETO E COMP DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/09/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 05/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/09/2011 | 53.90 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 06/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/09/2011 | 105.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO JANTA PAR FUNCIONARIO DA SAUDE MAIS PRECISAMENTE DO CARRO FUMACÊ , QUE HOSPEDADOS EM MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/09/2011 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001739 | 08/09/2011 | 1835.50 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/09/2011 | 312.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°00957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001741 | 08/09/2011 | 435.30 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/09/2011 | 115.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER MOTO UTILIZADA PARA FAZER SERVIÇOS NO PROGRAMA PAIF NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 00106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/09/2011 | 1781.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO N°00958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/09/2011 | 7.39 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 08/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/09/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 09/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/09/2011 | 1476.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A JUROS DE INSS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/09/2011 | 4098.50 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE RETENÇÃO DO INSS SECRETARIA DE FINANÇAS COMP 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/09/2011 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/09/2011 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 2 DO PROGRAMA EXTRATERGICA DA FAMILIA, COMP. 08/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001764 | 09/09/2011 | 5000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE NISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.55. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001766 | 09/09/2011 | 1269.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001767 | 09/09/2011 | 2744.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/09/2011 | 4517.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE RETENÇÃO DO INSS FMS COMP 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/09/2011 | 4517.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE RETENÇÃO DO INSS FMS COMP 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/09/2011 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/09/2011 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETEI DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/09/2011 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/09/2011 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/09/2011 | 200.00 | 00020509944434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAR DO EJA EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO CONJUNRO JOSE VIEIRA , COMP. 08/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/09/2011 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/09/2011 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/09/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/09/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONF NF N°00870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/09/2011 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, 1º ANDAR, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECXONOMICO, COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/09/2011 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/09/2011 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/09/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/09/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO IPAM, COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/09/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/09/2011 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001765 | 09/09/2011 | 11898.50 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001768 | 09/09/2011 | 5500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 00000108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/09/2011 | 11257.03 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS FEB 60/% EJA, COMP 08/2011 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/09/2011 | 4042.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS FEB 60/% COMISSIONADOS COMP 08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/09/2011 | 4053.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS FEB 60/% COMISSIONADOS COMP 08/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/09/2011 | 584.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALDES E OUTROS UTENCILIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00004745447450 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JULIA MARIA NA CIDADE DE MARIZOPOLIS CONF COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/09/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 12/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/09/2011 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 09/2011, CONF. NFS. 0009169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/09/2011 | 2812.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001780 | 13/09/2011 | 2200.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/09/2011 | 7.75 | 34028316755171 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/09/2011 | 130.90 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 14/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/09/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 14/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/09/2011 | 300.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA CONF PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/09/2011 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 15/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/09/2011 | 11.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 15/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/09/2011 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 16/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/09/2011 | 482.27 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.08/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/09/2011 | 1810.24 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.08/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001793 | 16/09/2011 | 1700.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001794 | 16/09/2011 | 5550.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/09/2011 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO DRANIO COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE : FABIANA ALVINHO LINS SILVA , CONF NOTA FISCALN° 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/09/2011 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 06 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 19,20E 21SETEMBRO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/09/2011 | 2400.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 06 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01,02,05,06,08 E 09 SETEMBRO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/09/2011 | 62.50 | 02585645000169 | AGROVETER - COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS E REP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FIO CORTAR GRAMA VME 3 MM EKILON GLIFOSATO 480 AGRIPEC 1 L CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/09/2011 | 1.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 19/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/09/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 19/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/09/2011 | 6.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/09/2011 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 20/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/09/2011 | 801.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A FATURAS DE PREDIOS PUBLICOS DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/09/2011 | 2887.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE AO PARCELAMENDO , CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP.09/2011, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001810 | 20/09/2011 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E GABINETE CONF. NF 0000111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/09/2011 | 1926.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A FATURA DOS PREDIOS DA SEC DE SAUDE COMP 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001808 | 20/09/2011 | 13767.92 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA OS PSFs COM RECURSO DA CER CONFORME NOTA FISCAL N°574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/09/2011 | 2000.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO COMP 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001807 | 20/09/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE AO PARCELAMENDO , CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/09/2011 | 856.66 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/09/2011 | 300.00 | 00043787240497 | BENEDITO MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAMPINA GRADE, FAZER REVISAO EM ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO.CONF PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.792-X, REFERENTE RETENÇAO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/09/2011 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 21/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/09/2011 | 1507.51 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS DEVIDO PELA CAMARA CONF GPS E COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001815 | 23/09/2011 | 6660.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CONF NOTA FISCAL N°582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/09/2011 | 394.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS ACRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF NF N 00143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/09/2011 | 665.00 | 07376687000103 | J. G. DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONJUNTO DE MOTOR BOMBA PARA POÇO NO COLEGIO DO ACENTAMENTO JUAZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/09/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 26/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/09/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 27/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/09/2011 | 560.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME NOTA EM ANEXO.N° 16298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/09/2011 | 981.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 09/2011, CONF. NFS. 0001439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/09/2011 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 29/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/09/2011 | 1.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/09/2011 | 0.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.191-3, REFERENTE , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/09/2011 | 12.32 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 30/09/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/09/2011 | 7433.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/09/2011 | 124.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS - PSF, COMP.30/09/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/09/2011 | 11555.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/09/2011 | 23562.23 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NOS ESFs, DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/09/2011 | 8771.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/09/2011 | 2180.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/09/2011 | 603.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/09/2011 | 8000.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJEM A BRAZILIA NOS DIAS 03,04,05,06 E 07/2011 PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001839 | 30/09/2011 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO GABINETE DO PREFEITO: HILLUX,PLACA NQE 4446 .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/09/2011 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/09/2011 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/09/2011 | 3052.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/09/2011 | 240.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/09/2011 | 6540.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/09/2011 | 2906.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/09/2011 | 4905.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/09/2011 | 2325.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/09/2011 | 1835.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001829 | 30/09/2011 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 8464.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/09/2011 | 9225.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.09/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001831 | 30/09/2011 | 5500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: SPRINT PLACA KMM 3558/PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001835 | 30/09/2011 | 5750.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001837 | 30/09/2011 | 19000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: SPRINT PLACA KDR 2997; FORD F4000 PLACA MMS 4826; M. BENZ PLACA GKO 1876; E UMA VERONEIO PLACA MNC 9444/PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/09/2011 | 6520.81 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/09/2011 | 19418.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 EFETIVO E COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/09/2011 | 29791.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATATADO DO PROGRAMA EDUC E CIDADANIA LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/09/2011 | 102633.83 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/09/2011 | 51713.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADO LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001828 | 30/09/2011 | 10900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: FIAT UNO PLACA JRD 3685; ; ESPRINT PLACA CGR 0210; FIAT UNO PLACA MOB 2191.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001833 | 30/09/2011 | 7900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: FIAT UNO PLACA NPV 0241; GM CLASSIC MOW 8315, GOL VERMELHO PLACA MNX 5340 ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001834 | 30/09/2011 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/09/2011 | 30711.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/09/2011 | 4905.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE A.S.P, CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/09/2011 | 5670.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE CONTRATADO EDUC E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001838 | 30/09/2011 | 7000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA: CAR/CAMINHÃO BASCULANTE FORD 11000 PLACA BUS 7515.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/09/2011 | 6386.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/09/2011 | 1771.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/09/2011 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/09/2011 | 2559.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/10/2011 | 150.00 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/10/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 03/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/10/2011 | 6.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/10/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 1334-0, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 03/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/10/2011 | 2285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA Nº 29285,DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/10/2011 | 58.48 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 122-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 04/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP. 10/2011, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001874 | 04/10/2011 | 1785.60 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132011 | 0001875 | 04/10/2011 | 948.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO N°0001.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132011 | 0001876 | 04/10/2011 | 1158.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO N°0001.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001877 | 04/10/2011 | 465.80 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/10/2011 | 115.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL HP F4280 E EM UM COMPUTADOR DA AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001886 | 05/10/2011 | 5000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/10/2011 | 436.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/10/2011 | 680.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COPIA DE MATERIAL PARA O PRO-LETRAMEWNTO ALEM DE XEROX DIVESAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS , CONFORME NOTA EM ANEXO Nº0026 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/10/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 05/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/10/2011 | 320.32 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 05/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/10/2011 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.403-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/10/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/10/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25849-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/10/2011 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 06/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/10/2011 | 123.20 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 06/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.368-X, REFERENTE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/10/2011 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 07/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/10/2011 | 703.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/10/2011 | 390.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP.07/10/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/10/2011 | 1000.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR - RADIO PANORAMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELE COMUNICAÇÃO SONORA, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/10/2011 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMP. 08/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/10/2011 | 16200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/10/2011 | 2250.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS FOTOGRAFICO DE OBRAS E EVENTOS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/10/2011 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/10/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. AGOSTO/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/10/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011 CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/10/2011 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/10/2011 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETEI DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/10/2011 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/10/2011 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/10/2011 | 11376.93 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS FEB 60/% EJA, COMP 09/2011 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/10/2011 | 4053.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS FEB 60/% COMISSIONADO COMP 09/2011 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/10/2011 | 7277.96 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS FEB 40/% EJA, COMP 09/2011 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/10/2011 | 646.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS MDE, COMP 09/2011 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/10/2011 | 723.94 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS FEB 40/% COMISSIONADO, COMP 09/2011 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/10/2011 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/10/2011 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/10/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/10/2011 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/10/2011 | 200.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001926 | 10/10/2011 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 00000123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001928 | 10/10/2011 | 8000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 00000122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001929 | 10/10/2011 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 00000124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/10/2011 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, 1º ANDAR, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP. 08/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/10/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA EM ANTONIO MARIA DOMINGOS, CONF NOTA FISCAL N°044688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/10/2011 | 4637.58 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS FMS, COMP 09/2011 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/10/2011 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 2 DO PROGRAMA EXTRATERGICA DA FAMILIA, COMP. 09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/10/2011 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/10/2011 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE FACE PARA O SENHOR FABRICIO ARNOU BEZERRA REALIZADA NA UNIDADADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001927 | 10/10/2011 | 3000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE NISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001930 | 10/10/2011 | 2740.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTO INJETÁVEL. CONF NOTAS FISCAIS Nº0067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/10/2011 | 1270.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTO INJETÁVEL. CONF NOTAS FISCAIS Nº0065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/10/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 10/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/10/2011 | 15.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 10/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/10/2011 | 4073.21 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE INSS SEC DE FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIA , COMP 09/2011 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/10/2011 | 1576.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A JUROS E MULTAS DE INSS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/10/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 10/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/10/2011 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/10/2011 | 24.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/10/2011 | 2400.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GERAL NA AREA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO AMBITO DE LABORAÇÃO DE PROJETOS VINCULADO A MESMA , RELATORIO ANUAL DE GESTÃO , PLANO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07 E 08 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001937 | 11/10/2011 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 00000125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/10/2011 | 44.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLAR DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NO SITIO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO, COMP.07/10/2011, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/10/2011 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLAR DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NO SITIO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO, COMP.07/10/2011, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/10/2011 | 29.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLAR DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NO SITIO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO, COMP.07/10/2011, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/10/2011 | 50.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONF CONTA DE AGUA E COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/10/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/10/2011 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONF CONTA DE AGUA E COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/10/2011 | 860.00 | 00060121262472 | ADIMISO SOARES DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0001953 | 13/10/2011 | 36140.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA E PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0024,0025,0026 E 0027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001949 | 13/10/2011 | 3500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/10/2011 | 857.70 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/10/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 13/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/10/2011 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 13/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/10/2011 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.403-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/10/2011 | 58.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 16.606-5, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/10/2011 | 170.94 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 14/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL E COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL E COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL E COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL E COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL E COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/10/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL E COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/10/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL E COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/10/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL E COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/10/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL E COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/10/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL E COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/10/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL E COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/10/2011 | 482.27 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.08/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/10/2011 | 1810.24 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.09/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/10/2011 | 7.15 | 34028316755171 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/10/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 17/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/10/2011 | 0.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.191-3, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/10/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 18/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/10/2011 | 874.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS COMP 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/10/2011 | 834.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS COMP 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/10/2011 | 264.50 | 03345331000151 | M.C GADELHA DE SA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM FOGÃO IND. DE 2 BOCAS MOD BRAVO BR28 VENANCIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0033797. PARA SER UTILIZADO NO LABORATORIO DE PROTESE.EM MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001982 | 18/10/2011 | 13873.24 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAR O LABORATORIO DE PROTESE NA POLICLINICA EM MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 00606. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/10/2011 | 250.00 | 02357613000106 | J. ALMEIDA ATACADO - JOSÉ TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DO LABORATORIO DE PROTESEDESTA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/10/2011 | 2345.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/10/2011 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO COMP 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/10/2011 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO COMP 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/10/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP. 09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/10/2011 | 2654.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO COMP 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/10/2011 | 1902.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SAUDE COMP 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/10/2011 | 362.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TUBOS DE IRRIGAÇÃO E ASPERSOR PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº 0010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/10/2011 | 150.00 | 00005686239401 | CICERA MARIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇOS COMO OFICINEIRA ,DESTE GRUPOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRAL A FAMILIA -PAIF ENTRE OS MESES DE AGOSTO ,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 COM CARGA HORARIA DE 100 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/10/2011 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 20/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/10/2011 | 0.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.191-3, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/10/2011 | 756.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/10/2011 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 21/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.792-X, REFERENTE RETENÇAO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/10/2011 | 3.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.792-X, REFERENTE tar.doc /ted, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 16.606-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/10/2011 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/2011, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002000 | 21/10/2011 | 5000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº 0069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002002 | 21/10/2011 | 2740.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002003 | 21/10/2011 | 1270.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001996 | 21/10/2011 | 6000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 00000129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001998 | 21/10/2011 | 7260.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 00000128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001999 | 21/10/2011 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 00000130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/10/2011 | 2480.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LONA FRONT (FAXAS E BANNERS PARA CAMPANHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/10/2011 | 1040.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE ELETROCADIOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/10/2011 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/10/2011 | 1000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ORTOPÉDICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/10/2011 | 652.32 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/10/2011 | 7000.00 | 00009790052480 | PRICILLA APRECIDA PINHEIRO E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO :POSSE DA EQUIPE DE GOVERNO MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO.N° 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/10/2011 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA GINECOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/10/2011 | 2840.00 | 00060275480453 | ROBERTO CLEMENTINO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA ATIVIDADE PROFICIONAL DE PROTESE ,EM RESINA ACRILICA CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/10/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 24/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/10/2011 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 25/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/10/2011 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.403-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/10/2011 | 2051.00 | 00087310724453 | MARIA DO CARMO MARQUES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/10/2011 | 4575.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE CISTO DE ÓVARIO REALIZADA NA CASA DE SAUDE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/10/2011 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 10/2011, CONF. NFS. 0002062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/10/2011 | 100.00 | 00006984003482 | MARIA WEUDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002021 | 25/10/2011 | 5000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/10/2011 | 300.00 | 00004090752485 | MARIA EDVANEIDE QUIRINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 24,25,26OUTRUBRO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/10/2011 | 7200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/10/2011 | 200.00 | 00004042698425 | GILVANIA LINS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/10/2011 | 585.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS COMPRA DE AMTERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFNOTA FISCAL DE N/00.064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/10/2011 | 120.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/10/2011 | 200.00 | 00006984013445 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/10/2011 | 150.00 | 00015419568420 | ZILCA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/10/2011 | 150.00 | 00004395976417 | KATIANE LEITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002031 | 26/10/2011 | 1835.70 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002032 | 26/10/2011 | 530.80 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/10/2011 | 43.55 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE UM SUPORTE PARA TV LCD 1071 BRASFORMAOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/10/2011 | 4621.00 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TV LCD ,NOTE BOOK ,CADEIRAS PLASTICO EUMDVD SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF NFs N 000.1751,001752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/10/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 26/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25849-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/10/2011 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 27/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/10/2011 | 33.88 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 27/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/10/2011 | 5.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.818-6, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/10/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/10/2011 | 78.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 28/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/10/2011 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.818-6, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002053 | 28/10/2011 | 8000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº0076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002048 | 28/10/2011 | 1034.20 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPRA DE TERCIDOS TEXTOLLEN , CONF. NOTA N°00000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002051 | 28/10/2011 | 688.90 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISETAS E CALÇAS PARA O PROJOVEM, PAIF CONFORME NOTA N°00029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002052 | 28/10/2011 | 600.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISETAS E CALÇAS PARA O PROJOVEM, PAIF CONFORME NOTA N°00029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002045 | 28/10/2011 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO GABINETE DO PREFEITO: HILLUX,PLACA NQE 4446 .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 10/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002043 | 28/10/2011 | 27278.76 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 008 E REAJUSTE DE MEDIÇOES DE Nº 04,05,06 E 07 REALIZADOS ENTERIORMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/10/2011 | 600.00 | 02153291000183 | INFOR-INK | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECARGA DE TONER LASER BROTHER TN 580 PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 0130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/10/2011 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: FIAT UNO WAY 2007 PLACA MON8464, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002050 | 28/10/2011 | 19000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: SPRINT PLACA KDR 2997; FORD F4000 PLACA MMS 4826 M. BENZ ONIBUS 1315 PLACA GKO 1876; VERANEIO PLAVA MNC 9444 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002057 | 28/10/2011 | 5500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO: SPRINT PLACA KMM 3558; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002058 | 28/10/2011 | 10000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002044 | 28/10/2011 | 7000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA: CAR/CAMINHÃO BASCULANTE FORD 11000 PLACA BUS 7515.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/10/2011 | 7900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: FIAT UNO PLACA NPV 0264; GOL ESPECIAL PLACA MNX 5340;GM CLASSIC MOW 8315.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002054 | 28/10/2011 | 10900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: FIAT UNO PLACA JRD 3685;; ESPRINT PLACA CGR 0210; FIAT UNO PLACA MOB 2191.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/10/2011 | 270.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM FRANCISCO AUMAIR DE SOUSA, CONF NOTA FISCAL N° 4735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002056 | 28/10/2011 | 2500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/10/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ AÚLTIMA INSTÂNCIA, 10/2011, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/10/2011 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/10/2011 | 100.00 | 00006632140416 | TIAGO GOMES CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/10/2011 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/2011, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/10/2011 | 1.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/10/2011 | 1167.21 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO N° 39.793.975-2. PARCELA 03/36 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/10/2011 | 921.63 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 10/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/10/2011 | 565.47 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33 PARCELA Nº 10/39, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/10/2011 | 4693.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 10/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/10/2011 | 7888.74 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS E COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/10/2011 | 11555.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/10/2011 | 24945.65 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NOS ESFs, DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/10/2011 | 9026.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/10/2011 | 2180.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/10/2011 | 150.00 | 00003873748410 | TEREZA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/10/2011 | 200.00 | 00044805519568 | GERUZINALDA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/10/2011 | 242.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.10/2011, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/10/2011 | 120.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.11/2011, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/10/2011 | 6812.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRE DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO E EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/10/2011 | 3088.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/10/2011 | 4905.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/10/2011 | 2325.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/10/2011 | 1835.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 05 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 31, 01,02,03 E 04 OUTUBRO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/10/2011 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/10/2011 | 1776.00 | 09635980000173 | ADELSON BARBOA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELE COMUNICAÇÃO SONORA, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/10/2011 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/10/2011 | 603.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/10/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ AÚLTIMA INSTÂNCIA, 31/10/2011, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/10/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/10/2011 | 3052.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/10/2011 | 31444.65 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/10/2011 | 4905.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE A.S.P, CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/10/2011 | 5732.57 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE CONTRATADO EDUC E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/10/2011 | 6588.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/10/2011 | 1771.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/10/2011 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/10/2011 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/10/2011 | 500.00 | 00002071387457 | ELISANDRA BRAGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROLETRAMENTO CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/10/2011 | 1200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TUTOR DO PRO-LETRAMENTO NA FORMAÇÃO CONTINUADA NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO E NO PERIODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº5956 E 5385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/10/2011 | 6321.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/10/2011 | 18949.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 EFETIVO E COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/10/2011 | 30881.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRTADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/10/2011 | 121374.59 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10/2011 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/10/2011 | 51695.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, FUNDEB 60% EJA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10/2011 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/11/2011 | 9076.73 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP 01/11/2011, CONF. GRPM EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/11/2011 | 124.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS - PSF, COMP01/11/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/11/2011 | 390.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP.01/11/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25849-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/11/2011 | 25.23 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TAXA DE PREDEBITO DE CHEQUE DA CONTA 122-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/11/2011 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/11/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/11/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/11/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/11/2011 | 5173.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA Nº 0/22781, DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/11/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/11/2011 | 25.23 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TAXA DE PREDEBITO DE CHEQUE DA CONTA 122-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/11/2011 | 524.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE ADMINISTRATIVA, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°25/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/11/2011 | 2405.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°25/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/11/2011 | 3187.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE SEGURADO, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°25/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/11/2011 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA EM HERMINIA CORDEIRO VELOSO PORTADOURA DO CPF:928.874.304-91. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/11/2011 | 1134.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALGODÃO BRANCO ,BATON, CAIXA , ESPONJA, LAPIS , MAQUIAGEM, MEIÃO ,SOMBRA, TINTA FACIAL CONFORME NOTA EM ANEXO N°001.116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/11/2011 | 482.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°001.118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/11/2011 | 147.39 | 00009874814446 | FERNANDA ANDRE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/11/2011 | 500.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DO CONCELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/11/2011 | 919.75 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E FOTOLITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/11/2011 | 1110.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DE SAUDE MENTAL REALIZADO PELO FMS DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/11/2011 | 49.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CORTADOR DE GRAMA LYLON PARA O CAMPO DE FUTEBOL, CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/11/2011 | 1600.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E FOTOLITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002134 | 04/11/2011 | 20670.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/11/2011 | 45.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TAXA DE PREDEBITO DE CHEQUE DA CONTA 122-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/11/2011 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 04/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/11/2011 | 275.66 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 05/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/11/2011 | 1306.46 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A DUAS MATERIA CONFORME PEDIDO DE Nº7714/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.767-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/11/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NO PERIODO DE 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000132011 | 0002140 | 07/11/2011 | 2074.52 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO VENTILADOR E 2 AR CONDICIONADO TIPO ESPLIT 9000 BTUS CONF NOTA FISCAL DE N° 1795 E 1794.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/11/2011 | 270.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA EM JOSECLEBER DE OLIVEIRA NASCIMENTO , PORDADOR DO CPF: 062.803.924-73. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/11/2011 | 1555.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. NOTA FISCAL N°000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062011 | 0002145 | 07/11/2011 | 4145.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E FOTOLITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000132011 | 0002141 | 07/11/2011 | 2045.98 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DO PITO ARMARIO CADEIRA E MESA ANGULAR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/11/2011 | 300.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO ANTENA PARABOLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00127. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000132011 | 0002148 | 08/11/2011 | 1807.51 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPUTADOR DESTINADO AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA CONF NFs N 0001.802 E 0001804. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/11/2011 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMP.04/2011, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000092011 | 0002150 | 08/11/2011 | 2700.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM ARCONDICIONADO ESPLIT DE 9000 BTUS E OUTRO DE 12000 BTUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/11/2011 | 65.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPRA DE UM CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 OXIGENIO 7M3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002152 | 08/11/2011 | 2378.14 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPRA MATERIAL PERMENENTE PARA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMO ARMARIO, BANCO 3 LUGARRES, BEBEDOURO, CADEIRA E MESA ENGULAR. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1803 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/11/2011 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 08/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/11/2011 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 09/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/11/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 22.791-9, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/11/2011 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AO PAGAMENDA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/11/2011 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AO PAGAMENDA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/11/2011 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AO PAGAMENDA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/11/2011 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AO PAGAMENDA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/11/2011 | 16.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AO PAGAMENDA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/11/2011 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AO PAGAMENDA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.767-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002157 | 09/11/2011 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002158 | 09/11/2011 | 5128.40 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002159 | 09/11/2011 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002160 | 09/11/2011 | 384.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/11/2011 | 300.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PALESTRA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOA DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/11/2011 | 500.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR - RADIO PANORAMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO EM DIVULGAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONF NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº00135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/11/2011 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMP. 09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/11/2011 | 16200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 11/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/11/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/11/2011 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/11/2011 | 1400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/11/2011 | 2295.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/11/2011 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/11/2011 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/11/2011 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/11/2011 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETEI DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/11/2011 | 240.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/11/2011 | 11373.07 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% EJA COMPETENCIA 10/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/11/2011 | 6608.71 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 10/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/11/2011 | 6673.92 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% EJA COMPETENCIA 10/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/11/2011 | 556.88 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% COMPETENCIA 10/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/11/2011 | 646.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS MDE COMPETENCIA 10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/11/2011 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/11/2011 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/11/2011 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/11/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/11/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/11/2011 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002213 | 10/11/2011 | 5300.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002210 | 10/11/2011 | 223432.81 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: JOÃO VICENTE DE ALMEIDA, VITAL DE SOUSA DE TVA PROJETADA I, NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE DE Nº 00090. REF A TP 03/2011 E CONTRATO DE Nº062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/11/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/11/2011 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP. 09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/11/2011 | 200.00 | 10319076000138 | UNITEC - GADELHA E VICTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO DA UNIDADE AUXILIAR , DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO EQUIPO DO PSF 2 .CONF NOTA DE Nº00561 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002209 | 10/11/2011 | 3000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/11/2011 | 15.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 10/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/11/2011 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 10/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/11/2011 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/11/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/11/2011 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.191-3, REFERENTE RETENÇAO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/11/2011 | 4901.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS SECRETARIA DE FINANÇAS E DEMAIS SEC DO FPM COMPETENCIA 10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/11/2011 | 2672.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE JUROS DO INSS CONF. EXTRATO BANCARIO DE CONTA DE Nº 21.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/11/2011 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/2011, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP. 11/2011, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/11/2011 | 5205.29 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% FMS COMPETENCIA 10/10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/11/2011 | 5213.56 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PSF COMPETENCIA 10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/11/2011 | 2542.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS ACS COMPETENCIA 10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/11/2011 | 1327.70 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS SAUDE BUCAL COMPETENCIA 10/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/11/2011 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 2 DO PROGRAMA EXTRATERGICA DA FAMILIA, COMP. 10/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/11/2011 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/11/2011 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 11/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/11/2011 | 7.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/11/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE DEBITO PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO TP 02/2011 AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/11/2011 | 1003.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE DEBITO PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE ELETRONICO 20/11 E RESULTADO DE FASE DE HABILITAÇÃO DA TP 02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/11/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE DEBITO PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/11/2011 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE DEBITO PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TP 02/2011 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/11/2011 | 2202.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.10/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/11/2011 | 191.12 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOMENS TRABALHANDO NO CONCERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N/ MNH-5812/PB CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/11/2011 | 4020.09 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA EM ANEXO N°001.183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/11/2011 | 482.27 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.10/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/11/2011 | 1810.24 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.10/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/11/2011 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 14/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/11/2011 | 773.02 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.09/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/11/2011 | 773.02 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.10/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/11/2011 | 280.28 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 15/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/11/2011 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 15/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/11/2011 | 796.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/11/2011 | 660.00 | 00004373748403 | JOSÉ OSMAR VITALINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJEM A BRAZILIA NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO/2011 PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/11/2011 | 1784.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SAUDE COMP 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/11/2011 | 18.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 17/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/11/2011 | 18.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 17/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/11/2011 | 9.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 18/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/11/2011 | 191.84 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOMENS TRABALHANDO NO CONCERTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA N/ MOQ-2294/PB CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/11/2011 | 3709.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CONF NOTA FISCAL N°00523,573 E 629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/11/2011 | 3100.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CONF NOTA FISCAL N°000.630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002241 | 18/11/2011 | 7691.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PNEUS PARA ONIBUS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. NOTA FISCAL N°000174 E 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/11/2011 | 500.00 | 00004815854432 | PRISCILLA DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PLEITEADO JUNTO AO PROJETO COOPERAR DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA.CONF NOTA FISCAL DE SERV Nº00137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 06 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 21,22,23 E 24NOVEMBRO/2011 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO,CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002245 | 20/11/2011 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000.152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/11/2011 | 865.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/11/2011 | 302.66 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEZ HORAS TRABALHADA NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA N° MNH -5812.ELEM DE COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.CONF NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/11/2011 | 290.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GILBERTO OLANDA BRAGA ,CPF:125.855.803-34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/11/2011 | 788.29 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR REF A PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONF PEDIDO DE Nº7903/2011 E COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/11/2011 | 9.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 21/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/11/2011 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.191-3, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/11/2011 | 18.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 22/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/11/2011 | 7.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE TARIFA ADICIONADA DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/11/2011 | 2938.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE AO PARCELAMENDO , CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/11/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE TARIFA ADICIONADA DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/11/2011 | 7.15 | 34028316755171 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/11/2011 | 227.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MARIA JOSILDA BARBOSA DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/11/2011 | 2032.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO COMP 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.767-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/11/2011 | 1571.00 | 00011378131487 | JOSE AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE FEIJÃO MACASSAR ,BATATA DOCE E COENTRO DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000063378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/11/2011 | 3184.00 | 00005566736467 | LEANDRO AMARO CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTA E COENTRO DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00063365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/11/2011 | 2130.00 | 00001873133421 | SEBASTIÃO LOURENÇO DA SIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE GALINHA ,COENTRO ,JERIMUM E MEL DE ABELHA DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00063613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/11/2011 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/11/2011 | 1000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ORTOPÉDICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/11/2011 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 23/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP CONTA 6.792-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/11/2011 | 4.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RETENÇÃO TAR/DOR CONTA 6.792-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/11/2011 | 435.00 | 00002776163444 | FRANCISCO FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE UMAS DIARIAS TRABALHADA NO LABORATORIO DE PROTESES CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/11/2011 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA GINECOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/11/2011 | 1020.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE ELETROCADIOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/11/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 24/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002274 | 24/11/2011 | 1800.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 000.155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/11/2011 | 4922.00 | 00004710057460 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO COMPRA DE GALINHA CAIPIRA PRA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº063967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/11/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.767-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002283 | 25/11/2011 | 7000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002284 | 25/11/2011 | 2900.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/11/2011 | 1420.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL HP F4280 E EM UM COMPUTADOR DA AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/11/2011 | 949.58 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEZ HORAS TRABALHADA NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA N° MOQ -2294.ELEM DE COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.CONF NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/11/2011 | 14958.00 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS COM REPOSIÇÃO DE 70% DO MATERIAL RETIRADO COM RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA CONF NOTA FISCAL Nº00036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002286 | 25/11/2011 | 525.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/11/2011 | 375.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIELBRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/11/2011 | 2110.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002290 | 25/11/2011 | 5000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/11/2011 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 25/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.403-8, REFERENTE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/11/2011 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 25/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002289 | 25/11/2011 | 2700.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL Nº0083 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/11/2011 | 115.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BACKUP E FORMATAÇÃO EM 02 COMPUTADORES COMF NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/11/2011 | 8.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/11/2011 | 1614.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA EM ANEXO N°001.256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132011 | 0002297 | 28/11/2011 | 1938.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN DRIVE PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº1255 E TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/11/2011 | 6400.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRAZILIA NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2011 PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002295 | 28/11/2011 | 257759.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS OBJETO DE CONVENIO DE Nº1607/2007 COM A FUNASA - MINISTERIO DA SAUDE. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/11/2011 | 270.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA EM ANTONIO MARIA DOMINGOS, CONF NOTA FISCAL N° 004735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/11/2011 | 880.00 | 00004373748403 | JOSÉ OSMAR VITALINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAMPINA E JOAO PESSOA DORANTE O PERIODO DE 28 A 01 DE DEZEMBRO CONF PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002302 | 29/11/2011 | 8780.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 00000156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/11/2011 | 35.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 29/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/11/2011 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/11/2011 | 1.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/11/2011 | 9.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 30/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/11/2011 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/11/2011 | 5.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.818-6, REFERENTE RETENÇAO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/11/2011 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 30/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/11/2011 | 2285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A PARCELAMENTO CDC 71982 CT 29599 ENTRE A ENEGISA E A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/11/2011 | 10427.52 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS E COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/11/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 30/11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/11/2011 | 11555.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/11/2011 | 23562.23 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NOS ESFs, DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/11/2011 | 8771.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/11/2011 | 2662.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTA E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/11/2011 | 2016.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA NA SECRETARIA DA PESCA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/11/2011 | 39711.87 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/11/2011 | 4905.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE A.S.P, CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/11/2011 | 5670.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0002311 | 30/11/2011 | 120556.68 | 08701149000100 | CONSTRUSER - CONSTRUÇÕES E SERV DE TERRA PLANAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CONF BOLETIN DE MEDIÇÃO EM ANEXO.E NOTA FISCAL DE Nº00172 | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/11/2011 | 9658.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/11/2011 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/11/2011 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/11/2011 | 1771.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/11/2011 | 6535.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/11/2011 | 30336.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATATADO DO PROGRAMA EDUC E CIDADANIA LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2011 | 19412.36 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRTADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/11/2011 | 133011.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11/2011 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/11/2011 | 52955.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, FUNDEB 60% EJA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11/2011 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/11/2011 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/11/2011 | 3163.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/11/2011 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/11/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONF NF . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/11/2011 | 4064.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/11/2011 | 7120.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/11/2011 | 2725.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/11/2011 | 4360.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/11/2011 | 2325.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/11/2011 | 1835.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PRO- PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/12/2011 | 1890.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002344 | 01/12/2011 | 1930.50 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000. 256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002351 | 01/12/2011 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL GM CLASSIC MOW 8315 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002353 | 01/12/2011 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO GABINETE DO PREFEITO: HILLUX,PLACA NQE 4446 .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 0052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002341 | 01/12/2011 | 19000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: SPRINT PLACA KDR 2997; FORD F4000 PLACA MMS 4826; M. BENZ PLACA GKO 1876; UMA VERONEIO PLACA MNO 9444/PB ;CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002343 | 01/12/2011 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: FIAT UNO WAY 2007, PLACA MON 8464; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0002345 | 01/12/2011 | 1447.00 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF NF N 00.001.889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/12/2011 | 8916.57 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.11/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002352 | 01/12/2011 | 7000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA: CAR/CAMINHÃO BASCULANTE FORD 11000 PLACA BUS 7515.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002349 | 01/12/2011 | 7900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: FIAT UNO PLACA NPV 0264/PB; PARATI PLACA MON 8080;GOL ESPECIAL PLACA MNX 5340; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002350 | 01/12/2011 | 10900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: FIAT UNO PLACA JRD 3685/PB; SPRINTE PLACA CGR 0210; FIAT PLACA MOB2191/PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/12/2011 | 124.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS - PSF, COMP.11/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/12/2011 | 390.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP.11/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/12/2011 | 39.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/12/2011 | 9.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58043-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24.118-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/12/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25849-0, REFERENTE DEBITO DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/12/2011 | 210.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA EM FRANCINEIDE R DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/12/2011 | 2000.00 | 00005810789420 | DR. RAMON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO UMA CIRURGIA DE FRATURA DE MALAR REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO HONORATO DA SILVA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/12/2011 | 240.46 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOMENS TRABALHANDO NO CONCERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N/ MNH-5812/PB CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/12/2011 | 664.20 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS COMO MEDALHAS E TROFEIS PARA ALUNO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, QUE PARTICIPARAM DE JOGOS ESTUDANTIS EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/12/2011 | 158.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 05/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/12/2011 | 14.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 05/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/12/2011 | 206.36 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA06/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/12/2011 | 54.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 06/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/12/2011 | 1470.50 | 00002242704940 | LUIS ROGERIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA MEL DE ABELHA DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 00000068266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/12/2011 | 7.15 | 34028316755171 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/12/2011 | 1350.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002372 | 07/12/2011 | 6672.35 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002373 | 07/12/2011 | 9185.50 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/12/2011 | 1794.00 | 00004710057460 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO COMPRA DE GALINHA CAIPIRA PRA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº068741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/12/2011 | 33.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA07/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/12/2011 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 08/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/12/2011 | 26.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 08/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/12/2011 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A TAR ORO PAGAMENTOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/12/2011 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 09/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/12/2011 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 09/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/12/2011 | 2471.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/12/2011 | 2386.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE TAR DOC /TER ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002388 | 09/12/2011 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/2011, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002387 | 09/12/2011 | 7000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/12/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ AÚLTIMA INSTÂNCIA, 09/12/2011, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/12/2011 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SUTUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 CENTRO DE MARIZOPOLIS PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMP 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/12/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/12/2011 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/12/2011 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETEI DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/12/2011 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/12/2011 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/12/2011 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/12/2011 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/12/2011 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/12/2011 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/12/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/12/2011 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/12/2011 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002409 | 10/12/2011 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/12/2011 | 11257.03 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 60% E EJA 60%, COMP. 11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/12/2011 | 9673.22 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 60% , COMP. 11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/12/2011 | 6673.92 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 40%, COMP. 11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/12/2011 | 723.94 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 40%, COMP. 11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/12/2011 | 235.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, MDE, COMP. 11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/12/2011 | 1416.94 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FUNDEB 60% , COMP. 02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/12/2011 | 160.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM JOSE ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/12/2011 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GORGONHA JOSE DE BRITO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE II DO PROGRAMA DE EXTRATERGIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/12/2011 | 3210.00 | 02153291000183 | INFOR-INK | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PARA SEC DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/12/2011 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 10/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/12/2011 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 1º ANDAR CENTRO DE MARIZOPOLIS PB. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/12/2011 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 10/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/12/2011 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 10/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/12/2011 | 9.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 10/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/12/2011 | 4850.30 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, SEC. FINANÇAS E OUTRAS, COMP. 11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/12/2011 | 2447.81 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO JUROS INSS - CONTA 21.570-8 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/12/2011 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, DESTE MUNICIPIO COMP 10/2011. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/12/2011 | 6717.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FMS, COMP. 11/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/12/2011 | 749.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE CONT. PATRONAL, FMS, COMP. 02/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/12/2011 | 27.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 12/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/12/2011 | 1300.00 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/12/2011 | 880.00 | 00004373748403 | JOSÉ OSMAR VITALINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2011 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONF PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/12/2011 | 3000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS - EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO E BANHEIRO QUIMICO PARA FESTIVIDADE DO PADROEIRO DE MARIZOPOLIS REALIZADA EM JUNHO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/12/2011 | 64.00 | 34028316755171 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/12/2011 | 850.00 | 00001873133421 | SEBASTIÃO LOURENÇO DA SIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE COENTRO, TOMATE, OVOS DE CAPOEIRA E GALINHA DE CAP0EIRA, DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000070636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/12/2011 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 13/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/12/2011 | 24.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 13/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/12/2011 | 12.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 14/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/12/2011 | 17387.14 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RESTANTE DOS PORTAIS DA CIDADE E DEVOLUÇÃO A UNIÃO REFERENTE A FINAL DO CONTRATO DE Nº0199840-42/2006 DA PM MARIZOPOLIS CONF MSG GIDUR/JP DE 21/02/2011.E OFICIO 012/2011 DA PM MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002438 | 14/12/2011 | 5500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: M. BENZ SPRINT 2000/2001,COR BRANCA PLACA KMM 3558/PB, DISSEL REFERENTE AO MÊS DE 12/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/12/2011 | 565.44 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIA PARA MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF NOTA FISCAL DE N° 00321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/12/2011 | 250.00 | 00002160141402 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOMENS TRABALHANDO NO CONCERTO DA AMBULANCIA CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/12/2011 | 150.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO MOREIRA DOS SANTOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002442 | 14/12/2011 | 1200.00 | 13214981000111 | EMPRESA PARAIBANA EM PLANEJAMENTO E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/12/2011 | 488.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 001667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/12/2011 | 856.66 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N 0004/2011 CONF PEDIDO DE N 8245/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/12/2011 | 560.00 | 02153291000183 | INFOR-INK | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMPRA DE UMA IMPRESSOURA MUTILFUNCIONAL BROTLER 8070D PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 0148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/12/2011 | 320.00 | 00095194550430 | AIRTON BATISTA PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002449 | 15/12/2011 | 1152.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PNEUS PARA FIAT DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. NOTA FISCAL N°000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002450 | 15/12/2011 | 2419.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIELBRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002451 | 15/12/2011 | 2172.80 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PNEUS PARA FIAT BRANCO DURANTE O ANO DE 2011 DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. NOTA FISCAL N°189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/12/2011 | 130.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTINO SOARES DESOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM MARIZ FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002454 | 15/12/2011 | 1040.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PNEUS PARA TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MARIZOPOLIS CONF. NOTA FISCAL N°188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002453 | 15/12/2011 | 6425.80 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PNEUS PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONF. NOTA FISCAL N°191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/12/2011 | 311.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 15/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/12/2011 | 16.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 15/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/12/2011 | 180.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA PAR O PACIENTE ISAURA RODRIGUES DA SILVA REALIZADA NA CASA DE SAUDE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/12/2011 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 16/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/12/2011 | 27.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 16/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.767-8 REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED, NO DIA 31/05/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/12/2011 | 923.38 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS ACRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF NF N 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/12/2011 | 1350.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/12/2011 | 270.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX , REALIZADA EM JOSE ALEX MACENA GONÇALVES , PORDADOR DE CPF: 084.685.124-51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002468 | 19/12/2011 | 3150.80 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002466 | 19/12/2011 | 580.50 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002467 | 19/12/2011 | 200.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/12/2011 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 19/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/12/2011 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 19/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/12/2011 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.792-X, REFERENTE RETENÇAO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 22.791-9, REFERENTE TARIFA DE COC/TED, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/12/2011 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 20/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.601-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/12/2011 | 0.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.797-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/12/2011 | 338.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE AO PREDIOS PUBLICOS , CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/12/2011 | 2474.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE AO PARCELAMENDO , CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/12/2011 | 853.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE AO PREDIOS PUBLICOS , CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/12/2011 | 6192.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE AO RENEGOCIAÇÃO DE DEBITO, CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP. 12/2011, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/12/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DESTES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COMP.11/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADOS ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/12/2011 | 1388.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP,SETEMBRO E OUTUBRO 2011 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/12/2011 | 3363.52 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS E COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, 13º SALARIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/12/2011 | 2797.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL Nº0092 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002491 | 20/12/2011 | 4850.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL Nº0091 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/12/2011 | 10806.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 13° SALARIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/12/2011 | 572.23 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NOS ESFs, DESTE MUNICIPIO, 13º SALARIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/12/2011 | 762.98 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, 13º SALARIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/12/2011 | 1420.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA AÇÃO SOCIAL EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, 13º SALARIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/12/2011 | 2361.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, 13º SALARIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/12/2011 | 2281.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/12/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 12/2011, CONF. NFS. 0002062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/12/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 12/2011, CONF. NFS. 0002062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/12/2011 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 12/2011, CONF. NFS. 0002062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/12/2011 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL, REF. COMP. 12/2011, CONF. NFS. 00013289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/12/2011 | 603.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, 13º SALARIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/12/2011 | 2036.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO PARA A ENERGISA NA CONTA 11.338-7, REFERENTE AO PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002482 | 20/12/2011 | 2281.40 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/12/2011 | 15734.77 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, 13º SALARIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/12/2011 | 57103.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13º SALARIO/2011 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/12/2011 | 3381.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, 13º SALARIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/12/2011 | 830.07 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOMENS TRABALHANDO NO CONCERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N/ MNH-5812/PB CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/12/2011 | 11808.65 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,13º SALARIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/12/2011 | 6988.77 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,13º SALARIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/12/2011 | 2880.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 13º SALARIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002509 | 21/12/2011 | 1483.18 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOMENS TRABALHANDO NO CONCERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N/ MNH-5812/PB CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002510 | 21/12/2011 | 2686.75 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOMENS TRABALHANDO NO CONCERTO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2294/PB CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172011 | 0002518 | 21/12/2011 | 1260.89 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CONF NOTA FISCAL N°0663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172011 | 0002519 | 21/12/2011 | 5801.86 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PAGO COM RECURSO DA CER CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, CONF NOTA FISCAL N°0672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/12/2011 | 2680.51 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, 13º SALARIO/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/12/2011 | 2243.78 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, 13º SALARIO/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/12/2011 | 8142.97 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, 13º SALARIO/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/12/2011 | 482.27 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, 13º SALARIO/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132011 | 0002511 | 21/12/2011 | 4228.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIA PAR MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002513 | 21/12/2011 | 302.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA EM ANEXO N°001.463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0002514 | 21/12/2011 | 350.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL COMO TECIDO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DE CORTE DE CUSTURA REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002515 | 21/12/2011 | 793.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO N°01449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002516 | 21/12/2011 | 2191.80 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/12/2011 | 81.60 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS - PSF, 13º SALARIO/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/12/2011 | 108.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SAUDE BUCAL, 13º SALARIO/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/12/2011 | 24.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 21/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TAR DOC /TED NA CONTA 11.338-7, REFERENTE AO PREDIOS PUBLICOS , CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TAR DOC /TED NA CONTA 25.849-0, REFERENTE AO PREDIOS PUBLICOS , CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/12/2011 | 1179.19 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, 13º SALARIO/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/12/2011 | 31.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 22/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/12/2011 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/12/2011 | 7.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.767-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/12/2011 | 0.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 27.403-8, REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002530 | 22/12/2011 | 5000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002534 | 22/12/2011 | 1850.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PUBLICAÇÃO DO EVENTO DE SAUDE MENTAL REALIZADO PELO FMS DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/12/2011 | 120.00 | 00000090821408 | JARISMAR G MELO II | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE SANTINA GONÇALVES FERREIRA CPF; 982.833..24-49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/12/2011 | 260.00 | 10319076000138 | UNITEC - GADELHA E VICTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAÕ NO SISTEMA HIDRAULICO DE REFRIGERAÇÃO DA CANETYADE ALTA ROTAÇÃO DO GABINETE ODOTOLOGICO DO POSTO SEDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/12/2011 | 390.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GAS EM UM ARCONDICIONADO SPRINT DE 9000 BTUS, DO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 591 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/12/2011 | 2647.06 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FLO DEJADY SILVA CARVALHO, RG 3.900.925 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/12/2011 | 1760.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE TAIS COMO CARTÕES ECG, CADERNETA DO MENINO CARTÃO DE VACINA ETC.FMS DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/12/2011 | 5625.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MATERIAL GRAFICO DO TIPO DIARIO DE CLASSE FICHA DE MATRICULA, HISTORICO, BOLETIM, CALENDARIO,BLOCOS E CERTIFICADOS E OUTROS MATERIAL PAR MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002538 | 23/12/2011 | 5500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: SPRINT PLACA KMM 3558 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/12/2011 | 192.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 23/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/12/2011 | 22.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 23/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002540 | 24/12/2011 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002541 | 24/12/2011 | 12200.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 0000178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000182011 | 0002545 | 26/12/2011 | 63000.00 | 05435620000177 | PRODOSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA EQUIPAMENTOPARA TIPO APARELHO DE ULTRASOM APOGE, PELO CONVENIO REALIZADO COM O GOVERNO DO ESTADO E SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. N°000.576. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000132011 | 0002552 | 26/12/2011 | 1484.68 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE TIPO ARMARIO, ARQUIVO, CADEIRA FIXA, CADEIRA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1979 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/12/2011 | 6240.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA PARA MANUTENÇÃO DOS PROJETOS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/12/2011 | 8916.57 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.12/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132011 | 0002547 | 26/12/2011 | 1150.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE ATRAVES DO PDDE NA PELA CONTA 33462-6 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1497 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132011 | 0002549 | 26/12/2011 | 1071.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1505 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132011 | 0002550 | 26/12/2011 | 3552.14 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MATERIA DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1502 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132011 | 0002553 | 26/12/2011 | 3330.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1481 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/12/2011 | 35.42 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 118-3, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, NO DIA 26/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/12/2011 | 26.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA26/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/12/2011 | 880.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/12/2011 | 2285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA Nº 29285, DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/12/2011 | 390.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SAUDE BUCAL, COMP.12/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/12/2011 | 125.16 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS - PSF, COMP.12/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/12/2011 | 37.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 27/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/12/2011 | 484.00 | 02368799000107 | GEAN MATERIAL DE CONSTRUCAO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3084 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/12/2011 | 1280.00 | 08605761000189 | OFFICE NOW - PEDRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TIPO IMPRESSORA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00058 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/12/2011 | 950.00 | 08605761000189 | OFFICE NOW - PEDRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0062 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/12/2011 | 1200.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/12/2011 | 640.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE ELETROCADIOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ORTOPÉDICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/12/2011 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO PLANTÕES NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002568 | 28/12/2011 | 1872.24 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOMENS TRABALHANDO E COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO CONCERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N/ MNH-5812/PB CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002569 | 28/12/2011 | 419.45 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOMENS TRABALHANDO NO CONCERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2294/PB CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002571 | 28/12/2011 | 11000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 00000189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/12/2011 | 720.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL REALIZADA EM FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS LEANDRO AMARO CARDOZO, PORDADOR DE CPF: 029.349.054-62. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002577 | 28/12/2011 | 10900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: FIAT UNO PLACA JRD 3685 ; ESPRINT PLACA CGR 0210; FIAT UNO PLACA MOB 2191.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/12/2011 | 270.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAL EM DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002570 | 28/12/2011 | 4000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 00000188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002580 | 28/12/2011 | 7000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA: CAR/CAMINHÃO BASCULANTE FORD 11000 PLACA BUS 7515.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/12/2011 | 880.00 | 00005389299442 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PODA DE ARVORES EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002574 | 28/12/2011 | 19000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: SPRINT PLACA KDR 2997; FORD F4000 PLACA MMS 4826; M. BENZ PLACA GKO 1876 VERONEIO PLACA MNC 9444/PB; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002582 | 28/12/2011 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC DE EDUCALÇÃO: FIAT UNO WAY PLACA MOW 8464, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.COMP 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002581 | 28/12/2011 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO GABINETE DO PREFEITO: HILLUX,PLACA NQE 4446 .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/12/2011 | 239.65 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MATERIAL EDUCATIVO UTILIZADO EM CURSO E OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00045,E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/12/2011 | 2200.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SERVIÇOS COMO OFICINEIRA ,DESTE GRUPOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRAL A FAMILIA -PAIF ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 COM CARGA HORARIA DE 100 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002579 | 28/12/2011 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL GM CLASSIC MOW 8315 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/12/2011 | 40.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 119-1, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/12/2011 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21570-8, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 24118-0, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28/12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002575 | 28/12/2011 | 7900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SEC SAUDE: FIAT UNO PLACA NPV 0264/PB PARATI PLACA MON 8080; GOL ESPECIAL PLACA MNX 5340; .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002599 | 29/12/2011 | 3800.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL Nº000097 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002600 | 29/12/2011 | 5330.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL Nº000096 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/12/2011 | 149.38 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA NA CONTA 118-3 NA DATA DE 29/12/2011.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/12/2011 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA NA CONTA 119-1 NA DATA DE 29/12/2011.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/12/2011 | 5.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15.818-6, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 25.849-0, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/12/2011 | 1.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/12/2011 | 0.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.191-3, REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/12/2011 | 1000.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PAR MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS DE BUFFET COM DECORAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/12/2011 | 100.00 | 00095187790404 | RAIMUNDA VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO, POR SER UMA PESSOA CONSIDERADA CARENTE CONFORME PROCESSO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002602 | 29/12/2011 | 1350.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000092011 | 0002595 | 29/12/2011 | 5400.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO SPLIT PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COLOCADO EM ESCOLA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº0063 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/12/2011 | 1897.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMP.12/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002593 | 29/12/2011 | 40861.44 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERÇAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS OBJETO DA TOMADA DE PREÇO N°001/2011 COMFORME PLANILHA DE ADITIVO Nº 001 E NOTA FISCAL N°0092. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/12/2011 | 2247.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, 13º SALARIO/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/12/2011 | 537.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, DEZ, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS NO PERIODO EM QUE A AMBULANCIA DO MUNICIPIO ESTAVA EM CONCERTO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/12/2011 | 40048.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/12/2011 | 4905.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE A.S.P, CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/12/2011 | 5670.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/12/2011 | 8416.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/12/2011 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/12/2011 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002613 | 30/12/2011 | 15000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF 000000194,00206,00195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/12/2011 | 6937.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/12/2011 | 19463.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRTADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/12/2011 | 3815.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATATADO DO PROGRAMA EDUC E CIDADANIA LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/12/2011 | 139446.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E MONITORES, LOTADOS NO FUDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2011 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/12/2011 | 52469.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, FUNDEB 60% EJA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2011 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/12/2011 | 55032.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A INCENTIVO A PRODUTIVIDADE 2011 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/12/2011 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONF NF Nº1078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/12/2011 | 4064.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/12/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ AÚLTIMA INSTÂNCIA, 12/2011, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0002612 | 30/12/2011 | 18000.00 | 10676835000110 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR -J.R PRODUÇÕES E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASSAGEM DO ANO DE 2011 CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO N°0000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 12/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COMP 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/12/2011 | 17159.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/12/2011 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/12/2011 | 3163.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP.12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/12/2011 | 1776.00 | 09635980000173 | ADELSON BARBOA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELE COMUNICAÇÃO SONORA, QUE ATENDE O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/12/2011 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/12/2011 | 150.00 | 00008121549400 | FRANCILENA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/12/2011 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/12/2011 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/12/2011 | 70.00 | 00006886448480 | SEBASTIANA SINEZIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/12/2011 | 100.00 | 00005699427481 | CLEUNICE FERREIRA DA SILVA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/12/2011 | 100.00 | 00009870005438 | ALANNE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/12/2011 | 6300.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, REF. MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/12/2011 | 1771.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/12/2011 | 7120.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVO E COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/12/2011 | 3106.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/12/2011 | 4360.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/12/2011 | 2325.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/12/2011 | 1835.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PRO- PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/12/2011 | 12159.39 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS E COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/12/2011 | 11555.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/12/2011 | 23567.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NOS ESFs, DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/12/2011 | 8771.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/12/2011 | 2980.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP.12/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024